SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Transkript

1 SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000 kr) Bud Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende Innsamling av avfall SUM VAR-SEKTOR Tiltak Økning vannavgifter Økning avløpsavgifter Reduksjon slamavgifter Økning renovasjonsavgifter Oppgradering Citect NVE-tilsyn årsverk flyttet fra vann Økt vedlikehold vannledninger Økte driftsutgifter avløpssamarbeidet årsverk flyttet til avløp Økt vedlikehold avløpsledninger årsverk flyttet til renovasjon Lavere kostnader renovasjon Økte kostnader transport/behandling av avfalll div Økt vannproduksjon, vannleveranse Tysvær div Endring ordning for beredskapsvakt div Økte kapitalkostnader div Endret bruk av fond div Ny beregning internkostnader div Endret bruk av fond Hovedaktiviteter VAR sektoren er inndelt i tre hovedområder; vann, avløp og renovasjon. Funksjon 340/345 Vann Produksjon og distribusjon av vann. Ved Brekke vannbehandlingsanlegg fullrenses drikkevannet til hygienisk og godt drikkevann. Det føres tilsyn med vannkilder og damanlegg, lekkasjekontroll, samt drift og vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner og høydebasseng. VARavdelingen har driftsansvar for Karmøy Vannverk, som også forsyner Karmøy Fabrikker med prosessvann. Funksjon 350/353/354 Avløp Drift av avløpsledninger, pumpestasjoner, renseanlegg og tømming av slamavskillere. Føring av kloakk til godkjente utslipp og renseanlegg. Kommunen har over 100 kloakkpumpestasjoner. Tømming av kommunale og private septiktanker inngår også. Funksjon 355 Renovasjon Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling på Borgaredalen miljøanlegg.

2 Status og utfordringer for sektoren VAR sektoren er et selvkostområde. Det betyr at kommunale avgifter skal dekke drifts og kapitalkostnader. Økte avgifter Karmøy kommune beregner kommunale VARgebyrer i tråd med H 3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.» Selvkost innebærer at kommunens kostnader skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Gebyrene holdes på et moderat nivå. Det er gjort noen endringer i gebyropplegget, og det vises til omtale av disse i omtalen av tiltak Hovedplan for avløp Ny hovedplan for avløp ble vedtatt i Karmøy kommunestyre 16. juni Økonomiske forutsetninger er årlig investering 51,5 mill. kroner som medfører gjennomsnittlig økning av avløpsgebyret på 4,6 % i planperioden på 8 år. Forutsetningen i hovedplanen er beregnet til 3 % rente og 200 nye abonnenter i året. Renteutviklingen er en risiko i forutsetningen. Det er også usikkerhet knyttet til antall nye abonnenter da byggeaktiviteten er mindre enn tidligere år. I budsjettforslaget er investeringene foreslått noe lavere (mot tilsvarende høye driftsutgifter). Samtidig er antall nye abonnenter lavere enn anslått så langt i Samlet vurderer rådmannen prognose for utvikling i avløpsgebyrene til å være uendret i forhold til avløpsplanen. For 2016 er imidlertid gebyrøkningen på avløp høyere. Det vises til omtale under tiltak. Avløp Med ny hovedplan vedtatt vil utfordringen bli å gjennomføre utbygging/utskiftning av ledningsanlegg i henhold til hovedplanen. Bemanningen skal ikke styrkes, men 5 ansatte er øremerket arbeidet med å realisere mål og handlingsplan i hovedplanen. Videre er det inngått rammeavtale med 3 konsulentfirma. Med flinke folk og nok folk skal målsettingene nås. I 2016 utarbeides søknad til kommunestyret om utslippstillatelser for de kommunale utslippene. Håndtering av overflatevann Klimaendring og økt hyppighet av ekstremnedbør har endret rammebetingelsene for det kommunale avløpsnettet. I kommuneplanens arealdel er håndtering av overvann behandlet i kapitel 3. Vi må akseptere at vann oversvømmer veger og grøntområder ved ekstremnedbør. I forbindelse med arbeidet med hovedplanen er det gjennomført modellering av avløpsnettet på Åkra og Norheim. Dette er de områdene som har blitt hardest rammet ved ekstremnedbør. Videre arbeid i 2016 vil være å bruke modellen for å se på konsekvenser av ekstremnedbør i eksisterende bebygde områder. Vann I kommuneplanens samfunnsdel er følgende utfordring knyttet til