Årsplan Tekniske tjenester. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Transkript

1 Årsplan 2019 Tekniske tjenester Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen viser hvilke resultater som det arbeides for å oppnå og hvordan enheten skal få til ønskede resultater.

2 Om enheten: Tekniske tjenester - ansvar Enheten har et bredt virkefelt. Tekniske tjenester har forvaltnings-, vedlikeholdt -og driftsansvar for alle kommunaltekniske anlegg samt kommunens eiendommer og veier. Tekniske tjenester er også ansvarlig enhet for prosjektarbeid innenfor vei, vann, avløp og bygg. Enheten består av medarbeidere innen forskjellige yrkeskategorier som ingeniører, teknikere, fagarbeidere og renholdere. Organisasjon Enheten er delt i to avdelinger som er felles vedlikehold og renhold, samt at enheten har ansvar for havn. Felles vedlikehold ledes av driftsleder, og renhold ledes av renholdsleder. Felles vedlikehold, 12 ansatte, alle i tilsammen 11,1 årsverk. Av disse har tre hovedarbeidsområde innenfor VA, tre innenfor bygningsmessig vedlikehold, tre på vei og én på park og grønt. Renhold ledes av renholdsleder i 100%, med vikarfunksjon i stillingen. Avdelingen består forøvrig av 16 ansatte i tilsammen 13,5 årsverk. Havnesjefen har 80% stilling og har hovedansvaret for drift av havn. I tillegg til drifts- og vedlikeholdsoppgaver, er enheten delegert myndighet til å treffe ikke-prinsipielle avgjørelser (forvaltningsdelegasjon) i forhold til følgende fagområder/lover/forskrifter, med de begrensinger som følger av lov/forskrift og kommunens delegasjonsreglement. Veglov Samferdselslov Vegtrafikklov Lov om motorferdsel i utmark Friluftslov Forurensningslov Naturvernlov Sivilforsvaslov Vassdragslov Vannressurslov Havne - og farvannslov Vann/avløp Det er utarbeidet hovedplan for avløp, og plan for vann er stadig under revidering. Dette gir enheten et godt styringsredskap, og grunnlag for langsiktig planlegging og forutsigbar utvikling i henhold til avgifter. Registrering og sanering av ledningsnettet, samt registering av private anlegg i kommunen vi ha økt fokus i 2019.Videre vil vi i enheten jobbe med prosjektering av nytt renseanlegg og reservevannverk. Bygg Det er store utfordringer innenfor bygningsmessig vedlikehold. De økonomiske ressursene som er avsatt holder knapt nok til driftsutgifter. Enheten er i gang med å ferdigstille enøk-tiltak, inkludert energimerking. Det vil i 2019 bli et like stort fokus på utbedring av brannavvik i alle offentlig

3 bygg. Alle resterende avvik er i utgangspunktet planlagt utført. Det er utarbeidet en tre - årig vedlikeholdsplan for byggmessig vedlikehold, og tiltakene igangsettes med hensyn til det bevilgede budsjettet for Vei Lyngdal kommune deltok i en kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kommunale veger. Undersøkelsen var initiert av KS. Denne viste at det for kommunale veger i Lyngdal er et etterslep på 27 mill. for å få vegene opp i en akseptabel standard. Går en nøyere i inn i undersøkelsen, vil en se at etterslepet i hovedsak er knyttet til asfalterte veger. Resultatet understøttes også av måltallene i Kommunebarometeret, som viser at Lyngdal bare bruker ca. 50% av snittet for sammenlignbare kommuner. Enheten vil også for vei utarbeide en vedlikeholdsplan, og forslå tiltak for heve tilstanden for de kommunale vegene. Havn Lyngdal Havn deltar i interkommunalt havnesamarbeid med de øvrige Listerhavnene. Dette håper en skal gi gevinst, spesielt i forhold til markedsføring av havnene, som hver for seg er relativt små. For samtlige Havner i Lister, og Lyngdal Havn spesielt er ny adkomst til ny E39 av stor betydning. I Holmsundet er det gjort store investeringer i infrastruktur i forbindelse med opplag. Utfordringene med adkomst er imidlertid ikke løst, men plan er under utarbeidelse i forbindelse med oppstart av Hogganstien. På Hausvik pågår store uttransporteringer av stein. Utfordringer her er kai. Fakta om enheten Heltid/deltid Alle Mann Kvinne Andel ansatte 0-49% 3% 0% 3% Andel ansatte 50-74% 17% 3% 13% Andel ansatte 75-99% 13% 0% 13% Andel ansatte 100% 67% 37% 30% Antall lærlinger Antall Antall lærlinger - Antall årsverk Antall Antall årsverk 23,75

