Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005:

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer fra 2006 og 2007 bindende plan. Tiltakene 1-12 er beskrevet på ansvarsnivå (Rådmannens fordelingsnivå). Tiltak Tiltak 0. Iverksettelse av kommunestyrets vedtak økonomiplan : Beskrivelse Ansvar Fellesutgifter Sum netto Ansvar Sørvær skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik helsesenter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 1 A. Nedskjæringer og skolestruktur Beskrivelse Tiltaket baserer seg på en effektivisering av dagens skoler fra skoleåret 2006/2007, og fra skoleåret 2007/2008 drift av 1 stk skole og 2 stk. 1-4 skole. Følgende reduksjon legges til grunn ved effektiviseringen (Rektorforslaget):

2 For skoleåret 2006/2007: 1,65 årsverk på Hasvik skole. 0,60 årsverk på Breivikbotn skole. 1,00 årsverk på Sørvær skole. For skoleårene 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: 0,20 årsverk i økning på Hasvik skole. Uforandret på Breivikbotn og Sørvær skole. Ansvar Grunnskolens fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Breivikbotn skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Sørvær skole Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 1 B. Strukturjusteringer rådhus/teknisk som følge endring av skole/sfo/barnehage forts. Beskrivelse Barnehage/SFO: Drift av barnehage og SFO skjer i skolebygningene på Sørvær, og Hasvik eller Breivikbotn sammen med skoletrinn. SFO personell Hasvik eller Breivikbotn reduseres fra Sørvær

3 iverksettes fra 2006 og Breivikbotn eller Hasvik fra Flytte rådhusdriften til Hasvik: Rådhuset flyttes til Hasvik helsesenter og gamle bo- og dagsenter. Dette gir en samordning av fellesutgifter, herunder reduksjon av driftsutgifter på bygning og effektivisering ved bruk av felles kontorpersonell, samt infrastruktur. Dette tilsvarer en reduksjon av 1 årsverk med kontorpersonell. Tiltaket baserer seg på gjennomføring i medio Teknisk: - Effektivisering iht. dagens driftsstruktur og bygningsmasse gjøres iht. vedtatt økonomiplan for , samt endringer som følge av andre tiltak i dette dokument. Sørvær barnehage reduseres med 0,5 årsverk stillinger (driftspersonell bygninger), samt besparelse på fyringsutgifter og forsikringer etc. fra Løsningen innebærer at barnehagebygningene på Sørvær og Hasvik eller Breivikbotn avhendes, da driften kan skje fra stedlig skolebygg henholdsvis for Sørvær i 2006 og en av de andre barnehagene i Ansvar Hasvik SFO eller Breivikbotn SFO Sum utgifter Sum netto Ansvar Fellesutgifter helse og omsorg Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik skole eller Breivikbotn skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik barnehage eller Breivikbotn barnehage

4 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Sørvær Barnehage Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 2. Kirken - reduksjon i økonomisk bevilgninger: Beskrivelse Reduseres med 6,25% pr. år. Ansvar Tilskudd kirke Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 3. Folkebibliotek - nedlegging av filialer: Beskrivelse Hasvik/Sørvær bibliotekfilial legges ned.

