Årsrapport Hammerfest kommune. Sentraladministrasjon. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011
|
|
- Simen Guttormsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Sentraladministrasjon Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012
2 2 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON
3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 SENTRALADMINISTRASJON... 4 SERVICE OG INTERN UTVIKLING... 8 ØKONOMIAVDELINGEN... 9 IT-AVDELINGEN...10 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN...11 PLAN OG UTVIKLING...13
4 4 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON SENTRALADMINISTRASJON ORGANISASJON Rådmann/Ass rådmann Service og intern utvikling IT-avdelingen Lønn og personalavdelingen Økonomi avdelingen Plan og utviklings avdelingen BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service, - rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot innbyggere, næringsliv, politiske organer og politisk ledelse, og kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter. Sentraladministrasjonen består av avdelingene service og intern utvikling, IT-avdelingen, lønn og personalavdelingen, økonomiavdelingen, og plan- og utviklingsavdelingen. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Medarbeiderne i sentraladministrasjon har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene i tillegg til gode publikumstjenester. Sentraladministrasjonen har også ansvaret for arealplanlegging, - utvikling og forvaltning, miljøsaker og næringsutvikling i kommunen. På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som planstrategi, parkeringsstrategi, delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, reguleringsplaner for industriområder på Rypeklubben, Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Næringsavdelingen ble fullbemannet sommeren 2012 og dette har gjort at det er blitt større trykk på kommunens næringsarbeid, og at det ble mulig å få igangsatt arbeidet med handlingsdelen til Strategisk Næringsplan. En del oppgaver i 2012 har vært knyttet opp til det «nye» kommunestyret etter valget 2011; folkevalgtopplæring, revidering av politisk reglement, utarbeiding av nytt delegeringsreglement, fornyelse av skjenke- og salgsbevillingene, revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune. Servicekontorets publikumsmottak løser et bredt og økende spekter av arbeidsoppgaver på vegne av organisasjonen og de har i 2012 også håndtert en stadig større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, og kommunens Facebook-profil. I løpet av 2012 startet vi streaming eller direkteavspilling av kommunestyremøtene noe som gjør møtene mere tilgjengelig for publikum og gir mulighet for godt innsyn i behandlingen av politiske saker. I tillegg gjøres det opptak fra møtene som lagres på hjemmesiden vår slik at man også i ettertid kan gå inn å spille av video fra kommunestyremøtene. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet skal arbeide med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger samtidig som antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning også har økt. Økonomiavdelingen og lønn- og personalavdelingen har hatt stabil bemanning og driftet godt i Personalavdelingen har hatt mye arbeid knyttet til hovedtariffoppgjør og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. I tillegg pågår det prosesser med revidering av ulike retningslinjer, arbeidsgiverpolitikk og utarbeiding av rekrutteringsstrategi. I 2012 har vi hatt utfordringer mht bemanningen både på servicekontoret, arkivet, byggesak og IT avdelingen som har ført til stort arbeidspress, overtid og at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt.
5 SENTRALADMINISTRASJON 5 UTVIKLINGSTREKK Dette er områder som der er satt mål på fra 2013, men ikke for Disse punktene er med her for å vise historisk utvikling. Kommunebarometer - Enhetskostnader Adm. og styring per innbygger (plassering) Antall PC'er til elever i skolen Intern statistikk 378 Kvalitet på kommunens hjemmeside Kåring Norge.no 4,00 Kommunebarometer. (Plassering) Andel byggesaker med overskrede frist Behandlingstid ett-trinns søknader Behandlingstid enkle tiltak Andel utgående elektroniske fakturaer efaktura + avtalegiro 23 % Kun avtalegiro 17 % HMS, OVERTID OG AVVIKSMELDINGER Bemanning Årsverk 79,10 81,60 73,10 70,00 73,00 Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 0,53 % 0,63 % Avviksmeldinger Nye saker Sendt til saksbehandler 3 5 Tiltaksbehandles 15 8 Lukket Avvist - 4 Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 4-16 dager 1,5 % 2,0 % 1,6 % 2,0 % 1,1 % dager 1,6 % 1,2 % 2,1 % 3,3 % 0,7 % >= 41 dager 1,2 % 0,8 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % Totalt 5,8 % 5,4 % 5,6 % 7,6 % 3,3 % Sykefravær Avvik SERVICE OG INTERN UTVIKLING 0,00 % 5,50 % 5,70 % 9,70 % 4,10 % ØKONOMIAVDELINGEN 4,10 % 6,30 % 7,00 % 4,80 % -0,80 % IT - AVDELINGEN 0,00 % 7,80 % 3,70 % 6,80 % 1,20 % PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 9,50 % 7,60 % 5,10 % 5,00 % -0,60 % PLAN OG UTVIKLING 2,50 % 3,60 % 6,10 % 3,50 % -2,10 % Snitt 0,00 % 5,80 % 5,40 % 5,60 % 0,00 % Overtidstimene er i det vesentligste er knyttet til ekstraarbeid i forbindelse med byggesaksbehandling for å ta unna store etterslep på grunn av vakanser. Det har også vært nødvendig å ta i bruk overtid i forbindelse med oppryddingsarbeid av det skannede arkivet. Lønn og personalavdelingen har arbeidet litt overtid i forbindelse ved iverksetting av endringene med hovedtariffoppgjøret.
