BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING

Transkript

1 1 BYDRIFT-enheten Område BYUTVIKLING Revisjoner: Rev. Dato: Endring og kommentar V Første utkast til målekort for virksomhetsområdet V Presentasjon/arbeid i SU kommentarer fra D&V og Renhold V Oppdatert versjon for presentasjon for rådmann

2 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...3 Gjennomgående målekort...4 Målekort for enheten (BYDRIFT)...5 Tiltakskort S1 God integrering...7 Tiltakskort Ø1 Ny prosjektmodell...8 Tiltakskort M1 10-faktor...9 Tiltakskort M2 OU-prosess...10 Tiltakskort K1 God internkontroll og høy fokus på HMS...11 Tiltakskort K2 Sikre lekeplasser...12 Tiltakskort K3 Alle kommunale bygg skal preges av godt vedlikehold og rutiner Tiltakskort K4 Ajourføre hovedplan vann...14 Tiltakskort K5 Ajourføre hovedplan avløp...15 Tiltakskort K6 Brukeravtaler...16

3 3 Om enheten Kort beskrivelse av enheten BYDRIFT har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling innen fagområdene vei, vann og avløp, park, kommunale bygninger og eiendommer. I tillegg ivaretar enheten grunneierfunksjonen og er ansvarlig for kommunens prosjektportefølje og boligkontoret. Enheten er lokalisert på Doneheia 45 på Jåbekk. Rammebetingelser Antall ansatte 78 Antall årsverk 65,36 Driftsbudsjett ,-

4 4 Gjennomgående målekort Målsetting Indikator Mål 2018 Ikke godkjent resultat Siste resultat (2017) Tiltak Samfunn God integrering Antall språkpraksisplasser enheten tilbyr 2 0 Økonomi Lite avvik i forhold til budsjett Avvik i forhold til budsjett >0,0% >-0,5% Medarbeidere Brukere Godt arbeidsmiljø med tilfredse medarbeidere Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning Nærvær 1 93,9% 91,4 % KS 10-faktor Eventuelle måltall for hver enkelt enhet Brukerundersøkelse Utført Ikke utført Antall avvik rapportert gjennom Kvalitetslosen Ingen måltall Kvalitet Ivareta betryggende kontroll over virksomheten Antall avvik med høy eller middels alvorlighetsgrad Måltall ikke fastsatt enda Andel rapporterte avvik som er lukket innen tre uker 85% 75% 1 Krav justert ihht Handlingsplan IA-avtale for Bydrift.

5 5 Målekort for enheten (BYDRIFT) Målsetting Måleindikatorer Mål 2018 Ikke godkjent resultat Resultat pr Tiltak Samfunn God integrering Antall språkpraksisplasser i enheten tilbyr S1 Økonomi Ny prosjektmodell Ny modell implementert JA NEI delvis Ø1 Medarbeidere KS 10 faktor - tiltak KS 10-faktor Iverksatt tiltak Ikke iverksatt tiltak Delvis M1 OU prosess Bydrift Resultat ved kartlegging nov/des 2018 Forbedret Ikke utført måling delvis M2 Brukere Brukerråd Brukerdialogmøter Utført Ikke utført delvis God internkontroll og høy fokus på HMS Hver avdeling reviderer og/eller etablerer minimum 5 rutiner i løpet av rutiner revidert/etablert i hver avdeling. Ingen rutiner revidert/etablert i hver avdeling. delvis K1 Sikre lekeplasser Lekeplasser åpne og i sikker forsvarlig stand Samtlige lekeplasser åpne og i sikker forsvarlig stand. Lekeplasser er stengt. delvis K2 Kvalitet Alle kommunale bygg er preget av godt vedlikehold Ressursbruk til vedlikehold (anbefalt kr pr m2) Vedlikeholdsplaner basert på tilstandsregistrering etablert i Facilit. Ingen tilstandsregistrering gjennomført. delvis K3 Hovedplan vann gjenspeiler prioriteringer i vedtatt kommuneplan Planen er påbegynt og prioriterte tiltak med kostnadsestimat er ferdig Prioriterte tiltak med kostnadsestimat er ferdig innen 2015 Planen ikke påbegynt Nesten ferdig K4

6 6 Målsetting Måleindikatorer Mål 2018 Hovedplan avløp gjenspeiler prioriteringer i vedtatt kommuneplan Brukeravtaler Planen er påbegynt og prioriterte tiltak med kostnadsestimat er ferdig Brukeravtaler etablert Prioriterte tiltak med kostnadsestimat er ferdig innen 2015 Tatt i bruk i samtlige 15 enheter. Ikke godkjent resultat Planen ikke påbegynt Ingen enheter har inngått brukeravtaler. Resultat pr Ikke startet Nesten ferdig Tiltak K5 K6

7 7 Tiltakskort S1 God integrering Antall språkpraksisplasser i enheten tilbyr 1 Viderefører samarbeid med Ljosheim service kont. Avdelingsledere 2 Vurderer kapasitet og ressurssituasjon per Enhetsleder Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 I gang og fungerer meget godt. 2 Ikke iverksatt

8 8 Tiltakskort Ø1 Ny prosjektmodell Implementere ny prosjektmodell med tilhørende skjemaer, dokumentmaler etc. 1 Etablere bruk av styringsdokument for de «store» prosjektene Prosjektledere 2 Etablere bruk av fasesjekklister for de «store» prosjektene Prosjektledere 3 Gjennomføre evaluering nytten av prosjektmodellen Prosjektleder 4 Etablere felles kalkylemal Enhetsleder Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Startet 2 Startet 3 Ikke startet 4 Ikke startet 2 «Store prosjekter» er i denne sammenheng Promenaden ved Mandal Hotel, Slippen og Frøysland Idrettshall