kommunalteknisk infrastruktur: Omfattende kommunalt ledningsnett for vann og avløp Karmøy har en av de mest omfattende kommunale ledningsnett for vann og avløp blant i Norge. I seg selv er dette en stor utfordring i forhold til kostnader og vedlikehold. I tillegg etableres det nytt ledningsnett både for vann og avløp, og den gjennomsnittlige årlige etableringstakten er høyere enn utskiftingstakten. Over tid bidrar dette til et betydelig vedlikeholdsetterslep. Store ressurstap i den kommunale vannproduksjonen Vannforbruket i Karmøy er økende. Hele % av den samlede vannproduksjonen går tapt i form av lekkasjer. Dette stemmer overens med resultater for Karmøy i Norsk Vanns benchmarking «bedrevann». Karmøy kommune har et godt team som driver vannlekkasjesøking. Vannforbruket har vært stabilt over flere år. Likevel har Karmøy stor utfordring i å redusere vannlekkasjene både på kommunalt og privat ledningsnett. Arbeidet med ny reservevannforsyning skal gjøres i samarbeid med nabokommuner på Haugalandet som har samme utfordringen. Renovasjon Kommunens oppgave er å sørge for innhenting og behandling av forbruksavfall fra husholdningen. Borgaredalen Avfallsanlegg I Borgaredalen har Karmøy kommune et godt anlegg for håndtering av avfall fra kommunens innbyggere. Deponiet har kapasitet i uoverskuelig framtid med dagens oppfyllingstakt. Selv om fremtidig avfallshåndtering ikke er lett å spå så vil Borgaredalen være et ideelt sted som kommunens avfallsanlegg så lenge vi har deponivolum. Området brukes til sortering og omlasting av avfall fra kommunens innbyggere i tillegg til

3 deponering. Det er også et slamrenseanlegg i Borgaredalen. Det vil alltid være behov for å deponere avfall fra et anlegg som Borgaredalen. Ikke nedbrytbart avfall kan deponeres i den utstrekning kommunen ønsker eller har behov for det. Også avfall som gips, eternitt og blåsesand deponeres. Det vil være behov for å deponere også i framtiden. Nybygg kundemottak/garderobebygg Dagens garderobeforhold i Borgaredalen er ikke tilfredsstillende. Nybygg er ferdig prosjektert og byggestart er beregnet i mars. Samtidig med oppføring av bygget er det i budsjettet foreslått ny vekt i mottakskontrollen. Dette vil bla kunne gi bedre flyt i trafikken i de mest hektiske periodene. Ny Avfallsplan/strategi Arbeidet med ny avfallsplan er så vidt startet opp. Det må lages en plan for dagens og framtidens avfallshåndtering i Karmøy kommune. Hvordan avfall skal behandles om år er vanskelig å spå. De fleste kommuner har sin avfallshåndtering organisert i interkommunale selskap. I vår region har vi IVAR i sør og HIM i nord. Kommunens oppgave er å sørge for at kommunens innbyggere får ivaretatt tjenestene med innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll av husholdningsavfallet. Planen vil omhandle, historikk, status, avfallsinnsamling, miljøbelastning, fremtidige muligheter for god avfallshåndtering samt organisering.

4 Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy Karmøy K13 K13 Norge Årsgebyr vann* Gebyrinntekter i % av gebyrgrunnlaget (finans. dekningdsgrad) 103 % 107 % 101 %.... Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år 0,41 0, ,64 Estimert vannlekkasje per meter per ledning per år, i m 3 5,9 6, ,5 Total vannleveranse per tilknyttet innbygger, i m Årsgebyr avløp* Årsgebyr for spetiktømming* Gebyrinntekter i % av gebyrgrunnlaget (finans. dekningdsgrad) 104 % 96 % 99 % 97 % 96 % Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år 0,44 0, ,54 Kloakkstopper i avløpsledninger/kummer, per km ledningsnett 0, ,052 Årsgebyr renovasjon Gebyrinntekter i % av gebyrgrunnlaget (finans. dekningdsgrad) 107 % 103 % 100 % 96 % 92 % % husholdningsavfall sendt til matriallgjenv./energiutnyttelse 79 % 78 % 85 % 83 % 82 % * Gebyr uten mva for en standardbolig på 120 m2 bruksareal - gjelder rapporteringsåret +1 år Ressursbruk lave gebyrer Karmøy kommune har lave avgifter sammenlignet med andre kommuner. Gebyrene har vært økt de siste årene. Det skyldes blant annet store investeringer i sektoren, noe som gir økte kapitalkostnader. Fortsatt store investeringer og forventninger om økt rentenivå vil bidra til