Årsmelding april 2010

Transkript

1 Årsmelding april 2010

2 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 7 Helse og omsorg Sosial og barnevern Miljø og utvikling Kommunestyret... 20

3 2 Innledning Årsmeldingen for 2009 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring. 2 Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder, og det er brukt den administrative inndeling ved inngangen til året, siden målstyringsdokumentet ble vedtatt etter denne. Måloppnåelsen er 63,2 % i 2009, mens den var 65,3 % i Administrasjon og fellestjenester har høyest måloppnåelse blant avdelingene. Det totale resultatet er lavere enn den forventede måloppnåelse på %. Målstyringen omarbeides fra 2010 og vil bli langt inn i handlingsprogrammet i økonomiplanen og dermed bli mer langsiktig. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. For økonomiske analyser for 2009 henvises til det vedtatte regnskap for Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr , som gir et netto driftsresultat på 7,1 %. Landsgjennomsnittet er 2,8 %. Det svake resultat for 2009 ble dermed snudd, og de økonomiske rammevilkårene bedret seg særlig i 2 halvår Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet gikk ned fra 8,2 % i 2008 til 6,7 % i Det er første gangen sykefraværet er redusert siden Prosessen omkring myndiggjorte medarbeidere og selvledelse har hatt en positiv virkning. Det arbeidsrelaterte sykefraværet rapporteres samtidig som lavt. Kommunen har 206 ansatte fordelt på 154,7 årsverk. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Likestilling ivaretas både overfor ansatte og i forvaltningen. Kommunen sikrer en høy etisk standard i kommunen gjennom oppfølging av reglement for etikk. Kommuneplan som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 danner grunnlaget for kommunens overordnede planlegging. Visjonen er Siljan i utvikling den beste bokommunen i Telemark. Det vil bli gjennomført en rullering av samfunnsdelen i kommuneplanen høsten De overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmelding er vedtatt. I tillegg har planer blitt utarbeidet og vedtatt innen følgende fagområder: barnehage, pandemi, smittevern, esiljan, fosterhjem, psykisk helse og grenlandssamarbeidet. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. I løpet av 2009 ble gjennomgangen av den kommunale organiseringen avsluttet og vedtatt. Administrativt organiseres kommunen fortsatt gjennom en trenivå modell. 4 avdelinger 3 i linje (Oppvekst, Helse og Samfunn) og 1 i stab (Administrasjon). Samtidig vil oppgaver innen NAV og Næring være direkte underlagt rådmannen. Den politiske organiseringen som ble vedtatt, gjenspeiler den administrative og består av 3 utvalg (Oppvekst, Helse og Samfunn) under kommunestyret. Kommunens beredskapsarbeid er forankret og prioritert både i ledelsen og ute i avdelingene. Det er imidlertid ikke gjennomført beredskapsøvelser i KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet.