9 9 Tiltakskort M1 10-faktor Tiltak gjelder for alle avdelinger i Bydrift. Konkret innhold kan variere fra avdeling til avdeling 1 10-faktor er fast punkt på avdelingsmøtene Kontinuerlig Avdelingsledere/renholdsleder 2 Avdelingsvis presentasjon av status arbeid med 10-faktor på allmøte høsten Avdelingsleder/renholdsleder Referanse Dato: 28.02,2018 Dato: Dato: Dato: 1 Innført 2 Ikke startet

10 10 Tiltakskort M2 OU-prosess Felles tiltak for Bydrift. Avdelingsvis avvik kan forekomme. 1 Egen fokusprosess i park&vei TTR 2 Lederopplæring i kontinuerlig forbedring Avdelingsledere 3 Gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring for alle i bydrift i 5S (LEAN verktøy) Enhetsleder 4 Bydrifts grunnverdier er fast punkt på agenda på avdelingsmøtene Kont. Avdelingsledere 5 Gjennomføre spørreundersøkelse/måling Enhetsleder Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Igangsatt ikke ferdig 2 Utført 3 Ikke startet 4 Iverksatt 5 Ikke iverksatt

11 11 Tiltakskort K1 God internkontroll og høy fokus på HMS Bydrift får på plass HMS rutiner i K-losen. Hver avdeling reviderer og/eller etablerer minimum 5 rutiner i løpet av Oppstartsmøte HMS arbeid i bydrift. Personal inviteres Enhetsleder 2 Teste ut mobilversjon av avviksrapportering. Vurderes opp mot RUH PIJ 3 HMS fast punkt på agenda avdelingsmøter kont. Avdelingsledere 4 Gjennomføre HMS dag for alle i Bydrift PIJ og avdelingsledere 5 Avdelingsvis opplæring fra personalkontor Avdelingsledere(PIJ) 6 HMS aktiviteter inn i Bydrifts årshjul Enhetsleder Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Gjennomført ( ) 2 Ikke startet 3 Iverksatt 4 Ikke startet 5 Utført hos renhold 6 Ikke startet

12 12 Tiltakskort K2 Sikre lekeplasser Holde lekeplasser i barnehage, skoler og kvartalslekeplasser oppe med sikkert utstyr. Lekeplasser åpne og i sikker forsvarlig stand. 1 Oversikt aktuelle lekeplasser reg. i Facilit m/nødvendig/tilgjengelig FDV TT 2 Nødvendig opplæring utført Helpdesk Facilit i bruk TT 3 Sakkyndig (ekstern) kontroll alle lekeplasser (definerte) utført TT Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Grunnlag reg. i Facilit 2 Opplæring igangsatt 3 Ikke igangsatt.

13 13 Tiltakskort K3 Alle kommunale bygg skal preges av godt vedlikehold og rutiner. Prioritere, planlegge og gjennomføre planlagt vedlikehold. 1 Kompetanseheving i avdelingen, spesielt innenfor SD-anlegg GA 2 FDV-mal nye bygg GA 3 Komplettering av Facilit fortsetter GA 4 Etablere serviceavtaler fortsetter GA 5 Etablere arbeidsprosesser GA Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Pågår 2 Ikke utført 3 Pågår 4 Pågår 5 Pågår

14 14 Tiltakskort K4 Ajourføre hovedplan vann Hovedplan for vann og avløp skal gjenspeile prioriteringene i kommuneplanen. 1 Avklare kommuneplanens prioriteringer med Teknisk Forvaltning ONO 2 Tilbakeblikk på gjeldende Hovedplan VANN ONO 3 Gjennomgang av nettverksmodell for vannverk, bassenger og ledningsnett ONO 4 Bestemme tiltak, og beregne kostnader i forhold til selvkost ONO 5 Sluttføre plandokumentet ONO Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Utført 2 Utført 3 Utført 4 Utført 5 Gjennstår

15 15 Tiltakskort K5 Ajourføre hovedplan avløp Hovedplan for vann og avløp skal gjenspeile prioriteringene i kommuneplanen. Foreslår å utsette dette arbeidet til Nye Lindesnes. Arbeidet som må gjøres i de tre kommunene blir ganske likt. Alle kommunene har ordnede forhold for offentlig avløp. Det blir sannsynligvis mest fokus på anlegg i spredt bebyggelse 1 Gjennomgang av vedtatt kommuneplan evt. omprioritering av tiltak ONO 2 Anbud valg av konsulent ONO 3 Oppdatere befolkningsgrunnlag tilførsel til renseanleggene ONO 4 Utarbeide ny Hovedplan Avløp i samarbeid med konsulent ONO 5 Kontroll av oljeutskiller og fettutskiller på avløpsnettet ONO 6 Politisk behandling av Hovedplan Avløp ONO Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Ikke påbegynt 2 Ikke påbegynt 3 Ikke påbegynt 4 Ikke påbegynt 5 Ikke påbegynt

16 16 Tiltakskort K6 Brukeravtaler Etablere brukeravtaler mellom Bydrift og brukerne av kommunale bygg og anlegg. 1 Utarbeide forslag til brukeravtale GTA 2 Presenterer forslag til brukeravtale for ledergruppa GTA 3 Presentere brukeravtale for lederforum GTA 4 Inngå brukeravtale med alle enheter GTA Referanse Dato: Dato: Dato: Dato: 1 Utført 2 Utført 3 Avholdt møter med kommunalsjefer - utført 4 Startet gjenstår et par avtaler