RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TILTAKSDELEN. Muligheter i Den grønne landsbyen

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TILTAKSDELEN Muligheter i Den grønne landsbyen

2 FORSIDEFOTOET: Barn fra Viste barnehage serverte deltagerne under Landsbykonferansen i Randaberg, fredag 16. september 2011.

3 Investering

4 Gjenstående 2015 Kapittel : Rådmannen/Felles 1290 ØP11 IKTinvesteringer (6001) Nivået på IKTinvesteringer ble heva i 2010budsjettet som følge av ny IKTplan. Det ble ytterligere økt i 2011 i samsvar med ny gjenomgang. Beløpa fra 2011budjsettet er videreført. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP10 Salg av tomter Vestre Goa (4129) B2012 Randaberg kommune har finansiert utbygginga av Vestre Goa i år og tidlegare år. Salgsinntektene vil påvirka likviditeten og gi midlar som kan brukast til investeringar. Det er lagt opp til at salgsinntektene er brukt til investeringar slik at det ikkje får effekt på renteutgifter/inntekter. Dei fleste tomteområda vart solgt i 2011, og inntektene frå dette vil bli brukt til å finansiera investeringar i 2012 og I dette tiltaket er det lagt til grunn at salgsinntektene blir avsatt til fond og delvis brukt til opparbeiding/erverv av nye tomteområder i slutten av økonomiplanperioden. Det er totalt rekna med 52 mill. kr i salgsinntekter i 2012 og Det er rekna med at 27 mill. kr av dette blir brukt til opparbeiding av nye områder. Sum investeringer Sum fond Sum annet Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Skole 2220 ØP11 Harestad skole renovering/ny (4057) I kommunestyremøte den 21. oktober 2010 blei det fleirtal for å byggje ny skole i området 910. Ein starter med å erstatta skolebygget nærast kyrkja ( ungdomstrinnsbygget ) Den vidare utbygginga blir gjennomført i tråd med det som ein finn rom for i budsjett og økonomiplanar framover. Når det gjeld finansiering av første byggetrinn, så er det lagt inn eit beløp i 2014 og 2015 som ikkje er tilstrekkeleg, resten må innarbeidast i Me vil i løpet av økonomiplanperioden få salgsinntekter frå Vestre Goa som kan brukast til investeringar. I dette tiltaket er det lagt inn ein viss bruk av desse inntektene til finansiering. 1

5 Gjenstående 2015 Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP11 Tilrettelegging av skolebygg for elever med nedsatt fysisk funksjonsevne (4017) Fra høsten 2012 vil det være behov for fysisk tilrettelegging for elev ved Harestad skole. Det er gjort en vurdering av nødvendige tiltak som må gjøres, og overslag tilsier kostnad på kr 1,3 mill. Sum investeringer Sum fond 1 30 Sum bruk av driftsmidler : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Barn og familie 2210 Ny barnehage (4228) Grødem og Sentrum barnehager er gamle og ikke så funksjonelle som de nye vi har bygd. De krever derfor mye vedlikehold og kan ikke ha samme driftsform som resten av barnehagene. I tillegg vil dette frigjøre plass til en barnebolig lokalisert sammen med avlastningssenteret, noe som er en stor driftsmessig fordel. En ny 6avdelingsbarnehage vil kunne gi plass til inntil 30 flere barn enn de 6 avdelingene vi nå har på Grødem og Sentrum, med lavere driftskostnader pr barn. Fordi denne kan kan drives mer rasjonelt (bemanning og barn per avdeling). Lå inne i vedtatt økonomiplan i et er flytta til 2016 fordi det blir bygd 2 nye avdelinger på Vistestølen i påvente av avklaring hvor barnehagen kan bygges. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avskrivning

6 Gjenstående 2015 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Utvidelse Vistestølen barnehage (4228) Kommunestyret har vedtatt å bygge ny 6 avd. barnehage. Som følge av innsigelser mot bygging på tiltenkt tomt har det ikke vært mulig å realisere dette. Ref politisk sak Som kjent er det en subjektiv rett å få barnehageplass etter gitte regler. For at kommunen skal ivareta sin plikt for å imøtekomme denne rett er det vedtatt en utvidelse av Vistestølen barnehage i påvente av ny barnehage. Den nye barnehage vil etableres for å dekke et forventet framtidig behov. Arbeidet med utvidelse av Vistestølen bhg. er igangsatt og nye plasser forventes ferdistilt til jan Investeringskostnader er innarbeidet i b2012 og driftsutgifter i økonomiplan fra Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler 3 25 : Investeringsprosjekter (125) 3 25 Sum inntekter 3 25 : Vistestølen barnehage (270) Sum inntekter Sum netto Sum netto driftskonsekvenser ØP10 Barnebolig (3015) B2012 Utviding av avlastningssenteret til to boenheter. Det er lagt inn noe driftsutgifter til driften av den siste boenheten. Dette anslaget er avhengig av hvem som skal bruke boligen, spesielt om vedkommende er en bruker med spesielt store hjelpebehov eller ikke. Det vil også være avhengig av i hvor stor grad driften i de to enhetene kan samordnes.vedtatt utsatt til 2014 med planlegging i Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter

7 Gjenstående 2015 : Avlastningstilbud (364) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Helse og omsorg 2610 Aktiv omsorg : Ombygging sykehjem (4224) B2012 I følge Aktiv omsorgplanen må kapasiteten på omsorgsboliger utvides og sykehjemmet må bygges om. Samhandlingsreformen stiller også større krav til kommunene. Randaberg kommune har flere prosjekt som må tilpasses hverandre både i tid og i forhold til finansiering. Det er 30 omsorgsboliger som i forrige økonomiplan var planlagt i en togang. Det er ombygging sykehjem (også i vedtatt økonomiplan)og utvidelse av dette fra dagens 21 plasser til 2530 plasser (eget KSvedtak. I tillegg er det Helsehus/ombygging Torvmyrvegen (samhandlingsreformen). Dette tiltaket er ombygging av sykehjemmet. Tidspunkt for dette er avhengig av at det er bygd omsorgsboliger som kan avlaste under byggeperioden. Utviklingen er at sykehjemmet beveger seg stadig mot Bsykehus, dvs. at vi får pasienter med større medisinske utfordringer. Det er ikke tatt stilling til hva dette eventuelt vil bety for bemanningen ved sykehjemmet etter ombyggingen. Det er lagt opp til utvidelse av sykehjemmet fra dagens 21 plasser til 28 plasser. Det er også lagt inn forventet Husbanktilskudd for 28 plasser. Kostnaden er avhengig av hvilken løsning en velger. Nåværende bygg er ikke egnet til ombygging (det er for smalt i forhold til dagens standard) og sykehjemmet må derfor bygges en annen plass. Det er beregnet en kostnad på 150 mill. kr. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser

8 2620 Aktiv omsorg: Omsorgsboliger (Vardheim) (4223) B Gjenstående 2015 I følge Aktiv omsorgplanen må kapasiteten på omsorgsboliger utvides. Samhandlingsreformen stiller også større krav til kommunene. Randaberg kommune har flere prosjekt som må tilpasses hverandre både i tid og i forhold til finansiering. Det er 30 omsorgsboliger som i forrige økonomiplan var planlagt i en togang. Det er ombygging sykehjem (også i vedtatt økonomiplan)og utvidelse av dette fra dagens 21 plasser til 2530 plasser (eget KSvedtak. I tillegg er det Helsehus/ombygging Torvmyrvegen (samhandlingsreformen). Dette tiltaket er bygging av 2 enheter med omsorgsboliger med 9 boliger i hver i perioden Totalkostand 48 mill. kr (inkl. moms). Forventet Husbanktilskudd 12 mill. kr. Ferdig Disse boligene skal brukes av sykehjemmet når dette blir bygd om. Det betyr at det ikke påløper driftsutgifter før i Helårsvirkning i Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto : Boliger (352) Sum inntekter Sum netto Sum netto driftskonsekvenser

9 2620 Nye leiligheter Torset (4243) Gjenstående 2015 I følge oversikter over yngre mennesker med psykisk utviklingshemming, vil det være flere som vil få et behov for egen omsorgsbolig før nytt bofellesskap er bygget i henhold til planen Aktiv omsorg. For å møte dette behovet, samt nytte driftsfordeler ved Torset bolig, ble det lagt inn midler til to leiligheter i Det er hensiktsmessig å bygge tre boliger i området. Boligene vil kunne bygges i 2012, med driftskonsekvenser i Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 90 Sum tilskudd 60 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Avdeling Torset (392) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 2620 ØP10 Aktiv omsorg: Omsorgsboliger (Vardheim) (4223) B2012 I følge Aktiv omsorgplanen må kapasiteten på omsorgsboliger utvides. Det er planlagt å bygge 9 enheter i forbindelse med Vardheim (evt som en etasje over administrasjonsdelen). I vedtatt økonomiplan er det lagt inn midler til investeringen i 2011 og 2012 (planlegging i 2010), med økte driftskostnader fra Investeringen er nå forskjøvet i tid med ett år og driftskostnader (oppstart) er flyttet til Det planlegges 14 enheter med totalkostnad på 21 mill. kr og et tilskudd på 8,4 millioner kroner. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto

10 : Renholdsavdeling (441) Gjenstående Sum netto : Boliger (352) Sum inntekter Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 2620 ØP10 Aktiv omsorg: Omsorgsboliger, demente (4222) B2012 I henhold til helse og omsorgsplan,aktiv omsorg, er det anbefalt å bygge ut omsorgsboliger for demente. Det vil være en driftsmessig fordel om disse blir lokalisert nær Vistestølen (eksempelvis der teknisk lager nå er). Dette er problemstillinger som skal avklares i mulighetsstudien. Totalinvestering er beregnet til 24 mill. kr. Investeringstilskott etter gjeldende satser er 9,6 mill. kr (16 leiligheter). Det er forutsatt at investeringene starter i 2013 (planlegging i 2012). Resten av investeringen vil komme i Driftsutgifter er beregnet til ca. 12 mill. kr med full drift pluss vedlikehold og renhold. Fratrekk for husleie 1,344 mill. kr. Disse vil også komme fra 2014 (evt etappevis). NB! Utsatt ett år i økonomiplan , dvs ferdigstilling i Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Omsorgsboliger demente (340) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Tekniske tjenester 1300 Nytt ventilasjonsaggregat Kommunehuset (4251) Ventilasjonsanlegget på kommunehuset er bygd slik at hele anlegget er i drift, det er ikke mulig å stenge av deler av anlegget etter behov. Når kommunestyresalen brukes på kveldstid går ventilasjonsanlegget for hele bygget. Det foreslås å etablere et ventilasjonsaggregat for kommunestyresalen, slik at kun kommunestyresalen ventileres ved bruk på kveldstid. Anlegget kan også stenges av på dagtid når salen ikke benyttes. 7

11 Gjenstående 2015 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 50 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 2210 ØP09 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) B2012 Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 2630 ØP09 Boliger vanskeligstilte (4060) B2012 Det er lagt inn eit årleg beløp på 1,7 mill. kr i vedtatt økonomiplan til å kjøpa boligar til vanskelegstilte Gjenstående Totalt 2015 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser Asfaltering (4031) delvis flytta til drift for asfaltering av kommunale veier og gang og sykkelveier. En del av investeringen som er satt opp i økonomiplanen er av driftsmessig art, og kr er flyttet til driftsbudsjettet for vei. Sum investeringer

12 Gjenstående 2015 Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Teknisk drift (480) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser ØP09 Asfaltering (4031) B2012 Asfaltering av kommunale veier, samt gang og sykkelveier. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP11 Overvannsledning GSveg Tungenesvegen (4239) Etter etablering av gang og sykkelvei langs Tungenesveien blir overflatevannet fra både vei og gang/sykkelvei ledet til eksisterende overvannsanlegg. Dette har ikke kapasitet til å lede bort vannet, noe som medfører store oversvømmelser og fare for vanninntreging i boliger i området. Investeringstiltaket tar sikte på å legge ny overvannsledning fra Tungenesveien til Bøkanalen for å hindre fremtidige oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Det ble budsjettert med kr i Arbeidet er startet og det er behov for ytterligere kr for at anlegget kan sluttføres tilfredsstillende måte. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 25 9

13 Gjenstående 2015 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser BRAtiltak (4213) I 2006 ble det opprettet tilskuddsordning for kommunesektoren for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Det søkes årlig om midler, det er Statens vegvesen som tildeler. Midler fra ordningen kan finansiere inntil 75% av tiltakets totale kostnad, resterende 25% er lokal egenandel. For 2012 er det søkt om tilskudd til tilrettelegging av bussholdeplass i Bronseveien. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP09 Gang/sykkelstier (4030) B2012 Til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen. Trafikksikkerhetsplanen ble revidert i Gjenstående Totalt 2015 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning

14 Gjenstående 2015 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP09 Gang/sykkelvei Tungenesvegen (4120) B2012 Etablering av gang og sykkelvei langs Tungenesveien. Regulering av gang og sykkelveien er igangsatt. Utførelse avhenger av bompengefinansiering. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd 3 50 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 3340 ØP09 Gang/sykkelvei Vistnesvegen (4121) B2012 Etablering av gang og sykkelvei langs Vistnesveien. Bompengefinansiert med inntil 50 %. Oppstart ved fullfinansiering. Reguleringsplan er under arbeid. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 3340 ØP09 Nyanlegg gatelys (4026) B2012 Budsjett for utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre energikrevende armaturer skiftes ut med nye, mindre enegikrevende armaturer. I tillegg vil kabler flyttes fra luftspenn til grøfter. Utføres i forbindelse med andre prosjekter eller som enkeltstående prosjekter. Vil gi besparelser på sikt. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet

15 : Investeringsprosjekter (125) Gjenstående Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 3350 Offentlig toalett i Sentrum (9999) Det er tidligere vedtatt at rådmannen skal vurdere offentlig toalett i sentrum. Det er ulike alternativ med ulike økonomiske rammer. Rådmannen vurderer løsningene som er presentert som for dyre i forhold til det vi får igjen for det, og har derfor ikke prioritert dette i sitt budsjettforslag. Alternativ 1 er i årlige driftsutgifter. Alternativ 2 er investering på årlige driftsutgifter på kr. Dette er priser fra Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 90 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Teknisk drift (480) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Uteområdet kommunehuset (4195) Utbedring av uteområdet rundt kommunehuset, gjelder parkeringsplass, lys og beplantning. Prosjektet ble startet opp i 2009, og det var satt av midler i 2010 og Ny parkeringsplass er opparbeidet, og det pågår arbeid med å etablere ny sykkelparkering. Det er behov for ytterligere midler blant annet for å rette opp setninger på eksisterende parkeringsplass, samt utbedring av overvannssystem. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 1 50 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) 12