6 6 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Avviksmeldingene skyldes i hovedsak knyttet til saker i forhold til arkiv og ephorte, og en del dataproblematikk. Det er også knyttet noen avvik til overtidsbruk i tilfeller der det er mer enn 25 timer overtid pr. mnd. Avvikene har vært håndtert fortløpende av ansvarlige stabsledere. Sentraladministrasjonen har et godt arbeidsmiljø og de ansatte trives på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er relativt stabilt mens langtidsfraværet øker noe. Det er ingenting urovekkende ved fraværet, men sentraladministrasjonen skal likevel ha fokus på dette i arbeidet fremover. Det har i 2012 vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse på rådhuset som avdekket god trivsel og samarbeid på rådhuset, men også forbedringsområder rundt fysiske arbeidsforhold, møblering, informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Det har vært en bred prosess i etterkant der det er utarbeidet en handlingsplan med ulike arbeidsmiljøtiltak som fortsetter det gode arbeidet og tar vare på de positive forhold som gjør at ansatte trives på rådhuset så godt som de gjør. ØKONOMI Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE FINANSINNTEKTER Sum inntekter Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik FOLKEVALGTE STYRINGS- OG KONTROLLORGANER STRATEGISK LEDELSE SERVICE OG INTERN UTVIKLING ØKONOMIAVDELINGEN IT - AVDELINGEN PERSONAL OG ORGANISASJONSAVDELINGEN PLAN OG UTVIKLING Sentraladministrasjon * Alle tall i hele tusen Totalt sett har sentraladministrasjonen et relativt stort mindreforbruk som i hovedsak skyldes premieavik KLP. og at avsatte reserver på ansvarsområdet strategisk ledelse ikke er blitt benyttet. Det er også et stort avvik på personalavdelingen som forklares ved at avsatte reserver til lønn og pensjon gjeldende hele kommunen ikke er brukt opp. Regnskapet for området folkevalgte styrings- og kontrollorganer som helhet viser et mindreforbruk som i hovedsak forklares av mindre utbetaling av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til folkevalgte. Plan og utvikling har et positivt avvik som er sammensatt av både merforbruk av planleggingsmidler, overforbruk på byggesak/oppmåling pga økte utgifter til tinglysing, merinntekt på festeavgifter/leieinntekter for kommunal grunn og mindreforbruk i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling. Service og intern utvikling har hatt et mindreforbruk som skyldes lavere lønnskostnader pga vakanser. IT avdelingens negative avvik skyldes av avdelingen er belastet kostnader fra Hammerfest Energi i forbindelse med fiber til Akkarfjord som ikke var budsjettert. For økonomiavdelingen skyldes overforbruket ekstrakostnader ved bytte av budsjettverktøy samt nødvendig innkjøp av møbler.
