Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer fra 2006 og 2007 bindende plan. ene 1-12 er beskrevet på ansvarsnivå (Rådmannens fordelingsnivå). 0. Iverksettelse av kommunestyrets vedtak økonomiplan : Ansvar Fellesutgifter Sum netto Ansvar Sørvær skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik helsesenter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK A. Nedskjæringer og skolestruktur

2 et baserer seg på en effektivisering av dagens skoler fra skoleåret 2006/2007, og fra skoleåret 2007/2008 drift av 1 stk skole og 2 stk. 1-4 skole. Følgende reduksjon legges til grunn ved effektiviseringen (Rektorforslaget): For skoleåret 2006/2007: 1,65 årsverk på Hasvik skole. 0,60 årsverk på Breivikbotn skole. 1,00 årsverk på Sørvær skole. For skoleårene 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: 0,20 årsverk i økning på Hasvik skole. Uforandret på Breivikbotn og Sørvær skole. Ansvar Grunnskolens fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Breivikbotn skole Sum utgifter Sum netto Ansvar Sørvær skole Sum utgifter

3 Sum netto SUM NETTO TILTAK B. Strukturjusteringer rådhus/teknisk som følge endring av skole/sfo/barnehage forts. Barnehage/SFO: Drift av barnehage og SFO skjer i skolebygningene på Sørvær, og Hasvik eller Breivikbotn sammen med skoletrinn. SFO personell Hasvik eller Breivikbotn reduseres fra Sørvær iverksettes fra 2006 og Breivikbotn eller Hasvik fra Flytte rådhusdriften til Hasvik: Rådhuset flyttes til Hasvik helsesenter og gamle bo- og dagsenter. Dette gir en samordning av fellesutgifter, herunder reduksjon av driftsutgifter på bygning og effektivisering ved bruk av felles kontorpersonell, samt infrastruktur. Dette tilsvarer en reduksjon av 1 årsverk med kontorpersonell. et baserer seg på gjennomføring i medio Teknisk: - Effektivisering iht. dagens driftsstruktur og bygningsmasse gjøres iht. vedtatt økonomiplan for , samt endringer som følge av andre tiltak i dette dokument. Sørvær barnehage reduseres med 0,5 årsverk stillinger (driftspersonell bygninger), samt besparelse på fyringsutgifter og forsikringer etc. fra Løsningen innebærer at barnehagebygningene på Sørvær og Hasvik eller Breivikbotn avhendes, da driften kan skje fra stedlig skolebygg henholdsvis for Sørvær i 2006 og en av de andre barnehagene i Ansvar Hasvik SFO eller Breivikbotn SFO Sum utgifter Sum netto Ansvar Fellesutgifter helse og omsorg Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik skole eller Breivikbotn skole

4 Sum utgifter Sum netto Ansvar Hasvik barnehage eller Breivikbotn barnehage Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Sørvær Barnehage Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

5 SUM NETTO TILTAK Kirken - reduksjon i økonomisk bevilgninger: Reduseres med 6,25 % pr. år. Ansvar Tilskudd kirke Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Folkebibliotek - nedlegging av filialer: Hasvik/Sørvær bibliotekfilial legges ned. Ansvar Folkebibliotek Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Færre institusjonsplasser: Helse - færre institusjonsplasser: Færre institusjonsplasser fra 24 til 15-18, realiserer 5,50 færre årsverk stillinger i helseturnusen fra Samtidig fordrer hjemmetjenesten utbygd med 2,45 årsverk stillinger. Mulig andre effektiviseringstiltak: Legestasjonsdriften kan bli vesentlige mer kostbar å drive fra 2006 pga. rekrutteringsbehov for kommunelege og mulig fremtidig endring av organisasjonsmodellen - Veines/Hasvik. Det må muligens effektiviseres på andre områder for å dekke eventuelle merutgifter ved drift av legestasjonen. Ansvar Hjemmesykepleie Sum utgifter

6 Sum netto Ansvar Institusjonsdrift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Effektivisering av støttefunksjoner institusjonsdrift helse: Outscourcing av kjøkkendriften vurderes ikke lønnsom eller hensiktsmessig i forbindelse med omstruktureringen fra færre institusjonsplasser til flere hjemmebaserte. (Kostnadene pr kuvert varmmat er ca. 34,- kr. og 4,- kr. for kaffe/kake). Det er derimot behov for omlegging av kjøkken og vaskeri for å redusere lønnskostnadene. Institusjonskjøkkenet/vaskeriet effektiviseres med bemanningsreduksjoner i løpet av 2006 med 0,2 årsverk på vaskeriet og 0,2 årsverk på kjøkkenet i løpet av Det kan muligens være et større effektiviseringspotensialer fra medio I tillegg settes 0,5 årsverk stilling vakant fra Ansvar Institusjonsvaskeri Sum utgifter Sum netto Ansvar Institusjonskjøkken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Lokal demokrati 1 - nedleggelse av driftsstyret: Driftsstyret legges fra

