Helse og oppvekst. RM forslag b2016. Svein Olav Kristensen. Mandag 16. november. Helse- og oppvekstsjef. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Transkript

1 Helse og oppvekst RM forslag b2016 Mandag 16. november Svein Olav Kristensen Helse- og oppvekstsjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen

2 Agenda Kort orientering om tjenesteområdet Helse og oppvekst Gi et bilde av de utfordringer Helse og oppvekst (Hopp) står ovenfor Prosess i utarbeidelse av budsjett 2016 Presentere tiltak som er innarbeidet i rådmannens b2016 Eksterne midler: Oversikt av prosjekter vi arbeider med Fortløpende svare på spørsmål omkring de presenterte tiltakene

3 Tjenesteområde Helse og oppvekst Antall ansattte: 565 Antall årsverk: 390 (priv.bhg + 50 ansatte) Netto b2015 : 274 mill kr Fagsjef helse- og omsorgstjenester Kontor for Tjenesteplanlegging Helse- og oppvekstsjef SLT koordinator Rehab.koordinator Fagutviklerr Kommuneoverlege Helsekoordinator flyktninger Folkehelse koordinator. Randaberg interkommunale PPT Randaberg Rennesøy Kvitsøy Heldøgn Sykehjem Vistestølen Vestre Goa Omsorgsleiligheter Dagsenter Nyvoll Kjøkken Botilbud Sentrum Torset Dalen Nordheiå Dagsenter Avlastning/ Ressurssen t. Avlastning Barneboliger TVT Styrket bhg Psykisk helse Helsetjeneste barn Helse - stasjon Natttjeneste Bofellesskap Hjemmetjeneste Hjemmesykepleie Fysioergo Skolehelsetjeneste Svangerskaps-omsorg Fysio-ergo barn Kvitsøy Barnevern BV- i familie BV utenfor familie Enslige mindreårige Rennesøy Finnøy Barnehage Forvaltning & Tilsynsmyndighet Kommunale barnehager Viste 6 avd Vistestølen 6 avd. Solbakken 6 avd Sande 4 avd Sentrum 4 avd. Grødem 2avd Fjellheim 2 avd Private barnehager Ryggstranden 3 avd Endrestø 3 avd Nyvoll 3 avd Ze-bra 3 avd

4 Fellesfunksjoner SLT koordinator: Samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak (p.t. Ruspolitisk handlingsplan) Rehabiliteringskoordinator: Koordinerende enhet / Individuell plan / koordinator tilsynsførere barnevern Fagutvikler: Ansvarlig for fagprogrammer IKT Gerica - Iplos KOSTRA-rapportering - velferdsteknologi Fagutvikler: Utviklingsprogram / internopplæring/ faglig bistand til virksomhetene / Kvalitetslosen / kontaktperson UiS + SUS Fagutvikler: Saksbehandler Hotjl barn og unge/ Godt samliv / Sjumilssteget / tidlig innsats / coaching / brukerundersøkelser / minoritetsspråklige / arkivansvarlig Kommuneoverlege Helsekoordinator flyktninger: Finansiert via eksterne ressurser Folkehelsekoordinator: Delfinansiert via eksterne ressurser (redusert - 50% i 2015)

5 Brukervennlighet Helse og oppvekst Kontinuitet Forutsigbarhet Helhetlige handlinger og tverrfaglighet skal gjennomsyre tjenestene Initiativ ansvar Kvalitetssikring Kostnadseffektive tjenester

6 Sum 343 mill kr

7 Oppdraget Overordnet mål er å utarbeide et budsjettforslag som best mulig ivaretar kvalitet og kvantitet av tjenester innen vedtatte økonomiske rammer. Våre konkrete oppgaver er: 1) Utarbeide et konsekvensjustert budsjett, etter de økonomiske rammer vi er tildelt. I prinsippet vil det si å videreføre b2015-nivå til b2016. Vår ramme: Netto: 274 mill. kr. Brutto: 343 mill. kr. 2) «Fange opp» og følge opp statlige og kommunale vedtak med nødvendige tiltak.

8 Oppdraget, forts. 3)Beskrive og beregne kostnadene for de tiltak som det ikke var mulig å få plass til i KB. 4) Vurdere => kostnadsreduserende tiltak. 5) Komme med forslag til hvordan vi skal imøtekomme helse og oppvekst sin del av generell innsparing på 1 mill. kroner som er vedtatt i 2016 og i økonomiplanperioden.

9 Hvem, hvordan og hva? Målsettingen har også i år vært å vurdere alle tjenester (snu alle steiner) for å finne fram til det beste tjenestetilbudet og kvalitet som er mulig innen gitte økonomiske rammer. Alle virksomhetsledere og fagutviklere har vært sterkt involvert for å sikre det beste faglige perspektiv i vurderingene. Resultatet som presenteres i dette budsjettforslaget er et resultat av hele denne prosessen.