16 Gjenstående Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP10 Startlån B2012 Busjetterer med 10 mil. kr i startlån (innlån og vidarelån (utlån)). Sum investeringer Sum lån Sum netto driftskonsekvenser 3350 ØP09 Oppgradering lekeplassar (4117) B2012 Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene. Foreslår å utvide tiltaket til Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP09 Turveg ValahaugHarestad (4196) B2012 Etablering av turvei fra Valahaug til Harestad. Turveien er en del av turveinettet i kommuneplanen. Flyttet fra 2011 til 2012 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 50 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter

17 Gjenstående 2015 Sum netto driftskonsekvenser ØP11 Lys på turveg Endrestø Viste (4246) Vedtak i sak 22/10 i Barn og unges kommunestyre sier: *BUK ber kommunen om å sette opp lyktestolper på gang og turstien mellom Endrestø og Viste Strand hotell*. Saken ble videreført til behandling av sak 92/10 Budsjett 2011 og økonomiplan , og investering i lys ble lagt inn i økonomiplan med utførelse i Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 50 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP09 Branntekniske utbedringer (4003) B2012 Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 9400 ØP09 Ekstraordinært vedlikehold (4017) B2012 Større vedlikeholds og inneklimatiltak som skal føres i investeringsregnskapet. En forholdsvis stor del av disse midlene må brukes til å sette Sentrum og Grødem barnehage i stand til å kunne driftes til ny barnehage på Foren (eller en annen plass) er i drift. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån

18 Gjenstående 2015 Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser VAR (A) ØP11 Pumpestasjon Dalen (4236) Utskifting av avløpspumpestasjon i Dalen. Eksisterende stasjon har store driftsproblemer og har dårlig arbeidsmiljø mht driftspersonell. Beløpet er økt fra 1,2 mill. kr i vedtatt økonomiplan til 1,7 mill. kr. Sum investeringer 1 70 Sum lån 1 70 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser VAR (A) ØP11 Pumpestasjon Ryggveien (4237) Utskifting av avløpspumpestasjon i Ryggveien. Eksisterende stasjon har kapasitetsproblemer og krever mye tilsyn. En skade på stasjonen ble utbedret i 2008, men kan ikke forvente at dette holder i lengden. Sum investeringer 1 20 Sum lån 1 20 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser VAR (R) Utskifting bossbil (4070) Utskifting av renovasjonsbil. Det er behov for jevnlig utskifting av renovasjonsbiler. Siste bossbil er byttet ut i Behov for ny utskifting i Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avskrivning

19 Gjenstående 2015 Sum netto driftskonsekvenser VAR (R) Nedgravd avfallsstasjon Nordheiå (4250) Etablering av nedgravd avfallscontainer for boligområde i Nordheiå. Stasjonen blir låst slik at abonnentene må bruke brikke for å kaste avfall i stasjonen. Dunksystemet vil bli skiftet ut med en sentral stasjon, slik det er etablert for andre boligområder i sentrum vest. Sum investeringer 45 Sum lån 45 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser VAR (V) ØP09 Asbestsanering (4187) B2012 Utskifting av vannledninger av materialtypen asbestsement. Ambisjonsnivå for utskifting er min. 1 km i året. Utskifting av asbestledninger skjer også gjennom andre tiltak/ prosjekter. Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser VAR (VA) ØP09 Sanering Viste Hageby del 3 (40781) B2012 Det er gjennomført separering av avløpsvann og utskifting av asbestledning for vann for deler av Viste Hageby. Dette tiltaket er videreføring for andre deler av feltet. ene medfører at abonnenter kan koble ut septiktanker og bedre leveringssikkerhet for vann. Driftskostnader på avløpssiden reduseres da overvann ikke leveres til pumpestasjoner og Sentralrenseanlegget for NordJæren. Sum investeringer Sum fond Sum netto driftskonsekvenser VAR (VA) ØP09 Sanering sentrum (4128) B2012 på vann og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av asbestledninger for vann. Sum investeringer

20 Gjenstående 2015 Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak VAR (VA) ØP09 Utskifting biler (4139) B2012 for investering i biler og maskiner for VARtjenestene. Ligger i vedtatt økonomiplan. Er ikke lenger vurdert som aktuelle av teknisk avdeling. 2012: Utskifting av lastebil. Lastebilen benyttes for transport av masser og større utstyr. Brukes for alle fagområdene i avdelingen; vei, vann, avløp, renovasjon og park. Viktig for transport av masser og materialer ved vannbrudd (beredskap), brøyting, samt for mindre prosjekter som utføres i egenregi. Vil frigøre tid for kranbil da lastebil kan brukes til å levere avfall fra nedgravde containere. 2013: Utskifting av hjullaster. Kjøp av en mindre, brukt hjullaster. Erstatter eksisterende hjullaster. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser VAR (VA) ØP10 Ikkespesifiserte prosjekter VA (4028) B2012 Investeringprosjekter for vann og avløp i 2013 og 2014 og Prosjektene vil spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Plan og forvaltning 3010 Områdeplaner (4310) Konsulentbistand til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum, Randaberg sentrum øst og Randaberg sentrum nord. Beløpet er økt fra 0,5 til 1,0 mill. kr årlig i samsvar med forventet behov. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån

21 Gjenstående 2015 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 3010 ØP11 Områdeplaner (4310) Konsulentbistand til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum og Randaberg sentrum nord. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Kultur 3600 ØP09 Nærmiljøanlegg (5015) B2012 Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser 18

22 Gjenstående Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (4225) B2012 Dette er et oppdatert prosjekt i forhold til KSsak 23/2011 i maimøtet. Svømmeanlegget i Randaberghallen (1984) trenger en større renovering for å unngå stenging. Et forprosjekt ble lagt frem til politisk behandling i sak 23/11 (KST ). I vedtaket ble detaljprosjektering og planlegging i gangsatt, men selve utførelsen av rehabilitering ble utsatt med oppstart tidlig Rådmannen har jobbet videre ut fra vedtaket i saken og anbefaler nå, med bakgrunn i diverse praktiske hensyn, at arbeidene starter allerede sommeren Kommuneoverlegen har i etterkant av at sak 23/11 var til politisk behandling forlenget dispensasjonen for å drive uten utjevningsbasseng i Randaberghallen til (arkivsak 11/16841). Svømme og stupeklubben ønsker at Randaberg kommune skal leie tid i svømmehallene i nabokommunene mens rehabiliteringen pågår. Foreløpige tilbakemeldinger er at det sannsynligvis ikke er ledig kapasitet hos nabokommunene (men dette er i skrivende stund ikke endelig avklart). Eventuelle kostnader tilknyttet alternative treningsmuligheter for klubbene ligger per i dag ikke inne i prosjektet. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 3810 ØP10 Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (4225) 2011 Dette tiltaket er erstattet av et nytt tiltak med oppjustert kostnadsramme. Svømmeanlegget i Randaberghallen (1984) trenger en større renovering for å unngå stenging. En tilstandsanalyse utført av Multiconsult gir et foreløpig kostnadsestimat på ca. 27 mill. kr inkl.mva. for nødvendige renoveringsarbeider. Det ser ut til at det kan oppnås inntil 9 millioner kroner i spillemidler til rehabiliteringsprosjektet (ca. 1/3, men maks 810 millioner). I forbindelse med forprosjektet for rehabiliteringen er det gjort vurdering og kalkyle av å utvide hallen med et ekstra basseng bl.a. med tanke på en framtidig ny ungdomsskole. Konklusjonen er imidlertid at en utvidelse av hallen med et opplærings/varmtvannsbasseng blir for kostbart, og rådmannen har derfor ikke innarbeidet dette i forslag til økonomiplan. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn 7,5 mill. kr ekskl. moms fordelt med likt beløp i årene Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 8 00 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning

23 Gjenstående 2015 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP11 Renholdsmaskin Randaberghallen (4242) Maskinen som benyttes til renhold i Randaberghallen i dag er utslitt, og det er behov for å skifte den ut. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 15 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Randaberg Arena, oppdaterte kalkylar (5046) Randaberg Arena er lagt inn med 50 mill. kr i 2010 og Det er da medtatt de totale kostnadene til tomtekjøp (15 mill. kr), VA og vegløsning (22 mill. kr) i tillegg til 13 mill. kr til opparbeiding av tomt (parkering, interne veger). De delene av VAkostnadene som skal belastes framtidige boligformål er forutsatt finansiert gjennom inntekter på andre boligområder (Vestre Goa). I 2. tertialrapport 2011 viste rådmannen at omfanget av arbeidet knyttet til framtidige boligformål vart langt dyrere enn kalkulert, fyrst og fremst knyttet til omfanget av arbeidet. Det er derfor lagt inn 14 mill. kr i tillegg i 2012 for å finansiere opp prosjektet. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler 3 50 : Investeringsprosjekter (125) 3 50 Sum inntekter 3 50 Sum netto driftskonsekvenser 20

