Muligheter i den grønne landsbyen!

Transkript

1 Budsjett Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Randaberg kommune vil bruke 420 mill. kr på lønnsutgifter i 2011 og kjøpe varer og tjenester for 135 mill. kr. Investeringer på 133 mill. kr kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for 550 mill. kr i økonomiplanen. Nye oppgaver og vekst i innbyggertall krever mer av våre tjenesteområder. Helse- og omsorg styrkes i økonomiplanperioden for å møte økte behov som følge av flere eldre. Helårsvirkningen av bofellesskapet, psykiatri på Vestre Goa er innarbeidet med til sammen 4 mill. kr. Tiltak i vedtatt økonomiplan og andre forhold som krever økonomiske midler er også innarbeidet i budsjettet for Sammen med svikt i skatteinntektene gjør dette at Randaberg kommune må tilpasse driften til reduserte rammer. Hovedgrepene er redusert bemanning på skolen og i barnehagene, omlegging av turnusene i Helse og omsorg og fjerning av ekstra helgetillegg, reduksjon i tilskudd og aktivitet på kultur og redusert stilling hos rådmannen. Rådmannen foreslår også at driftsnivået i resten av økonmiplanperioden blir redusert slik at en kan finansiere større deler av investeringene med driftsmidler. Rådmannen foreslår å videreføre eiendomsskatten på samme nominelle nivå som i 2010, dvs 13 mill. kr. Randaberg kommune får også utbytte og renter/avdrag fra Lyse. Sammen gir disse inntektene Randaberg kommune ekstra kraft og muskler når det skal legges til rette for en god drift og et høyt investeringsnivå. Randaberg kommune har gjennomført en mulighetsstudie for å se på hvordan sentrum og områdene rundt kan utvikles videre, og hvordan offentlige bygninger og tjenester skal passes inn i denne utviklingen. Flere av elementene i mulighetsstudien er med i forslaget til økonomiplan, andre ligger lenger fram i tid. Viktige investeringene i økonomiplanen er: Renovering av Grødem skole Ny Harestad skole Tilrettelegging for interkommunal innendørs fotballhall (Randaberg Arena) Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen Randaberg kultursenter Universell tilrettelegging, Randaberg kirke

2 Ny barnehage Foren Bofellesskap eldre, bofellesskap demente og leiligheter på Torset Ombygging sykehjem Omfattende VAR-investeringer Rådmannen foreslår å investere for 550 mill. kr i løpet av de kommende fire åra. Store deler av investeringene vil bli finansiert med tidligere avsatte fondsmidler og salgsinntekter fra kommunale utbyggingsområder. Likevel vil gjelden øke vesentlig, fra 471 mill. kr i 2009 til 638 mill. kr i Randaberg kommune ligger litt over landsgjennomsnittet når det gjelder netto lånegjeld per innbygger.

