Administrasjon / økonomi / utvikling

Transkript

1 Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter Økonomistyring Økonomistyring - samhandling kommune - foretak Innkjøp / offentlige anskaffelser i kommunale foretak Personvern Offentlighetsloven / journalføring Lærlingeordningen i Bodø kommune Overordnet samfunnsberedskap Innkjøp og offentlige anskaffelser Kartlegging og vurdering av rådmannens internkontroll etter kommuneloven. (Mulige underliggende tema kan være forvaltningspraksis (likebehandling), økonomisk internkontroll eller oppfølgning av vedtak) Funksjonalitet og sikkerhet knyttet til fellessystemer og vitale delsystemer innen IKT Har det vært tilfredsstillende planlegging, styring og organisering av kommunens investeringsvirksomhet? Er kommunens system og rutiner for økonomisk rapportering i henhold til lov, forskrift og kommunens eget regelverk? Ivaretas behovet for samordning av foretakenes og kommunens økonomi? Gjennomfører Bodø kommunes foretak innkjøp i samsvar med lovkrav knyttet til offentlige anskaffelser? Foretas innkjøp i samsvar med interne reglement og rutiner? Hvordan håndterer og sikrer kommunen beskyttelsesverdig informasjon om sine brukere? Ivaretas åpenhet og tilgjengelighet for forvaltningens dokumenter? Gjennomføres lærlingeordningen i samsvar med vedtatt politikk? Fungerer denne som et virkemiddel for rekruttering og kompetanseutvikling? Hvordan oppfattes Bodø som lærebedrift? Er det etablert et system for beredskap i kommunen i samsvar med krav til slik beredskap Gjennomfører Bodø kommune innkjøp i samsvar med lovkrav knyttet til offentlige anskaffelser? Foretas innkjøp i samsvar med interne reglement og rutiner? Organisering, effektivitet. Organisering. Effektivitet Effektivitet. Etterlevelse. Regeletterlevelse, kompetanse Regeletterlevelse.. 5

2 Oppfølgning av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg Kommunale bygg eiendomsforvaltning Oppvekst / kultur Er vedtak og forutsetninger i sak om fjernvarmeanlegg fulgt opp? Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god måte. Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Ressursbruk, økonomistyring Kvalitet i kommunens barnehager Sykefraværsoppfølgning i barnehage Oppfølgning av barn med spesielle behov i barnehager Elevenes fysiske skolemiljø Elevenes psykososiale skolemiljø Kartlegging og oppfølgning av barn med lærevansker og andre problemer Skolefritidsordning Beskrivelse av status for barnehagesektoren i forhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift. Etterlevelse av lov og regelverk for barnehage I hvilken grad etterleves regelverk og vedtak innen helse, miljø og sikkerhet, samt sykefraværsoppfølgning? Hvordan følges barn med spesielle behov opp i barnehagene, og hvordan fungerer overgangen til skole? Vurdere status for kommunen mht skolemiljø, herunder etterlevelse av krav til fysisk miljø og om det arbeides systematisk på området. Vurdere status for kommunen mht skolemiljø, herunder etterlevelse av krav til psykososialt miljø og om det arbeides systematisk på området. Hvordan fungerer kartlegging og oppfølgning av barn med særskilte behov, ved overgang fra barnehage til grunnskole? Er tilbudet om skolefritidsordning i samsvar med lov og politiske vedtak? Kan det pekes på forskjeller i tilbudet som blir gitt?, økonomi. Ressursbruk. organisering Organisering. Etterlevelse av lover og regler. Etterlevelse av lov og regler Skolefritidsordning selvkost Er brukerbetalingen i samsvar med lovens krav om selvkost? Etterlevelse av lov og regler Regeletterleving i grunnskolen foreldres medbestemmelse Økonomistyring enheter innen skole / barnehage Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Foreldres medbestemmelse Hvordan fungerer budsjett som grunnlag for økonomistyring, og har Bodø kommune Økonomi og effektivitet 6

3 Barnevernets bruk av innleid bistand Tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer. Tverrfaglig samarbeid i barnevernet Bosetting / integrering av flyktninger rapporteringssystemer som legger til rette for god økonomistyring? Har kommunen gode rutiner for oppfølgning av avtaler med innleide konsulenter? Er det tilfredsstillende kvalitet på og dokumentasjon av arbeidet Ivaretar barnevernet sitt ansvar for tilsyn med fosterhjem, jfr barnevernsloven? Hvordan fungerer samarbeid med andre tjenester internt i kommunen eller eksterne offentlige tjenester? Ivaretas innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet? Organisering, økonomi Organisering, økonomi Effektivitet. Etterlevelse av lover og regler Helse /sosial Sykefraværsoppfølgning innen enheter i helse og omsorg Kvalitet innen kommunens pleie og omsorgstjenester Ernæring i kommunens institusjoner for eldre Brukerdialog innen pleie- og omsorgstjenestene Samhandlingsreformen Tilbud til rusmisbrukere I hvilken grad etterleves regelverk og vedtak innen helse, miljø og sikkerhet, samt sykefraværsoppfølgning? Overholdes krav til kvalitet i pleie og omsorgstjenester slik disse er fastsatt i forskrift Får beboerne på kommunens institusjoner tilfredsstillende ernæring sammenholdt med faglige normer? Hvordan er brukernes mulighet for å påvirke valg avmat og drikke? Får brukere med særskilt diettbehov disse dekket? Hvordan fungerer dialogen med brukere og pårørende i forhold til behovsvurdering av tjenester Gjennomføring av samhandlingsreformen i Bodø. Fungerer reformen etter forutsetningene I hvilken grad oppfyller kommunen krav til oppfølgning av rusmisbrukere?. Ressursbruk Kompetanse Økonomi, effektivitet 7

4 Miljørettet helsevern i barnehage/skole Pasientregnskap ved kommunale institusjoner Tilskuddsordninger for ressurskrevende brukere Økonomistyring enheter innen helse og sosial Ivaretar kommunen sitt tilsynsansvar jfr forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv? Er skoler og barnehager godkjent av kommunen, og gjennomføres tilsyn med oppfølgning av avvik? Er praksis ved kommunale institusjoner i samsvar med regelverk og anbefalinger? I hvilken grad utnyttes tilskudds- og finansieringsordninger i forhold til ressurskrevende brukere? Hvordan fungerer budsjett som grunnlag for økonomistyring, og har Bodø kommune rapporteringssystemer som legger til rette for god økonomistyring? Økonomi, regeletterleving Effektivitet. Økonomi og effektivitet Teknisk avdeling Styring av vannforsyning og avløp Har kommunen en hensiktmessig styring av tjenestene innen vannforsyning og avløp Kommunale veier vedlikehold Vannforsyning Brukerbetaling vann, avløp Fungerer forvaltningen av kommunens veier på en god måte? Har kommunen et system for prioritering og styring av veivedlikehold? Er internkontrollsystemer og beredskap i samsvar med regelverk og kommunale vedtak Er brukerbetaling innen vann- og avløpssektoren i samsvar med lover og regler på området? Hvordan har utviklingen vært siden forrige gjennomførte forvaltningsrevisjon Ressursbruk, økonomistyring. 8

5 9