4 3 Folketallet i kommunen økte til Nettoveksten i innbyggertallet ble dermed på 8 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på kun 0,33 %. Befolkningsveksten i Siljan er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet som er på 1,01 %. Telemark hadde en befolkningsvekst på 0,41 %. Uten mottak av flyktninger hadde det vært en reduksjon i folketallet. Fødselsoverskuddet er på 3 personer. (2009) mot 16 i fjoråret (2008). Kommunens innbyggere har en negativ utvikling på indeksen over kjønnslikestilling fra SSB 3. Siljan får en indeks på 0,638 i 2009, som er i gruppen minst likestilte kommuner (1,0 er best). Snittet i Telemark er 0,664. Siljan scorer best på barnehagedekning og deltakelse i arbeidsstyrken. Lavest er indeksen for andel sysselsatte med deltid. Den gamle likestillingsindeksen er revidert, slik at det ikke framkommer sammenligningstall for tidligere år. Levekårsindeksen fra Helsedirektoratet og SBB produseres ikke lenger. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. 12 utredningsprosjekter har pågått Prosjektene er samarbeid om fornyelse og utvikling av felles IKT-satsning, felles portal- og publiseringsløsning, elektronisk meldingsutveksling av pasientinformasjon, geodatasamarbeid, bo- og dagtilbud for tunge brukere, klimakutt, SLT-samarbeid, samordning og styring av felles eierskap i kommunale bedrifter og selskaper, gjennomgang av Vekst i Grenland, samarbeid med Sykehuset Telemark HF, Grenlandskarusellen for barn og unge og Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Siljan kommunes internettportal fikk 5 stjerner i kåringen fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Utvikling av gode IKT-plattformer står sentralt i flere av prosjektene i Grenlandssamarbeidet. Samferdsel har dessuten et sterkt fokus i ulike sammenhenger, og det arbeides for å få til en utvikling innen kollektivtrafikk, vei og bane for regionen. Grenlandssamarbeidet fremmer en egen årsmelding. Siljan kommune har ikke gjennomført noen omdømmeundersøkelse i Totalt sett er det ikke mange tilbakemeldinger som blir gitt fra kommunens innbyggere, men de mottatte tilbakemeldinger fra innbyggerne viser hovedsakelig en tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes. Ledige barnehageplasser, utvikling av Siljan sentrum og organisatorisk tilknytning av kultur er saker som har skapt engasjement blant noen av innbyggerne i Pandemien med Svineinfluensa A (H1N1) skapte stor arbeidsbelastning innen helse og 43 % av befolkningen ble vaksinert. Det er rådmannens vurdering at tjenestetilbudet er i samsvaret med det nivå kommunestyret har vedtatt i budsjettet og det nivå staten fastsetter gjennom lov og forskrift. Opprettelsen av ny barnehageavdeling på Austad er eksempel på behovs- og brukertilpasningen i kommunens tilbud overfor innbyggerne. Det økonomiske handlingsrommet for kommunen ble bedret med de økonomiske rammene i Kommunen er bedre rustet til forventede investeringer innen skole, kultur, barnehage og pleie de kommende årene. Nødvendige grep er gjennomført for optimalisering av organisasjonen, slik at denne forberedes på de krevende oppgavene som venter. Det er en sterk prioritering av de vesentlige oppgavene i det daglige arbeidet, og samarbeid med andre kommuner og aktører vil videreutvikles for å innfri framtidens forventninger fra brukerne. Siljan den 15. april 2010 Jan Sæthre Rådmann 3 Statistisk Sentralbyrå.

5 4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: Økonomisjef Hanne Winberg Personalsjef Steffen Stordalen Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Kommunestyret (8) 66 (8) 62 (8) 91 (8) 52 (7) 56 (8) 61 Formannskapet (10) 49 (9) 47 (7) 65 (11) 60 (8) 55 (14) 60 Administrasjonsutvalget (1) 1 (4) 9 (1) 1 (3) 5 (4) 10 (2) 7 Arbeidsmiljøutvalget (5) 10 (3) 13 (5) 10 (4) 9 (4) 11 (3) 10 Kontrollutvalget (4) 22 (6) 27 (4) 10 (4) 18 (4) 17 (5) 18 Nøkkeltall fra Kostra Økonomi Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr ,1-0,7 3,1-2,5 5,4 1,0 154,1 168,4 181,7 184,4 163,0 163, ,1 5,3 10,1 10,2 9,5 9,1 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 8,9 2,2 4,5 Målekortoppnåelse i prosent 81,8 59,6 67,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Planer Vedtaksdato Arkiv Bemanning Budsjett esiljan Kommune Kriseledelse Målstyring Næring Opplæring Personal Regnskap Reiseliv Selskapskontroll Økonomi Årsmelding

