Årsmelding mars 2007
|
|
- Marit Karlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsmelding mars 2007
2 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur Helse og omsorg Sosial og barnevern Miljø og utvikling Kommunestyret... 31
3 2 Innledning Årsmeldingen for 2006 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring 2 i budsjettet. Det er første året alle enheter er benytter balansert målstyring. Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. KOSTRA-tallene for 2006 er foreløpige tall publisert 15. mars Det finnes kommuner som ikke har innlevert data, og slik at sammenligningstallene kan bli rettet. For økonomiske analyser for 2006 henvises til det vedtatte regnskap for Regnskapsresultatet viser et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på kr , som gir et netto driftsresultat på 7,7 %. Landsgjennomsnittet er 5,6 %. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte fra 6,8 % i 2006 til 7,2 % i Trenden de siste årene viser en svak vekst i sykefraværet. Kommunen har 209 ansatte fordelt på 152,64 årsverk. Det arbeidsrelaterte sykefraværet var 0,17 %, som er en økning på 0,11 % fra fjoråret. Meldingene fra avdelingene viser en økende bekymring i forholdet mellom arbeidsoppgavene som skal utføres og tilgjengelige personalressurser. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt, og det henvises til årsberetning i regnskap 2006 for kommentarer omkring likestilling. Driftsrammene forble uendret fra budsjettet og gjennom hele året, med unntak av barnehagen som fikk økte statlige midler.. Påkomne utfordringer ble løst innen de gitte totalrammer ved å benytte delegeringsfullmaktene. Det er samtidig et konstant krav til effektivisering for å opprettholde tjenestetilbudet i samsvar med målene gitt av kommunestyret. I tillegg til de overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding - har følgende plandokumenter blitt vedtatt: alkoholpolitikk, bemanning, trafikksikkerhet, opplæring, esiljan, barnehage, psykisk helse og reguleringsplaner. Arbeidet med revidering av kommuneplanen er i god gjenge og forventes behandlet i juni Folketallet i kommunen forble uendret på Det var en nedgang i begynnelsen av året, men tilflytting i siste kvartal balanserte folketallsutviklingen. Det forventes en folketallsvekst kommende år, bl.a. ut fra tilgangen på boligtomter. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. En klar konsensus om å nå de vedtatt prioriterte oppgaver framkommer fra representantene i kommunestyret. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet.
4 3 Siljan kommune hadde fylkets beste resultat på levekårsindeksen til SSB 3 som ble presentert i 2006 med en indeks på 3,4, som er en betydelig bedring fra fjoråret (4,1). Snittindeksen i Telemark er 6,2. Siljan har samtidig den beste utvikling over tid i fylket. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. I 2006 ble det gjennomført en ny organisering av samarbeidet i henhold til kommunelovens 27. Samarbeidet er regulert av vedtekter og i en avtale, og som en følge av dette er Regiontinget i Grenland og Grenlandsrådet opprettet. Ved denne organiseringsformen er målet å få en sterkere politisk forankring av samarbeidet og prosjektene i kommunene.12 utredningsprosjekter har pågått i 2006, hvorav Siljan kommune har deltatt i 10. Av de avsluttede prosjektene vurderes Organiseringen av overformynderiet, Fellesenhet for miljørettet helsevern i Grenland og Trygge og robuste lokalsamfunn i Grenland som spesielt strategiske for Siljan kommune. Det er fremmet en egen årsmelding for Grenlandssamarbeidet. Siljan ungdomsskole hadde besøk av HKH Kronprins Haakon Magnus 3. mai Besøket kom i stand etter anbefaling av Fylkesmannen i Telemark ut fra kommunens arbeid med internasjonalisering. Kronprisens foredrag om Hvordan ungdom kan bidra til en positiv verdensutvikling ble meget godt mottatt. Det er krevende for Siljan kommune å opprettholde et godt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Organisasjonen er ikke dimensjonert for å ta toppene som uvilkårlig kommer. Flere ressurser benyttes samtidig til å forberede og delta i ettersyn og kontroller fra ulike offentlige myndigheter. Det er