Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen Møteleder: or Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 SAKSLISTE FOR FORMANNSKAPET DEN Saksnummer Innhold 84/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 85/11 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL /11 BEHANDLING AV MERVERDIAVGIFT I UTBYGGINGSOMRÅDER 87/11 STØYSKJERMING 88/11 SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 89/11 STATUSLISTER - ORIENTERINGSSAK 90/11 VALG AV ENTREPENØR FOR FASE II- REHABILITERING/OPPGRADERING ETTER SOPP/RÅTESKADE BOLIG KONGSHAUG FASE II Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til politisk sekretariat, tlf /10 eller e- post: politisk@modum.kommune.no Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 26. september 2011 MODUM KOMMUNE Terje Bråthen ordfører

3 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/11 FORMANNSKAPET /11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 84/11 BEHANDLING: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteprotokoll fra formannskapets møte den 5. september 2011 godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll FORMANNSKAP 5. september 2011

4 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/11 FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET 85/11 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Egenkapitalinnskudd KLP Bruk av ubundet investeringsfond Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Hedersmerkeutdeling Bruk av disposisjonsfond Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Gjerde Gustadmoen bhg Bruk av ubundet investeringsfond Kr av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve.

5 Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning Pensjonsreserve Renteutgifter Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren: Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning Helsestasjon Fysio/ergo Modumheimen Avlastningshjem barn Fra grunnskole Tilskudd ressurskrevende tj psyk Vikersund bo- og dagsenter Tilskudd ressurskrevende tj VBD Legevakt/krisesenter Økonomisk sosialhjelp Sosialkontor Kvalifiseringsprogram Barnevern, tiltak i hjemmet Barnevern, tiltak utenfor hjemmet Formannskapets disp Skjønnsmidler Renteutgifter Sentraladministrasjonen BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 85/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag med endringsforslag i pkt. 7, formannskapets disposisjonspost, fremmet av Marianne Kaldestad (A) og tilleggsforslag pkt. 8, fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) ble enstemmig vedtatt. Følgende tilleggsforslag fremmet av Jon Hovland (H) oversendes formannskapet til neste møte: Fra 2012 skal budsjett og regnskap inneholde inntekt, kostnad og ramme. Ramme er et resultat av inntekt kostnad Rapporter går på store avvik på inntekter og kostnader. I årsregnskapet skal refusjonene avstemmes mot langtidssykefravær. INNSTILLING:

6 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Egenkapitalinnskudd KLP dekkes av kapitalfond, konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Egenkapitalinnskudd KLP Bruk av ubundet investeringsfond Hedersmerkeutdeling dekkes av disposisjonsfond sentraladministrasjonen, konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Hedersmerkeutdeling Bruk av disposisjonsfond Gjerde ved Gustadmoen barnehage byttes ut, dekning ubundet investeringsfond for uteareal skoler konto Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Gjerde Gustadmoen bhg Bruk av ubundet investeringsfond Kr av bevilgning i investeringsbudsjettet på kr til tak i Åmot kirke omdisponeres til tak i Nykirke og luftfukter i Heggen kirke. 6. Besparelse på renteutgifter investeringslån tilføres pensjonsreserve. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjo n Prosj Tekst Inntektsreduksjo n Inntektsøkning Pensjonsreserve Renteutgifter Følgende budsjettendringer gjennomføres for å dekke inn merforbruk innen helse- og sosialsektoren:

7 Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning Helsestasjon Fysio/ergo Modumheimen 0 Avlastningshjem barn Fra grunnskole Tilskudd ressurskrevende tj psyk Vikersund bo- og dagsenter Tilskudd ressurskrevende tj VBD Legevakt/krisesenter Økonomisk sosialhjelp Sosialkontor Kvalifiseringsprogram Barnevern, tiltak i hjemmet Barnevern, tiltak utenfor hjemmet Formannskapets disp Skjønnsmidler Renteutgifter Sentraladministrasjonen Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Økonomirapport 2. tertial Økonomi 1.1 Driftsregnskapet Frie disponible inntekter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Prognose Avvik bud/ Regnskap Aug prognose Aug 10 Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Skatt