10 Økonomiske utfordringer i tjenesteområdet Helse og oppvekst

11 Utfordringer Bevegelig mål er ikke lett å budsjettere. Ref. orientering på rødt kart Endringer høsten 2015 Behov opphørt *3 (Obs! feil i skriftlig b2016 tekstdel) Nye behov oppstått seinest oktober Demografi Behovsutvikling, ref. demente Tjenestenivå og forventninger KOSTRA-nivå Statlige tildelingskriterier?

12 Utfordringer i rammene Rammen reduseres også i år for å skape vekst Helse og oppvekst skal ivareta 1 mill. kr i 2016 og 2 mill. kr i 2017, 2018 og 2019 Delvis kompensasjon for prisvekst

13 Prosjekt eksternt finansiert For å møte kommende utfordringer må det være et fokus på å innovative løsninger og vilje til å tenke alternativt. I tillegg er det viktig at det kontinuerlig er fokus på videreutvikle tjenestetilbudet kommunen tilbyr sine innbyggere. I tillegg til kommunens egne midler har Hopp et særlig fokus på å skaffe tilveie eksterne midler til nødvendige oppgaver, som det både er fokus på internt i kommunen og via statlige styringssignaler/pålegg. For å løse utfordringene har det vært nødvendig med nye tiltak:

14 Prosjekt eksternt finansiert 12 prosjekt med ekstern finansiering Se eget vedlegg

15 Tiltak i rådmannens budsjettforslag Virksomhet Beskrivelse tiltak Kostnad Tiltak nr Heldøgn 332 Sykehjem ØHD-seng senger Vistestølen Vistestølen fra bofellesskap til institusjon Vardheim Øke bemanning med 1 årsverk i bofellesskap Boligtjenesten Boliger Studentavtaler Hjemmetjeneste 346, tjeneste 2340 Transportutgifter dagsenter , tjeneste 2540 Kreftkoordinator , tjeneste 2340 Dagtilbud hjemmeboende demente , tjeneste 2411 Fysioterapeut, Frisklivssentral , tjeneste 2540 Sykepleier bemanning ved ferieavvikling felles Legevaktsamarbeid med Stavanger Kjøp av omsorgsplass Tjenesteplanlegging Styrking av tjenesteplanlegging 80% stilling Private barnehager Økt tilskudd private barnehager Barnehage felles To opptak/ løpende opptak Barnevern Enslige mindreårige inkl. bolig Sum kr

16 Tiltak som reduserer utgiftene Helse og oppvekst felles Ressurskrevende tjenester, justering av inntekter og utgifter -1,8 mill kr Justert for flere nymeldte behov som ellers ville medført økte kostnader Generell - driftsreduksjon i helse og oppvekst -1,0 mill kr Ikke kompensert prisstigning - 1,0 mill kr Barneverntjenesten Redusert institusjonsbruk i barnevernet -1,5 mill kr Sum 5,3 mill kr

17 Tiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag Helse og oppvekst felles Kostnad tiltak Velferdsteknologi Boligtjenesten Driftsutgifter dagsenteret Ressursenteret - styrket barnehag Flerspråklig veileder Bruk av fond/ økt behov? Barnevernstjenesten Driftsendring? SUM

18 Vurdering og konsekvenser Redusert antall sykehjemsplasser. ØHD-seng Gjennomsnitt i 2014: 15,7 pasienter (de fleste korttidsinnlagt) Tiltaket ble da vurdert til ikke å ramme enkeltbrukere direkte Antatt at tiltaket ville stimulerer til økt bruk av ØHD-seng på Stokka sykehjem (Samarbeidsavtale med Stavanger kommune om øyeblikkelig hjelp døgn-tilbud) FEIL antakelse Endret situasjon i 2015 => økt behov =>overligg-døgn mer enn forventet (130 per oktober), men ivaretatt ved hjelp av politisk vilje (+1 mill. kr) Politisk vedtak om å gå tilbake til 2014-nivå: 21 sengeplasser

19 Vurdering og konsekvenser Redusert antall sykehjemsplasser. ØHD seng forts.: Politisk vedtak i høst => 2,7 mill. kr Alternativt tiltak innarbeidet i RM b2016: ØHD seng + 5 sykehjemsplasser + Styrket legedekning + Økt sykepleierdekning Sum tiltak 1,9 mill. kr Alternativt ØHD-seng + 2 sykehjemsplasser: kr.