6 5 Interkommunale samarbeidstiltak - Grenlandssamarbeidet - Telemark kommunerevisjon IKS - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS - Interkommunalt arkiv (IKA) - Grenlandskommunenes innkjøpskontor - Arbeidsgiverkontrollen i Grenland - Visit Grenland AS - Vekst i Grenland AS - Gea Norvegica Geopark IKS - Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) - HMS-Forum Grenland (KS-initiert) - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark - Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland - Overformynderi - Samhandling mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF Målekort for Administrasjon og fellestjenester Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet 80 % 80 % Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom bruk av IKT Innføring av nytt lønnsystem Innføring av nytt faktureringssystem 100 % 0 % 100 % 0 % Skatter og avgifter skal innbetales, og til riktig tid Følge opp vedtatt anskaffelsesreglement og sikre at kommunen overholder Lov om offentlige anskaffelser. Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av Kommunalrettslige krav Alle avdelinger skal kjøpe fra rammeavtaler på områder der dette finnes 98 % 98 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % Døgnåpen kommune fungere som pådrivere i bruken av elektroniske tjenester i kommuneportalen Antall benyttede elektroniske skjemaer God kvalitet på mottak av Henvendelser til servicekontoret Antall mottatte klager 0 0 Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon på internett og intranett Utvikle servicekontoret til å bli en naturlig informasjonskanal 100 % 100 %

7 6 IKT-kontoret Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Oppetid på internettlinjer 99 % 99 % God tilgang til kommunens tjenester Kommunale tjenester fra Minside.no

8 7 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Oppvekstsjef Inger E. Walløe Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Oppvekst og kultur (7) 18 (7) 17 (7) 24 (9) 18 (6) 18 (8) 13 Nøkkeltall Siljan Telemark Sammenlign.gr. Beskrivelse fra Kostra Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år Prioritering Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år Elev pr. kommunal skole Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i årstrinn 75,2 72,0 86,0 88,4 87,1 90,5 Andel elver i grunnskolen som får 5,8 5,0 8,4 7,2 8,3 7,6 spesialundervisning i prosent Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 92,3 89,3 87,9 88,1 85,5 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 101,2 102,6 96,9 96,8 95,7 94,8 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 77,9 75,2 86,3 83,9 80,2 78,0 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 12,4 12,9 12,6 12,6 11,5 11,3 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 16,4 15,0 14,9 14,6 13,5 13,8 Produktivitet Elever pr. årsverk i grunnskolen 10,4 11,0 10,7 10,6 9,9 9,9 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker Andel ansatte i barnehage med Tjenesteind. førskolelærerutdanning 31,4 37,6 35,9 37,2 25,9 28,6 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 24,8 33,9 35,0 36,1 30,7 28,8 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 10 timer eller mer i kroner per måned Andel barnehager med åpningstid 10 timer Tilgjenglighet eller mer per dag 0,0 0,0 28,2 26,1 45,9 43,1

9 8 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 6,4 8,6 8,6 Målekortoppnåelse i prosent 69,7 73,6 61,5 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Elevtall Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 18 (22) 18 (21) 22 (25) Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) (18.620) (19.380) (22.040) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 3,9 4,0 3,9 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100 % plass Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass Planer Vedtaksdato Barnehage Skole IKT Interkommunale samarbeidstiltak - Kompetansesamarbeid Grenlandskommunene - Skolefaglig regionssamarbeid Grenlandskommunene - Fokus Grenland (Avsluttet i 2008) - Kulturskatten - Forprosjekt i Voksenopplæringen I forbindelse med introduksjonsprogrammet - Mill samarbeid i regionen - Gea Norvegica Geopark (Undervisningsgruppa) - Prosjektgruppe Grenlandkommunenes kulturkalender - Regionalt forum for kultursjefer i Grenland - Forum for kultursjefer i Telemark - Forum for festivaler og spel i Telemark - Rådet for Telemark museum Målekort for Oppvekst og kultur Loppedåpan barnehage Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Fornøyde foreldre Full behovsdekning Iverksette prosjekt om barns språkutvikling Gjennomføre foreldresamtaler (2) og foreldremøter (2) Barn over 1 år på venteliste Innføre TRAS observasjonsskjema for tidlig registrering av barns språkutvikling Gj.føring 100 % 100 % Opptak % 100 % 1 Lovfestet minstetimetall, utregnet etter tidligere klassedelingsnøkkel.