24 3850 Randaberg kultursenter (4229) Gjenstående 2015 Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Randaberg sentrum skal bankbygget videreutvikles til Randaberg kultursenter. I tillegg til bibliotek og kulturskole som bygget allerede inneholder i dag skal det romme ungdomstilbud, frivilligsentral og møtelokaler. Trinn 1: I 2012 innredes resterende lokaler i 1. etasje til ungdomstilbud og frivilligsentral. Rom i 3. etasje innredes med media og musikkteknologi for bruk i bl.a. kulturskole og ungdomstilbud. Dette utgjør et areal på totalt ca 250 m2. Trinn 2: I 2014 innredes 3. etasje til møtelokaler for bl.a. lokaler til lag og foreninger, øvingsrom for kulturskole og kontor for administrasjonen på bygget. Totalt ombyggingsareal utgjør 192 m2. Investeringsbudsjettet er lagt inn i samsvar med alternativ C i KSsak 45/2011 som ble vedtatt 8. september Kommunen mister husleieinntekter for bankbygget, men samtidig forvinner husleieutgifter som kommunen har hatt på Nyvoll. Det pågår i skrivende stund tilbudskonkurranse for arbeidene med kultursenteret, med tilbudsfrist 8. november. Tallene vil presentert når disse foreligger. Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 1 00 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Rådmannskontor (120) Sum netto : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 3850 ØP11 Randaberg kultursenter (4229) Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Randaberg sentrum skal Bankbygget videreutvikles til Randaberg kultursenter. Det vises også til sak som er lagt fram for HNK 7. november. I tillegg til bibliotek og kulturskole som bygget allerede inneholder i dag skal det romme ungdomstilbud, frivilligsentral og møtelokaler. 21

25 Gjenstående 2015 Trinn 1: I 2012 innredes resterende lokaler i 1. etasje til ungdomstilbud og frivilligsentral. Rom i 3. etasje innredes med media og musikkteknologi for bruk i bl.a. kulturskole og ungdomstilbud. Dette utgjør et areal på totalt ca 250 m2. Trinn 2: I 2014 innredes 3. etasje til møtelokaler for bl.a. lokaler til lag og foreninger, øvingsrom for kulturskole og kontor for administrasjonen på bygget. Totalt ombyggingsareal utgjør 192 m2. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd 1 00 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto Sum netto driftskonsekvenser Kapittel : Kirken 3910 ØP11 Randaberg kirke, universell tilretteleggelse (6013) Kommunestyret har vedtatt at det skal legges fram egen sak om kirkestue. Beløpet på 11,2 mill(eks moms) som i tidligere budsjettvedtak er avsatt i 2011/2012 er prioritert ut av økonomiplanen. Rådmannen ser det likevel som viktig at det legges tilrette for universell utforming i Randaberg kirke og foreslår at det settes av kr 4,2 mill kr (eks moms) til dette i Sum investeringer 5 00 Sum fond 4 00 Sum bruk av driftsmidler 1 00 : Investeringsprosjekter (125) 1 00 Sum inntekter 1 00 Sum netto driftskonsekvenser 22

26 Ikke prioritert tiltak 3910 Møbler i Grødem kirke Gjenstående 2015 Grødem kirke brukes av mange ulike grupper og lag både i og utenfor menigheten. Dette gjelder alle kirkens mange rom. Det er 10 år siden kirken var ny og slitasjon merkes godt. Det er mange stoler og bord som trengs å skiftes ut og en del har allerede måttet tas bort. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 10 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser Ikke prioritert tiltak 3910 reparasjoner i Randaberg kirke I Randaberg kirke er gulvteppet i kirkeskipet svært slitt og vannskadet. Det bør skiftes. Kirkebenker, alterring, døpefont, rekkverk og inngangsdører må males opp på nytt. Dette har antakelig ikke vært gjort siden påbygget på slutten av 70tallet. Det er også behov for en mindre reperasjon av gulvet på galleri. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser ØP11 Kjøle Grødem barehus for 2 kister Se budsjettforslaget fra fellesrådet. Behov for oppbevaring av kister før begravelser. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum renter

27 Gjenstående 2015 Sum avdrag Sum avskrivning : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Sum netto driftskonsekvenser

28 Drift

29 100 ØP10 Valg B2012 Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg 2015 og stortingsvalg Budsjettet er i forhold til B2011 som er kommunevalg. Derfor reduksjon i år uten valg. : Politisk styring og kontroll (100) Sum netto SUM NETTO TILTAK Lønnsavsetning 2012 og utover Med ein forventa årslønnsvekst på 4% (jmf statsbudsjettet) er det nødvendig å setta av 17,0 mill. kr i Av dette er overheng frå 2011 allereide fordelt til tjenesteområda med 3,45 mill. kr. Nødvendig avsetning er då 13,55 mill. kr. Saldo på avsetningspotten er minus 5,35 mill. kr i Konsekvensjustert budsjett. Dette fordeling til tjenesteområda av overheng kap.4 og fordi lønnsoppgjeret i 2011 vart dyrare enn det me hadde sett av (3,25%). Det er i tillegg eige tiltak som fordeler heilårsverknaden av lokale oppgjer i 2011 med 1,25 mill. kr. Dette tiltaket tilfører derfor 20,15 mill. kr. Då blir budsjettert lønnsavsetning for ,55 mill. kr. Dette dekker forventa lønnsoppgjer i : Rådmannskontor (120) Sum netto SUM NETTO TILTAK Prisjustering refusjonar Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,25 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen. : Fellesstilinger (141) Sum inntekter Sum netto : IKT (181) Sum inntekter Sum netto : Skole felles (122) Sum inntekter Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum inntekter

