Forbrukspostene er forsøkt holt på samme nivå som i Det er gjort to unntak.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Forbrukspostene er forsøkt holt på samme nivå som i Det er gjort to unntak."

Karen Løken
7 år siden
Visninger:

1 RISØR KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN Postboks ( 4953 Risør 0E 0 g i41-1a Risør kommune 151 v/ rådmannen Risør SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER FOR Jeg har i dag gjort ferdig 1. utkast til budsjett 2013 for Risør kirkelige fellesråd jmf. vedlegg. Budsjettforslaget skal behandles av fellesrådet på møte 20. september. Budsjettet er svært stramt. Utenom sommervikarer er det bare lagt inn kr til vikar av et samlet lønnsbudsjett på vel kr Ingen nye stillinger eller stillingsøkninger er lagt inn. Forbrukspostene er forsøkt holt på samme nivå som i Det er gjort to unntak. Budsjettet til forsikring er økt med kr Forsikringspremiene økte med ca. 50 % fra 2011 til Det er varslet ytterligere økning i Økningen skyldes delvis generell økning i premien og delvis underdekning på forsikringene. Budsjettet til utstyr på kirkegårdene er økt med kr Vi har plenklippere, snøfresere, senkeapparater og annet utstyr. Det har ikke vært midler til fornying de tre siste åra. Her må vi regne med at noe må byttes i Det er ikke satt opp midler til større vedlikeholdsoppgaver i budsjettet. Vi fikk kr til dette i Vi rekker ikke å utføre alt i 2012 slik at en del av disse midlene overføres til 11, Vi skal klare oss godt med disse i Usikkerheten i budsjettet ligger i kostnaden til strøm og pensjon. Strøm er budsjettert med samme beløp som i Kostnaden i 2010 lå 50 % over budsjettet for I 2012 ser det ut til å holde greit. Pensjonskostnadene er også på samme nivå som Jeg får ingen prognose fra KLP for 2013 før tidligst i slutten av september. Budsjettet er satt opp med tilskudd fra Risør kommune med kr kr som tjenesteyting.. Jeg søker da om dette beløpet for Dette er en økning på kr fra Med vennlig hilsen Ingvar Lillehammer Kirkeverge / daglig leder Kontoradresse: Kirkeverge Telefax Kirkegt. 1 Ingvar Lillehammer E-post: Tlf.: Org. nr.: kirkevergen@risor.kirken.no Mobil

2 RISØR KIRKELIGE FELLESRAD BUDSJETT FOR Fast lønn Lønn organi ster Kv/natt fast ans Lør/søn fast ans Høyt/hell fast ans Lønn vikarer Kveld/natt vikarer Lør/søn vik Høyt/hell vik Annen viklønn Budsjett Budsjett o o o Regnskap , , , , , , , , , Honorar PensjonsinnskKLP Gruppeliv/yrkessk Avregning KLP Arbgiveravg Arbgiveravg pål feriepenger Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger NETTO LØNNSUTG , , , , , , , , , Kontormateriell Undervisnmat Matvarer Matvarer Div materiell Utlegg etter regn , , , ,00 387,00

3 11300 Porto , Bankgebyrer 225, Telefonutg , Annonser/rekl , Kopieringsutg , Gaver , Oppl/kurs Kjøregodtgj , Telefongodtgj , Utlegg etter regning 392, Strømutgifter , Forsikringer Husleie Kommunale avgifter 2 479, Kontingenter , Inventar/kontorutst Kjøp leie leasing maskiner Vedlikehold og byggetjenester Gravstell 779, Serviceavt/rep , Materialer til vedlikehold Konsulenttj , Regnskap m.råd Revisjom m.råd Kjøp av tj priv Komm.tj.ytinger "1-3 Sum andre utgifter MVA på vederlag(drift) ,00 2

