Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

Transkript

1 Kommunalteknisk avdeling Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

2 > Organisering og bemanning > Hovedoppgaver > Samspill med andre > Økonomi

3 Organisasjonskart Stab 6 Virksomhetsleder Adm.team Samferdsel Renovasjon Vann og avløp

4 Grunnlaget for gode tjenester er å ha kompetente folk Gjennomsnittsalder på vei ned Lettere rekruttering Stadig bredere fagmiljø

5 Hovedoppgaver renovasjon Drift og forvaltning av kommunens renovasjonsordninger: Hente- og bringeordninger for husholdningsrenovasjon Næringsrenovasjon Øyrenovasjon etc Drift av Yggeset avfallspark Omfattende kommunikasjonsarbeid

6 Hovedoppgaver samferdsel Forvaltning, drift og vedlikehold av: Kommunale veier inklusive gang- og sykkelveier Veilys Sentrumsområder Planlegging og gjennomføring av nyanlegg Parkering Trafikksikkerhet

7 Hovedoppgaver vann og avløp Forvaltning, drift og vedlikehold av: ledningsnett og anlegg vassdrag og dammer Planlegging og gjennomføring av: Nyanlegg Rehabiliteringsprosjekter Klimatilpasning gjennom god overvannshåndtering og tiltak mot flom Beredskapsvakt

8 Organisering VA Leder Plan Plan og og investering Byggesak 8 9 Drift vann Drift avløp Kart/service 2

9 Områdeplaner, reguleringsplaner og byggesaker Våre fagfolk tidlig inne med innspill og føringer, tett samarbeid med plan/bygg Alle byggesaker gjennomgås og kommenteres Vi er tilgjengelige for utbyggere/entreprenører/konsulenter for tidlig gjennomgang av prosjekter følger deretter opp hele veien for å sikre kvalitet og overtagelse Tett samspill mellom våre fagområder internt

10 Samspill med andre i kommunen > Plan- og bygningsavdelingen > Prosjekt- og utbyggingsavdelingen > Natur og idrett > Asker drift > Servicetorget Kommunikasjon Omdømmebygging Medborgerskap

11 Økonomi Driftsbudsjett 2017 Kommunalteknisk (mill kr) Fagområde Vann og avløp Renovasjon Vei Utgifter Hvorav: Lønnsutgifter Kjøp fra andre interne enheter VEAS ABV Kjøp fra eksterne Investeringsbudsjett 2017 Kommunalteknisk (mill kr) Bevilgning Vann og avløp Avfall Vei Totale bevilgninger

12 Gebyrer

13 Benchmarking - avløp Kommune Personer tilknyttet 1) KI Overholdelse gjeldende rensekrav Tilknytning til godkjent utslipp Kvalitet og bruk av slam Overløpsutslipp fra avløpsnettet Ledningsnettets funksjon Vekting kvalitetsindeks: 40 % 10 % 10 % 20 % 20 % Asker God God God God God 1) Sum innbyggere og 25 % av antall personer maksimalt tilstede i tilknyttede fritidsboliger Vurdering Mangelfull og Dårlig på kriteriet «Overholdelse av rensekrav» er direkte brudd på konsesjonskravene. Vurdering Mangelfull og Dårlig på kriteriet «Status tilknytning til godkjent utslipp» viser at kommunen må gjøre tiltak for å oppfylle konsesjonskrav med frist innen kommende fireårsperiode. De tre neste vurderingsområdene («Kvalitet og bruk av slam», «Utslipp fra overløp på nettet» og «Ledningsnettets funksjon») angir kriterier for god praksis for å oppfylle forskriftskrav og forhindre forfall av infrastrukturen.

14 Benchmarking - vann Kommune Personer tilknyttet 1) KI Hygienisk betryggende drikkevann Bruksmessig vannkvalitet Leveringsstabilitet Alternativ forsyning Ledningsnettets funksjon Vekting kvalitetsindeks: 40 % 15 % 15 % 10 % 20 % Asker ,6 God God God God Mangelfull 1) Sum innbyggere og 25 % av antall personer maksimalt tilstede i tilknyttede fritidsboliger Vurdering Mangelfull og Dårlig på de to første vurderingsområdene, Hygienisk og Bruksmessig, er brudd på Drikkevannsforskriftens krav De tre neste vurderingsområdene «Leveringsstabilitet», «Alternativ forsyning» og «Ledningsnettets funksjon» angir kriterier for god praksis for å oppfylle drikkevannsforskriftens krav og forhindre forfall infrastrukturen.

15 Asker drift

16 Organisasjon Asker Drift Lars Eskeland Virksomhetsleder Reidun Iren Kalvø Rådgiver/Controller Jan Erik Eggen Transportleder Lars Ivar Løkken Driftssjef Per Johnny Solberg Prosjektleder Leif Kristensen Verksted/Økonomi Roy Rikardsen Formann Fred Olsen Formann Johnny Jørgensen Verkstedleder Utedrift 9 sjåfører 10 Fagarbeidere 10 Fagarbeidere 1 Fagarbeider Fagarbeidere

17 Kompetanse Fagingeniør 2 stk, anleggsledelse Formenn 2 stk, anleggsformenn Maskinfører 13 stk m/fagbrev Transport 4 stk m/fagbrev Anleggsgartnere 3 stk m/fagbrev Busstransport, 9 stk med godkjenninger for helsetransport En moderne og omfattende maskin- og utstyrspark

18 Hovedoppgaver > Veidrift sommer og vinter > Diverse gravearbeider > Uteområder kommunale bygg og friluftsområder sommer og vinter > Asker sentrum > Transport for helse og omsorg > Beredskap

19 Fordeling av oppdrag > Kommunalteknisk: 54% > Natur og idrett: 25% > Eiendomsavdelingen: 8% > Prosjekt og utbygging: 4% > Eksterne kunder: 9%

20 IKT Timefangst, SmartDok Sporing, GuardSystems Gemini VA/Melding Kundeoppfølging, SuperOffice Fremdriftsplaner, SmartDok, MS. Project Anbud/prosjektoppfølging, ProAdm

21 Økonomi Asker drift Budsjettall, maskintjenester/verksted (mill kr): Lønnsutgifter 21,8 Andre driftsutgifter 18,5 Leie av lokaler og grunn 1,710 Totale utgifter 42,01 Totale inntekter 42,77 Budsjettall, transporttjenester (mill kr): Lønnsutgifter 5,57 Andre driftsutgifter 2,02 Totale utgifter 7,59 Totale inntekter 2,31

22 Takk for meg