30 Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum inntekter Sum netto : Grunnskole Goa (250) Sum inntekter Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum inntekter Sum netto : Helsestasjon for barn og unge (363) Sum inntekter Sum netto : Avlastningstilbud (364) Sum inntekter Sum netto : Institusjon drift (332) Sum inntekter Sum netto : Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto : Avdeling Solhadle (346) Sum inntekter Sum netto : NAV (351) Sum inntekter Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK lokale lønnsforhandlingar 2011, effekt i 2012 Dette tiltaket fordeler resultatet av de lokale forhandlingene i 2011 ut på rett ansvar og tjeneste. : Rådmannskontor (120)

31 Sum netto : Personalkontor (140) Sum netto : Økonomi/kasse/skatt (160) Sum netto : Informasjon og Næring (180) Sum netto : IKT (181) Sum netto : DOKS (182) Sum netto : Servicetorg (183) Sum netto : Skole felles (122) Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum netto : Grunnskole Goa (250) Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum netto : Barne og ungdomsvern (362) Sum netto

32 : Helsestasjon for barn og unge (363) Sum netto : Avlastningstilbud (364) Sum netto : Vistestølen barnehage (270) Sum netto : Grødem barnehage (272) Sum netto : Solbakken b.h. (273) Sum netto : Viste barnehage (274) Sum netto : Fjellheim b.h. (276) Sum netto : Sentrum b.h. (277) Sum netto : Nye Sande barnehage (279) Sum netto : Institusjon drift (332) Sum netto : Mottakskontor (339) Sum netto : Levekår felles (341) Sum netto : Avdeling Dalen (342) 4

33 Sum netto : Avdeling Vistestølen (343) Sum netto : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Avdeling Sentrum (345) Sum netto : Avdeling Solhadle (346) Sum netto : Avdeling Nyvoll (348) Sum netto : Nordheiå (349) Sum netto : Avdeling Torset (392) Sum netto : NAV (351) Sum netto : Teknisk drift (480) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Boliger (352) Sum netto : Teknisk felles (400)

34 Sum netto : Byggesaksforvaltning (430) Sum netto : Jordbruk (460) Sum netto : Kultur (500) Sum netto : Randaberghallen (510) Sum netto : Bibliotek (550) Sum netto : Fritid (560) Sum netto : Randaberg kulturskole (202) Sum netto SUM NETTO TILTAK Ikke prioritert tiltak 120 ØP10 Kontingent, Skape.no, B2012 Medlemskap i Skape.no for ny periode 2010 og Alle kommunene i Rogaland er medlem av Skape.no. I handlingsplan for 2010/2011 foreslås det at Randaberg, Stavanger, Sola, Rennesøy, Kvitsøy, Vindafjord, Strand, Helmeland og Finnøy betaler kr. 3. pr. innbygger. Disse kommunene er i gruppe 1, dvs kommuner som ønsker å benytte det totale tjensteutvalget som Skape.no representerer. Disse kommunene ønsker å samarbeide med Skape.no om alle former for etablererveiledning og har ikke selv egen kapasitet til dette. De ønsker å samarbeide med Skape.no om både kurs og rådgivning for etablering. Sak for FSK 27. oktober. : Rådmannskontor (120) Sum netto SUM NETTO TILTAK

35 Ikke prioritert tiltak 120 ØP11 kontingent til Greater Stavanger Randaberg kommune er med i Greater Stavanger. Alle kommunene som er med har forpliktet seg til å betale 40 kr/innbygger i 2010 og Dette tilsvarer kr for Randaberg kommune. Ved en feil er ikke dette fanget opp i budjsettet for 2010 og Beløpet er bare lagt in i 2011 da rådmannen forutsetter at kontingenten blir redusert til 20 kr/innbygger igjen fra Må justerast med vedtak våren : Rådmannskontor (120) Sum netto SUM NETTO TILTAK Tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning Alle kommuner bidrar til denne ordningen i forhold til folketall og faktisk total utbetaling fra ordningen. I 2011 er regningen over kr, mens en i perioden fra 2004 har betalt omtrent årlig. Tilskuddet er flyttet til Helse og omsorg og økt til for : Forsikringer (121) Sum netto : Levekår felles (341) Sum netto SUM NETTO TILTAK Landsbykonferansen Landsbykonferansen i Randaberg er organisert som et AS med fokus på helse, mat, fysisk aktivitet og trivsel. Konferansen er ment i tiden fremover å bli en nasjonal konferanse innenfor disse områdene. Randaberg kommune har satt seg i førersete med tanke på veien videre. I forkant av konferansen i 2011 ble det jobbet iherdig med blant annet matprosjekt for elever på barneskolen og barn i barnehagen i tillegg til fysisk aktivitet for ungdomsskoleelever. Dette er noe konferansen vil utvikle videre og satse på. Det er vesentlig å ha en økonomisk forutsigbarhet i planleggingen videre. Budsjettet for 2011 var på kr Det vil være tilsvarende budsjettinger for de kommende årene. Både Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune, som var økonomiske bidragsytere i 2011, har signalisert at de er positive til veien videre. : Informasjon og Næring (180) Sum netto SUM NETTO TILTAK

