Målstyring Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007

Transkript

1 Målstyring 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007

2 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet. Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar høyde for at kommunens oppmerksomhet må være helhetlig. Kommunen ledes etter et på forhånd definert ambisjonsnivå og graden av måloppnåelse baseres på de faktisk oppnådde resultater. Det er utviklet et målekort som beskriver kommunens definerte mål, måleindikatorer, målemetoder og ambisjonsnivå. Målekortet utvikles etter en involverende prosess, slik at det blir størst mulig eierskap til målekortet og dermed også vilje til bruk av det. Erfaringen etter innføring av balansert målstyring viser at antallet mål og indikatorer har vært for mange. I årets målstyringsdokument er antallet mål redusert betraktelig og er samlet på avdelingsnivå. Fokusområdene er også tatt bort for å ha en større fleksibilitet i forhold til hvilke oppgaver som oppleves som vesentlige. Mål og indikatorer har et sterkere brukerfokus. Endringene er en oppfølging fra handlingsprogrammet i økonomiplanen som ble omarbeidet i juni Det er innført en referansekolonne som skal henvise til forrige år om ikke annet er angitt. Måloppnåelsen vil presenteres i kommunens årsmelding. Siljan den 17. november 2008 Jan Sæthre rådmann

3 Målekort for Administrasjon og fellestjenester Avdelingen består av økonomikontor og servicekontor. Økonomikontoret har et overordnet ansvar for kommunens økonomistyring. Dette innebærer bl.a. et ansvar for alt budsjett og regnskapsarbeid, lønnsutbetalinger, skatteoppkreving, innfordring av kommunale krav og innkjøpsfunksjonen. Servicekontoret er foruten å være publikumsmottak og ha sentralbordfunksjon, politisk sekretariat, og ansvarlig for kommunens arkiver. Vedtatte planer i kommunestyret: Arkiv 2005, Bemanning , Budsjett 2008, esiljan , Forveltningsrevisjon , HMS Styringsdel 2008, Kommune , Kriseledelse 2005, Målstyring 2008, Opplæring , Personal 2005, Økonomi og Årsmelding Flere av disse plandokumentene er avdelingsovergripende og gjelder dermed alle avdelinger. 2 Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet 80 % Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom bruk av IKT Innføring av nytt lønnsystem Innføring av nytt faktureringssystem Skatter og avgifter skal innbetales, og til riktig tid Følge opp vedtatt anskaffelsesreglement og sikre at kommunen overholder Lov om offentlige anskaffelser. Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av Kommunalrettslige krav Alle avdelinger skal kjøpe fra rammeavtaler på områder der dette finnes 98 % 98 % 99 % 99 % Døgnåpen kommune fungere som pådrivere i bruken av elektroniske tjenester i kommuneportalen Antall benyttede elektroniske skjemaer 7 12 God kvalitet på mottak av Henvendelser til servicekontoret Antall mottatte klager 0 Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon på internett og intranett Utvikle servicekontoret til å bli en naturlig informasjonskanal

4 IKT-kontoret 3 Oppetid på internettlinjer 99 % God tilgang til kommunens tjenester Kommunale tjenester fra Minside.no 0 5

5 Målekort for Oppvekst og kultur Avdelingen består av barnehage, grunnskole inkl. PP-tjenesten, voksenopplæring og kultur. Vedtatte planer i kommunestyret: Barnehage , Foreldreveiledning 1998, Skole IKT og Skolekvalitet Loppedåpan barnehage 4 Fornøyde foreldre Full behovsdekning Iverksette prosjekt om barns språkutvikling Opdalen skole Gjennomføre foreldresamtaler (2) og foreldremøter (2) Ingen barn på venteliste Innføre TRAS observasjonsskjema for tidlig registrering av barns språkutvikling 0 Mobbing 0 Tilfredse brukere 1 Trivsel hos elever 80 % Aktive og engasjerte foreldre Tilbakemelding om trivsel fra foresatte Deltakelse på 2 årlige foreldremøter Foreldre ansvarlige for arrangement 80 % 90 % 7 1 Dataene hentes fra trivselsundersøkelse i skolen.