høyere VAR gebyrer. Lav utskiftingstakt Karmøy har en lavere utskiftingstakt for vannledninger enn gjennomsnittet av landet for øvrig. Innen avløp er andelen av fornyet spillvannsnett de siste tre årene om lag lik landsgjennomsnittet. Med den utskiftingstakten som har vært de siste tre årene ville det tatt ca. 200 år å gjennomføre full utskifting av vann og avløpsledningene. Benchmarking Karmøy kommune har vært med i Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA tjenestene Vurdering er gjort av 81 kommuner i 2014, som samlet dekker 2,9 mill. innbyggere. Norsk Vann utgir årlig denne rapporten som beskriver tilstanden for de kommunale vann og avløpstjenestene. I de 81 kommunene (79 på vann og 80 på avløp) som benyttet «bedrevann» i 2014 er 2,86 millioner innbyggere tilknyttet tjenestene. Karmøy kommune har godt hygienisk betryggende drikkevann og den bruksmessige vannkvaliteten er god. Kommunen blir vurdert dårlig på alternativ reservevannforsyning samt at vanntapet på ledningsnettet er for høyt. På avløpssiden er Karmøy vurdert som dårlig på overholdelse av rensekrav og tilknytning av godkjente utslipp. Også på kriteriet overløpsutslipp fra avløpsnettet blir kommunen vurdert dårlig. Benchmarkingen viser et bedre resultat på ledningsnettet. Dette har årsak i blant annet at vi har klart å øke utskiftingstakten på ledningsnettet de siste årene. Resultatene stemmer overens med de utfordringene som er med i vedtatt hovedplan for avløp. Dette er tredje gang Karmøy er med i benchmarkingen.(2010, 2011 og 2014)

5 Mål og tiltak Gebyrendringer (VAR01) For å skille hvert enkelt selvkostområde bedre er det foreslått endringer i budsjett som fører til merbelastning av avløpsbudsjett og reduksjon i selvkostområdene vann og slam. Endringene består i flytting av stillinger og flytting av utgifter til slamtømming. Dette gir seg utslag i at avløpsavgiften økes fra 4.6 %, som er forutsetninger for å gjennomføre hovedplan for avløp, til 9 %. Vannavgiften reduseres med 2 % og slamtømmeavgiften reduseres med 5 %. Renovasjonsavgiftene foreslås uten økning i økonomiplanperioden. Det foreslås følgende endringer i VAR avgiftene i økonomiplanperioden: Vann 2 % 2 % 2 % 2 % Avløp 9 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % Slam 5 % 0 % 0 % 0 % Renovasjon 0 % 0 % 0 % 0 % Beløpene for er også oppgitt i 2016 kroner og er anslag på reell vekst i avgiftene. Pris og lønnsvekst i kommunal sektor kommer i tillegg. VAR avgiftene samlet er foreslått lavere enn vedtatt økonomiplan forutsier. I henhold til hovedplan for avløp økes investeringene betydelig i økonomiplanperioden, men dagens lave rentenivå bidrar til lavere beregnede kapitalkostnader. Fremtidig renteutvikling er en vesentlig usikkerhet i prognosene. Bruk av selvkostfond VAR sektoren skal over tid gå i null. Eventuelle overskudd og underskudd i det enkelte år reguleres mot selvkostfond for vann, avløp, slam og renovasjon. For å unngå sterkt varierende avgiftsnivå fra år til år, har kommunen anledning til å se selvkost i sammenheng over noen år. I forslag til budsjett for 2016 legges det opp til avsetning til selvkostfond på totalt 1,2 mill. kroner, I tillegg settes det av 0,8 mill. kroner til etterdriftsfond Borgaredalen og kroner til fond for sjøaure/biotopforbedring. Oppgradering Citect (VAR02) Økning i driftsutgifter skyldes: Oppgradering av driftsovervåkingssystem Citec, nye stasjoner og ny server. Vedlikehold felles vassdragsanlegg Etterslep utsetting av fisk i vassdragene etter avtale. Økt vannproduksjon, vannleveranse Tysvær (VAR03) Det er etablert vannforsyning til Tysvær gjennom T forbindelsen. Karmøy har inngått avtale med Tysvær om en gjensidig vannforsyning. I dag forsynes Gismarvik området med drikkevann gjennom T forbindelsen. NVE tilsyn (VAR04) Planlagt tilsyn med dam anleggene er i Det er også varslet tilsyn nå i desember Flytting av stillingshjemler (VAR05/06/07) I budsjettet foreslås det å flytte to stillingshjemler. Funksjon 345 vann er belastet med flere stillingshjemler enn avløp. I budsjettforslag flyttes en stilling fra funksjon 345 vann til funksjon 353 avløp. En vakant stillingshjemmel fra