36 180 Reduserte trykkeri/kopiering/portokostnader, IPAD : Informasjon og Næring (180) Sum netto SUM NETTO TILTAK Tilpasning av drifta 2012, 1% av lønnsbudsjettet Randaberg kommune må tilpasse driften til reduserte rammer. Dette betyr at tjenesteområdene må leie inn mindre ved sykdom og holde stillinger ledige i perioder for å redusere driftsutgiftene. : Personalkontor (140) Sum netto : Økonomi/kasse/skatt (160) Sum netto : Informasjon og Næring (180) Sum netto : IKT (181) Sum netto : DOKS (182) Sum netto : Servicetorg (183) Sum netto : Skole felles (122) Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum netto

37 : Grunnskole Goa (250) Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum netto : Institusjon drift (332) Sum netto : Kjøkken/kafe (333) Sum netto : Mottakskontor (339) Sum netto : Levekår felles (341) Sum netto : Avdeling Dalen (342) Sum netto : Avdeling Vistestølen (343) Sum netto : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Avdeling Sentrum (345) Sum netto : Avdeling Solhadle (346) Sum netto : Natttjenesten (347) Sum netto : Avdeling Nyvoll (348) 9

38 Sum netto : Nordheiå (349) Sum netto : Avdeling Torset (392) Sum netto : NAV (351) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Byggesaksforvaltning (430) Sum netto : Kultur (500) Sum netto SUM NETTO TILTAK ØP11 Tilpasning. Driftsreduksjoner i økonomiplanperioden fra 2013 Randaberg kommune sin økonomiplan for legger opp til store investeringer, og noen av disse følger det også økte utgifter med. For å makte å finansiere disse investeringene, må driftsnivået i tjenesteområdene reduseres. Dette tiltaket illustrerer kravene til de tre store tjenesetsområdene i perioden 2012 til Driftsnivået må ned med en million kroner på hvert av tjenesteområdene hvert av disse årene. En samla reduksjon på 9 millioner kroner som vil sette oss i stand til å gjennomføre planlagte investeringer og nye driftstiltak. Driftstiltakene er foreløpig lagt inn samlet på tjenesteområdene, men må konkretiseres i neste budsjettprosess. : Skole felles (122) Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum netto : Levekår felles (341) 10

39 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barn og familie 27 ØP11 Tilpasning. Barnehagene Barnehagenes samlede utgifter er redusert med tilsammen 1,25 mill (helårsvirkning) for å tilpasse utgiftene til tildelt økonomisk ramme og for å tilpasse barnehagetilbudet i en barnehage for barn med funksjonshemninger. I Sande barnehage er det lagt til grunn en større reduksjon i 2012 enn i 2011, derfor er denne med som tiltak også i 2012 : Nye Sande barnehage (279) Sum netto SUM NETTO TILTAK Økning i tilskudd til private barnehager i Statsbudsjettet 2011 Private barnehager skal få økt tilskuddet for 2012 med inflasjonsdeflatoren 3,25%. Økningen er lagt inn i rammetilskuddet på inntektssiden. Tilskuddet til de private barnehagene er avhengig av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene, og dette er redusert i Dette tilsier en reduksjon i tilskuddet til de private barnehagene også. Tilskuddet skal økes fra 91% til 92% fra august Dette medfører økte kostnader. : Private barnehager (271) Sum netto : Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK 361 Refusjonskostnader for barnehageplasser i andre kommuner Tidligere øremerket statlige driftstilskudd til barnehagedrift ble for 2011 innarbeidet i rammeoverføringene til kommunen. Ny forskrift er utarbeidet og denne pålegger bl.a. bostedskommune å refundere utgifter vertskommune måtte ha etter en nasjonal sats dersom de går i private barnehager i kommunen. Satsene tilsvarer omlag kr pr heldagsplass for 35 åringer og kr for 01 og 2 åringer. Kommunen har ingen styringsrett på hvem som velger et slikt tilbud. Av den grunn er det vanskelig å anslå omfang, men for 2011 utgjorde dette en ekstra utgift på omlag 1,1 mill kr. : Barn og familie, felles (361)