Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan

Transkript

1 Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2014 Økonomiplan Et flertallsbudsjett bestående av Høyre, Senterpartiet og FrP

2 Det moderne Randaberg skal være en videreføring og forsterkning av de tradisjonelle verdiene som ligger i kommunen. Hovedpunkt i budsjettet: - Effektiv drift og samhandling i kommunen gir rom for nye store innvesteringer. - Kultur og frivillighet - Investeringer for framtiden (skole/helse) - Kompetanse og mulighet for å videreutviklingen.

3 Fremtidens Randaberg Innledning: Gjennom mange år med nøktern drift, kontinuerlig effektivisering og god økonomi-styring, har kommunen et realistisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Randaberg kommune vil bruke 480 mill. kroner på lønnsutgifter i 2014 og kjøpe varer og tjenester for 150 mill. kroner. Investeringer på 115 mill. kroner kommer i tillegg. Samlet vil det bli investert for over 600 mill. kr i økonomiplanen. Randaberg kommune må bruke mindre penger på drift i årene framover for å gjennomføre de planlagte investeringene.

4 Inntekter på skatt og eiendom Rådmannen har i sitt budsjett forslag demonstrert en inntektsøkning, noe en regner er et realistisk inntektsgrunnlag. I relasjon til eiendomsskatten har en derfor valgt: Ikke endre eiendomsskatten for budsjettåret Eiendomsskatten for hus og hytter fjernes fra men beholdes for verk og bruk. Rådmannen forplikter seg til å framlegge budjett og økonomiplan for uten disse inntektene. I tillegg til de 6 ulike tilnærminger til reduksjon av driftsinntekter beskrevet i hefte «Tekstdel budsjett» er også utsettelse av opprettelse/innførelse av nye tjenester/tiltak en mulighet for å oppnå reduksjon i eiendomsskatten for året 2015

5 Vår viktigste ressurs: Randaberg har snart 1000 ansatte. På ulike måter bidrar alle disse til å drifte og videreutvikle den grønne landsbyen. Legge til rette for trivsel, kompetanseheving og mulighet for utvikling. ( det settes av 3,3 mill. til kurs og kompetanseheving) Ansatte i Randaberg kommune skal ha konkurransedyktige arbeidsbetingelser. Situasjonen i omkringliggende kommuner følges nøye, spesielt for konkurranseutsatte yrkesgrupper.

6 Ny Harestad skole

7 Kompetanseheving For å sikre kunnskapsutvikling og gjøre Randaberg til en mer attraktiv arbeidsplass ønsker vi å øke midlene til kompetanseheving utover de 3 millionene som ligger inne i budsjettet. Fokus på rekruttering og kompetanseheving er særdeles viktig innefor alle fagfelt i kommunen. Vi vil derfor styrke spesielt: Modellen kompetanse for kvalitet (UDIR) i skolen skal videreføres. Her settes det av for 2014 budsjettet. (Dette er utover det Rådmannens forslag, og er begrunnet i at det vil gi et ekstra uttelling da staten gir et tilskudd på 60%, noe som kan være ekstraordinært statlig satsing for 2014). Helse, Barn og familie videreføres med kompetansemidler som foreslått av rådmann I tråd med kommunens personalpolitikk prioriterer rådmannen sammen med sine tjenestesjefer videreutviklingsprogram for ansatte innefor nevnte kategorier. Det avsettes for nyutdannede som ble innført i 2013 og videreføres i SFO styrkes med NOK ,- og det er lagt inn ekstramidler til fri SFO plass for ATO avdeling i fjerde klassetrinn.

8 Kultur og frivillighet Vi ønsker å ha et bredt idrettestilbud og kulturliv, derfor vil vi: Bevilgningen til frivillige lag og organisasjoner økes med Ny svømmehall snart ferdig. Landsbyhuset i sentrum ferdig. Oppgradert Tungenes Fyr. Snart ny kultursal i nye Harestad Skole Rammene for å utøve kulturen er på plass

9 Nye Vardheim - Prosjektet gjennomføres etter alternativ 3. - Rådmannen fremlegger skisseprosjekt for Vardheim utarbeidet for alternativ 3.