10 9 Opdalen skole Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Mobbing Tilfredse brukere Trivsel hos elever 3 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 4 80 % 85 % Aktive og engasjerte foreldre Deltakelse på 2 årlige foreldremøter Foreldre ansvarlige for arrangement 90 % 90 % 7 5 Midtbygda skole Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Tilfredse brukere Stor trivsel Ingen mobbing 5 6 4,2 4,4 1 1 Elevmedvirkning Aktive elevråd Antall møter Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Statistikk 90 % 85 % Aktive og engasjerte foreldre Medansvar for temamøter og arrangementer Statistikk 100 % 100 % Frammøte på foreldrekonferanser Statistikk 100 % 96 % Personalutvikling og kompetanseheving Realkompetanse innen alle fagområder 100 % 100 % 2 Dataene hentes fra trivselsundersøkelse i skolen. 3 Dataene hentes fra trivselsundersøkelse i skolen. 4 Dataene hentes fra trivselsundersøkelse i skolen. 5 Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav høyest score er best. 6 Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav høyest score er best.

11 10 Siljan ungdomsskole Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Effektive rutiner IKT-kompetanse i personalet 7 Skole IKT % 85 % Standpunktkarakter 10. trinn Karakterprotokoll 4,1 4,0 Tilfredshet og resultater Karakternivå muntlig eksamen Karakternivå skriftlig eksamen Eksamen 4,2 4,4 Eksamen 3,6 3,4 Stor trivsel 8 4,2 3,8 Ingen Mobbing 9 1 1,9 Aktive og engasjerte foreldre Frammøte på skole-hjem samtaler Statistikk 100 % 100 % Frammøte på foreldremøte Statistikk 85 % 85 % Rett og oppdatert kompetanse Personellutvikling og kompetanseheving Grad av realkompetanse innen alle fagområder Antall lærere som har gjennomført etter- eller videreutdanning 100 % 90 % Nedfelt i Skole IKT Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav høyest score er best. 9 Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav lavest score er best.

12 11 Voksenopplæring Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Gjennomføre introduksjonsprogrammet for aktuelle elever Frammøte 100 % 100 % Måloppnåelse for brukere Norskopplæring for andre innvandrere NIRregister 100 % 100 % I jobb ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statstikk 90 % 100 % Kompetanseutvikling Realkompetanse innen alle fagområder 100 % 100 % Kultur Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Velfungerende virksomheter, Økning i antall kulturskoleelever Økning i utlån fra biblioteket 2 % 10,7 % 2 % -1,2 % Tilfredse brukere God integrering av flyktninger og innvandrere Årlige utgivelser av kulturkalender Årlige kulturelle møteplasser og opplæringstilbud

13 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Eldrerådet (7) 16 (4) 16 (2) 7 (2) 11 (3) 11 (3) 11 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Legeårsverk pr innbyggere 8,3 8,3 9,8 9,7 9,8 9,8 Fysioterapiårsverk per innb. 7,2 7,2 8,1 8,9 8,3 8,1 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år 81,9 83,3 65,6 67,2 64,3 62,7 Årsverk av jordmødre pr fødte 70,6 33,3 67,0 68,5 72,8 78,0 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 10,8 17,2 13,4 11,2 14,8 14,0 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 97,6 97,4 96,0 96,0 Andel beboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 35,0 40,0 33,5 21,2 29,5 23,3 Gj.snittlig listelengde Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kjernetj. til hjemmeboende i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 8,6 12,3 7,4 Målekortoppnåelse i prosent 66,7 71,4 60,0 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene: Listepasienter ved legekontoret Konsultasjoner ved legekontoret Konsultasjoner hos fysioterapeut Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 3-6 uker 1-2 uker 1-2 uker Ventetid hos fysioterapeut 3-6 uker 2-3 uker 1-2 uker Antall pasienter hos psykomotorisk fysioterapeut i 20 % stilling Planer Vedtaksdato Pandemi Smittevern