6 Midtbygda skole 5 Tilfredse brukere Stor trivsel 2 4,2 Ingen mobbing 3 1 Elevmedvirkning Aktive elevråd 10 møter Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter 90 % Aktive og engasjerte foreldre Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser Personalutvikling og kompetanseheving Realkompetanse innen alle fagområder Siljan ungdomsskole Effektive rutiner IKT-kompetanse i personalet 4 Standpunktkarakter 10. trinn 4,1 Tilfredshet og resultater Karakternivå muntlig eksamen Karakternivå skriftlig eksamen 4,2 3,6 Stor trivsel 5 4,2 Ingen Mobbing Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav høyest score er best. 3 Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav lavest score er best. 4 Nedfelt i Skole IKT Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav høyest score er best. 6 Resultat av brukerundersøkelse med skala 1-5, hvorav lavest score er best.

7 6 Aktive og engasjerte foreldre Frammøte på skole-hjem samtaler Frammøte på foreldremøte 85 % Rett og oppdatert kompetanse Personellutvikling og kompetanseheving Grad av realkompetanse innen alle fagområder Antall lærere som har gjennomført etter- eller videreutdanning 1 Voksenopplæring Gjennomføre introduksjonsprogrammet for aktuelle elever Måloppnåelse for brukere Norskopplæring for andre innvandrere I jobb ved avslutning av introduksjonsprogrammet 90 % Kompetanseutvikling Realkompetanse innen alle fagområder Kultur Velfungerende virksomheter, Økning i antall kulturskoleelever Økning i utlån fra biblioteket 2 % 2 % Tilfredse brukere God integrering av flyktninger og innvandrere Årlige utgivelser av kulturkalender Årlige kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 4 4

8 Målekort for Sosial og barnevern Målene tar utgangspunkt i brukerrettede aktiviteter og relateres til handlingsprogrammet i økonomiplan Aktuelle referanseverdier er hentet fra Kostratall 2007, brukt i Siljan kommunes årsmelding Vedtatte planer i kommunestyret: Alkoholpolitikk , Fosterhjem og Psykisk helse Ivareta brukermedvirkning Systematisk tilbakemelding med oppfølging Opprette brukerforum for psykisk helse Selvstendiggjøre mottakere av økonomisk sosialhjelp Sikre barn og unge gode oppvekstkår gjennom målrettet forebygging og oppfølging Gjennomsnittlig månedlig stønadslengde Antall måneder fra avsluttet intro.program til uavhengig av økonomisk sosialhjelp Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp el. intro.stønad som hovedinntektskilde Antall barn med tiltaksplaner pr , ,5 % 40 % 18 30

9 Målekort for Helse og omsorg Avdelingen har ansvar for følgende tjenesteområder: Sykehjem, Hjemmesykepleie, Hjemmehjelp, Legekontor, Fysioterapi og Helsesøster Tjenestetilbudet skal preges av tilrettelegging av målrettede tiltak med fokus på den enkelte bruker. Hovedutfordringen i denne planperioden blir å tilpasse aktivitets- og utgiftsnivået til de økonomiske rammene og samtidig opprettholde et kvalitativt godt tjenestetilbud til den enkelte bruker. Vedtatte planer i kommunestyret: Beredskap Helse og sosial, Rehabilitering , Skolehelsetjeneste og Smittevern Nytt kapittel om tvang i pasientrettighetsloven implementeres i virksomheten. Enkeltvedtak Innenfor pleie og omsorg fokuseres det på kompetanseoppbygging innen fagområdene demens og rehabilitering Gjennomført studie ved høyskoleinstitusjon Det opprettes trimgruppe for pasienter ved sykehjemmet der også beboere utenfor institusjonen kan delta. Min.2 samlinger pr. uke Elektronisk overføring av pasientinformasjon Oppkobling mot Norsk Helsenett Fokus på trivsel og faglig utvikling Styrket kompetanse innen smittevernarbeidet Fagutviklingsseminar ved ekstern kursholder Fagkurs 1 Det utarbeides prioriteringsnøkkel innen fysioterapi. Proriteringsdokument Plan for fysioterapitjenesten Oppstart planarbeid Tverrfaglig veiledning Regelmessig veiledning