8 Ved utgangen av august er det bokført skatteinntekter med 166,4 mill. kr. Statistikk for perioden januar august viser at landet har en nedgang på 2,3 % mens Modum har en nedgang på 4,7 %. I revidert nasjonalbudsjett legges en nedgang på 5,4 % til grunn. Skatteinntektene har en nedgang i forhold til 2010 på grunn av at en høyere andel av inntekter skal komme fra rammetilskudd. Utviklingen utover høsten med ligning/avregning for inntektsåret 2010 er avgjørende for om prognosene for 2011 nås. Naturressursskatten ble økt med 1 mill. kr ved første tertial. Dette var med grunnlag i en feil utligning i Dagens situasjon tilsier at prognose blir lik budsjett på skatteinngang. Rammetilskudd Ved utgangen av august er det inntektsført 188,9 mill. kr i rammetilskudd. 7,4 mill. kr av rammetilskuddet er inntektsutjevning. Ved søknad til Fylkesmannen i Buskerud om restfordeling av skjønnsmidler, er Modum kommune innvilget 1,5 mill. kr. Søknaden var begrunnet i sterk økning i utgifter til barnevern og tap på omlegging av inntektssystemet. På bakgrunn av dette økes budsjettet for rammetilskudd med 1,5 mill. kr og tilføres helse- og sosialsektoren. Eiendomsskatt Begge terminer er på eiendomsskatt er fakturert. Det har kommet inn en klage på taksering som gjør at det tilbakebetales kr Eiendomsskatt vil med dette overstige budsjett med kr Andre generelle statstilskudd Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Jan-aug bud/prog Investeringsmoms Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonstilskudd Investeringskomp. Gr.skoleref Flyktningetilskudd Sum Momskompensasjon investeringsregnskapet Momskompensasjon i investeringsregnskapet er ved utgangen av 2. tertial regnskapsført med 5,8 mill. kr. Det er budsjettert med 7,7 mill. kr. Ved en gjennomgang av igangsatte investeringsprosjekter og utbetalingsprognoser resten av året, legges prognosen på budsjett. Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjonen utbetales fra Husbanken i desember. Rentekompensasjonen beregnes med utgangspunkt i husbankens flytende rente. Prognose fra husbanken viser en utbetaling på kr Rentekompensasjon er budsjettert med en rente på 3 %, mens gjennomsnittlig flytende rente i Husbanken hittil i år har vært på 2,75 %. I 2011 har vi søkt om rentekompensasjon på heis på NMU og gymsal på Sysle. I den nærmeste framtid vil vi sende søknad om utbetaling. Disse to prosjektene genererer en rentekompensasjon på kr

9 Det er allikevel uvisst om vi får rentekompensasjon i 2011 på disse to prosjektene, da dette kommer an på om statens rammer er store nok. I prognosen er prosjektene tatt med. Kompensasjonstilskudd Kompensasjonstilskudd til eldreomsorg utbetales fra Husbanken i desember. Rentekompensasjonen beregnes med utgangspunkt i husbankens flytende rente. Prognose viser en utbetaling på kr Dette vil si en mindreinntekt på kr i forhold til budsjett. I budsjettet er en rente på 3 % lagt til grunn. Investeringskompensasjon grunnskolereformen Tilskuddet utbetales fire ganger årlig. Ved utgangen av 2. tertial er to terminer utbetalt. Prognose for året er på kr , det vil si kr under budsjett. Tilskudd flyktninger Flyktningetilskudd er regnskapsført med 6,035 mill. kr. Det er budsjettert med 11,9 mill. kr på årsbasis. Prognosen for året tilsvarer budsjett. Finansinntekter/-utgifter Beløp i kr 1000 Regnskap Budsjett Prognose Avvik bud/ Regnskap Aug prognose Aug 10 Renteinntekter bank m.v Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Ytterligere spesifisering: Regnskap Rev.bud Prognose Avvik Jan-aug bud/prog Renteutgifter investeringslån Renteutgifter startlån Renteinntekter kraft Utbytte kraft Renteinntekter bank Renteinntekter startlån Avdrag investeringslån Sum Startlån

10 Renteutgifter på startlån beløper seg på kr ved utgangen av 2. tertial mens renteinntektene er på kr Renteutgiftene skal i utgangspunktet dekkes av renteinntektene på startlån. Prognose viser en differanse på kr Renteinntekter Renteinntekter er budsjettert med 3,6 mill. kr. Det er lagt til grunn ei rente på 3 % i budsjettet. Gjennomsnittlig bankrente for Modum har hittil i år vært 2,97 %. Med samme rentenivå resten av 2001, vil prognosen tilsvare budsjett. Renteutgifter Flytende rente i Husbanken er på 2,7 % mens flytende rente i Kommunalbanken fra 29. august er på 3,15 %. I budsjettet er renten lagt på 3 %. Med en prognose på dagens rentenivå ut året, vil det være en besparelse i forhold til budsjett på kr Besparelsen kommer på grunn av lavere rentenivå enn budsjettert første halvår. Renteutgifter foreslås budsjettjustert mot pensjonsreserve og til å dekke opp merforbruk innen helse og sosial. Sektorene Ved utgangen av august har vi følgende tall for sektorene: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett jan - august jan - august jan - august avvik 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Ved utgangen av august har sektorene et samlet merforbruk på 7,258 mill. kr. Merforbruket stammer hovedsakelig fra helse- og sosialsektoren. Regnskap fordelt på hovedgrupper

11 Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Avviket på refusjoner er hovedsakelig sykelønnsrefusjon. Dette må sees i sammenheng med merforbruket på lønnsområdet. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.støn d Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner

12 Lønnsutgifter korrigert for refusjoner fra NAV har et samlet merforbruk for kommunen på 2 mill. kr. Avvikene på fast lønn, vikar og ekstrahjelp må ses under ett. Noen stillinger er budsjettert med fast lønn mens de har blitt lønnet som engasjementer (ekstrahjelp). Avvik på lønn til vikarer må sees i sammenheng med avvik på refusjoner fra NAV. Avvik under annen lønn gjelder blant annet fosterhjemsgodtgjørelse, omsorgslønn og støttekontakter. Sentraladministrasjonen Ved utgangen av august har vi følgende tall for sentraladministrasjon: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 110 Kontroll og revisjon * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 130 Administrasjonslokaler * 180 Diverse fellesutgifter * 265 Kommunalt disponerte boliger * 273 Kommunale sysselsettingstiltak * 285 Tjenester utenfor ordin. kom. omr * 301 Plansaksbehandling * 320 Kommunal næringsvirksomhet * 325 Tilrettelg. og bistand for næringslivet * 360 Naturforvaltning og friluftsliv * 385 Andre kulturaktiviteter 27 0 * 390 Den norske kirke * 392 Andre religiøse formål Ved utgangen av august har sentraladministrasjonen et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr Funksjon 110 Kontroll og revisjon Merforbruket gjelder høyere kostnader enn budsjettert til revisjon. Funksjon 120 Administrasjon Hovedårsaken til merforbruket er arrangering av hedersmerkeutdeling. Ved utgangen av august har det vært kostnader tilknyttet dette arrangementet med kr Totale utgifter ved arrangementet er kr Det foreslås at dette finansieres av fond. Økonomiavdelingen har et merforbruk på kr som gjelder ekstraarbeid og overtid ved lønningsavdelingen. Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger Hovedårsaken til merforbruket er høyere vedlikeholdskostnader enn periodisert budsjett.

13 Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet Det er forskuttert felleskostnader ved sameiet Vektergården. Dette skal dekkes inn av voksenopplæringen og flyktningetjenesten. Funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjektet Modum i bevegelse er regnskapsført under funksjon 325. Ved utgangen av august har prosjektet en nettoutgift på kr Prosjektet har egen finansiering og vil bli saldert ved årsavslutningen. Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Det har hittil i år ikke vært utbetalt erstatninger fra vederlagsordningen for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under plassering av Modum kommunes barnevern. Det er et avslagsvedtak som er påklaget. Denne saken er sendt til vederlagsutvalget for ny gjennomgang. Klagefrister for øvrige saker har gått ut slik at det vil ikke komme flere klager. Leder av sekretæriatet kjenner ikke til at det er noen nye søknader på trappene. Maksimalt vederlagsbeløp er ifølge vedtektene kr Budsjett på erstatningsbeløp er på 3 mill. kr i mill. kr av dette foreslås overført til helse- og sosialetaten for å dekke opp merforbruk. Det er stor usikkerhet rundt vederlagsordningen, men det ser ut til at sentraladministrasjonen kan ha et mindreforbruk på 1 mill. kr ved årsslutt. Regnskap fordelt på hovedgrupper Regnskap jan - aug Regnskap jan - aug Budsjett jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL 0 SUM UTGIFTER Avviket på kjøp ar varer og tjenester gjelder hovedsakelig hedersmerkeutdelingen og høyere vedlikeholdsutgifter enn budsjettert på kommunale boliger.

14 Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud.jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner -153 Økonomiavdelingen har et merforbruk på ekstrahjelp og overtid på til sammen kr Merforbruket stammer fra lønningsavdelingen. Undervisning

15 Ved utgangen av august har vi følgende tall for undervisningssektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 201 Førskole * 202 Grunnskole * 211 Styrket tilbud til førskole * 213 Voksenopplæring * 214 Spesialskoler * 215 Skolefritidstilbud * 221 Førskolelokaler og skyss * 222 Skolelokaler * 223 Skoleskyss Ved utgangen av 2.tertial har undervisningsetaten et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Funksjon 201 Førskole Det er et opparbeidet avvik hittil i år på brukerbetaling på kr Det foreslås for hovedutvalget at det brukes kr av disposisjonsfond til å dekke opp mindreinntekt på brukerbetaling i barnehagene. Behovet har sin bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak om betalingsordning. På lønnsområdet er det et merforbruk på kr Dette må ses i sammenheng med økt sykefravær. Funksjon 202 Grunnskole Funksjonen omfatter grunnskole og PPT. Det er et mindreforbruk på kr på lønnsområdet, hvorav kr i grunnskolen. Barnevernet har i år plassert flere barn enn normalt i fosterhjem. Etter forskrift til Opplæringsloven kapittel 18 er Modum kommune økonomisk ansvarlig for opplæringstilbudet til disse barna. Grunnressurs for en elev som ikke har tilleggsressurser er om lag kr Undervisningsetatens budsjett har ikke tatt høyde for en slik økning. Vertskommunene fakturerer oss mot slutten av året. Kr overføres til helse- og sosialetaten til dekning av utgifter på enkelte ressurskrevende brukere. Kjøp av varer og tjenester har et mindreforbruk på kr Kjøp av tjenester fra andre har et mindreforbruk på kr Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Området har et merforbruk på kr som skyldes overføringer til private barnehager som kompensasjon for økt bemanning knyttet til barn med spesielle behov. Funksjon 213 Voksenopplæring Avviket skyldes merinntekt på statlige tilskudd. Funksjon 214 Spesialskoler Skolen på Modum bad finansieres i sin helhet av fylkeskommunen, og vil således ikke påvirke etatens økonomiske resultat. Funksjon 215 Skolefritidstilbud

