Tekniske tjenester nov Jorunn Bogevik. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Transkript

1 Tekniske tjenester nov Jorunn Bogevik Sammen skaper vi den grønne landsbyen

2 Agenda Presentasjon av tjenesteområdet Drift og driftsutfordringer Driftsbudsjett og tiltak Selvkost og gebyrer Investeringer mindre prosjekter Investeringer - byggeprosjekter

3 Tekniske tjenester Teknisk sjef Avdeling Bygg & eiendom Avdelingsleder Fagansvarlig bolig Renholdsleder Vaktmestere Renholdere 33 årsverk Vakttjeneste (24/7/365) Avdeling Teknisk drift Avdelingsleder Ingeniør VA Jurist VA Anleggsansvarlig Driftsledere Fagarbeidere 23 årsverk Vakttjeneste (24/7/365) Prosjektadministrasjon Prosjektleder/ byggeleder Prosjektkoordinator 3 årsverk

4 Bygg & eiendom VEDLIKEHOLD RENHOLD BOLIG Vedlikehold av kommunal bygningsmasse, ca m2 - skoler - barnehager - kulturbygg ( tungenes fyr, landsbyhuset) - idrettshall - sykehjem - dps - kommunehuset Renhold av kommunal bygningsmasse: - skoler - barnehager - bibliotek/ kultursenter - fellesarealer ved bofellesskap - kommunehuset - idrettshallen Boliger til flyktninger og øvrige vanskeligstilte - vedlikehold av kommunale boliger - utleie, kontrakter - framleie av boliger Kommunale boliger: 181 Framleieboliger: 37 Framleiekontrakter: 49 Totalt leiekontrakter: 232

5 Teknisk drift VANN & AVLØP Ledningsnett m/ kummer Vannbasseng Pumpestasjoner IVAR IKS Bedre VA Abonnenter RENOVASJON Innsamling av avfall fra husholdningsabonnenter (restavfall, papir, plast og matavfall) Abonnenter Miljøstasjoner IVAR IKS Hageavfallsinnsamling Innsamling EE- og farlig avfall

6 Teknisk drift VEI Kommunale veier Gang- og sykkelveier Gatelys PARK Lekeplasser Uteareal skoler Uteareal barnehager Friområder Fotball-løkker Torget sentrum Parken sentrum Turstier Ballbaner Kirkegårder Fotballbaner

7 Teknisk drift Andre oppgaver Slamtømming Feiing Uttaler til byggesaker og planer Kommunen som grunneier Utbygging av boligfelt Utbyggingsavtaler Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing Miljø Arrangementer Beredskap

8

9 Driftsbudsjett 2016 Ansvar Utgifter Inntekter Netto 352 Boliger Vedlikehold Drift (bygg) Renhold Teknisk drift Prosjekter ( ) Totalt Tekniske tjenester

10 Driftstiltak Prisjusteringer husleie - Justering strømutgifter - Prisendringer brannvesen - Vedlikehold kommunale bygg - Lokasjonsbasert befolkingsvarsling - Miljø - Driftskostnader nye lekeplasser - Inntekts- og utgiftsendringer VAR

11 Selvkost Vann, avløp, renovasjon, slam, feiing (plan, byggesak og oppmåling) Retningslinjer H- 3/14 Hjemlet i særlov Definisjon: Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Prinsipper: Generasjonsprinsippet Uavhengig av finansieringsform Finansiering av tjenesten skjer gjennom gebyr fra abonnentene Kan ikke ta inn mer i gebyrer enn hva som er nødvendig for å utføre tjenesten (= selvkost) Kommunestyret vedtar gebyrnivå Kommunerevisjonen påser korrekt bruk av midlene Gebyrnivå vil variere fra kommune til kommune avhengig av mange lokale forhold

12

13

14

15

16

17 Investeringer Tjeneste Veier Park Vann Avløp Renovasjon Bolig/ kommunale bygg Ikke prioritert i budsjett: - Utbedring veihumper i sentrum - Lys på turvei på Grødem

18 Hovedplan for svømmebasseng

19 Investering - byggeprosjekter Budsjett og økonomiplan Muntlig orientering i formannskapet i hvert møte (saksliste og protokoll) Tertialrapport Ev. egen sak Årsmelding Sluttrapport