20 Vurdering og konsekvenser Vistestølen fra bofellesskap til institusjon. Oppfølging av kommunestyrevedtak (ref. saksframstilling) Driftsform tilpasset brukerne sine behov Kvalitativ styrking av tjenesten Er ikke en dreining fra målsetting om å være en kommune som vektlegger bofelleskap og hjemmebaserte tjenester

21 Vurdering og konsekvenser To hovedopptak / løpende opptak. Oppfølging av vedtak i kommunestyre (ref. egen sak) To hovedopptak => 2,8 mill. kr To hovedopptak + løpende opptak => 1 mill. kr Telledato Ubenyttede plasser Forutsetning : Tilstrekkelig med barnehageplasser Ta i bruk plasser som ble redusert i 2015 Usikkerhet - flyktninger

22 Vurdering og konsekvenser Bemanning Vardheim bofellesskap Pleiefaktor i dag er 0,76. Økning med 1 årsverk gir pleiefaktor på 0,8. Anbefalt pleiefaktor er 1. Bofellesskap med heldøgns-bemanning. Tilbudet erstatter langtids sykehjemsplasser. Brukerne har økende omsorgsbehov, og per i dag er det for få årsverk i forhold til vedtakstimer. For å sikre faglig forsvarlighet og redusere belasting for personalet foreslås økt bemanning.

23 Vurdering og konsekvenser Transportutgifter. Brukere av dagsenteret har behov for å bli hentet i hjemmene sine for å kunne komme på dagsenteret. Brukere blir også kjørt hjem etter endt dag på dagsenteret. Det er stor overvekt av demente pasienter som er brukere av dagsenteret. Det er inngått avtale med Rogaland Taxi om kjøring til og fra. Økning i transportutgifter på kr. Nå omlag kr Alternativ utnyttelse av økonomiske midler: Utføre transport med egne ansatte. Kombinere behov med andre tj.områder

24 Vurdering og konsekvenser Steindal Gård - Inn på Tunet Antall demente i kommunen er økende. Opprettelse av dagsenterplasser for personer på Steindal gård iverksettes for å utsette behov for heldøgnstilbud. Tilbudet er et satsingsområde fra regjeringen. Helsedirektoratet yter tilskudd som vil dekke leie og driftskostnader, eksklusiv lønn. Forventet inntekt kr. Lønnskostnad for kommunen er totalt kr. Det er varslet at tilbudet vil bli lovpålagt fra

25 Vurdering og konsekvenser Frisklivssentral Opprette et årsverk for fysioterapeut for å kunne starte opp frisklivssentral. Selv om det i dag ikke finnes eget lokale for en frisklivssentral er det viktig for kommunen å iverksette dette forebyggende tiltaket. Tiltakene planlegges startet opp med nåværende ressurser, tiltak og tjenesteytere på egnet sted(er), men er avhengig av at foreslått årsverk vedtas.

26 Vurdering og konsekvenser Bofellesskap enslige mindreårige flyktninger (EM) I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet nybygg for bofelleskap til EM Tiltaket opprettes nå i ervervet bolig bak Randaberg Arena I forbindelse med oppstart av nytt bofellesskap for enslige mindreårige er det utarbeidet eget budsjett. Budsjettet skal omfatte all aktivitet i fht. enslige mindreårige flyktninger.

27 Vurdering og konsekvenser Tjenesteplanlegging/ utredning Behov for å øke kapasiteten da antall søknader øker, og kompleksiteten i sakene øker. Er et tiltak for å kunne gjøre grundigere vurderinger, revurderinger og mer treffsikre vedtak, som igjen har som mål å forebygge utgifter. To forvaltningstilsyn har påpekt at kapasiteten på kontoret må økes for å holde en faglig forsvarlig drift og øke muligheten for mer presise vedtak.

28 Vurdering og konsekvenser Ressurskrevende tjenester I 2014 var det et overforbruk på helse- og omsorgstjenester. Budsjettet for 2015 er økt for mesteparten av dette. I 2014 fikk vi omtrent 5 mill. kr mer i tilskudd for ressurskrevende tjenester enn budsjettert. Dette tiltaket justerer opp budsjetterte inntekter for 2016 i samsvar med det vi i dag vet om disse tjenestene. Der det er endring i utgiftene, er disse også justert. I tillegg er redusert skjønn med 1 mill. kr i statsbudsjettet lagt inn.

29 Vurdering og konsekvenser Redusert institusjonsbruk barnevernet Regnskap 2015 på institusjon viser underforbruk, og gitt samme antall plasseringer i 2016 tilsier dette realistisk kutt. Etter flere år der budsjettene er økt i takt med økningen i omfanget, reduseres budsjettet i 2016 i samsvar med omfanget i 2015.

30 Vurdering og konsekvenser Driftsreduksjon 1 mill. kr generelt Vakanse, fortløpende vurderinger og tilpasset justering Delvis kompensasjon prisstigning kr Må i utgangspunktet tilpasses den enkelte avdelings budsjettramme

31 Byggeprosjekter i Helse og oppvekst Barnehage, barneboliger, ressurssenter i Tarzanskogen Sunnhetsgrenden (bofellesskap/ sykehjem) Fire nye boliger i bofellesskap Vestre Goa (rus/psykiatri) Ombygging bofellesskap Dalen, inklusive bofellesskap Sentrum Ny barnehage i Sentrum Øst oppstart 2019

32