10 Målekort for Teknikk og miljø Avdelingen er tillagt ansvaret for lovpålagte forvaltningsoppgaver som: Plan- og byggesaksbehandling Kommuneplanlegging (arealdelen i kommuneplanen) Brannvern Deling og oppmåling av eiendom Kartforvaltning og ajourføring av Matrikkelen Oppgaver etter forurensningslovgivningen Vilt- og fiskeforvaltning Landbruksforvaltning m. m. I tillegg har avdelingen ansvaret for en rekke tjenester som: Planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veger trafikksikkerhetsarbeid Drift av vannverk drift av avløpsrenseanlegg Renovasjon idrett og friluftsliv (bl.a. søknad om tilskudd til idrettsanlegg) Drift av park og grøntanlegg Eiendomsforvaltning av kommunale bygg Prosjektledelse ved utbygginger teknisk vakt - døgnkontinuerlig beredskap for kommunen 9 Vedtatte planer i kommunestyret: Avfall , Idrett og friluftsliv , Landbruk , Næring , Reiseliv , Reguleringsplaner, Trafikksikkerhet 2006 og Vassdrag Park og grøntanlegg Ny sansehage ved Siljan sykehjem og park i sentrum er ferdig opparbeidet. Det er viktig at anleggene vedlikeholdes på en profesjonell måte slik at parkene ikke blir forringet over tid. MÅL: Plan for vedlikehold av sansehagen og sentrumsparken utarbeides Gjennomført 7 Interkommunal plan i Grenland. 8 Interkommunal plan i Grenland.

11 10 Friluftsliv Det er et mål at innbyggere i Siljan og andre bruker naturområdene i kommunen til helsefremmende aktiviteter som turgåing og rekreasjon. Det er viktig å gjøre informasjon om turmuligheter både sommer og vinter, badeplasser m.m. tilgjengelig for flest mulig. Som et ledd i dette arbeidet er nettstedet www. Siljanmarka.no opprettet. MÅL: Internettsiden ajourføres og gjøres mer kjent. Kart og oppmåling Siljan kommune er medeier i ny felles kartløsning i Grenland for blant annet kart på web. Alle basiskart er nå lagt ut og tilgjengeliggjort via kommunens nettsider. Det er viktig at all tilgjengelig temakartinformasjon blir lagt ut slik at planleggere og andre kan finne dette i kartløsningen. MÅL: Alle tilgjengelige digitale data legges ut på webkartet Plansak Det er et ønske å involvere innbyggerne i Siljan og beboere i sentrum ved utvikling av tiltak som har som mål å skape aktiviteter og sosiale formelle og uformelle møteplasser i sentrumsområdet. Som et ledd i utviklingen av sentrum vil det være nyttig å analysere dagens situasjon når det gjelder synspunkter og ønsker til ulike brukergrupper i sentrum. MÅL: Det gjennomføres brukerundersøkelse blant beboere og næringsdrivende i sentrum om synspunkter på videre utvikling av sentrumsområdet. Bygge / delesak 1 Kommunen har åpnet opp for elektronisk mottak av byggesaker via ByggSøk og delesaker via kommunens nettsider. Det er et ønske at bruken av disse løsningene blir størst mulig. Dette vil medføre at ordningen vil måtte markedsføres på forskjellige arenaer. MÅL: Andelen bygge og delesaker som innsendes elektronisk skal ha en årlig økning. Gjennomført. Gjennomført Gjennomført Antall mottatte saker 5

12 11 Bygge og delesak 2 Siljan kommune har i de siste år hatt en kort behandlingstid for bygge- og delesaker. Det er imidlertid ikke gjennomført noen undersøkelse på brukertilfredshet når det gjelder disse sakene. MÅL: Det sendes ut spørreskjema til alle søkere som har hatt bygge- og delesaker til behandling i Kommunale veger 1 All opprusting og vedlikehold av de kommunale vegene og vegbruene bør utføres i henhold til faglige anerkjente normer. Det er viktig at vegene blir prioritert i henhold til oppdaterte vedlikeholds- og tiltaksplaner som baserer seg på faglig og politisk skjønn. MÅL: Vedlikeholds- og tiltaksplan for de kommunale vegene og vegbruene oppdateres Kommunale veger 2 Kommunen mottar hvert år en del henvendelser når det gjelder hvilke krav det er satt til vedlikeholdet av vegene. Dette gjelder først og fremst brøyting og strøing, men også sommervedlikehold som lapping av hull og skraping av grusveger er ofte stilte spørsmål. For å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig bør informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside. MÅL: Informasjon om kommunale normer for vedlikehold av kommunale veger gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider. Byggdrift For hele tiden å ha fokus på forbedringer i driften, er det viktig at det med jevne mellomrom utføres undersøkelser blant brukerne av tjenestene til kommunens eiendomsforvaltning. MÅL: Brukerundersøkelse blant brukere av byggdrift gjennomføres Utført undersøkelse Utført oppdatering Utført lagt på hjemmesiden Gjennomført