20 Behovsutredning Skisse- og forprosjekt Prosjektering Utførelse Hovedaktiviteter: Økonomi: Behovsbeskrivelse i forbindelse med rammesak / budsjett og økonomiplan Kost-/ nyttevurdering Driftsmessige kostnadskonsekvenser Lokalisering Grov framdriftsplan Tilskudd- og refusjonsordninger Reguleringsmessige forhold skal avklares Kostnadsoverslag Faktiske bevilgningen per år er i samsvar med prosjektets forventet fremdrift og faseinndeling Grove kostnadsoverslag (basert på erfaringstall) Kommunestyret er bevilgende myndighet for byggeprosjekter - prosjektene kan ikke settes i gang før en bevilgning er gitt første året i gjeldende økonomiplanperiode

21 Behovsutredning Skisse- og forprosjekt Prosjektering Utførelse Kontraktsinngåelse med eksterne rådgivere Utarbeidelse av prosjektgrunnlag: Avklaringer i forhold til regulering, hoved-/ temaplaner og infrastruktur Samlet arealbehov, inklusive uteareal Evt. romprogram og funksjoner som skal ivaretas Fremdriftsplan med faseinndeling Omtale av grunnforhold Redegjørelse for universell utforming Redegjørelse for entrepriseform Økonomisk vurdering som synliggjør hvordan bestillingen kan løses innenfor vedtatt økonomisk ramme. Så snart prosjektgrunnlager er godkjent av styringsgruppen, skal prosjekteringsfasen starte opp. Økonomi: Grove kostnadsoverslag (noe mer nøyaktig enn i utredningsfasen) Dersom grovkalkylen avviker negativt fra de vedtatte økonomiske rammene på mer enn 15 %, eller kr. 25 mill., skal rådmannen legge fram sak til Kommunestyret.

22 Behovsutredning Skisse- og forprosjekt Prosjektering Utførelse Hovedaktiviteter: Økonomi Kontraktsinngåelse med eksterne rådgivere Arkitekttegninger Kravspesifikasjoner fra rådgivere Grunnundersøkelser Revidert kostnadsoverslag Rammesøknad Utlysning av anbud Evaluering av anbud, tildeling og kontraktsinngåelse Mer detaljert kostnadsoverslag (erfaringstall, prisbok ol) Dersom revidert kostnadsoverslag avviker negativt fra de vedtatte økonomiske rammene på mer enn 5 % eller 10 mill. kr., skal rådmannen legge fram sak til Kommunestyret før utlysning av anbudet Når tilbudspriser foreligger skal kostnadsoverslag revideres, og usikkerhetsandelen vurderes Dersom kostnadsoverslag (med tilbudspriser) samlet avviker negativt fra de vedtatte økonomiske rammene på mer enn 3 % eller 5 mill. kr., skal rådmannen legge fram sak til Kommunestyret før kontraktsinngåelse

23 Behovsutredning Skisse- og forprosjekt Prosjektering Utførelse Fasens hovedaktiviteter: Søke om igangsettingstillatelse Bygging Opplæring av driftspersonell Overtakelse (fra entreprenører) Overlevering til bruker Prøvedrift Økonomi Detaljerte kostnadsoverslag Dersom det under utførelsesfasen av byggeprosjektet oppstår vesentlige økonomiske avvik på 1 % av budsjettet eller 0,5 mill. kr. som krever tilleggsbevilgninger, skal dette fremmes i egen sak eller i forbindelse med tertialrapportene.

24 Nordheiå bofellesskap

25 Vestre Goa bofellesskap

26 Dalveien bofellesskap

27 Barnehage og ressurssenter i Tarzanskogen

28 Randaberg Arena, 2. et.

29 Vardheimområdet

30 Sunnhetsgrenden

31 Sunnhetsgrenden Skisseprosjekt II: Sykehjem i parken (4G) Budsjett 114,5 mill. kr (inkl. garderober) 34 sengeplasser Prosjekteringskostnader til nå 15,5 mill. kr (12,8 mill. kr ført etter juni 2014, gjenstår 0,5 mill. kr) Tannhelsetjenesten (+ 4-5 mill. kr) Foreslår oppstart i 2016

32 Sunnhetsgrenden

33 Sunnhetsgrenden Tilbake til forrige alternativ krever: Ny detaljprosjektering Kostnad Tid: ca. 1 år Detaljreguleringsplan Kostnad Tid: 1 1,5 år (tilbake til 1. gangs behandling)

34 Harestad skole og kulturscene

35 Ny Harstad skole og kulturscene

36 Ny skole og kultur- scene byggetrinn 2

37 Maritimt Vitensenter - Tungevågen