7 SENTRALADMINISTRASJON 7 SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Utviklingen i Hammerfest har vært veldig positiv de siste årene, og alt tyder på at dette vil fortsette. Hammerfest-samfunnet preges av optimisme og vekst. Det er utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å møte denne veksten. Det å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere er en konstant utfordring, da vi er i sterk konkurranse med det øvrige arbeidsmarkedet i Hammerfest og landet for øvrig. Dette gjelder for sentraladministrasjonen, men også for hele kommuneorganisasjonen. Lønn og personalavdelingen har derfor et sterkt fokus på arbeidet med rekruttering og stabilisering. Økonomiavdelingen har stabil bemanning noe som gir avdelingen god mulighet til å støtte og følge opp virksomhetene tettere og dermed bistå virksomhetslederne slik at vi får bedre hånd om økonomistyringen totalt sett. Budsjettene for drift og investeringer innen IKT er på et godt nivå og avdelingen må fortsatt ha fokus på utviklingsarbeid og gjennomføring av prosjekter. Fokus på automatisering og mulighet for å ta i bruk skytjenester skal vurderes. Servicekontoret har fått et særlig ansvar for informasjonsarbeidet i kommunen i tillegg til øvrige oppgaver. Det er ønskelig å ha en tydeligere funksjon og tilstrekkelige ressurser som kan sikre en helhetlig profileringsstrategi og ha totalansvaret for alle informasjonsfaglig spørsmål. Vi må arbeide for å få på plass dette slik at vi kan drive et aktivt informasjonsarbeid innad og utad mot publikum, og på denne måten også sikre et kontinuerlig fokus på omdømmearbeid. Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. Våre politiske organ og vår administrative toppledelse trenger gode rådgivere og støttetjenester rundt seg. Utviklingsarbeid krever kontinuerlig fokus og kommunen har behov for stadig forbedring av sin egen organisasjon i tillegg til fokus på framtidige utbyggingsbehov i samfunnet. Sentraladministrasjonen må gjennom planverk og arbeid med utvikling av verktøy, system og rutiner være med å legge til rette for at kommunen som helhet skal lykkes i dette arbeidet.
8 8 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON SERVICE OG INTERN UTVIKLING BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Service og intern utvikling er en støttefunksjon for administrativt og politisk ledelse og består av servicekontor, politisk sekretariat, kommuneadvokat, og HMS koordinator. Servicekontoret har ansvaret for sentralbord- og publikumsmottak, kommunens arkivtjeneste, post-/kopieringstjeneste, boligkontor, den økonomiske rådgivningstjenesten og utfører både interne støttetjenester og publikumsservice innenfor et bredt oppgavespekter. Bemanning Årsverk 20,80 21,00 23,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE En del oppgaver i 2012 har vært knyttet opp til det «nye» kommunestyret etter valget 2011; folkevalgtopplæring, revidering av politisk reglement, utarbeiding av nytt delegeringsreglement, fornyelse av skjenke- og salgsbevillingene, revidering av de alkoholpolitiske retningslinjene og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune. I 2012 har vi også hatt en gjennomgang av organiseringen av det politiske sekretariatet som følge av nye ressurser på området. Vi har kvalitetssikret rutiner for utvalgssekretær funksjonene og brukt mye tid på å ajourføre hjemmesiden vedr politisk innhold, innkalling og protokoller. Servicekontorets publikumsmottak løser et bredt spekter av arbeidsoppgaver på vegne av organisasjonen og de håndterer også en stadig større del av oppfølgingen av kommunens hjemmeside, skjemaportalen og kommunens Facebook-profil. Det gis signaler om et stort arbeidspress som må vurderes nærmere. Arkivet har i 2012 hatt ustabilitet mht bemanning. Dette har ført til at mange oppgaver ikke ble utført som planlagt, herunder rydding av arkiv og avlevering til depot. Den daglige posten ble prioritert. Det ble også gjort et større tilsyn fra Statsarkivet i Tromsø som krevde både for- og etterarbeid. Post og kopisentralen har driftet stabilt i 2012 og betjener god post- behandling og trykkeritjenester. I 2012 ble opprettet et prosjekt innen boligforvaltning med bidrag fra Husbanken med kompetansetilskudd. Prosjektet skal arbeide med kommunens utfordringer og endringsbehov knyttet til bl.a. boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte, økonomisk rådgivning og bruk av husbankens boligsosiale virkemidler. Boligkontoret merker en økning i henvendelser i antallet bostøtte- og startlånssøknader. Når det gjelder økonomisk rådgivning så har det vært en økning i antall husstander som har søkt bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger. I tillegg har også antallet henvendelser vedr generell økonomisk rådgivning økt i HMS Service og intern utvikling er en liten enhet og har i hovedsak stabile ansatte med generelt lite fravær. I 2012 har vi hatt en økning i langtidsfraværet som også slår ut som økning på det totale fraværet. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1,2 % 4-16 dager 1,7 % 2,8 % 1,8 % 2,1 % 0,9 % dager 2,1 % 0,4 % 4,4 % 6,0 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,7 % 1,6 % 2,2 % 0,0 % Totalt 5,5 % 5,7 % 9,7 % 12,4 % 2,2 % ØKONOMI Service og intern utvikling har hatt et mindreforbruk som i hovedsak er knyttet lavere lønnskostnader pga vakanser. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Det blir viktig å ha fokus på å sikre gode støttetjenester og publikumsservice fremover noe som krever en stabil og kompetent bemanning. Den viktigste jobben nå er å prioritere riktig ressursbruk på riktige oppgaver fremover da de ansatte i perioder har stort arbeidspress.
9 ØKONOMIAVDELINGEN 9 ØKONOMIAVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Økonomiavdelingen i Hammerfest kommune har foruten ansvar for regnskapet til kommunen også ansvar for regnskapet for Hammerfest eiendom KF, Hammerfest parkering KF og kirken. Regnskapsavdelingen har 3 årsverk. Skatteavdelingen har 5 årsverk og har ansvaret for kommunene Hammerfest og Kvalsund. Videre har vi en innkjøpsansvarlig, 2 rådgivere/konsulenter samt økonomisjef. Bemanning Årsverk 14,00 15,00 14,00 14,00 14,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Avdelingens målsetning er i sterkere grad å bidra til å hjelpe virksomhetene og sektorene i sitt arbeid med budsjett og økonomioppfølging. Vi reduserte bemanningen i 2010, og har jobbet med å få redusert overtidsbruken i avdelingen. Overtiden er betydelig redusert også i 2012 HMS Etter å ha hatt et økning i sykefraværet frem til 2011 ble denne utviklingen snudd i Dette gjelder både kort og langtidssykefraværet. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,1 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 1,7 % 4-16 dager 0,8 % 3,0 % 1,9 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % dager 4,0 % 0,5 % 2,1 % 1,7 % 1,2 % 2,4 % >= 41 dager 0,8 % 0,8 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 4,1 % 6,3 % 7,0 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % ØKONOMI Vi hadde to ekstraordinære kostnader i Noe utbytting av møbler som det ikke var rom til på budsjettet for rådhuset da vi flyttet tilbake hit, samt store ekstrakostnader ved bytte av budsjettverktøy. Dette er kostnader vi ikke vil ha med oss videre. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Bemanningen i avdelingen har vært stabil i hele 2012, noe som gir oss en god mulighet til å bidra sterkere til å støtte virksomhetene ute i større grad fremover. Innføring av ehandel vil være en av våre største utfordringer de neste årene.
10 10 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON IT-AVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN: IT-Avdelingen har ansvar for all drift av IT-tjenester, samt telefoni i Hammerfest Kommune. Videre levere avdelingen tjenester til Kvalsund, Måsøy og Loppa kommune. Tjenesten som leveres er i form av: Økonomi og personalsystemer Backup Fullstendig drift Bemanning Årsverk 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 HMS Økningen i sykefraværet kan forklares ved at vi har ansatte som har kroniske, samt ryggplager på avdelingen. Dette har medført til økning i lengere sykefravær. Avdelingen har fått på plass verneombud, samt brannvernsleder som fungere godt. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,2 % 2,2 % 2,4 % 0,0 % 2,4 % 4-16 dager 0,4 % 0,8 % 2,7 % 0,0 % 2,7 % dager 4,2 % 0,6 % 1,7 % 0,0 % 1,7 % >= 41 dager 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 7,8 % 3,7 % 6,8 % 0,0 % 6,8 % ØKONOMI Avviket skyldes i hovedsak tilskudd gitt i forbindelse med overgang til fiber mot Akkarfjord som ikke var lagt inn i budsjettet for 2012, samt overskridelser i forbindelser med lisenser og serviceavtaler. Disse overskridelsene kan forklares med at de ikke foretas prisjusteringer når budsjettet settes. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Den største utfordring i året som har gått har vært underbemanning. Fra 1 April er vi igjen fulltallig på avdelingen noen som vil medføre enn mer stabil drift samt muligheten til å gjennomføre prosjekter som er satt opp hold. Avdelingen vil i årene som kommer fokusere på automatisering, samt muligheten til å ta i bruke skytjenester. Å få ned utgifter i forbindelse med utskrifter er også et av satsingsområdene til avdelingen.
11 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN 11 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Lønn og personalavdelingen fungerer som service, - rådgivnings og informasjonsmedarbeidere for myndigheter, ledelse og ansatte innenfor fagområdene lønn og fravær, personalrådgivning, rekruttering og bemanning. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Lønn- og personalavdelingen skal bidra til en mest mulig effektiv drift og tilby gode støttetjenester til øvrige virksomheter i organisasjonen. Avdelingen skal bistå og være rådgivere for kommunens ledere i alle spørsmål og problemstillinger tilknyttet deres personale. Ved å drive oppsøkende virksomhet og opplæring ønsker vi å øke kunnskapsnivået ute i virksomhetene, og dermed bidra til lik behandling av våre medarbeidere i Hammerfest kommune. Avdelingen skal være med på å utarbeide overordnet rekrutterings og stabiliseringsstrategi, og ha fokus på bemanning. Vi har i 2012 hatt som mål at alle skulle få lønnsslipper på mail. Dette målet nådde vi ikke helt opp til, men økte andelen betraktelig og er oppe i rundt 900 lønnslipper på mail. I løpet av et år får vi mange vi mange nye ansatte. Viktig for lik behandlig og gode rutiner er at vi har tilsettingsrutiner på plass. Våre rutiner ble godkjent i Dette verktøyet bedrer rutinene betraktelig og den felles forståelse mellom lederne og stab er blitt bedre. I tillegg har vi deltatt på FU messa og det er en fin arena der vi møter fremtidens medarbeidere. Til Prosjekt sommerjobb år var det et stort antall søkere til 10 jobber. Flere enheter tok derimot flere unge inn i sommerjobb på ordinært grunnlag da det er høstet gode erfaringer. Vi jobber kontinuerlig med arbeidsplassene ute for at det skal være tilnærmet lik praksis hos arbeidsgiver. En revidering/revitalisering av Arbeidsgiverpolitikken ble startet i september og arbeidet vil pågå til juni Vi fikk i havn ny avtale med Frisk i nord. I den prosessen ble leveranseavtalen oppdatert, og et viktig punkt som kom med var individuell plan for hver enhet som Arbeidstilsynet krever. En annen viktig faktor som vi har fått inn er arbeidsplassvurdering for senior med fokus på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. På grunn av fremtidens rekrutteringsutfordringer så er et tiltak å beholde seniorer lengst mulig i arbeid. I den forbindelse så har vi i samarbeid med KLP hatt seniorkursdag med flotte innledere, i tillegg til individuelle veilledninger. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både våre ansatte og KLP for dette arbeidet. Vi har arbeidet systematisk med refusjoner og avstemming av mottak. Dette har ført til at vi er à jour med refusjonene av sykepenger/svangerskapspenger. Det har vært liten kontroll på hjemler og budsjett og i den forbindelse så ble det vedtatt at hjemmelsregistret skulle bygges opp igjen. Vårt mål var at dette registret skulle være ferdig i Vi har nesten kommet i mål, og det er vedlikeholdsrutinene som nå må kvalitetssikres og følges opp. Bemanning Årsverk 7,70 7,70 11,00 10,00 10,00 HMS Lønn- og personalavdelingen har svært lavt sykefravær i 2012 Avdelingen jobber aktivt med nærværsarbeid Blant annet har vi vært i Praha på miljø og fagutviklingstur. Fagtema på turen var selvinnsikt og samarbeid. Vi har også utfordret en annen avdeling til trimkonkurranse. Dette skapte mye glede og engasjement. Selv om vi tapte konkurransen så gir denne type aktivitet et fellesskap utover den daglige jobben. Vi har ukentlige fellesmøter og månedlige teammøter. Dette for å reflektere over utfordringer og ikke dele erfaringer og spørsmål vi får fra ledere ute. Det har blitt gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i avdelingen.
12 12 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,1 % 1,4 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 4-16 dager 2,2 % 0,3 % 1,0 % 1,8 % 2,5 % 0,0 % dager 1,9 % 0,,9% 2,1 % 2,3 % 3,1 % 0,4 % >= 41 dager 5,3 % 5,0 % 1,0 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % Totalt 9,5 % 7,6 % 5,1 % 5,0 % 6,4 % 1,5 % ØKONOMI Vi har et underforbruk på lønn. Noe av underforbruket kan forklares med at vi ikke hadde fylt alle lærlingehjemlene hele året, og på ansvar 1450 er alle reserver som er avsatt til lønn/pensjon og her er ikke alle midlene brukt opp og dette bidrar til det positive budsjettavviket. Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen. SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Vi vil fremstå som en avdeling med god faglig plattform for å kunne bistå lederne i rådgivning, fraværsregistrering og refusjoner. Vi har revidert, og holder på med å revidere reglementer og rutiner innenfor vårt fagområdet. Vi ønsker å bidra aktivt for å heve kompetansen og støtte lederne ute på virksomhetene. Vi ser at det fortsatt er utfordringer i forhold til rekruttering og stabilisering. Vi har jobbet med spesielt fokus på Helse og omsorg. Vi vet at fremover skal det bygges et nytt omsorgssenter, og vi er med i prosessen. I tillegg så ønsker vi en analyse innen personalområdet. Hvor mange slutter, går av med pensjon og hvordan se dette opp mot befolkningsutviklingen i Hammerfest. Innenfor dette området ønsker vi å være med på en strategisk og systematisk jobbing sammen med sektorene for å kunne møte fremtidens arbeidsmarket. Vi vil være med å fremme omdømmet til Hammerfest kommune som arbeidsgiver ved å være med å bidra til gode etterrettelige arbeidsplasser.
13 PLAN OG UTVIKLING 13 PLAN OG UTVIKLING BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Virksomheten består av næringsavdelingen, planavdelingen, byggesaksavdelingen, arealforvaltning, samferdsel og miljø. Bemanning Årsverk 19,00 19,00 18,00 18,00 19,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE På grunn av optimisme og generell positiv utvikling i Hammerfest, arbeides det med mange og store plan- og utviklingsoppgaver, så som planstrategi, parkeringsstrategi, delplan for Hammerfest og Rypefjord, ny flyplass på Grøtnes, utbygging av helikopterbasen, oppgradering av riksvei 94 fra Skaidi til Hammerfest, omkjøringssvei i Rypefjord/Hammerfest, NTP-arbeid, ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest, reguleringsplaner for industriområder på Rypeklubben, Polarbase/Leirvika og Rossmolla/Meland, samt en rekke andre planer. Disse oppgavene løses effektivt og uten nevneverdige problemer, tross mengde og kompleksitet. Etter vakanser på næringsavdelingen i 2011 og delvis i 2012, ble avdelingen fullbemannet sommeren Dette har gjort at det er blitt større trykk på kommunens næringsarbeid, og det ble mulig å få igangsatt arbeidet med handlingsdelen til Strategisk Næringsplan. Det var i 2012 stor byggeaktivitet når det gjelder næringsbygg, særlig på Polarbase-/Leirvikaområdet, og til dels i sentrum. Når det gjelder boligbygging hersker det fortsatt en noe avventende holdning, selv om det på flere områder er klargjort for dette. Mangelen på klargjorte tomter til eneboliger og rekkehus er sannsynligvis en viktig årsak til dette. I løpet av 2012 ble de siste kommunalt eide næringstomtene tildelt til bedrifter. Med mindre noen blir fratatt tildelte tomter pga oversittelse av frister, vil det ikke være flere slike tomter å tildele før nye næringsarealer er opparbeidet. Når det gjelder boligtomter er det kun er fåtall tomter igjen i Hammerfest/Rypefjord. Det er fortsatt en del tomter i Bekkeli og Forsøl. Det er en økende interesse for Bekkeli. Også for boligtomter er det svært viktig at nye områder blir regulert/klargjort. Mellomvannet boligfelt vil være et viktig bidrag i 2013, men det må komme flere. Nye retningslinjer for tildeling av tomter/områder, og årlig avklaring av hva som planlegges/klargjøres i kommunal regi og hva som skal skje i privat regi, vil bedre denne situasjonen. Det har også i 2012 vært arbeidet med prosjektet Ren havn, som omfatter planlegging for opprydding av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og i Storvannet, samt tiltak for forvaltning av fisk i Storvannet, da særlig sjørøye. Innenfor miljøarbeidet for øvrig arbeidet det med en rekke oppgaver, blant annet en Klima- og energiplan. HMS Sykefraværsstatistikken viser et samlet sykefravær for virksomheten på 3,5%. Dette er en del lavere enn fjoråret. Det er vanskelig å peke på klare årsaker til dette, men en viktig grunn kan være verre vakante stillingen. Virksomheten har et positivt arbeidsmiljø. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 0,9 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 4-16 dager 0,8 % 2,7 % 3,3 % 1,9 % 2,7 % 1,6 % dager 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 2,5 % 3,6 % 6,1 % 3,5 % 4,6 % 3,1 % ØKONOMI Driftsresultatet for 2011 viser et positivt avvik på kr ,-. På utgiftssiden er det et overforbruk på ca.kr ,- i forbindelse med planlegging av ny flyplass på Grøtnes. Dette skyldes ikke at planleggingen er blitt dyrere, men at en større andel enn forventet av de totale utgiftene kom i I tillegg ble det et overforbruk på ca.kr ,- på byggesak/oppmåling, noe som i hovedsak skyldes økte utgifter til tinglysing, samt lisenser for dataprogrammer. På inntektssiden ble det en merinntekt på ca.kr i forbindelse med feste/utleie av kommunal grunn. I tillegg ble det er mindreforbruk på kr ,- i forbindelse med tilskudd til strategisk utvikling.
14 14 ÅRSRAPPORT 2012 SENTRALADMINISTRASJON Økonomi R:2009 R:2010 R:2011 R:2012 B:2012 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Plan- og utviklingsavdelingen arbeider med, og vil også framover arbeide med mange og meget store oppgaver. Utviklingen i Hammerfest har vært meget positiv i de senere årene, og alt tyder på at dette bare vil fortsette. I hvor stor grad Hammerfest kommune og også Hammerfestsamfunnet vil kunne møte de mange utfordringene og mulighetene denne utviklingen gir på kort og lang sikt, avhenger i stor grad av kapasitet og kompetanse på denne avdelingen. I 2012 opplevde vi for første gang full bemanning på plan- og utviklingsavdelingen, og det er første gang siden denne ble utskilt som egen virksomhet i Virksomheten er preget av positivitet og ståpåvilje, men er sårbar pga at virksomhetens medarbeidere er attraktive for det private næringsliv. Det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor mange områder i næringslivet i Hammerfest, og dette gjør at det er en konstant utfordring når det gjelder å beholde medarbeidere og rekruttere nye.
15 PLAN OG UTVIKLING 15
Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling
Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten
DetaljerÅrsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»
Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*
DetaljerØkonomiplan 2012-2015
Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE
VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...
DetaljerØkonomiplan 2012-2015
Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT
DetaljerØkonomiplan 2012-2015
Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 3.kvartal 2012 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT
DetaljerÅrsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling
Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i
DetaljerØkonomiplan 2012-2015
Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Tertialrapport 2.tertial 2011 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 INNLEDNING... 4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 5 4 DETALJOVERSIKT
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling
DetaljerARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE
STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2019 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
Detaljer16.4. Medarbeiderperspektivet
16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens
DetaljerInnherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse
DetaljerNotat vedr reduksjonsprosess stabene
Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet
DetaljerARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune
ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4
DetaljerSammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn
Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes
DetaljerArbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009
Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,
DetaljerTertialrapport 1. tertial 2017
Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerVi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune
Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering
DetaljerEnhet for Støttefunksjoner
VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...
DetaljerSaksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå
Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014
DetaljerPersonalpolitiske retningslinjer
Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt
DetaljerTertialrapport Hammerfest kommune
Tertialrapport 1.tertial 2011 Tertialrapport Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Hovedoversikt drift... 4 3. Detaljoversikt investering... 5 4. Finansiering... 6 5. Sykefravær... 9 6. Sentraladministrasjon...
DetaljerDrammen Konkurranse KF
Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerNye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3. Organisasjon, personal og stab
Nye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3 Organisasjon, personal og stab Organisasjon, personal og stab Organisasjon og personal 2 Nivå-modell Direktør 5 ledere på nivå 2 Uavhengig kommuneadvokat
DetaljerÅrsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT
Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: FDA Arkivsaksnr.: 11/ VURDERING AV MANDALSMODELLEN SOM TILTAK FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: FDA Arkivsaksnr.: 11/2705-1 VURDERING AV MANDALSMODELLEN SOM TILTAK FOR REDUSERT SYKEFRAVÆR Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen
DetaljerTertialrapport Innherred samkommune
Innherred samkommune Tertialrapport Innherred samkommune Økonomisk situasjon pr 31.08. Foto: Øystein Kvistad Levanger 29.09. Innherred samkommune - Tertialrapport - Økonomisk situasjon pr 31.08. Innhold:
DetaljerKunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016
Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016
Detaljer-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.
1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerSkodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21
Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.
DetaljerNYSKAPENDE ÆRLIG RESPEKTFULL Arbeidsgiver- politikk
NYSKAPENDE ÆRLIG RESPEKTFULL 2018-2022 Arbeidsgiver- politikk VEDTATT AV KOMMUNESTYRET JUNI 2018 Sammen skaper vi vekst Ringerike kommune er samfunnsbygger, tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Kommunestyret
DetaljerSide1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen
Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes
DetaljerARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016
ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:
DetaljerStyresak 38/2011 Driftsrapport april 2011
Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema
DetaljerTertialrapport 2. tertial 2015
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
Detaljer2. TERTIALRAPPORT 2013
2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.
DetaljerKONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester
KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.
DetaljerSTYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerSAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:
SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.
DetaljerHandlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerLedere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker
Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping
DetaljerGJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE
GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.
DetaljerArbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune
Arbeidsgiverpolitikk Indre Østfold kommune 2020-2030 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Visjon og verdigrunnlag... 2 2.1 Visjon... 3 2.2 Verdier... 3 3. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer... 3 3.1
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerKvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til
DetaljerRegnskap pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 9/19 Status økonomi og drift pr 28.02.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr februar - Brann (inkl beredskap,
DetaljerForfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær
DetaljerØkonomi- og handlingsplan for
Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget
DetaljerHR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole
HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert
DetaljerAdministrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning
Administrativ organisering nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning Notat fra: Prosjektleder Torunn Austheim Dato: 05.10.2018 Saksnr/løpenr: 2018/4688-36789/2018 Klassering: 030 Innledning Det
DetaljerVirksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE
RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)
DetaljerSYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING
Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:
DetaljerRegnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 21/18 Status økonomi og drift pr 31.05.18 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr mai - Brann (inkl beredskap,
DetaljerDeanu gielda-tana kommune
Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ski kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 163/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ski kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal
DetaljerHMS/IA handlingsplan
HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/5756
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 17/5756 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2017 TEKNISK SEKTOR Rådmannens innstilling Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået
DetaljerRegnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,
DetaljerÅrsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage
Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere
DetaljerKommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen
Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner
DetaljerÅrsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2017 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.
DetaljerBodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
DetaljerARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE
ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner
DetaljerHvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?
Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerSakspapirene ble ettersendt.
Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011
DetaljerInnspill fra arbeidsverksted
Innspill fra arbeidsverksted Økonomi og virksomhetsstyring Tirsdag 20.11.18 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1 Prioritering av overordnede hensyn 2 2 Prioritering av hensyn definert i arbeidsverksted
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av
DetaljerUtredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»
Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa
DetaljerÅrsrapport 2014. Nav Inderøy
Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/1940-1 ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
Detaljer