10 Andre endringer på drift Leieinntekter Centrum legekontor og reduserte leiekostnader -1,146 mill Kostnader til drift av Centrum legekontor 100 Økt bemanning SFO 300 Økt midler til barnevern, Voldsutsatte barn 300 Økte kompetansehevings midler skole 250 Gjeninnføring av blomsterprogrammet. 150 Humper i Randaberg sentrum ( fjerning av granitt) 300

11 Andre endringer på investering Flytta frå Vardheim til 2. etasje Randaberg Arena Jmf budsejttsak Vistnesveien forskuddteringen ut av øk-plan Kryss Goaveien / Kyrkjeveien forskudtering ut av øk.plan Flytting av opprustinga v Goaveien Kjøp av centrum legekontoret eiendommen Salg av tomt grødem barnehage Salg av området S5 i sentrum Støyskjerm Vistehageby. / Endrestø / Busstopp Salg av Bygdeblad Endringar i investeringar

12 Kommunens båthavner. - Det startes opp en oppregulering av småbåt havnene: Ryggveien, Skiftesvik og Goavika. - Leieinntektene justeres opp i trå med økonomiplan. - Rådmannen framlegger sak til kommunestyre etter oppregulering. Hvor eierskapet til havnene skal drøftes.

13 1.Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan godkjennes etter rådmannens forslag til budsjett med økonomiplan og de endringer som fremkommer av flertallsbudsjettet mellom Høyre, Senterpartiet og FRP 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,0 promille for boligeiendommer og 5,15 promille for næring. Bunnfradrag kr som i Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 91,275mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 30 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra forslag til ny beregningsmodell som tar utgangspunkt i regnskap for Dette gir en kommunal driftskostnad på kr per heltidsplass for barn under 3 år og for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på kr/barn. Randaberg kommune overfører 96 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom forslag til ny utregningsmodell ikke blir innført fra 1/ og kommunen må regne ut satsene etter gjeldende modell. 11. Før salg av området S5 i Randaberg sentrum, lages det en bebyggelses plan for området som behandles i kommunestyre. 12. Randaberg Kommune er positiv til å forskuttere GS vei Vistnesveie og Krysset Goa veien/kyrkjeveien dersom en finansierings avtale med Fylkes kommunen/vegvesenet foreligger.

14 Budsjett 2013 Forslag H, Frp, Sp Investering Fra Høyre, FrP og Sp Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar og utove Sum Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr Flytta frå Vardheim til 2. etasje Randaberg Arena Jmf budsejttsak Vistnesveien forskuddteringen ut av øk-plan Kryss Goaveien / Kyrkjeveien forskudtering ut av øk.plan Flytting av opprustinga v Goaveien Kjøp av centrum legekontoret eiendommen Salg av tomt grødem barnehage Salg av området S5 i sentrum Støyskjerm Vistehageby. / Endrestø / Busstopp (HNK) Salg av Bygdeblad Endringar i investeringar Auka finansutgifter, renter Auka finansutgifter, avdrag Sum finanskostnader Kostnad lån. renter 4,0 % Kostnad lån, avdrag 5,0 % Kostnad husb. lån 3,5 %

15 Budsjett 2013 Forslag H, Frp, Sp Drift Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar Drift Avtale om 2 års oppseiingsfris, plasser Ranso Tilleggsproposisjon, auka prosentsats, private barnehagar Tilleggsprop., avvikling kulturskule/sfo Tilleggsprop., avvikling frukt/grønt Tilleggsprop., utlemming rustilskott Tilleggsprop., redusert refusjonssats EM Budsjettforlik, reversering av auka eigendel ressurskrevande tjenester Budsjettforlik, auka integreringstilskott (EM) Økt makspris barnehage jf, Tilleggsproposisjon Økte inntekter på båtplasser Leieinntekter fra centrum legekontor/ reduserte leiekostnader Driftsutgifter til centrum legekontor Økt bemanning i SFO Økt midler til barnevern, voldsutsatte barn Økte midler til frivillige lag og org Gratis SFO 4 klasse ATO elever Økte kompetansemidler (Skole) Blomsterprogrammet Intern prosjekt inntekter Veihumper i sentrum Sum endringar i drift

16 Budsjett 2013 Forslag H, Frp, Sp Endringar Randaberg kommune, Budsjett 2014, Økonomiplan Endringar i forhold til rådmannens forslag Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Fra Høyre, FrP og Sp Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat

17 Budsjett 2013 Forslag H, Frp, KrF Nytt forslag Randaberg kommune, Budsjett 2014, Økonomiplan Nytt forslag inkludert endringar Fra Høyre, FrP og Sp Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,9 % 1,0 % 1,3 % 0,2 %