16 Mindreutgift på kjøp av varer og tjenester utgjør kr Det er en besparelse på lønnsområdet på kr Funksjon 222 Skolelokaler Her er det et merforbruk på energi på kr Årsaken til dette ligger i høye strømpriser og økt areal. Dette må dekkes innenfor enhetenes rammer. Funksjon 223 Skoleskyss Funksjonen har et merforbruk på kr Dette vil bli dekket opp ved omdisponering innenfor rammen. Regnskap fordelt på hovedgrupper Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL 0 SUM UTGIFTER De største avvikene er på lønn og refusjoner. Refusjoner omfatter enkelte mindre offentlige tilskudd i tillegg til mva og refusjoner fra NAV. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå

17 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner 895 Avvikene på fast lønn, vikar og ekstrahjelp må ses under ett. Noen stillinger er budsjettert med fast lønn mens de har blitt lønnet som engasjementer (ekstrahjelp). Totalt sett er det en besparelse i lønnsområdet på kr Konklusjon undervisning Mindreforbruket under grunnskole benyttes til å dekke opp for økt antall fosterhjemsplasserte elever. Økte overføringer til styrket tilbud i private barnehager og økning i antall barn plassert i andre kommuner vil føre til en relativt stor utgiftsøkning som det ikke var tatt høyde for da budsjettet for 2011 ble utarbeidet. For å kunne møte disse utfordringene er det fortsatt nødvendig med innsparinger på alle områder, både innkjøp og vikarbruk. Det er også viktig med intensivert arbeid for å redusere sykefraværet. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kr kroner belastes etatens driftsfond til fordel for Polen-reise for 10.trinn. Det foreslås for hovedutvalget å bruke kr til inndekning av brukerbetaling på barnehage. Etter dette har fondet en saldo på kr Etter undervisningssjefens vurdering bør disse midlene bli stående for å kunne dekke opp et eventuelt merforbruk ved årets slutt. Helse/sosial

18 Ved utgangen av august har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv * 232 Forebygging, helsestasjon * 233 Annet forbyggende helsearbeid * 234 Aktivisering eldre og funk.h * 241 Diagnose, behandling, rehab * 242 Råd, veiledning og sosial * 243 Tilbud til personer med rusprobl, * 244 Barnevernstjeneste * 251 Barneverntiltak i familien * 252 Barneverntiltak utenfor familien * 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon * 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet * 261 Institusjonslokaler * 265 Kommunalt disponerte boliger * 275 Introduksjonsordningen * 276 Kvalifiseringsordningen * 281 Økonomisk sosialhjelp * 283 Bistand til etablering av bolig * 285 Tjenester utenfor ordin. kom.omr Sektorens regnskap viser et merforbruk så langt på 7,3 mill. kr. Merforbruket kan i hovedsak forklares med - Økte utgifter innen barnevern og sosialhjelp. - Behov for økt bemanning, blant annet knyttet til enkeltbrukere. - Omorganisering av tjenestetilbudet tar lenger tid enn forutsatt. Anslagsbevilgningene til barnevern og sosialhjelp vil som tidligere rapportert ikke holde. Ved 1. tertial ble disse kapitlene styrket ved omdisponeringer innen sektoren. Det oppleves ikke rimelig at det ytterligere behovet vi nå ser skal dekkes fra de andre virksomhetene, og det foreslås at sektoren tilføres midler til dette. På samme måte dekkes behov for økt budsjett til krisesenter og legevakt. Til sammen foreslås det at sektoren tilføres 6 mill. kr til disse formålene. Når det gjelder økt bemanning knyttet til enkeltbrukere vil dette i noen tilfeller utløse tilskudd til ressurskrevende tjenester. Det foreslås at budsjettert tilskudd økes med til sammen 1,85 mill. kr. Innen andre virksomheter må økt ressursbruk på noen områder møtes med tilsvarende reduksjon andre steder. Virksomhetene har satt i gang en rekke tiltak for å redusere merforbruket, blant annet gjennom begrenset bruk av vikar. I noen tilfeller vil det være behov for å redusere antall benyttede plasser i perioder.

