Finanskomité. Kommunalteknikk Eidsvoll kommune - trivsel og vekst i grunnlovsbygda. side 1

Transkript

1 Finanskomité Kommunalteknikk side 1

2 Organisering Virksomhetsleder Avdelingsleder prosjekt Avdelingsleder fagstab Driftsleder ,5 Stab Vann Avløp Veg/Park * 51,5 årsverk side 2

3 Inkludering Historikk 2018 VL Ledere mellomledere medarbeidere Medarbeidere mellomledere Ledere VL Gode beslutninger tas med bakgrunn i gode, gjennomarbeidede innspill og forslag side 3

4 Sykefravær Gjennomsnittlig fravær er 4,58% side 4

5 De viktigste eksterne En kompleks virksomhet Lover, forskrifter og normer Det er mange lovverk og forskrifter over et meget bredt fagområde Egne utarbeidede normer og lokale forskrifter, vedtas politisk side 5

6 Lover/forskrifter side 6

7 Budsjett 2018 side 7

8 Budsjett 2018 side 8

9 Budsjett 2018 side 9

10 Kommunebarometeret side 10

11 1V. Vann - Gebyrgrunnlag per abonnent Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 11

12 2V. Vann - Gebyrgrunnlag per kilometer ledningsnett Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 12

13 3V. Vann - Gebyrgrunnlag per kubikkmeter 14,00 12,00 10,84 11,51 10,31 12,17 11,05 10,31 10,00 9,44 8,27 8,65 8,62 8,63 8,00 7,03 6,00 4,00 2,00 0,00 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 13

14 4. Antall kubikkmeter årlig lekkasje per meter ledning 7 6, ,4 5 4,8 4, ,7 3,4 3,3 3, ,5 1,5 1 0 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 14

15 1A. Avløp - Gebyrgrunnlag per abonnent Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 15

16 2A. Avløp- Gebyrgrunnlag per kilometer ledningsnett Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 16

17 3A. Avløp - Gebyrgrunnlag per kubikkmeter 25,00 20,63 20,00 17,67 17,78 18,85 15,00 15,26 14,92 10,00 11,55 11,60 8,70 8,56 8,43 10,43 5,00 0,00 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 17

18 7A. Antall pumpestasjoner per hundre kilometer ledning 80,00 70,00 69,74 60,00 50,00 45,00 40,00 30,00 32,79 27,14 27,4527,59 27,9827,49 28,13 20,00 19,53 22,03 22,03 10,00 0,00 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 18

19 Kommunale veger 2017 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 19

20 Antall km grusveg Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 20

21 Km veg per stilling 25,0 Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal 20,0 15,0 10,0 5,0 0, side 21

22 5. Driftkostnader til veg per ansatt Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 22

23 6. Driftskostnader til veg per kilometer vei Vestby Ullensaker Eidsvoll Nannestad Askøy Stjørdal side 23

24 Verksted, maskiner og lager En viktig funksjon for opprettholde en effektiv drift Reparerer og vedlikeholder 137 uniter Rep/sveis av eiendomsrelaterte ting Rep av bommer/skilt vegtekniske ting (rister, gjerder grinder osv.) Større rep av aggregater, pumper, motorsager/klippere Bistand til idrettslag/foreninger side 24

25 Veg Vegvedlikehold: Innebærer asfaltlapping, grøfting, brøyting, vintervedlikehold, skiltbytting med mer Bruer Trafikksikkerhet: Sikringstiltak og myke trafikanter prioriteres. Søppelplukking og renovasjon av herreløst avfall er tidkrevende/kostbart Gressklipping: Ukentlig ca. 60 forskjellige steder Vedlikehold av grusveier er ressurs- og kostnadskrevende Pålegg til private om utbedring Saksbehandling av vegrelaterte spørsmål Uttalelse til planer side 25

26 Etterslep Veg og grønt Registrering av sandfang og kummer Bruer Linjerydding veglys Frisiktsoner Kantslått Skiltbytte Trafikksikkerhet og opplevelse av trygghet Etterslep vedlikehold av grusveier side 26

27 Vann 2 vannbehandlingsanlegg 286 km ledningsnett. Utskiftingstakt på 5,4 km = 2% 3 Trykkøkere Akutte hendelser tar mye tid Vann = vårt viktigste næringsmiddel side 27

28 Avløp 3 renseanlegg 48 avløpspumpestasjoner 2 pumpestasjoner i året 172 km ledningsnett. Utskiftingstakt på 2,6 km = 1,5% Overvannsledninger 72 km side 28

29 Etterslep selvkost Rehabilitering av vannledningsnettet Oppgradering av vannbehandlingsanlegg Rehabilitering av avløpsnettet Renseanlegg Rehabilitering av pumpestasjoner side 29

30 Investeringsbehov Samferdsel infrastruktur Asfaltering Oppgradering av kommunale veger Oppgradering av rekkverk, og bommer side 30

31 Dammer 7 dammer Det stilles høye krav. Avansert vedlikehold Kommunen leier inn vassdragsteknisk ansvarlig Kursing av egne ansatte Damforskrift NVE Strenge krav side 31

32 Slam og renovasjon 2200 separate avløpsanlegg Egenregi, jamfør kommunestyrets vedtak Ekstern renovatør. Innsamling av husholdningsavfall Omfattende kundekontakt Tidkrevende administrasjon side 32

33 EUs vanndirektiv 2021 Sikre at alle har en avløpsløsning som ikke forurenser grunnen eller elver. Dette medfører oppgradering av private avløpsanlegg, ca Pålegg om oppgradering eller tilknytning til offentlig avløp der det er mulig. Skal vi bygge ut avløpsnettet, på tradisjonelt vis eller med nye løsninger? Valgene må være økonomisk forsvarlige over tid. Fellesmøte og god kommunikasjon med innbyggerne. side 33

34 Ny innkjøpsmodell Offentlige anskaffelser har vært krevende for kommunesektoren. er pilotkommune i ØRIK, på innovativ anskaffelse (med særlig fokus på kvalitet og effektivitet). Innkjøpsmodellen er kvalitetssikret av god ekspertise innen offentlige anskaffelser. Mål: Å øke utskiftingstakten, ha profesjonelle innkjøpere, få mer utført per krone, tydelig fokus på kvalitet og kontroll (Vi skal være gode på fag/metode og utvikle oss). Langsiktig mål: Forutsigbare og stabile gebyrendringer. side 34

35 Infrastruktur i endring, digitalisering Data kommer fra førstelinjen Data kommer fra innbyggerne FDV-programvare som alle bruker (felles plattform) Tilleggsprogrammer som rapporterer til FDV Utvikling og innovasjon Optimalisering og effektivisering av arbeidsdagen Politisk forankring av IT-strategi Økt innbyggerkommunikasjon og tilgjengelighet Pålitelige/nøyaktige data som grunnlag for gode beslutninger side 35

36 Kuttmuligheter Løypekjøring 0,8 mill. Inntekter: Ta betalt for støtte til private og kommunale arrangementer (hvor virksomheten i dag utfører tjenester uten å fakturere medgått tid) 0,1-0,2 mill. Samlet kutt: 1,0 mill. side 36