Noe økte driftskostnader må man også regne med.

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 006: Avløpsanlegg på Vegset Avløpsanlegget på Vegset er utformet slik at urenset gråvann fra slamanlegg er koblet på en felles ledning som ledes ut på 20m dyp ute ved Snåsavannet. Dette er ikke en ideell løsning med tanke på at det drives næring i området med badegjester om sommeren. Det har også blitt rapportert om odørproblem i forbindelse med anlegget, noe som også gir konsekvenser for den pågående campingnæringen. Vi har fått et konsulentselskap til å vurdere løsninger, og den ene løsningen går ut på å etablere et separat renseanlegg for området, mens et annet går ut på å legge pumpestasjon og ledning til renseanlegget på Semsøra. Begge alternativene ligger rundt kr , + mva i pris, men vil kunne gi ulike muligheter for andre å koble seg på. Dette må utredes videre. Investeringskostnadene blir gjort på avløpsområdet, og vil således bli finansiert via økte gebyrer. For dette prosjektet vil kapitalkostnadene komme fra 2019 og utover, og vil utgjøre ca. kr. 300, pr. år. Det vil utgjøre en avgiftsøkning på fastgebyr for avløp på 14,5% fra år 2019 til år 2020, mens de variable kostnadene vil øke med 14,9% pr. kbm. Det vil si at fastleddet øker fra kr. 2552, i 2019 til kr. 2921, i 2010, mens det variable leddet øker fra kr. 15,80 pr. kbm. i 2019 til kr. 18,15 pr. kbm. Noe økte driftskostnader må man også regne med. Funksjon: AvløpPumpestasjoner og ledninger (3530) Konsulenttjenester Sum er Netto finansiering nye tiltak : Bytte til LED armaturer ved Stallbakken og skolen Ved henvendelse til leverandøren av pærene til gatelysene ved Stallbakken, får vi beskjed om at disse er utgått men at det finnes et alternativ med en LED pære til kr. 306, eks. mva. pr. stk. Dette alternativet krever en omkobling i armaturet. Et annet alternativ er å bytte ut de eksisterende armaturene med LED armaturer. Disse koster kr , pr. stk (ved bestilling av flere enn 5 stk.) og har en gjennomsnittlig levetid på ca. 30 år ( timer) Det er estimert at det vil ta ca. 1 time pr. armatur å bytte de ut. Disse armaturene bruke kun 39W i forhold til 125W som brukes i dag. Det vil si rundt 1/3 av strømforbruket. Funksjon: Vei og gatelys (3321) 9. november 2017 kl Side 1

2 Nybygg, kjøpte tjenenester Mva utenfor mvaloven, Sum er Sum annet Netto finansiering nye tiltak : kjøpe av eiendommer ved Stallbakken Prosjekt 7544 gjelder kjøp av eiendommer i forbindelse med den forestående sjukeheimsutbyggingen. Vedtak i Snåsa Kommunestyre sak 9/17 i punkt 2 presiserer at prosjektet inntas i forbindelse med budsjettbehandlingen for sbudsjettet for 2018 Funksjon: Sjukeheim Eiendomsdrift (2610) Kjøp av boliger Sum er Netto finansiering nye tiltak : Nytt gulvbelegg på Vinjebakken barnehage Gulvbelegget på Smørblomsten på Vinjebakken barnehage er lagt rett på betongen. Det er hardt å ferdes på. Dette plager både ansatte og brukere og verneombudet har sendt en henvendelse om å gjøre tiltak. Et tiltak vil være å legge et lag korkement under ett nytt lag med vinyl. Det vil gi et mykere lag å ferdes på. Funksjon: Vinjebakken barnehage (2210) 9. november 2017 kl Side 2

3 Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : Oppgradering av inngangsparti på Hovtunet På Hovtunet er det en dør med dørautomatikk som åpnes ved at man trykker på en bryter. Om ikke bryteren benyttes, kan dørautomatikken svikte med påfølgende servicekostnader. Videre er det en svakhet ved dørblad /karm konstruksjonen slik at blir en kant/opptrinn mellom rullestolrampa og dørterskelen. Dette gjør det vanskelig for bevegelseshemmede å komme seg ut og inn uten hjelp. Vi ønsker å oppgradere inngangspartiet med en ny automatisk skyvedør slik at dørene kan åpnes uten trykkbryter og at adkomsten kan gjøres terskelfritt slik at beboere kan benytte seg at utearealet uten hjelp fra andre. Hovtunet har beboere med begrenset bevegelighet. Funksjon: Hovtunet (2654) Mva utenfor mvaloven, Sum er Sum annet Netto finansiering nye tiltak : 114. Digitalisering av eiendomsarkivet Scanning og digitalisering av eiendomsarkivt Det er ca. 18 hyllemeter eiendomsarkiv på Teknisk + ca. 15 hyllemeter på landbruk. 9. november 2017 kl Side 3

4 Pris pr. hyllemeter ligger på rundt for ren scanning, mens ved ordning blir prisen nærmere , pr hyllemeter. Oppstartskostnader er beregnet til , Det er en årlig lisenspris på , for NOARK 5 kjerne og en etableringskostnad på , for Documaster Deretter kommer en månedspris på 2.990, og pris pr bruk (kr 3, pr. byggesak) Alle priser eks. mva. Må indeksreguleres Funksjon: Administrasjon teknisk eiendomsforvaltning (1210) Tjenester fra interkommunale selskap Mva utenfor mvaloven, Sum er Netto finansiering nye tiltak : 124. Skifte av vinduer på Herredshuset 2017 Vinduene i den delen som vender mot bakgården der Skatt MidtNorge leier i dag, er moden for utskifting. Det er også usikkert om disse vinduene er godkjent som brannvinduer slik kravene er til bygget. Disse vinduene står i en brannvegg, og det er derfor spesielle krav til slike vinduer slik at de opprettholder brannmotstanden for bygget. Funksjon: Administrasjonsbygg (1300) Mva utenfor mvaloven, Sum er november 2017 kl Side 4

5 Netto finansiering nye tiltak : Utbedring av Stallbakksvingen ved Helsesenteret. Veien rundt Helsesenteret oppleves som utfordrende og trafikkfarlig for de som ferdes i området. Man ønsker å heve veien litt for å bedre grøfter og vannavsig. Man ønsker også å bedre sikten i krysset til Helsesenteret ved å forsøke å legge ut vegen. Dette prosjektet må gjøres i forkant eller i forbindelse med tiltak 126 Asfaltering av Stallbakksvingen Funksjon: Kommunale veger (3320) Mva utenfor mvaloven, Sum er Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser 9. november 2017 kl Side 5