19 Når det gjelder omorganisering ble det i opprinnelig budsjett lagt inn en forutsetning om at sektoren gjennom omorganisering av tjenestetilbudet skulle ta ut besparelser på 1 mill. kr. Besparelsen ble budsjettmessig plassert innen PU. I kommunestyresak 42/11 Framtidig organisering av dagtilbud innen tun funksjonshemmede ble det skissert at denne innsparingen i stedet skulle gjøres ved omorganisering av Vikersund arbeidssenter. Innsparingen skulle effektueres ved naturlig avgang og omfordeling av personell til stillinger som allerede har budsjettdekning. (Det er ikke foretatt tilsvarende flytting av budsjettmidler, så kuttet ligger fortsatt i sin helhet på Stadionveien). I sak 43/11 ble kommunestyret informert om andre planlagte endringer innen sektoren. Blant annet ble avdeling G ved Vikersund bo- og dagsenter planlagt brukt for yngre brukere som allerede har et botilbud med heldøgnsbemanning. Dette vil gi en besparelse knyttet til bedre utnyttelse av ressurser. Gjennomføring av disse endringene har tatt lenger tid enn forutsatt, og det har til nå bare bodd en bruker på avdelingen. Innen kort tid vil avdelingen ha fire brukere, mens enheten rommer seks leiligheter. Det arbeides også med andre omstillingsoppgaver innen etaten. Eksempelvis er det nedsatt ei gruppe som ser på kjøkkendrift i kommunen. Målet er en mer kostnadseffektiv drift, gjennom fleksibel organisering, utvikling av fagmiljø/kompetanse, økt kvalitet og utviklingspotensial. Det arbeides også kontinuerlig med tilpasninger til tun-modellen, der formålet er at brukerne skal få et tjenestetilbud best mulig tilpasset sitt behov. Det utarbeides kriterier på pleie- og omsorgstjenester til bruk i saksbehandling. Det er også økt fokus på økonomistyring og kompetanseheving innen etaten. Ved 1. tertial ble helse- og sosialsektoren tilført 2,4 mill. kr. I tillegg ble det gjort omdisponeringer innen sektoren på 3, 8 mill. kr. 120 Administrasjon Budsjettramma ble redusert med kr ved 1. tertial. Formannskapet bevilget i sak 21/11 kr til lederopplæring. Flere kommuner melder om en voldsom økning i betalingen til Norsk Pasienterstatning. KS jobber videre med denne saken. For Modum er årets innbetaling kr Dette er kr mer enn budsjettert, og det foreslås budsjettendring. 232 Forebygging, helsestasjon Det er så langt en besparelse på kr Helsestasjon har mottatt tilskudd til psykolog på kr Dette er midler som i hovedsak vil benyttes neste år. Det foreslås å omdisponere kr fra helsestasjon. 234 Aktivisering Vikersund arbeidssenter Arbeidssenteret har et merforbruk så langt på kr Ei stilling er overført annen virksomhet og vil gi økonomisk effekt ut året. Det forventes at virksomheten holder budsjettramma. Den planlagte omorganiseringen av tilbudet vil imidlertid ikke gi økonomisk effekt som forutsatt i sak 42/11 inneværende år. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arbeide frem forslag på innhold, funksjon og bemanning for dagsenter tilbud i Skolegata. Det planlegges med oppstart av tilbudet i løpet av høsten/tidlig vinter. Aktivisering

20 Det er inngått avtale med Modum Industrier på levering av sjåførtjenester til transport av dagbrukere. Den nye ordningen gir en besparing på kr pr år. Ordningen trer i kraft fra september og gir en besparelse i år på om lag kr Diagnose, behandling rehabilitering Legevakt og krisesenter Budsjettramma ble tilført 1 mill. kr ved 1. tertial. Legevakta har et budsjett for Modum på 3,4 mill. kr og krisesenteret på kr I tillegg er vi belastet en tilleggsregning for legevakt for Dette betyr at budsjettramma er kr for lav og det foreslås at sektoren tilføres midler for å dekke dette. Frydenberg Budsjettramma ble økt med kr ved 1. tertial. Virksomheten viser et merforbruk på kr ved 2. tertial. Tiltak er fortsatt kontinuerlig oppsyn med bruk av vikarer. Det er i tillegg aktuelt å redusere belegg ut året for å redusere behovet for bemanning. Våren 2011 ble det igangsatt dagopphold/kurs med fokus på ernæring og sosial og fysisk aktivitet. Det vil i høst også bli igangsatt et nytt lavterskeltilbud og kartlegging av 75 åringer. Fysio/ergo Budsjettramma ble redusert med kr ved 1. tertial. Virksomheten har et mindreforbruk på kr ved 2. tertial. Det foreslås å omdisponere kr fra avdelingen. 242, 276, 281 Sosial Budsjettramma ble økt med kr ved 1. tertial. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på 2,1 mill. kr ved utgangen av august. Dette er i stor grad knyttet til boutgifter. Det er også en høy andel ungdom som dropper ut av skolegang. Disse blir fulgt opp tett i samarbeid med blant annet Rosthaug og AI. Som tiltak for å redusere sosialhjelp er det økt bruk av frivillig og tvungen forvaltning. Dersom vi forutsetter et månedlig merforbruk på kr ut året, gir dette en prognose på 3,1 mill. kr i merforbruk ved årets slutt. Dette ville i tilfelle gi en sosialhjelpsutgift på 11,6 mill. kr som er kr høyere enn i Det forutsettes at besparelser på sosialkontor og kvalifiseringsprogram dekker deler av merforbruket på sosialhjelp. Så langt er det besparelse på kr på disse områdene. Det foreslås at sektoren tilføres 2,3 mill. kr til økonomisk sosialhjelp Barnevern Budsjettramma ble økt med kr ved 1. tertial. Barnevernet (utenom boliger) har et merforbruk på kr ved utgangen av august. Tabellen nedfor viser utvikling i barnevernet, hvor resultatet viser et stort antall barn plassert utenfor hjemmet. Dette utgjør også en stor følgekostnad i form av juridisk bistand og konsulenttjenester.