7 Formannskapet overtar de politiske oppgavene til driftsstyret. Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Driftsstyret Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Lokal demokrati 2 - reduksjon av antall kommunestyrerepresentanter: Kommunestyret reduseres fra 15 representanter til 11 ved kommunevalget i Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum netto Ansvar Kommunestyret Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

8 8. Formannskapsmøte : Reduksjon av ergoterapistilling - omgjøring til hjemmetjeneste Det forutsettes at tidligere utredet tiltak om omlegging fra institusjonsdrift til mer hjemmebaserte tjenester gjennomføres. et innebærer en endringsoppsigelse av halvdel av ergoterapeutstillingen. Ansvar Hjemmesykepleie Sum utgifter Sum netto Ansvar Ergoterapi Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Formannskapsmøte nytt administrativt alternativ forslag til HUT HUT KF kjøp av tjenester fra Hasvik kommune økes fra kr ,- til tidligere nivå kr ,- (samme nivå som opprinnelig ved oppstart av HUT). Beløpet økes ytterligere med kr ,- for 2007 og Ansvar Fellesutgifter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Søknad om forskudd på rammetilskudd for 2006: Ansvar Inntektssystemet (r.tilskudd) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

9 11. Underskudd endring av vedtatt plan for inndekning: Underskuddet er fordelt over flere år for å få økonomiplanen i økonomisk balanse. Ansvar Disponering av netto driftsresultat Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avdragsutsettelse Det søkes om avdragsutsettelse for 2006 slik at kommunen betaler minimumsavdrag etter KL 50 nr.7 Ansvar Avdrag på lån Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Stillinger som legges ned i 2006 som følge av rasjonalisering og driftsinnskrenkning Følgende stillinger legges ned pr. omgående, slik at årsbudsjettet for 2006 kommer i økonomisk balanse: Nr./referanse for antall stillinger som nedlegges: Overordnet ansvarsnivå: 1 Administrasjon ekstern drift Grunnskole 1211 Stillingsnr.: (Intern PRS) Gjelder ansvarsnivå Stillingsbenevnelse/ oppgave: Iht. vedtak om øk.plan Hasvik Breivikbotn Sørvær Breivikbotn Sørvær Hasvik Sørvær Antall årsverk i %: Ungdomstiltak Folkebibliotek Fellesutgifter helse og et utgår for omsorg eller Legestasjon, fysioterapi 109 Ergoterapi Pleie- og omsorgstjenesten Institusjonsdrift 5,5 årsverk reduksjon og

10 Undervisningsbygg Barnehagebygg Helseinstitusjoner bygg 1254 Sum årsverk i % stillinger som legges ned: økning hjemmetjenesten 2, årsverk = Vaskeriet Sørvær 50 Iht. vedtak om øk.plan Renhold - Sørvær Vaktmester - Sørvær Vaktmester 30 Iht. vedtak om øk.plan Stillingsnummer er kun brukt der arbeidsoppgaven kan konkretiseres til en bestemt arbeidsområde. Etter dette gir det følgende antall årsverk i kommunen for 2006 sammenlignet med 2005: Overordnet ansvarsnivå: Antall årsverk : Antall årsverk for 2006: Fellesutgifter 0,3 (frikjøp av tillitsvalgte i 0,3 henhold til hovedavtale) Sentrale støttefunksjoner Administrasjon ekstern drift 7,8 6, PP-tjenesten Grunnskole 25,5 undervisningsstillinger 2,7 midlertidige assistenter I tillegg eventuell ressurs for samisk og finsk som 22,25 undervisningsstillinger 2,7 midlertidige assistenter I tillegg eventuell ressurs for samisk og finsk som refunderes. refunderes Skolefritidsordning 1,74 1, Videregående opplæring Årsverk iht. refunderbar Årsverk iht. refunderbar øremerking Kommunale barnehager 9,24, herav 0,69 midlertidig stilling Kulturelle skolesekken 0,1 0, Kultur og fritid 0,7 0, Ungdomstiltak 0,6 0, Folkebibliotek 1,02 0, Fellesutgifter helse og omsorg Forebyggende helsetiltak 1 1 øremerking. 9,29, herav 0,73 midlertidig stilling Legestasjon og fysioterapi 5,2 4,4 (økning legestilling med 0,2 og reduksjon ergoterapistilling) Psykisk helsevern 0, Pleie- og omsorgstjenester 27,95, herav 2,5 midlertidig 24,7, herav 2,5 midlertidig. Og 0,5 vakant stilling på kjøkkenet. Ergoterapistilling overflyttes til dette overordnet ansvarsnivå fra Sosialkontor og barnevern Undervisningsbygg 6,6 6,1