14 13 Interkommunale samarbeidstiltak - Legevakt m/ voldtektsmottak - Skien kommune - Miljørettet helsevern - Grenlandskommunene. - Helsenett. - Jordmorsamarbeid - Skien kommune - Samarbeidsavtale - Sykehuset Telemark - Onkologisamarbeid med Sykehuset Telemark - Laboratoriesamarbeid - Sykehuset Telemark - Distriktspsykiatrisk avdeling Sykehuset Telemark - Krisesenter Målekort for helse og omsorg Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Nytt kapittel om tvang i pasientrettighetsloven implementeres i virksomheten. Enkeltvedtak 100 % 100 % Innenfor pleie og omsorg fokuseres det på kompetanseoppbygging innen fagområdene demens og rehabilitering Gjennomført studie ved høyskoleinstitusjon 100 % 75 % 1 Det opprettes trimgruppe for pasienter ved sykehjemmet der også beboere utenfor institusjonen kan delta. Min.2 samlinger pr. uke 100 % 50 % Elektronisk overføring av pasientinformasjon Oppkobling mot Norsk Helsenett 100 % 100 % Fokus på trivsel og faglig utvikling Fagutviklingsseminar ved ekstern kursholder 1 1 Styrket kompetanse innen smittevernarbeidet Det utarbeides prioriteringsnøkkel innen fysioterapi. Fagkurs 100 % 100 % Proriteringsdokument 100 % 100 % Plan for fysioterapitjenesten Oppstart planarbeid 100 % 100 % Tverrfaglig veiledning Regelmessig veiledning 100 % 0 % 1 Sykepleier er i gang med videreutdanning i rehabiliteringsarbeid ved Høyskolen i Møre og Romsdal. Demenskoordinator har undervist i ny forskrift om tvang.

15 14 Sosial og barnevern Ansvarlig: Sosial- og barnevernsjef Inger Walløe NAV-leder Magne Haglund Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Omsorg (6) 17 (5) 15 (4) 12 (6) 10 (6) 15 (7) 19 Råd mennesker nedsatt funk.evne (3) 6 (3) 7 (1) 2 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger år Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innb år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andelen sosialhjelpsmott. i alderen år, av innbyggere år Barn med undersøkelse ift. antall innb 0-17 år i prosent (barnevern) Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Andel undersøkelser som fører til tiltak i prosent (barnevern) Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder (barnevern) Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (barnevern) Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (barnevern) Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) * Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp intro.stønad som hovedinntektskilde Andel barn med tiltak med utarbeidet plan Mottakere av introduksjonsstønad ift. antall innbyggere Antall husstander tilkjent statlig bøstøtte fra Husbanken per innb. Antall boliger godkjent av kommunen for fin. med startlån pr innb. Siljan Telemark Sammenlign.gr ,7 2,7 4,3 4,1 3,3 3,0 4,5 3,2 3,5 3,3 3,6 3,1 6,7 5,5 5,1 4,9 4,6 4, ,3 66,7 52,7 53,7 58,7 56,6 0 13,3 13,2 6,7 22,0 17, ,7 3,9 3,8 4,5 3,9 4,1.. 51,2 53,6 49,5 31,3 31, ,33 0,50 0,35 0,28 0,21 0, ,5 1,3 2,1 1,7

16 15 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 1,3 6,7 6,3 Målekortoppnåelse i prosent 50,0 61,5 50,0 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Planer Vedtaksdato Alkoholpolitikk Fosterhjem Psykisk helse Interkommunale samarbeidstiltak - Arbeidsmarkedsbedriftene i Grenland (Grep) inkludert inntaksteam - Interkommunal barnevernsvakt i Grenland - Grenland oppvekstforum (SLT-samarbeid) - Gjeldsråd for Telemark og Vestfold - Interkommunalt flyktningforum inkludert Mangfoldsløftet /Grenlandsmodellen (i samarbeid med NAV) - Samarbeid i Grenland vedr. hjelpetiltakene, støttekontakt, avlastning og besøkshjem Målekort for Sosial og barnevern Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Ivareta brukermedvirkning Systematisk tilbakemelding med oppfølging % 100 % Opprette brukerforum for psykisk helse 100 % 0 % 2 Selvstendiggjøre mottakere av økonomisk sosialhjelp Sikre barn og unge gode oppvekstkår gjennom målrettet forebygging og oppfølging Gjennomsnittlig månedlig stønadslengde Antall måneder fra avsluttet intro.program til uavhengig av økonomisk sosialhjelp Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp el. intro.stønad som hovedinntektskilde Antall barn med tiltaksplaner pr , ,5 % 40 % 13 % Evalueringsrapport for brukere og oppdragsutøvere. 2 Forsøkt uten respons