21 MODUM KOMMUNE* Antall meldinger Barn med hjelpetiltak Barn plassert utenfor hjemmet Antall barn i tiltak totalt Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker 4,2% 13,6 % 12,1 % 5,41 % 2,47 2,47 *Tallene i tabellene ovenfor er hentet fra rapporteringsbanken til Barne- og likestilingsdepartementet basert på kommunenes rapporteringer til Fylkesmannen. Det forutsettes noe vakans ut året, og at bruk av konsulenttjeneste og juridisk bistand reduseres. En andel av merutgiftene (siste halvår 2010 og første halvår 2011), kr , er nå krevd refundert fra Krødsherad. Med nye plasseringer fra august/september er et forsiktig anslag at årets merforbruk blir kr på tiltak i hjemmet, og 2,5 mill. kr for tiltak utenfor hjemmet. Det foreslås at sektoren tilføres 3,1 mill. kr for å dekke inn dette. Boliger for mindreårige Budsjettramma ble tilført kr ved 1. tertial. Kommunens egenandel knyttet til boligene er gitt og budsjettet vil holde. 253 Pleie og omsorg i institusjon Modumheimen Kommunestyret vedtok i sak 9/11 at budsjettramma for kjøkkenet ved Modumheimen skulle reduseres med 1 mil. kr. Budsjettramma ble redusert med kr ved 1. tertial, fordelt på flere avdelinger. Formannskapet bevilget i sak 22/11 kr til fallforebyggende tiltak og kr til økt grunnbemanning. Modumheimen har et merforbruk på kr ved utgangen av august. Dette er knyttet til bruk av ekstra bemanning i forhold til det som er forutsatt i budsjettet. Dette begrunnes blant annet med pleietyngden til beboerne. Turnus ved kjøkkenet er redusert fra 10,37 til 8,96 årsverk for å ikke få ytterligere merforbruk ved denne avdelingen. Det er i alle avdelinger satt i gang tiltak som å begrense bruk av vikarer. Dette er imidlertid ikke nok for å unngå ytterligere merforbruk. Ved avdeling 4 er det varslet at det ikke er mulig å holde budsjettert turnus uten å redusere antall plasser fra ti til åtte. Det forutsettes at virksomheten iverksetter dette eller andre bemanningsmessige tiltak for å stoppe merforbruket. Transport av varmmat fra Modumheimen til Geithus bo- og dagsenter og transport av dagsenterbrukere utføres av Modumheimen og Modum Industrier fra september. Dette vil gi en årlig innsparing ca kr Prognose for Modumheimen er at merforbruket stoppes opp slik at det ved årets slutt blir tilsvarende dagens situasjon. Det foreslås å tilføre kr fra andre virksomheter i etaten. Avlastningshjem for barn Ved utgangen av august har avdelingen et merforbruk på kr Noe av dette er knyttet til brukere som helt/i perioder ikke har tilbud i skolen og SFO, men får tilbud i barneboligen. Det har i tillegg vært merforbruk på ekstrahjelp grunnet opplæring av

22 personell i sykehus. Høyt korttidsfravær har medført dyre løsninger ved innleie av vikarer med fagkompetanse. Det gjøres tiltak for å redusere utgifter til bemanning. Det foreslås å overføre kr fra undervisningssektoren og kr ved omdisponering innen etaten. 254 Pleie og omsorg i hjemmet Vikersund bo- og dagsenter Budsjettramma ble redusert med kr ved 1. tertial. Vikersund bo- og dagsenter har et merforbruk på kr ved utgangen av august. Det er iverksatt tiltak slik at det ikke har påløpt ytterligere merforbruk i august. Noe av merutgiftene er knyttet til enkeltbrukere som utløser tilskudd. Det foreslås at budsjettert tilskudd til ressurskrevende brukere økes med kr For å redusere bemanningsbehov settes det i verk flere tiltak. Det vil være økt fokus på funksjonsnivå ved inntak av nye pasienter, særlig på gamle del av VBD. Det bestrebes å unngå overbelegg og antall korttidsplasser reduseres. PU I opprinnelig budsjett er det som tidligere omtalt lagt inn en forutsetning om 1 mill. kr i besparelse som følge av omorganisering. Budsjettramma til PU-boliger ble ytterligere redusert med kr ved 1. tertial. Budsjettert tilskudd til ressurskrevende brukere ble redusert med kr ved 1. tertial. Formannskapet bevilget i sak 23/11 kr til dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede. Det er økt bruk av ambulerende tjenester, og dette tilbudet videreutvikles. På Tomtebo vil omgjøring av turnus med kun en våken nattevakt gi en besparelse med årsvirkning på kr Alle BPA-vedtak blir revurdert i løpet av høsten Det er tett oppfølging av sykefraværstall. Psykiatribolig Budsjettert tilskudd til ressurskrevende tjenester foreslås økt med kr Regnskap fordelt på hovedgrupper

23 Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER Hovedårsaken til avviket under refusjoner er sykelønnsrefusjon. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå

24 Tekst Regnsk.jan - aug Regnsk. jan - aug Bud.jan - aug Avvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsordning/kv.stønd Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner Helse og sosial har hatt merforbruk på lønnsområdet på 3,4 mill. kr ved utgangen av august. Merforbruket stammer hovedsaklig fra innleie av vikarer og ekstrahjelp. Følgende budsjettendringer foreslås for formannskapet/kommunestyret:

25 Utg.økn/innt.red Innt.økning/utg.red Norsk pasientskadeerstatning Helsestasjon Fysio/ergo Modumheimen Avlastningshjem barn Fra grunnskole Tilskudd ressurskrevende tj psyk Vikersund bo- og dagsenter Tilskudd ressurskrevende tj VBD Legevakt/krisesenter Økonomisk sosialhjelp Sosialkontor Kvalifiseringsprogram Barnevern, tiltak i hjemmet Barnevern, tiltak utenfor hjemmet Formannskapets disp Skjønnsmidler Renteutgifter Sentraladministrasjonen Etter tiltak og omjusteringer ligger det allikevel an til et merforbruk på 2 mill. kr. Det forutsettes at etaten har stram økonomistyring og at nødvendige tiltak blir iverksatt. Kultur

26 Ved utgangen av august har vi følgende tall for kultursektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 202 Grunnskole * 231 Aktivitetstilbud barn og unge * 234 Aktivisering eldre og funk.h * 370 Bibliotek * 373 Kino * 375 Museer * 377 Kunstformidling * 380 Idrett * 381 Kommunale idrettsbygg * 383 Musikk- og kulturskoler * 385 Andre kulturaktiviteter * 386 Kommunale kulturbygg Kultursektoren har et merforbruk på kr ved utgangen av august. Hovedårsaken til merforbruket er svikt i inntektene i Furumo svømmehall med kr Utgifter knyttet til prosjektet Digital presentasjon av Midt-fylket er ikke dekket inn med overføring fra fylke og samarbeidskommuner. Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede (Frivilligsentralen) Funksjonen har et merforbruk på kr Det forutsettes at dette merforbruket dekkes inn i løpet av siste tertial eller ved bruk av fond ved regnskapsslutt. Funksjon 370 Bibliotek Biblioteket har et mindreforbruk på kr Årsaken til dette er noe mindre innkjøp enn planlagt og ikke bruk av vikar ved sykefravær. Funksjon 373 Kino Kinoen har klart å dekke inn tidligere svikt i inntektene. Det foreslås ingen endringer i budsjett for kino da tendensen i besøkstallene er meget positive og man regner med å nå målene for Funksjon 380 Idrett Funksjonen har et merforbruk på kr Dette er i all hovedsak knyttet til svikt i inntektene på Furumo svømmehall som beskrevet i tidligere tertialrapporter. Det positive er at det ser ut som nedgangen i besøk har stagnert og inntektssvikten har stabilisert seg på kr Det foreslås budsjettreduksjoner på inntektene i Furumo svømmehall på kr Av dette dekkes kr innenfor egen ramme. Resterende beløp dekkes ved reduksjon på andre poster innenfor sektoren. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg Kommunale idrettsbygg har et merforbruk på kr Utgiftene knyttet til Modumhallen og Furumo svømmehall forventes dekket inn i løpet av siste tertial.

27 Funksjon 383 Kulturskole Kulturskolen har et merforbruk på kr Merutgiften forventes dekket inn i løpet av siste tertial. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Andre kulturaktiviteter har et merforbruk på kr Av dette er kr utgifter knyttet til prosjektet Digital presentasjon av Midt-Fylket. Kommunale og fylkeskommunale bidrag er ikke fullt ut tilført prosjektet, mens utgiftene er utgiftsført. I løpet av siste tertial vil prosjektet avsluttes og midler overføres kultursektorens budsjett. Resterende beløp vil bli dekket inn over ordinær drift. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg Kommunale kulturbygg har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i all hovedsak vakanse i stillinger. Regnskap fordelt på hovedgrupper Regnsk.jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik DRIFTSRESULTAT SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER 10 0 OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL - 0 SUM UTGIFTER Avvik i salgsinntekter gjelder Furumo svømmehall. Lønnsrelaterte utgifter og refusjoner fordelt på hovedpostnivå

28 Tekst Regnsk. jan - aug Regnsk. jan - aug Bud. jan - aug Avvik Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner -12 Sammendrag Det foreslås å redusere inntektene i Furumo svømmehall med totalt kr Inndekning av inntektsreduksjonen gjøres med å ytterligere redusere driftskostnadene i Furumo svømmehall med kr I tillegg reduseres enkeltposter i kulturbudsjettet der det er mulig. Idretten i Modum har ikke levert søknader om drift av idrettsanlegg som dekker hele det avsatte beløpet i budsjettet. Det betyr posten kan reduseres med kr Fastlønn ungdomshus kan reduseres med kr på grunn av redusert bemanning/vakanser tidligere i år. Alle stillingshjemler er nå bemannet. Det foreslår ytterligere mindre budsjettendringer som sikrer inndekning av inntektssvikt Furumo svømmehall totalt kr Prosjektet Digital presentasjon av Midt-fylket blir avsluttet innen utgangen av 2011 og fullfinansiert. Prognosen for kultursektoren for 2011 er at vi med de budsjettendringer som nå gjøres skal klare å komme i balanse ved årets slutt. Forutsetningen for dette er at enhetene ikke opplever ytterligere svikt i besøket. Det settes ikke inn vikarer det er mulig, 30% stilling i servicetorget settes i vakanse. I tillegg planlegges det å erstatte personer i permisjon i deler av opprinnelig stilling. Det generelle driftsnivået legges på et minimum ut året.

29 Teknisk Ved utgangen av august har vi følgende tall for teknisk sektor: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik Momskompensasjon investering 21 * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 130 Administrasjonslokaler * 190 Interne serviceenheter * 301 Plansaksbehandling * 302 Bygge-, delings- og seksjonering * 303 Kart og oppmåling * 320 Kommunal næringsvirksomhet * 329 Landbruksforvaltning * 333 Kommunale veier, nyanlegg * 338 Forebygging av branner og ulykker * 339 Beredskap mot branner og ulykker * 340 Produksjon av vann * 345 Distribusjon av vann * 350 Avløpsrensing * 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann * 354 Tømming av slamavskillere * 357 Gjenvinning av husholdningsavfall * 360 Naturforvaltning og friluft * 393 Kirkegårder, gravlunder Ved utgangen av august måned viser regnskapet et mindreforbruk på kr Funksjon 130 Administrasjonslokaler Administrasjonslokaler har et merforbruk på kr Kjøp av olje og strøm har et negativt avvik på kr samtidig som forsikringer har belastet regnskapet med kr uten at dette har vært budsjettert. Bygging av nytt geovarmeanlegg og ombygging av ventilasjonsanlegget i rådhuset og kulturhuset pågår. På grunn av flom i Tyrifjorden hindres ferdigstillelsen av de utvendige grøftene til fjellbrønnene. Varmepumpene kan ikke settes i drift så tidlig som planlagt i høst. Oppvarming av rådhuset må baseres på olje fram til anlegget står ferdig. Budsjetterte midler til energi på årsbasis er oppbrukt, og posten må styrkes. Funksjon 190 Interne serviceenheter Funksjonen har et samlet mindreforbruk på kr Renhold har et mindreforbruk på kr Teknisk sentral har et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak merforbruk til kjøp av olje og strøm. Parkvesenet har et positivt avvik på salgsinntekter med kr Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på kr På grunn av ledighet i stillinger vil det

30 være besparelse på lønnskostnader i siste kvartal I saken til hovedutvalget blir dette foreslått overført til drift av rådhuset. Funksjon 302 Bygge- deling- og seksjonseringssaker Byggesaksbehandling har et merforbruk på kr Dette skyldes lavere inntekter fra behandlingsgebyr. Rutinene for fakturering ble endret i mai måned slik at regning for behandling sendes etter at saken er ekspedert. Det forventes at inntektene retter seg opp utover året. Funksjon 303 Kart og oppmåling Kart og oppmåling har et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Aktiviteten i oppmålingsavdelingen er i sommermånedene rettet mot feltarbeid og i vintermånedene mer mot ferdigstillelse av kartforretninger. Det forventes at inntektene retter seg opp i løpet av året. Funksjon 329 Landbruksforvaltning Funksjonen har en besparelse på kr som stammer fra lønnsområdet. I saken til hovedutvalget foreslås midlene overført til drift av rådhuset. Funksjon 338 og 339 Forebygging av branner/ulykker og beredskap mot branner/ulykker Funksjonene har et samlet mindreforbruk på kr Brannvesenet deltok i redningsaksjonen ved Utøya den Det er søkt om refusjon fra staten slik at kostnaden dekkes opp. Feieravgiften ble fakturert i august, og regnskapsresultatet ble som budsjettert. Funksjon 345 Distribusjon av vann Distribusjon av vann har et merforbruk på kr Det har vært flere store vannlekkasjer som har vært kostbare å reparere. Merkostnaden er nå på kr Vannavgiften for andre termin er regnskapsført i august sammen med fastavgiften. Regnskapsresultatet ble tilnærmet som budsjettert. Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr før årsskiftet. Funksjon 350 Avløpsrensing Avløpsrensing har et mindreforbruk på kr Mindreforbruket stammer hovedsaklig fra lønnsområdet. Funksjon 353 Avløpsnett Funksjonen har et mindreforbruk på kr Drift av ledningsnettet viser et mindreforbruk på kr og inntekter fra avgiftspliktige gebyrer viser en merinntekt på kr Det skal sendes ut tilknytningsavgifter på to store leilighetskompleks som vil gi en forventet inntekt for tilknytningsavgift vann på kr før årsskiftet. Kraftig nedbør 15.8 skapte tilbakeslag i avløpsnettet flere steder. Flere husstander fikk vanninntrenging i kjellere. Det vil påløpe større beløp knyttet til kommunens egenandel på forsikringen. Regnskap fordelt på hovedgrupper