4 Økonomi Budsjettet for 2019 er et budsjett som er lagt på grunnlag av erfaringstall fra Enheten har flere usikkerhetsmomenter som er knyttet til budsjettet. Hovedutfordringene ligger i at det er et stort vedlikeholds-etterslepp på kommunale bygg og veier. Usikkerheten knyttet til endringene i værforholdene slik som flom og store snøfall kan også påvirke økonomien. Kommunen sendte inn en søknad om tilskudd for en rekke Enøk tiltak i 2016, vi fikk bevilget et tilskudd for prosjekterepoden 2017/2019. Det er en forutsetning at vi oppnår 100% av energimålet innen , for at vi i det hele tatt skal få tilskudd. Ved utgangen av 2018 har vi oppnådd 65% av energimålet. Målet i 2019 er av vi skal oppnå 100%. Det vil i 2019 bli et like stort fokus på utbedring av resterende brannavvik i alle offentlig bygg. I enhet vil vi ha stor fokus på kommunesammenslåing. Ansatte skal være endra tryggere i bruk elektronisk kommunikasjon. Budsjettkontroll Styringsindikator Totalt revidert Mål 2019 budsjett 2019 Budsjettavvik Årsprognose ,0% Månedlig budsjettoppfølging på ledermøter Medarbeidere I enheten har de fleste ansatte både relevant utdanning, lang og brei arbeidserfaring. Hovedmålet er at de fleste skal ha minimum fagbrev. Arbeidsgiver skal oppfordre og tilrettelegge samtlige som ikke har fagbrev til å ta fagbrev. Vi skal også ha fokus på heltids-kultur, spesielt i renholdsavdelingen. Ti faktor undersøkelsen ble gjennomført i På bakgrunn av resultatsvar har vi i 2018 igangsatt ulike tiltak i de forskjellige avdelingene. Drifts og renholds lederne har ansvar for å følge opp tiltakene i sine avdelinger, enhetsleder har ansvar for å føle opp tiltakene for ansatte på Rådhuset. Teknisk har i 2018 hatt stor fokus på nærvær, sykefraværet gjennom helle 2018 har vært under vårt mål som er på 8%. Teknisk har en generelt stabil arbeidskraft, men renholdsavdelingen har til tider behov for vikarer i korte og lange perioder. Det er viktig å presisere at ansatte viser stor grad av fleksibilitet og høy arbeidsmoral generelt, men spesielt synlig er det i perioder når det er behov for å stille opp utenom ordinær arbeidstid. Dette fortjener de ros for.

5 Høyt nærvær Sykefravær 3,2% 8,0% Tett oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere Økt fokus på helttidskultur Ansatte skal erfare tilstedeværende ledelse Tjenestekvalitet Teknisk ønsker at Lyngdal kommune sine nettsider blir flittigere brukt som informasjonskanal, dette gjelder både ansatte og innbyggerne. Vi ønsker å redusere antall unødvendige henvendelser og bruke mer tid på å løse løpende driftsoppgaver. FamacWeb er et forvaltnings, drifts- og vedlikeholds dataprogram som også kan brukes som kommunikasjons verktøy innad i kommunen. Målet er at de fleste enhetene tar sms - funksjon i bruk i Fiks gata mi/ gatelyset skal brukes i enda større grad. Velfungerende avløpsnett Antall mottatte klager fra private 15 8 Riktig oppfølgning av mottatte klager Kvalitetssikring av vanntilførsel Sanering og registrering av VA 2,600 1,825 Fortsette å sanere VA ledninger