17 16 Miljø og utvikling Ansvarlig: Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Næring og teknikk (5) 28 (6) 30 (5) 15 (7) 21 (8) 29 (10) 41 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kr. Andel av befolkningen som er tilknyttet kom. avløpstjeneste Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger Kom. disponerte boliger per innb. Andel av kommunens relevante saker Siljan Telemark Sammenlign.gr ,8 60,8 83,1 81,9 60,5 62,4 7,9 7,5 10,7 10,7 12,7 12, som håndteres papirløst Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten , Årsgebyr for avfallstjenesten Årsgebyr for feiing Gebyrgrunnlag per tilknyttet innbygger kom. vannforsyning Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kom. avløpstjeneste Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretning Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Korrigerte brutto driftsutg. per eid bolig Vannkvalitet andel tilfredsstillende prøver totalt Beregnet vannlekkasje per meter ledning i Andel belastning på renseanlegg med biologisk rensing Andel fornyet ledningsnett gj.snitt for siste 3 år Energikost. kom. eiendomsforv. i % av brutto driftsutg. til eiendomsforv ,0 100,0 99,3 97,1 81,8 95,6 1,1 1,1 8,1 6,7 1,1 1,5 100,0 100,0 4,8 5,5 20,5 16,7 0,0 0,0 0,51 0,65 0,36 0,16 17,0 14,1 12,8 13,2 15,3 15,9

18 17 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 5,1 3,8 7,1 Målekortoppnåelse i prosent 22,2 45,5 50,0 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Forsikringsskader på kommunale bygg (fastsatt erstatning i kr.) (134) Planer Vedtaksdato Idrett og friluftsliv Landbruk Trafikksikkerhet Vassdrag Interkommunale samarbeidstiltak - Renovasjon i Grenland - Plan- og byggesaksforum - Geodataforum (Felles geodataløsning innført) - Veiforum i Grenland - Maskinforvaltning i Grenland - Gatelysforvaltning - Løypepreparering - Brannberedskap og slukking (inkl. 110 sentral) - Akutt forurensing - Feiing - Medlem av driftsassistansen avløp - Miljøvern i Grenland - Miljøsertifisering av bedrifter - Interkommunalt Landbrukskontor - Fagforum for idrett - Bystrategi Grenland - Klimakutt Grenland - Hovedvegnett Sykkel - Tilsynskontor for byggesaker Målekort for miljø og utvikling Mål Indikator Referanse Nivå Resultat Park og grøntanlegg Ny sansehage ved Siljan sykehjem og park i sentrum er ferdig opparbeidet. Det er viktig at anleggene vedlikeholdes på en profesjonell måte slik at parkene ikke blir forringet over tid. MÅL: Plan for vedlikehold av sansehagen og sentrumsparken utarbeides Gjennomført 100 % 0 %

19 18 Friluftsliv Det er et mål at innbyggere i Siljan og andre bruker naturområdene i kommunen til helsefremmende aktiviteter som turgåing og rekreasjon. Det er viktig å gjøre informasjon om turmuligheter både sommer og vinter, badeplasser m.m. tilgjengelig for flest mulig. Som et ledd i dette arbeidet er nettstedet www. Siljanmarka.no opprettet. MÅL: Internettsiden ajourføres og gjøres mer kjent. Kart og oppmåling Siljan kommune er medeier i ny felles kartløsning i Grenland for blant annet kart på web. Alle basiskart er nå lagt ut og tilgjengeliggjort via kommunens nettsider. Det er viktig at all tilgjengelig temakartinformasjon blir lagt ut slik at planleggere og andre kan finne dette i kartløsningen. MÅL: Alle tilgjengelige digitale data legges ut på webkartet Plansak Det er et ønske å involvere innbyggerne i Siljan og beboere i sentrum ved utvikling av tiltak som har som mål å skape aktiviteter og sosiale formelle og uformelle møteplasser i sentrumsområdet. Som et ledd i utviklingen av sentrum vil det være nyttig å analysere dagens situasjon når det gjelder synspunkter og ønsker til ulike brukergrupper i sentrum. MÅL: Det gjennomføres brukerundersøkelse blant beboere og næringsdrivende i sentrum om synspunkter på videre utvikling av sentrumsområdet. Bygge / delesak 1 Kommunen har åpnet opp for elektronisk mottak av byggesaker via ByggSøk og delesaker via kommunens nettsider. Det er et ønske at bruken av disse løsningene blir størst mulig. Dette vil medføre at ordningen vil måtte markedsføres på forskjellige arenaer. MÅL: Andelen bygge og delesaker som innsendes elektronisk skal ha en årlig økning. Gjennomført. 100 % 50 % Gjennomført 100 % 100 % Gjennomført 100 % 20 % Antall mottatte saker 5 1

20 19 Bygge og delesak 2 Siljan kommune har i de siste år hatt en kort behandlingstid for bygge- og delesaker. Det er imidlertid ikke gjennomført noen undersøkelse på brukertilfredshet når det gjelder disse sakene. MÅL: Det sendes ut spørreskjema til alle søkere som har hatt bygge- og delesaker til behandling i Kommunale veger 1 All opprusting og vedlikehold av de kommunale vegene og vegbruene bør utføres i henhold til faglige anerkjente normer. Det er viktig at vegene blir prioritert i henhold til oppdaterte vedlikeholds- og tiltaksplaner som baserer seg på faglig og politisk skjønn. MÅL: Vedlikeholds- og tiltaksplan for de kommunale vegene og vegbruene oppdateres Kommunale veger 2 Kommunen mottar hvert år en del henvendelser når det gjelder hvilke krav det er satt til vedlikeholdet av vegene. Dette gjelder først og fremst brøyting og strøing, men også sommervedlikehold som lapping av hull og skraping av grusveger er ofte stilte spørsmål. For å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig bør informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside. MÅL: Informasjon om kommunale normer for vedlikehold av kommunale veger gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider. Byggdrift For hele tiden å ha fokus på forbedringer i driften, er det viktig at det med jevne mellomrom utføres undersøkelser blant brukerne av tjenestene til kommunens eiendomsforvaltning. MÅL: Brukerundersøkelse blant brukere av byggdrift gjennomføres Utført undersøkelse 100 % 0 % Utført oppdatering 100 % 50 % Utført lagt på hjemmesiden 100 % 100 % Gjennomført 100 % 50 %

21 20 Kommunestyret 2009 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Status 0001/ Skatteoppkreverens årsrapport for 2008 Sæthre Enstemmig vedtatt 0002/ Tilrettelegging av NAV-kontor Sæthre Enstemmig vedtatt 0003/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Borgeraas Enstemmig vedtatt 0004/ Reviderte vedtakter for Gea Norvegica Geopark Sæthre Enstemmig vedtatt 0005/ Årsoversikt over verne- og miljøarbeidet i virksomheten i 2008 Stordalen Enstemmig vedtatt 0006/ Bystrategi Grenland - Hovedprosjekt Borgeraas Enstemmig vedtatt 0007/ Regjeringens tiltakspakke Budsjettjustering 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0008/ Bruk av statlig tilskudd til vedlikehold Budsjett 2009 Borgeraas Enstemmig vedtatt 0009/ Regnskap 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0010/ Reglement for kommunestyret Sæthre Enstemmig vedtatt 0011/ Årsmelding 2008 fra kontrollutvalget Bergh Enstemmig vedtatt 0012/ Årsmelding 2008 for Grenlandssamarbeidet Sæthre Enstemmig vedtatt 0013/ Kommunal organisering Sæthre Enstemmig vedtatt 0014/ Regnskapsrapport pr. mars 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0015/ Sæthre Enstemmig vedtatt 0016/ Framtidas omsorgsutfordringer Sæthre Enstemmig vedtatt 0017/ Forsøk med stemmerett for 16-åringer Sæthre Vedtatt med 11 mot 6 stemmer 0018/ Kommunal organisering Sæthre Enstemmig vedtatt 0019/ Budsjettjustering 2009 Driftsbudsjettet funksjon Winberg Enstemmig vedtatt 0020/ Regnskap pr. mai 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0021/ Økonomiplan Winberg Enstemmig vedtatt 0022/ Tudal boligfelt Sæthre Enstemmig vedtatt 0023/ Barnehageplanen Gulseth Enstemmig vedtatt 0024/ Smittevernplan rullering Lovald Enstemmig vedtatt 0025/ Endringer i delegeringsreglementet Sæthre Enstemmig vedtatt 0026/ Opphør av kommunalt skatteutvalg Winberg Enstemmig vedtatt 0027/ Opphør av klientutvalg Walløe Enstemmig vedtatt 0028/ Søknad om permanente fortelt ved Solvika camping Sølland Enstemmig vedtatt 0029/ Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling Solvika AS Andersen Enstemmig vedtatt 0030/ Flyktningarbeid innen voksenopplæring, skole og barnehage Sæthre Enstemmig vedtatt 0031/ Regnskapsrapport pr. juli 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0032/ Tilskudd fra Siljan Utbyggingsselskap AS Winberg Enstemmig vedtatt 0033/ Tilskudd ressurskrevende tjenester budsjettjustering Winberg Enstemmig vedtatt 0034/ Barnehageplanen Gulseth Enstemmig vedtatt 0035/ Smittevernplan 2009 Lovald Enstemmig vedtatt 0036/ Politisk organisering Sæthre Enstemmig vedtatt

22 / / Søknad om skoleskyss Nystad Enstemmig vedtatt 0058/ Gebyrregulativ samfunnsavdelingen Borgeraas Enstemmig vedtatt 8.9. Forvaltningsrevisjonsrapport om organisering av barnehagen Bergh Enstemmig vedtatt 0038/ Selskapskontroll av Vekst i Grenland AS Bergh Enstemmig vedtatt 0039/ Flyktningarbeid innen voksenopplæring, skole og barnehage Sæthre Enstemmig vedtatt 0041/ Orientering om Vekst i Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0042/ Suppleringsvalg til Utvalg for Næring og teknikk Sæthre Enstemmig vedtatt 0043/ esiljan Sæthre Enstemmig vedtatt 0044/ Sluttrapport for etablering av NAV-kontor Sæthre Enstemmig vedtatt 0045/ Forslag til handlingsprogram Nye fylkesveier i Telemark Sølland Enstemmig vedtatt 0046/ Fosterhjemsplan Walløe Enstemmig vedtatt 0047/ Flyktningarbeid innen voksenopplæring, skole og barnehage Sæthre Enstemmig vedtatt 0048/ Festeavgift på kirkegårdene Sæthre Enstemmig vedtatt 0049/ Avtale om legevakt mellom Siljan kommune og Skien kommune Lovald Enstemmig vedtatt 0050/ Avtale overgrepsmottaket i Telemark Lovald Enstemmig vedtatt 0051/ Gjennomgang av Vekst i Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0052/ Håndtering av kommunalt eierskap Sæthre Enstemmig vedtatt 0053/ Budsjettendring investeringsbudsjett 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0054/ Statlig tilskudd til vedlikehold, ekstra tiltak Budsjett 2009 Winberg Enstemmig vedtatt 0055/ Kjøp av leilighet i Sagatunet Borettslag Budsjettjustering Winberg Enstemmig vedtatt 0056/ SFO Bruk og betaling Walløe Vedtatt med 15 mot 1 stemmer 0057/ Budsjett 2010 Winberg Enstemmig vedtatt 0059/ Disposisjonsrett for areal til kunstgressbane Sæthre Enstemmig vedtatt 0060/ Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Rullering av handlingsprogrammet Sølland Enstemmig vedtatt 0061/ Plan for psykisk helse 2010 Lovald Enstemmig vedtatt 0062/ Politisk organisering Sæthre Enstemmig vedtatt 0063/ Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet i 2010 og samarbeidsavtale om IKT-drift mellom Skien og Siljan Sæthre Enstemmig vedtatt 0064/ Kollektivplan for Telemark Sølland Enstemmig vedtatt 0065/ Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland Borgeraas Enstemmig vedtatt 0066/ Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland Borgeraas Enstemmig vedtatt