5 Ansvar Folkebibliotek Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 4. Færre institusjonsplasser: Beskrivelse Helse - færre institusjonsplasser: Færre institusjonsplasser fra 24 til 15-18, realiserer 5,50 færre årsverk stillinger i helseturnusen fra Samtidig fordrer hjemmetjenesten utbygd med 2,45 årsverk stillinger. Mulig andre effektiviseringstiltak: Legestasjonsdriften kan bli vesentlige mer kostbar å drive fra 2006 pga. rekrutteringsbehov for kommunelege og mulig fremtidig endring av organisasjonsmodellen - Veines/Hasvik. Det må muligens effektiviseres på andre områder for å dekke eventuelle merutgifter ved drift av legestasjonen. Ansvar Hjemmesykepleie Sum utgifter Sum netto Ansvar Institusjonsdrift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 5. Effektivisering av støttefunksjoner institusjonsdrift helse: Beskrivelse Outscourcing av kjøkkendriften vurderes ikke lønnsom eller hensiktsmessig i forbindelse med omstruktureringen fra færre institusjonsplasser til flere hjemmebaserte. (Kostnadene pr kuvert varmmat er ca. 34,- kr. og 4,- kr. for kaffe/kake). Det er derimot behov for omlegging av kjøkken og vaskeri for å redusere lønnskostnadene. Institusjonskjøkkenet/vaskeriet effektiviseres med bemanningsreduksjoner i løpet av 2006 med 0,2

6 årsverk på vaskeriet og 0,2 årsverk på kjøkkenet i løpet av Det kan muligens være et større effektiviseringspotensialer fra medio I tillegg settes 0,5 årsverk stilling vakant fra Ansvar Institusjonsvaskeri Sum utgifter Sum netto Ansvar Institusjonskjøkken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 6. Lokal demokrati 1 - nedleggelse av driftsstyret: Beskrivelse Driftsstyret legges fra Formannskapet overtar de politiske oppgavene til driftsstyret. Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Driftsstyret Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 7. Lokal demokrati 2 - reduksjon av antall kommunestyrerepresentanter: Beskrivelse Kommunestyret reduseres fra 15 representanter til 11 ved kommunevalget i 2007.

7 Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Kommunestyret Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 8. Formannskapsmøte : Reduksjon av ergoterapistilling - omgjøring til hjemmetjeneste Beskrivelse Det forutsettes at tidligere utredet tiltak om omlegging fra institusjonsdrift til mer hjemmebaserte tjenester gjennomføres. Tiltaket innebærer en endringsoppsigelse av halvdel av ergoterapeutstillingen. Ansvar Hjemmesykepleie Sum utgifter Sum netto Ansvar Ergoterapi Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 9. Formannskapsmøte nytt administrativt alternativ forslag til HUT Beskrivelse HUT KF kjøp av tjenester fra Hasvik kommune økes fra kr ,- til tidligere nivå kr ,- (samme nivå som opprinnelig ved oppstart av HUT). Beløpet økes ytterligere med kr ,- for 2007 og Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

8 SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 10. Søknad om forskudd på rammetilskudd for 2006: Beskrivelse Ansvar Inntektssystemet (r.tilskudd) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 11. Underskudd endring av vedtatt plan for inndekning: Beskrivelse Underskuddet er fordelt over flere år for å få økonomiplanen i økonomisk balanse. Ansvar Disponering av netto driftsresultat Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Tiltak 12. Avdragsutsettelse Beskrivelse Det søkes om avdragsutsettelse for 2006 slik at kommunen betaler minimumsavdrag etter KL 50 nr. 7 Ansvar Avdrag på lån Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sammendrag tabell vedrørende rasjonalisering og driftsinnskrenkning Tiltak i bindende plan for Overordnet ansvarsnivå: Reduksjon av antall årsverk i 2007: Fellesutgifter Sentrale støttefunksjoner Administrasjon ekstern drift PP-tjenesten Grunnskole 1,7 årsverk undervisningsstillinger Skolefritidsordning 0,18 eller 0,36 årsverk assistentstilling Videregående opplæring Kommunale barnehager Kulturelle skolesekken Kultur og fritid

9 1.221 Ungdomstiltak Folkebibliotek Fellesutgifter helse og omsorg 1 årsverk administrativ stilling Forebyggende helsetiltak Legestasjon og fysioterapi Psykisk helsevern Pleie- og omsorgstjenester 0,2 årsverk kjøkkenassistentstilling Sosialkontor og barnevern Undervisningsbygg Inntil 0,56 årsverk renholdsstillinger Barnehagebygg 0,47 årsverk vaktmesterstilling og renholdsstilling Helseinstitusjonsbygg Forebyggende og beredskap Økonomiplan for rådmannens forslag med bindende plan premisser og handling for Konto Beskrivelse Fellesutgifter Sum inntekter Sum utgifter Folkevalgte organer Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilleggsbevilgninger Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Andre folkevalgte organer Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Sentrale støttefunksjoner Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tiltak og næringsformål Sum utgifter Netto utgift Administrasjon ekstern drift Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift PP-Tjeneste Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Grunnskole Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Skolefritidsordning (SFO)

10 Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Videregående opplæring Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale barnehager Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter undervisning Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kultur og fritid Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Ungdomstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilskuddsordninger kultur Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkebibliotek Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilskuddsordninger kirke Sum utgifter Netto utgift Fellesutgifter helse og omsorg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebyggende helsetiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Legestasjon og fysioterapi Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Psykisk helsevern Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Pleie- og omsorgstjenesten Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Sosialkontor- og barnevernstjenester Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter sosiale tjenester Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale utleieboliger/leiligheter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift

11 1.0 Kommunale utleiebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Undervisningsbygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Barnehagebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Helseinstitusjoner bygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Miljø og friluftstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Vann, avløp og renovasjon VAR Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebygging og beredskap Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilrettelegg. bolig/ind.område Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale havner og kaier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale veier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Skatt og avgifter Sum inntekter Netto utgift Statlige rammeoverføringer Sum inntekter Netto utgift Renter og utbytte Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Avdrag Sum utgifter Netto utgift Disponering av netto driftsres. Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Netto utgift Årets regnskapsmessige res. Sum utgifter Netto utgift Avskrivninger Sum inntekter Sum utgifter

12 Netto utgift Felles reserveposter Sum utgifter Netto utgift Konto Beskrivelse Hasvik Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Endring av inndekning driftsunderskudd 2003, jfr. Kommunestyrets sak 0099/04 Kommunestyrets vedtak om uinndekket merforbruk på driftsregnskapet (driftsunderskudd) for 2003 på kr ,16 om inndekning på kr ,72 i hvert av budsjettene for (2005), 2006 og 2007 gjøres om til følgende: 2006: Kr ,- 2007: Kr ,- 2008: Kr ,- 2009: Kr ,- SUM Kr ,- Det bes om Fylkesmannens godkjenning om forlengelse av inndekning av underskuddet. Investeringsbudsjettet: Økonomiplanen år 2006: Kr ,- tas opp som likviditetslån/likviditetstrekkrettighet, jfr. kommuneloven 50 nr. 5 og 7 b. Kr ,- tas opp som startlån hos Husbanken for videreformidling av lån i Skolebygg ferdigstilling av byggeprosjekt: Kr. ( ,-) ekstern tilskudd, rest ubrukt lånemidler kr ,- anvendes i Økonomiplanen år 2007: Anvende ubrukte lånemidler til bygningsmessig endringer i forbindelse med endring skolestruktur/flytting av rådhus: Kr ,-. Formannskapets fellesforslag til vedtak: Rådmannen får i oppdrag å innarbeide følgende i tallmaterialet og verbaldelen: Kr ,- omarbeides i økonomiplanen og årsbudsjettet på bakgrunn av at tiltaket flytting av rådhuset utsettes til Tiltaket om skolen baserer seg på effektivisering av dagens skoler fra skoleåret 2006/2007. For budsjettene tas det ved endret skolestruktur ned 2007 kr , 2008 kr ,- og 2009 kr ,-. Innholdet i tiltaket tas stilling til i løpet av 2006.

13 Etter innarbeiding av tallmateriale legges årsbudsjettet og økonomiplanen ut til offentlig ettersyn. Ordføreren fremmet faglig tilråding og formannskapets fellesforslag som sin innstilling. Vedtak: Formannskapet tiltrer ordførerens innstilling. Enstemmig. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann