Møteinnkalling. Formannskapet

Transkript

1 Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakskart Side Saker til behandling 62/18 18/ Økonomiplan , årsbudsjett Nesbyen, Tore Haraldset Leder i utvalg side 1 av 6

2 Saker til behandling 62/18 Økonomiplan , årsbudsjett 2019 Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /18 2 Kommunestyret ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT 2019 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Økonomiplan Nes menighetsråd økonomiplan Hallingdal Barneverntjeneste budsjett 2019 Hallingdal Brann- og redningstjeneste, budsjett 2019 Kontrollutvalget budsjett 2019 Hallingdal legevaktsentral Nattlegevakt for Hallingdal, budsjett 2019 Hallingdal Vilt og trafikk - støtte Kommunale gebyrer Søknad om tilskudd og matchingmidler - NTN Dokument i saken: Skriv inn dokument i saken her Saksopplysninger: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019, økonomiplan ligger nå til behandling. Rådmannen legger frem et forslag til årsbudsjett for 2019 i balanse. Budsjettet for 2019 legges frem med et netto driftsresultat på 4 millioner. Kommunestyrets vedtak om et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter skulle netto driftsresultat vært 6,35 millioner. Fremlagte forslag til årsbudsjett baserer seg på de rammene som ble gitt av kommunestyret i Ksak 76/17. Det er foretatt justeringer mellom rammen for administrasjon og rammen for teknisk. I tillegg er rammen for Fellesområdet justert basert på endring i budsjettforslag på side 2 av 6

3 premieavvik fra Klp og forventede økte inntekter i salg av konsesjons- og andelskraft. Skatteinngangen er redusert med 3 millioner i forhold til det som er presentert i Statsbudsjettet for Statsbudsjettets forslag forutsetter at Nes kommune har samme økning i skatteinntektene som landsgjennomsnittet. Ks sin prognosemodell tilsier en skatteinngang på 93 millioner. Innsparinger på lønn i administrasjon, helse og omsorg tatt til orientering i ksak 53/18, er videreført i fremlagte økonomiplan. Det foreligger forslag til nye investeringer og nye driftstiltak. Dette ligger ikke inne i Rådmannens forslag til økonomiplan Økonomiske konsekvenser: Det er i foreliggende økonomiplan i svært liten grad, lagt opp til avsetning til disposisjonsfond. Dette med bakgrunn i reduserte inntekter ved barne- og ungdomsskolen på grunn av redusert antall «gjesteelever». I tillegg er eiendomsskatten redusert. Det er med dagens inntektsrammer behov for å tilpasse organisasjonen det antall innbyggere den skal betjene. Dette er en organisasjonstilpasning som må gjennomføres over tid. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til totale investeringer på 105 millioner. Rådmannen har ikke lagt inn nye investeringer i perioden. Noen av de forslåtte investeringsprosjektene har fått nye kostnadsoverslag. Disse er ikke korrigert i foreliggende forslag til økonomiplan Vurdering: Økonomiplan for tar høyde for at Nes kommune skal være i stand til å yte gode, men nøkterne tjenester til kommunens innbyggere. Det finnes ikke handlingsrom innenfor foreliggende forslag til rammer til å skape videreutvikling av Nes kommune for å kunne møte fremtidens krav til en god og attraktiv kommune. Dette rommet må skapes ved å benytte de muligheter som ligger i å søke på tilskudd fra det offentlige og også private for derved skape rom for videreutvikling. I tillegg forslår rådmann at det innføres eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2020 og at eiendomsskatt på hytter innføres fra og med Rådmannens innstilling: Økonomiplan Økonomiplan vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på ,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt 6. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. side 3 av 6

4 7.Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av (eiendomsskatteloven). Virkeområde: I medhold av eiedomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin utskrives i februars og andre termin utskrives i august. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2019 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2019 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 2019 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 dersom ikke annet er fastsatt. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter side 4 av 6

5 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekn. av tidl. års regn.messige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Netto avsetninger Overført til investering Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Administrasjon Felles Oppvekst og Kultur Helse og omsorg Teknisk og Brann Felles finanser VAR Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert side 5 av 6

6 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Hovedoversikt 2b Bevilget Ungdomsskolen IT- Skolene Elverhøy Helsetun Kommunale boliger Tinghus/mellombygg Villa Elverhøy Traktor m/utstyr Stolphus Sorenskrivergården Utvidelse Nes kirkegård Trafikksikkerhetstiltak Essoplassen Vassfarvegen Kjøp av tomt Påverudlia Overvannsledning Sum inklusiv mva Avløpsnett Nytt renseanlegg Sum eksklusiv mva Sum side 6 av 6