BARN OG FAMILIE Organisasjonskart 2013

Transkript

1 BARN OG FAMILIE Organisasjonskart 2013 Svein Olav Kristensen Barn og familiesjef Anne Martha Vagle Avd.leder Randaberg interkommunale PPT Fagenheter Ansvarsområder Anne Jorunn Bjørkum Rådgiver BOF/ barnehage Siv Marit Harestad Rehab.koordinator Lise Utengen Ekspedisjon Hilde Hebnes SLT koordinator Psykisk helse koordinator Wenche Kvalvik Vasshus Rådgiver barnehage Styrket barnehagetilbud Bente Monica Reilstad Saksbehandler Sosialtjenestelov Omsorgslønn Fritidskontakt Praktisk bistand Avlastning i hjem Ellen Torp Teamleder Tverrfaglig team Anne Haukali Avd.leder Helsestasjon Jone Skjelbred Avd.leder Barnevern Anne Tove Austrheim Avd.leder Avlastningssenteret Kommunale bhg Private bhg Team medarbeidere Bjørn Reidar Brune Ole T. Wasbø Svangerskaps omsorg Jordmor 0,4 Psykisk helse Psykolog Psykiatrisk sykepleier 0,75 Viste 6 avd. Ann Kristin Andersen Ryggstranden bhg 3avd. Kjersti S. Waaland. Skolehelsetjeneste Solbakken 6 avd. Siv Tone Klüver Endrestø bhg 3 avd Hilde Habbestad Helsestasjon for unge Fysio- ergoterapi 1,5 Vistestølen 6 avd. Åse N. Harestad Nyvoll bhg 3 avd Silje Håvarstein Sande bhg 4 avd. Camilla Stusvik Ze-bra bhg 3 avd Liv B Skaaren Sentrum bhg 4 avd. Merethe Andersen Grødem bhg 2 avd. Sissel Feyling Fjellheim bhg 2 avd. Anne Berit Grov

2 Fordeling av kostnader Bof Barn og familie totalt ca 120 mill Omsorg 3 % Adm 1 % Barnevern 14 % Avlastning 9 % Private barnehager 20 % Styrket barnehage 8 % Helse 7 % Kommunale barnehager 38 %

3 Økonomiske tiltak i BOF Årstall Innsparing Kommentar ,8 mill Familiebarnehage nedlagt 9-5 årsverk Åpen barnehage nedlagt 2,1 årsverk reduksjon avlastningssenteret (redusert inntekt) mill Økt inntekt flere bhg plasser HFU utsatt Reduksjon helsestasjon mill Barnevern reduksjon i budsjett Miljøterapeutstilling redusert 35% Økt inntjening barnehager flere plasser Sum innsparinger ,9 mill. Samlet b ,3 mill => 25%

4 Økonomiske tiltak forts. Årstall Innsparing Kommentar kr Nye barnehager økte tilskudd utover forbruk medførte fortjeneste. 5.9 mill overført fellesskapet Barnevern styrket 600 tusen, rehab.koordinator styrket 30 % kr Nye bhg plasser medførte økt inntekt 2 mill overført fellesskapet kr Nye bhg plasser medførte økt inntekt 2,1 mill overført fellesskapet 3 gode år => styrket tjenestetilbud full bhg dekning. Stor gevinst bhg pga effektivisering. Barnevern styrket 1,1 mill

5 Økonomiske tiltak forts. Årstall Innsparing Kommentar ,1 mill Kondisjonering av budsjett starter opp ,1 mill pris kompensasjon ,5 mill pris kompensasjon, lønnsmidler ,9 mill pris kompensasjon ,0 mill, lønnsmidler Sum innsparinger 12,5 mill i perioden manglende priskomp.

6 MEN

7 Økonomiske tiltak forts. Endring i årsverk i en 10 års periode Tjeneste Vekst Barnehage 54,9 115,5 +60,6* Styrket bhg 10,26 19,0 +8,74 Barnevern + EM 4+1=5 10,1+2,5=12,6 +6,1+1,5=7,6* Helsestasjon ++ 5,85+0,75+1,5=8,1 7,35+1,75+2,5=11,6 +1,5+2,0=3,5 Avlastning 11,3 (inkl. salg) 11,3 +3,0 TVT 0 3,0 +3,0 BOF sjef 1,0 1,0 0 Saksbehandling 1,0 1,0 0 Sum 97,9 181,2 +85,3 **OBS! Midler omdisponert fra tiltak + statlig finansiering

8 Konsekvenser b2014 Bof Økte kostnader Tilta k nr Tiltak tekst Kostn ad Kommentar 88 Tilskudd private bhg.er Statlig endring 132 Endring utgifter institusjoner BV 179 Statlig endring 106 Økte utgifter barnevernsvakten 100 Ekstern endring 159 Endring tilskudd EM asylsøkere 335 Statlig endring 91 Kompensasjon foreldrebetaling 348 Intern endring 73 Ny stilling helsestasjon 157 Statlig satsing 150 Økt behov helse og omsorgstjenester 900 Rådmannens prio 75 Kommunal kontantstøtte 300 Politisk vedtak 76 Leie av lokaler 500 Øk.handlingsplan 105 Barnehagen for hørselshemmede kjøp 480 Prio rådmann

9 Konsekvenser b2014 Bof Reduksjoner/ innsparinger Tilta k nr Tiltak tekst Kostn ad Innsparing økonomiplan % reduksjon 2000 Redusert barnehagetilbud 650 Manglende lønnsmidler 350 To barnehage opptak/ utvidet rett 500 Kommentar Sum 4500

10 Konsekvenser b2014 Bof IKKE funnet rom for i rådmannens forslag Tilta k nr Tiltak tekst 118 Voldsutsatte barn Barnevern økte advokatutgifter Kompetansemidler Kostnad Kommentar

11 Investeringer Tilta k nr Tiltak tekst Ny barnehage Barnebolig enheter + Avlastningssenteret Nye lokaler (Sunnhetsgrenden) Kostnad Kommentar