funksjon 345 vann, foreslås flyttet til renovasjonsbudsjettet. Dette for å styrke arbeidet med renovasjon i Karmøy kommune, som innebærer blant annet utarbeidelse av ny avfallsplan/strategi for kommunen. Mindre utgifter til ny renovatør finansierer stillingshjemmel. Beredskapsordning (VAR08) Tidligere er beredskapsvakt budsjettert likt på vann og avløp. Dette er feil deling da kostnadene i hovedsak er i forbindelse med vannbrudd. I budsjettet er det flyttet midler fra avløpsfunksjon 353. Posten er også økt med kroner, noe som i hovedsak skyldes at ny avtale har en høyere kostnad. Økt vedlikehold vann og avløpsledninger Driftsfinansiert fornyelse (VAR09 + VAR10) Ledningsfornying i hovedplan avløp består i å separere og oppdimensjonere ledninger. Dette er i hovedsak investeringsprosjekter. I prosjektene vil det være deler av ledningsnettet som blir skiftet ut uten å øke kapasitet og funksjon, blant annet stikkledninger som anlegges ut av vegareal. Dette gir rom for å benytte driftsmidler til deler av ledningsfornyingen. Når driftsmidler kan brukes må vurderes i hvert prosjekt. Ledningsfornying er en oppgave som kommunene har hvert år. Det vil være kostnadseffektivt, dvs gi lavere gebyrer for abonnentene over tid, dersom andel av denne fornyelse føres som del av det årlige vedlikeholdet. Investeringer i ledningsnettet

6 skal avskrives over 40 år og krever låneopptak med 40 års avdragstid. Siden kommunene må fornye ledningsnett hvert år vil det ikke være behov for å utjevne kostnadene over tid. Dette taler for å føre fornyelsen som en driftskostnad, uten å ta opp lån. Slik vil det være mulig å holde lånegjelden nede, og unngå at kostnadene for abonnentene over tid blir dyrere på grunn av rentekostnadene. Stor lånegjeld betyr også større sårbarhet for svingninger i selvkost, dersom rentene skulle øke. Etter regnskapsstandard KRS 4 kan det utøves et visst skjønn i hvilke tiltak som kan klassifiseres som vedlikehold og føres i driftsregnskap og hva som er påkostning og som skal føres i investeringsregnskapet. En del av årlig ledningsfornyelse bør derfor kostnadsføres som vedlikehold nå ledningens kapasitet eller øvrige funksjon ikke endres. I budsjett 2015 foreslås å øke driftsutgifter for funksjon 353 avløp med 4,0 mill. kroner i økonomiplanperioden, mens investeringskostnad for hovedplan avløp reduseres tilsvarende til 47,5 mill. kroner. For vann økes vedlikeholdsmidlene med 3 mill. kroner, mens investeringene reduseres med 1 mill. kroner. Her legger altså rådmannen opp til et økt nivå for utskifting og vedlikehold. Økte driftsutgifter avløpssamarbeidet (VAR11) I forbindelse med opparbeidelse av nye overføringsledninger på fastlandssiden, vil avløpsmengden fra Karmøy kommune til renseanlegget i Haugesund øke. Karmøy kommune betaler for levert mengde avløpsvann, i henhold til avtale med Haugesund kommune. Det legges inn en økt kostnad til dette i Lavere kostnader renovasjon (VAR12) I forbindelse med ny renovatør forventer vi lavere kostnad med avfallsinnhenting. Økte kostnader transport/behandling avfall (VAR13) I løpet av 2016 skal det inngås ny kontrakt om transport til forbrenningsanlegg. Det er vurdert at kostnaden vil øke. Mål 2016 Mål for kommunal infrastruktur i kommuneplanens samfunnsdel Karmøys infrastruktur for vann, avløp og renovasjon skal driftes på en økonomisk optimal måte, og i tillegg skal denne infrastrukturen ha en tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og klimautvikling. Avløp Gjennomføre handlingsplan som vedtatt i hovedplan for avløp. Dette innebærer å skifte ut over 3,0 km avløpsledninger i løpet av Søknad om kommunale utslippstillatelser til kommunestyret. Vann Skifte ut minimum 2,0 km vannledning. Redusere vannforbruket sett i forhold til forbruk Renovasjon Flytte inn i nytt kundemottak/garderobebygg på Borgaredalen avfallsanlegg. Fortsette med bedre informasjon om vår sorteringsordning. Målsetningen er å sortere mer farlig avfall, som gir den største miljøgevinsten. Legge fram ny avfallsplan/strategi. HMS Alle kjerneprosesser i avdelingen skal være ferdig risikovurdert. Oppfølging av resultater i medarbeiderundersøkelse 2015.