3 Nye driftstiltak og sentrale investeringer i tjenesteområdene (alle investeringer unntatt VAR er inkludert moms): Rådmann med staber og fellesutgifter (rådmann Magne Fjell tlf ) Utgifter til avholding av valg i 2011, 0,5 mill. kr Økt kontingent til Greater Stavanger, 0,2 mill. kr Tilskudd til International School of Stavanger, 0,2 mill. kr Redusert nivå på forsikringsutgifter, -0,6 mill. kr Tilpasning: Ikke tilsette i en ledig rådgiverstilling og salg av tjenester til Kvitsøy innenfor eksisterende stillingsramme, -0,6 mill. kr Universell tilrettelegging, Randaberg kirke, 5 mill. kr i 2012 Kjøp/opparbeiding av nye boligtomteareal, 40 mill. kr i IKT-investeringer, 12 mill. kr i løpet av 4 år Kultur (kultursjef Anders Jaarvik tlf ) Økning på kulturskolen med 50% stilling i 2011: 0,2 mill. kr Videre satsing på fyr-prosjektet : On the Edge, kr og kr annen hvert år. Tilpasning: økte kulturskolekontingent, omstilling Randaberghallen, redusere tilskudd til regionale selskaper/organsisasjoner, kutt i stevnetilskudd og fjerne tilskudd til feiereiser. Til sammen -0,4 mill. kr. Garderober/sanitæranlegg Tungenes Fyr, 0,8 mill. kr Randaberg Arena, 46 mill. kr i tilrettelegging i (tomt, vegløsning, VAløsning, parkering/intern opparbeiding, dvs alt unntatt bygget) Renovering Randaberghallen, 27 mill. kr i 2012 Kultursenter, til sammen 6 mill. kr i 2012 og Kulturhus er ikke aktuelt før etter økonomiplanperioden. Tekniske tjenester (leder Jorunn Bogevik tlf ) Utviding av blomster- og urteprogrammet, kr Økte driftsutgifter park, kr Økt vedlikehold boliger fra 2011, kr Hovedrent barnehager og bofellesskap, kr Investeringer i VAR (Vann-avløp-Renovasjon), hovedsakelig legging og utskifting av vann- og avløpsrør, 50 mill. kr. Gang- og sykkelstier, 15 mill. kr

4 Boliger til vanskeligstilte, 8 mill. kr Turstier, 2,6 mill. kr Ekstraordinært vedlikehold/branntekniske utbedringer, 2,75 mill. kr årlig Oppgradering lekeplasser, 1,4 0,6 mill. kr årlig Plan og forvaltning (leder Anne-Kristin Gangenes tlf ) 50% stilling miljø/naturforvaltning fra 2011, kr Områdeplaner (Sentrum, Sentrum Nord, Vardheim, m.m.) 0,6 mill. kr årlig. Skole (skolesjef Jenny E. Nilssen tlf ) Helårsvirkning av nye oppgaver i skolen fra høsten 2010, 0,5 mill. kr Økte utgifter til skoleskyss. 0,1 mill. kr Tilpasning: redusert lærerbemanning, -1,15 mill. kr Renovering av Grødem skole, , 93 mill. kr Ny Harestad skole, , 113 mill. kr i , resten i 2015 Tilrettelegging av skolebygg for elever med nedsatt fysisk funksjonsevne, 1,5 mill. kr NAV Randaberg (leder Kel Tighe tlf ) Bosetting av flyktninger i , justering av inntekter og utgifter. Netto kostnad ,6 mill. kr Tilpasning: reduksjon i utgifter til midlertidige boliger, -0,3 mill. kr Helse og omsorg (leder Torild Lende Fjermestad tlf ) Helårsvirkning bofellesskap, psykiatri, 3,7 mill. kr Prisøkning driftsutgifter sykehjemmet, 0,2 mill. kr Tilsynslege sykehjemmet og legetjeneste på Vistestølen, 0,4 mill. kr Bemanning nye bofellesskap fra 2014, 5 mill. kr (vil øke etter økonomiplanperioden) Tilpasning: Tatt bort helgetillegg og ekstrainnleie, -1,3 mill. kr 2 leiligheter Torset, 5 mill. kr i 2011 Planleggingsmidler for bruken av Vardheimområdet, 1 mill. kr i nye bofellesskap/omsorgsboliger og renovering sykehjemmet. Ferdig i 2013 (bofellesskap), 2014 (sykehjemmet) og etter 2014 (bofellesskap demente), totalt 92 mill. kr i økonomiplanperioden

5 Barn og familie (leder Svein Olav Kristensen tlf ) Økt tilskudd barnevernvakten, kr Økt tilskudd private barnehager (prisstigning), 0,6 mill. kr Tilpasning; Redusert bemanning barnehagene (-1,25 mill. kr) og avlastningssenteret (- 0,2 mill. kr) Ny barnehage, Foren, 33 mill. kr Barnebolig, 4 mill. kr