4 , Forsinkelsesrenter Kjøp av aksjer Avskrivinger Finanstransaksjoner UTGIFTER , , , inrit Andreavgfr innt ( ) Refusjon fra staten MVA refusjon (60 00) , Refusjon fra Åpen bh. (50 00) Refusjon fra Søndeled (289 00) Refusjon fra Risør mr (516 00) , Refusjon fra menighetsblad (15 00) Ref m.råd andre kostnader (50 00) Ref fra bispedømmerådet Internkjøp(motpost) (60 00) Tilskudd fra statlige inst Tilskudd fra bispedømmet (100 00) , Tilskudd fra kommunen ( ) Motpost avskrivinger (152 00) , , AdministrasjonFellesråd ,00 421RKirke Fast lønn Kveld natt tillegg Lørd/sønd.tillegg fast ans Høyt./helligd.til. f.ans Annen fast lønn Lønn vikarer , , , , ,00

5 UTGIFT 421 Risør kirke Lørd/sønd/vikarer Gr.liv/yrk.skade.fors , Arbgiveravg , Arbgiveravg 0 722,00 Sum lønn , Div materiell , Strømutg , Forsikringer , Komm eiendomsavg Inventar/utstyr , Vedlikeh/byggetj , Utv vedlikeh Service avtale , Kjøp av tj priv , MVA , Andre avgfr innt Leieinntekter (81 00) MVA refusjon (35 00) , Refusjon menighetsråd , , Fr.kirke Lønn fast ansatte Kv/natttillegg fast ans 308, Lør/søndagstill fast ans , Høytid/hel ligd.til 1 lans , Lønn til vikarer , Høyt./helligd.till.vik

6 UTGIFT Annen vik lønn Pensjonsinnsk KLP , Arbgiveravg , Arb.g.avgift av pål.feriep. 123,00 Netto lønn , Div materiell , Utlegg etter regn Strømutg , Forsikring , Komm eiendomsavg , Inventar/utstyr 5 188, Vedlikeh/byggetj , Brøyting Serviceavt/rep , , MVA , Leieinntekter ( ) MVA refusjon (35 00) , Frydendal kirke ,00 423Sønd.kirke Lønn fast ansatte , Kv/natttillegg fast ans , Lør/søndagstill fast ans , Høytid/helligd.till.f.ans , Annen vik lønn , Pensjonsinnsk KLP Gruppeliv / yrkesskade 92,00 5

7 M.huset12300 UTGIFT Arbgiveravg Arb.giv.avg. Feriep. NETTO LØNN Div materiell Strømutg Forsikringer Komm eiendomsavg Inventar/utstyr Transportutg Vedlikeh/byggetj Utv vedlikeh Serviceavt/rep ,00 527, , , , , , , , , , , MVA Leieinntekter MVA Leie fra andre/priv Ref. fra m.rådet 423 Søndeled kirke (5 00) (35 00) (10 00) , , , , Fast lønn Kirkegårdene Kv/natt.till Høyt./hellig.till.f.ans Andre faste till Lønn til vikarer Lørdag/søndagstill Høytidstillegg vik ,00 339, , , ,00 447, ,00 6

8 UTGIFT Annen vikarlønn sommer Div.lønn/tr.pl ytelse Pensjonsinnsk KLP Gruppeliv/yrkesskade Arbgiveravg Arb,g.avg. av pålferiep Sykelønnsrefusjon Netto lonnsutgifter Annet forbruksmateriell Uniformsgodtgj Div materiell Kjøregodtgj Andre oppg,pl.godgj Transportutgifter Drivstoffutgifter Strømutg Forsikringer Husleie Komm avg Inventar/utstyr Kjøp leie leasing transport Kjøp leie leasing maskiner Transportutg Vedlikeh/byggetj Utv vedlikehold Gravstellutg Serviceavt/rep Materialer og vedl.hold Kjøp av tjenester , , , , , , , , , , , , , , ,00 875,00 067,00 425, , , , , ,00

9 14290 MVA , Forsinkelsesrenter 2, Andre avgfr inntekter fond , Inntekter kirkegård avg.pl. (140 00) Leieinntekter , Festeavg (680 00) Refusjon A-etat MVA (50 00) Ref fra andre Innt Pensjonsutg Overf fra private Overf fra Søndeled , Kirkegårder netto ,00 UTGIFT Netto driftsresultat Resultat etter finanstransaksj oner Bankgebyrer , Renteutg , Forsinkelsesrenter 1 312, Avdrag på lån , Renteinntekter (10 00) ,00 renter og avdrag ,00 Overskudd / Underskudd ,00 Dekn av Undersk REF 55 00

Like dokumenter

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384