11 1.253 Barnehagebygg 1,47 0, Helseinstitusjonsbygg 2,46 2, Forebyggende og beredskap 0,1 0,1 Sum stillinger pr Sum opprettede stillinger 2006 Sum nedlagte stillinger 2006 Sum stillinger pr Sum vakante stillinger ,98 0,25 10,42 100,81 0,5 Oversikten ovenfor inneholder ikke midlertidig stillinger av kortere varighet eller ferie- og sykevikariater. Årsbudsjett for 2006 rådmannens forslag : Konto Fellesutgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkevalgte organer Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilleggsbevilgninger Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Andre folkevalgte organer Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Sentrale støttefunksjoner Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift og næringsformål Sum utgifter Netto utgift Administrasjon ekstern drift Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift PP-Tjeneste Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Grunnskole Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Skolefritidsordning (SFO) Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Videregående opplæring Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale barnehager Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter undervisning Sum inntekter

12 Sum utgifter Netto utgift Kultur og fritid Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Ungdomstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilskuddsordninger kultur Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkebibliotek Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilskuddsordninger kirke Sum utgifter Netto utgift Fellesutgifter helse og omsorg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebyggende helsetiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Legestasjon og fysioterapi Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Psykisk helsevern Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Pleie- og omsorgstjenesten Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Sosialkontor- og barnevernstjenester Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Prosjekter sosiale tjenester Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale utleieboliger/leiligheter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale utleiebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Undervisningsbygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Barnehagebygg Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Helseinstitusjoner bygg

13 Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Miljø og friluftstiltak Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Vann, avløp og renovasjon VAR Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Forebygging og beredskap Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Tilrettelegg. bolig/ind.område Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale havner og kaier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kommunale veier Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Skatt og avgifter Sum inntekter Netto utgift Statlige rammeoverføringer Sum inntekter Netto utgift Renter og utbytte Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Avdrag Sum utgifter Netto utgift Disponering av netto driftsresultat Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Netto utgift Årets regnskapsmessige resultat Sum utgifter Netto utgift Avskrivninger Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Felles reserveposter Sum utgifter Netto utgift *Tabellen viser regnskapstall for 2004, konsekvensjuster budsjetttall for 2005 og rådmannens budsjettforslag for 2006(vedtatt av F.skapet) Budsjettskjema 1 A Konto

14 1.0 Hasvik Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk Minimumsavdrag 2006: I årsbudsjettet er det innarbeidet kr ,- i avdragsutsettelse som ligger innenfor minimumsbestemmelsen om avdrag på lån jf.kl 50 nr. 7. Ved overskudd i regnskapet for 2005 skal primært opprinnelig låneplan følges. Investeringsbudsjettet: Årsbudsjettet 2006: Kr ,- tas opp som likviditetslån/likviditetstrekkrettighet, jfr. kommuneloven 50 nr. 5 og 7 b. Kr ,- tas opp som startlån hos Husbanken for videreformidling av lån. Skolebygg ferdigstilling av byggeprosjekt: Kr. ( ,-) ekstern tilskudd, rest ubrukt lånemidler kr ,- anvendes i Endring av inndekning driftsunderskudd 2003, jfr. Kommunestyrets sak 0099/04 Kommunestyrets vedtak om uinndekket merforbruk fra driftsregnskapet (driftsunderskudd) for 2003 på kr ,16 om inndekning på kr ,72 i hvert av budsjettene for (2005), 2006 og 2007 gjøres om til følgende: 2006: Kr ,- 2007: Kr ,- 2008: Kr ,- 2009: Kr ,- SUM Kr ,- Det bes om Fylkesmannens godkjenning på forskyvningen. Ved eventuelt et overskudd i regnskapet for 2005 skal sekundært driftsunderskuddet dekkes opp for 2003 med følgende rekkefølge årene 2009, 2008, 2007 og Formannskapets fellesforslag: Rådmannen får i oppdrag å innarbeide følgende i tallmaterialet og verbaldelen:

15 Kr ,- omarbeides i økonomiplanen og årsbudsjettet på bakgrunn av at tiltak 1 B flytting av rådhuset utsettes til Etter innarbeiding av tallmateriale legges årsbudsjettet og økonomiplanen ut til offentlig ettersyn. Ordføreren fremmet faglig tilråding og formannskapets fellesforslag som sin innstilling. Vedtak: Formannskapet tiltrer ordførerens innstilling. Enstemmig. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann