Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Transkript

1 Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

2 Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde. Gode IT-løsninger er viktig for kommunenes interne drift, og blir stadig viktigere som verktøy for omstilling og frigjøring av ressurser. Teknologien må utvikles og tilpasses slik at den tilfredsstiller kravene medarbeidere og publikum har til gode, fremtidsrettede løsninger. VARIT har i samarbeid fått på plass en stabil infrastruktur i Værnesregionen, og kommunene står nå godt rustet til å møte framtidas krav om kvalitet, sikkerhet og stabilitet. Målsettingen er å ha god og riktig service til våre brukere, et stabilt og driftsikkert nett, samt drive så kostnadseffektivt som mulig. Aktiviteter i perioden: Året har vært preget av analyser og evaluering av tjenestesamarbeidet i forbindelse med etablering av felles tjenestesenter. Resultatet ble at Malvik gikk ut av tjenestesamarbeidet, mens de øvrige 5 kommunene besluttet felles tjenestesenter med Stjørdal som vertskommune fra 1. mai. Gjennom hele året har vi jobbet mye med standardisering og opprydding i infrastruktur. Fått på plass integrasjoner mellom fagsystem for bedre effektivitet. I tillegg har det vært hektisk aktivitet rundt valg av portal-løsning, og lansering av nye hjemmesider. Større oppgradering til ny versjon av økonomi/lønn/fakturering - Enterprise Innfasing av flere fagsystemer for Frosta. Kravspesifikasjon, anbud og valg av felles portal-løsning Ny og sikrere fjernaksessløsning (hjemmekontor) Planlegging og hjemflytting av Malvik s systemer, brukere og filområder. Ferdigstilt tekniske løsninger for felles legevakt i Værnesregionen. Installert felles løsninger for trådløse nett i kommunene, samt trådløst gjestenett. Implementert nytt sosialsystem (Velferd) for Stjørdal, Malvik og Selbu, samt fått på plass felles vedlikeholdsavtale. Ferdigstilt overgang til ny terminalserver-farm, for bedre ytelse til våre brukere.

3 Fått på plass felles avtale på tidsregistrerings-system (Norsk Tid) for Stjørdal, Selbu og Meråker. Systemet er også satt i drift. Ferdigstilt nettverk og telefoniløsninger på Stokkan ungdomsskole og Frosta skole. Flyttet samtlige elever og lærer i Frosta inn i Skolenett-domene. Større prosjekt rundt sikkerhet og kommunikasjon, som inkluderer brannmursløsning og kjernenettverk. Forenklet administrering av samtlige brannmurer i VR. Planlegging og klargjøring for oppgradering av skolenett. Ferdigstilt FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet), for alle i utdanningssektoren. Personal VARIT har 14,25 årsverk og 3 lærlinger. Vi ble etablert i felles tjenestesenter fra 1.mai, og vi ser klart at dette utnytter ressursene mer effektivt. VARIT har, og skal ha, lokal tilstedeværelse i samtlige kommuner. For å sikre kommunene best mulig kompetanse har vi startet en rullering slik at flere gjør seg kjent med lokal infrastruktur i hver kommune. VARIT gjennomførte en samling i september, hvor vi jobbet med vår identitet, mål og rutiner. Vi har et sterkt faglig miljø, og en arbeidsplass som preges av trivsel og arbeidsglede der verdigrunnlaget bygger på: DYKTIG, PÅLITELIG, SERVICEINNSTILT. Det har ikke vært nevneverdig sykefravær blant de ansatte. Økonomi. Det var svært vanskelig å sette opp et realistisk budsjett, da mange av beslutningen vedr. hva som skal iverksettes ikke blir tatt i samråd med IT-ansatte. Nedenfor er et oppsett over totale kostnader drift og investering for I tillegg vedlegges fordeling pr kommune siste tertial.

4 Driftsregnskapet: (fordeling: 60% innbygger, 40% flatt) 2009 Budsjett Avvik IT Drift IT Tjenestesenter (lønn) SUM Microsoftlisens-avtale utgjør 2,3 mill. av utgiftsøkningen på 3 mill. fra 2009 til Lønn ikke budsjettert, -tjenestesenter fra Driftsbudsjettet viser overskridelser som bla. skyldes at Microsoftavtalen er budsjettert på investering, men ført på drift. I tillegg kommer lønn for samtlige IT-ansatte fra , som ikke lå inne i budsjettet. Noen tekniske avtaler er også uteglemt i driftsbudsjettet for Investeringsregnskapet: (fordeling 55% innbygger, 45% flatt) 2009 Budsjett Avvik IT Investeringer

5

6 Resultatvurdering. Det er ikke satt opp klare resultatmål i budsjettsammenheng.

7 Medarbeiderne har hatt stor fokus på integrasjon og arkitektur for å bedre effektiviteten mellom fagområder og systemer. Kommunene i Værnesregionen har nå et fundament som gjør det mulig å utvikle tjenestene videre. Mange har fått tilfør ny kompetanse, og er godt fornøyd med endelig å ha fått på plass en organisering i felles tjenestesenter. Felles tjenestesenter gir allerede gode effekter i form av mer effektiv drift. Utfordringer framover: Å få på plass ytterligere integrasjon og muligheter for sømløs overføring av data mellom ulike fagsystemer. Å ha nok personale med riktig kompetanse til å løse de stadig økende og komplekse oppgavene knyttet til IT, slik at IT blir et verktøy for kvalitetsforbedring av tjenester. Å kunne drive utviklingsarbeid for stadig å tilpasse teknologien til de oppgavene kommunene skal løse. Å ha kontroll på utgifter og prosjekter.