Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Transkript

1 Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Side 1

2 Tekstforslaget: 1. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan godkjennes med de endringene som er framlagt i fellesforslaget fra AP, H, KrF, SP, V og MDG. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A), etter korrigeringer jamfør flertallsforslaget. 4. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 6. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 157,045 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 7. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 8. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 9. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for 2017 på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 7 promille (næring, verk og bruk). I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelder for bolig- og fritidseiendommer settes til 3 promille (økes fra 2 promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi for hver godkjent boenhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a) videreføres følgende fritak fra eiendomsskatt: - fylkeskommunale anlegg - private barnehager - idrettsanlegg - anlegg tilhørende ideelle lag og organisasjoner - samfunnshus - bedehus I tillegg videreføres det fritak av eiendomsskatteloven 7 bokstav b) for fredete bygninger og verneverdige bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Enslige minstepensjonister, eller to minstepensjonister som bor sammen, og som kun har formue i egen/felles bolig gis fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jamfør eiendomsskatteloven En sak til politisk behandling våren 2017 om etablering av vikarpooler med faste stillinger i kommunen. Vurdering av vikarpool for barnehagepersonell prioriteres, men det skal også vurderes om det kan være aktuelt med en vikarpool for personell innen helse og omsorg. Målet er effektivisering gjennom mindre bruk av vikarbyråer. Fokuset er samtidig økt kontinuitet og trygghet for brukerne gjennom bedre tilgang til vikarer og bruk av kjente vikarer. Det er viktig at direkte berørte fagforeninger og ledere på aktuelle nivå får uttale seg i forhold til de løsningene som legges fram til politisk behandling. Ansatte i vikarpool skal ikke inngå som fast bemanning på et bestemt tjenestested. Vikarpool skal i første rekke betjene Side 2

3 de kommunale tjenestestedene, men kan på et senere tidspunkt når ordningen har kommet i full drift også bli vurdert utleid til de private barnehagene i Randaberg kommune. 11. En sak om muligheter og konsekvenser for å flytte Introbasen til Harestad skole når det blir ledig bygningsmasse etter flytting til 1. byggetrinn, og senere til byggetrinn 2, blant annet for å spare transportutgifter fremlegges for politisk behandling. 12. Det stimuleres og holdes fortsatt et godt trykk på å gi NAV tilgang til et høyt antall praksisplasser i kommunen. 13. Det er lagt inn 1,5 millioner for å redusere innlagte driftstilpasninger på skole i rådmannens budsjett. Midlene skal brukes på klasse. 14. Det er lagt inn en generell reduksjon i utgifter til kompetansehevende tiltak på 15 prosent. Områder der det allerede er lagt inn spesifikke reduksjoner til kompetanseheving på 50 prosent ansvar 341, 361 og 362 (Helse og oppvekst tiltak 163) og kompetanseheving med statlig medfinansiering (Skole) skjermes for denne reduksjonen. 15. Det fremlegges en sak for politisk behandling som dokumenterer at det ikke er behov for ytterligere på barnehageplasser på kort sikt før rivning av Grødem barnehage gjennomføres. 16. Ved styrking av helsestasjonen prioriteres jordmortjenesten. 17. Startlån er et viktig boligsosialt virkemiddel for Randaberg kommune (sjå også pkt 7). Flere søkere på startlån har fått problemer den siste tiden fordi banker kvier seg for å finansiere grunnlån når søkerne får startlån for å dekke egenandel. Alternativet som er å fullfinansiere disse boligene med startlån kan få som konsekvens at Randaberg kommune bør øke lånerammen fra Husbanken. Rådmannen legger fram sak om startlån som vurderer hva kommunen skal gjøre i forhold til denne problemstillingen. Saken må belyse de ulike risikoelementer, samt hva denne situasjonen betyr for låneopptak fra Husbanken og Randaberg kommunes retningslinjer for tildeling av startlån. 18. En sak om bruk av konsulenttjenester i kommunen inkludert informasjon om omfang, nødvendighet og muligheter for framtidig effektivisering. 19. Overskuddet fra forestillinger/oppsetninger på Randaberg kulturscene settes av på eget fond, som blant annet kan brukes til framtidig dekning av prioriterte oppsetninger med lavere kommersielt inntjeningspotensial. 20. Viktig at de gode tiltakene som vi har i kommunen rettet mot integrering av flyktninger, spesielt barn og unge, søkes opprettholdt. Et eksempel er tilbudet Fritid for alle der det også for 2017 søkes om midler til tiltaket fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 21. Rådmannen undersøker mulighet for «Car sharing» gjennom utleie av kommunens biler til ansatte i kommunen når bilene ikke er i bruk, som på ettermiddagene, i helger og i ferier. Rådmannen tilbakemelder muligheter til formannskapet. 22. En sak om felles innkjøpsavtale og mulighet for ekstern finansieringsordning for EL-sykkel for ansatte i kommunen. 23. Behov for en revidering av planen Omsorg 2020 vurderes. 24. Sak om hvordan vi i samarbeid med helsetjenestene og fastlegene i kommunen kan være med på å forebygge framveksten av multiresistente bakterier. 25. Det er nødvendig med bedre skjøtsel av kommunens område på Randabergfjellet, slik at det framstår mer i samsvar med et naturmangfold og bærekraftig kulturlandskap. 26. Det gjøres et prøveprosjekt med å sette opp kattuglekasser våren 2017 i Myrå istedenfor bruk av rottegift (rentokil), med mål om å få bukt med rotteplagen. Kan gjerne utføres som et prosjekt i regi av skolene. 27. Det bes om en mulighetsstudie for Bersageltunområdet. Denne sees i sammenheng med at ombygging og renovering av Dalen er tatt ut av økonomiplanen og mulighetsstudien som tidligere er bestilt for utvikling av tomten til nåværende Harestad skole. 28. Det settes opp web-kamera i sentrum av Randaberg for å markedsføre den grønne landsbyen. Live link kan tilbys til media som Bygdebladet, Aftenbladet mm. Side 3

4 29. Adkomst Tungenes fyr for bevegelseshemmede løses med heis. Løsningen fremlegges HNK for godkjenning. 30. Generelle kutt skal primært tas av administrasjon. Det forventes at Rådmannen aktivt jobber for å skjerme førstelinjetjenesten og det utførende ledd i forhold til kutt. Med førstelinjetjeneste menes her lærere, sykepleiere, fagarbeidere osv 31. Det innføres fri SFO for ATO for 3. og 4. klassetrinn med virkning fra 1/1/2017. Presentasjonen: Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Tallforslaget: INVESTERING Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar Tilt.nr Sum Investeringar (utan MVA), tal i 1000 kr Økte investeringer IKT tas ut Ombygging 1. et. kommunehuset Rehabilitering uteareal barnehager Uteareal skolene Ombygging Dalen Nyanlegg gatelys Turvei Goa Vistnesveien Lys turvei Grødem Planlegge renovering innv. Randaberg kirke Skifte av stoler Grødem kirke Informasjon til innbyggere - video/animasjon byggesak Video/animasjon byggesak - tas av VARinvesteringer Salg av området Dalen Investeringer utover økonomiplanperioden knyttet til boliger for vanskeligstilte i Bersageltunområdet Endringar i investeringar Endringar i investeringar byggelånsrenter Totale endringar investering Auka finansutgifter, renter Auka finansutgifter, avdrag Sum finanskostnader Kostnad lån. renter 2,2 % Kostnad lån, avdrag (25 år) 4,0 % Kostnad husb. lån 2,2 % DRIFT Positive tal er auka utgifter/reduserte inntekter, negative tal er reduserte utgifter/auka inntekter Endringar Drift Vikarpool SFO for ATO 3. og 4. klasse Reduksjon kompetanseheving generelt Redusere kutt barnehage Endring av skolestruktur gjennomføres ikke Redusere kutt skole trinn Lokal kontantstøtte Kontor for tjenesteplanlegging, 50% stilling Kontor for tjenesteplanl. effekt mer presise vedtak Johannes Læringssenter Gjeldsrådgivning Reduksjon midler til åpning skole og kulturscene Side 9

10 Styrke barne- og ungdomsarbeidet Omsorgslønn videreføres på dagens nivå Inntekter arrangmenter kulturscene Antall fritidskontakter økes Reduserte IKT-utgifter Mulighetsstudie Bersageltun/Dalen Webkamera i sentrum Sum endringar i drift ENDRINGER I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG Beskrivelse Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk m mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (driftsrammer tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk Netto driftsresultat Forklaring til tabell over: Endringar på sentrale postar: Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering). Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. NYTT FORSLAG Beskrivelse Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Side 10

11 Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk UTGANGSPUNKT FØR POLITISK BEHANDLING Beskrivelse Bud 2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Inntektsutjamning Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Utbytte Lyse Energi Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Side 11