påkrevd å følge nøye med i utviklingen av sykefraværet blant de ansatte. Samtidig er det til enhver tid nødvendig å se om både den politiske og administrative organiseringen tjener og tilrettelegger for målet om gode tjenestetilbud. Innbyggerne skal uansett få dekket de lovpålagte rettigheter. Beslutningsprosessene skal fortsatt være effektive ved å utnytte eksisterende delegeringsreglement. Beredskapsarbeidet har en sterk prioritet, og sårbarheten ved avvik og uforutsette hendelser vurderes. De ulike prosessene skal være transparente og preget av et høyt etisk nivå innen alle ledd innen organisasjonen. Siljan kommune har fått gode tilbakemeldinger i 2006 på visjonen om å være den beste bokommunen i Telemark, og visjonen vurderes å være ivaretatt. Siljan den 30. mars 2007 n Sæthre Rådmann 3 Statistisk Sentralbyrå
5 4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: Økonomisjef Hanne Winberg Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Kommunestyret (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 (9) 72 (8) 63 Formannskapet (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 (11) 67 (10) 66 Administrasjonsutvalget (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 (5) 14 (5) 18 Arbeidsmiljøutvalget (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 (4) 10 (3) 12 Skatteutvalget (0) 0 (1) 2 (1) 1 (2) 6 (3) 6 (2) 4 Overskattetakstnemnda (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 Kontrollutvalget (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 (6) 46 (5) 40 Nøkkeltall fra Kostra Økonomi Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr ,7 1,9 7,7 3,9 6,1 2,8 154,7 157,0 175,4 163,8 159,6 161,6 104,4 103,4 95,9 90,9 88,1 88, ,2 5,8 10,6 10,0 8,9 8,4 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 4,0 6,6 5,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet Telemark kommunerevisjon IKS Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS Interkommunalt arkiv (IKA) Innkjøpssamarbeid i Grenland Arbeidsgiverkontroll i Grenland Servicekontorledernettverk Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) HMS-Forum Grenland (KS-initiert) Opplæringsringen for kommunale fag i Grenland og Vestmar Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi
6 5 Målekort for Servicekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % +2,3 % Samordnet annonsering av stillingsutlysninger Gjennomføre utlysning under felles kommunal vignett 100 % 0 % Organisasjon Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Feilfri håndtering av møtepapirer 100 % 90 % Feil ved postfordeling 0 % 0 % Feil ved arkivbegrensning 0 % 0 % Gjenfinning i arkiv Feil ved journalføring 0 % 0,4 % Mottatte klager på servicenivå 0 1 Brukere God kvalitet på mottak av henvendelser Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Antall politisk vedtatte serviceerklæringer 4,5 (Skala) Ikke målt 1 1 God ekstern informasjon Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Medarbeidere Innovasjon Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Fungere som superbrukere i kontorstøttesystemet K-2000 Pådrivere for kompetanseøkning i kontorstøttesystemet K-2000 Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 4,0 (Skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (Skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gi tilfredsstillende support Årlige kurstilbud 2 1 Oppdatere intranett med brukermanualer Depotordning for arkiv Benytte interkommunal ordning
7 6 Målekort for Økonomikontoret 2006 Innovasjon Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Mål Indikatorer Nivå Resultat Realistisk budsjett med handlingsrom God økonomistyring Gode internkontroll rutiner Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Skatter og avgifter skal innbetales Riktig kompetanse Godt arbeidsmiljø Åpenhet og medvirkning Videreutvikle brukerkompetansen i regnskap og elektronisk fakturabehandling Forberede innføring av nytt skatteregnskap Utvikle kompetanse for brukerne i rapportering og spørring mot sentraldriftssystemer Ledertilfredshet med medvirkning i utarbeidelse av budsjett Kommunens netto driftsresultat Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme Etablere skriftlige rutiner for drift av elektronisk fakturabehandling Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av elektronisk rapporteringsarkiv Etablere skriftlige rutiner rundt drifting av nettbedrift Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 4,5 % Ikke målt 1,9 % 7,7 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 30 % Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 96 % À jour med refusjonskrav Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav 98 % 98 % 99 % 99 % 4,0 (skala) 5,0 Medarbeidertilfredshet 4,0 (skala) 5,0 Arbeidsrelatert sykefravær Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 0 % 0 % 4,0 (skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Gjennomføre opplæring etter behov. Gjennomføre opprydding i gammelt system og innføre nye anbefalte rutiner. Gjennomføre opplæring hos bruker 90 % 0 % 90 % 0 %
8 7 Målekort for IT-kontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik mellom regnskap og budsjett på netto driftsramme 0 % -0,1 % Organisasjon God tilgang til nødvendige IT systemer Tilfredse systembrukere Bedre systemutnyttelse Oppetid for nettverk og applikasjoner som kjøres på server innenfor normalarbeidstid 8-16 Tilbakemelding på forventet løsnigsmuligheter og løsningstid 99 % 99 % Maks. 8 timer 1 time Kartlegge opplæringsbehovet 100% 100 % Gjennomføre nødvendig grunnleggende IT opplæring 2 workshops 2 workshops Brukere God elektronisk tilgang til kommunen Høyere kvalitet på hjemmesiden Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen Gjennomføre opplæring om åpne standardere definert av KS 99 % 99 % Riktig kompetanse Kartlegge opplæringsbehov Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,0 (Skala) 5,0 Andel medarbeidersamtaler Få kontroll over innmeldte problemstillinger Innføring av et helpdesksystem 100 % 50 % Innovasjon Bedre overvåkingssystem Innføre varslingssending med SMS-sender Sette IKT-overvåkingssystem i drift Nei Utvikle ny hjemmeside Oppstart av prosjektet
9 8 Definerte mål for esiljan i 2006 Punktene referer seg til tilsvarende i planen: e-siljan Løpende vurdere bruk av åpen kildekode. IKT kontoret holder seg oppdatert på mulighetene for bruk av åpen kildekode ved kommunens eksisterende og nye systemer. Pr. i dag er enkelte systemer så avhengig av hverandre, at det ikke muliggjør bruk av åpen kildekode.vi benytter Linux (som er åpen kildekode) på brannmurserveren. Linux vil i første kvartal 2007 bli testet som klient på elevmaskiner i skole, med Windows kjørende i virtuell modus på disse. 4.4 Tilfredsstillende hastighet og tilgang til bredbånd. Etter tilbakemelding fra innbyggere om at det ikke var flere ledige ADSL punkter i sentralen i Siljan sentrum, ble dette meldt inn til Telenor med forespørsel om utvidelse. Tilbakemelding fra Telenor pr.31/12-06 sier at det er ledige posisjoner og god kapasitet på bredbånd i Siljan. 5.3 Alle skolene skal ha en funksjonell og oppdatert hjemmeside. Kommunens skoler har produsert hjemmesider som oppdateres og er i aktivt bruk Arbeide for et forpliktende samarbeid på IKT i Grenlandsregionen Det samarbeides ved innkjøp av systemer og programvare. Prosjekt for anskaffelse av felles portalløsning er i gang.videre vil det være en løpende vurdering av samarbeidsmuligheter. 6.1 Alle folkevalgte i kommunen skal kunne nås via e-post. Det er opprettet e-post adresser for alle folkevalgte som har PC og tilgang til internett. Adressene er bygd opp på følgende vis: fornavn.etternavn@siljan.kommune.no De som ikke har tilgang til det interne nettverket i kommuneadministrasjonen, får automatisk e-post videresendt til sin private e-postadresse.
10 9 Målekort for Personalkontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Gjennomføre lokale forhandlinger Forbruk av lokal lønnspott Organisasjon Effektiv tilsettingsprosess Servicekontoret samordner utlysninger av stillinger Maks tidsbruk på 4 uker fra søknadsfristens utløp til tilsettingsutvalgets vedtak Vignett i aktuelle medier en fast ukedag dersom stillinger ledig 100 % 96 % Brukere Bra med søkere til stillinger Minimum 3 kvalifiserte søkere til stillinger 100 % 88 % Inneha lærlinger i organisasjonen Antall lærlinger 2 2 God dialog med tillitsvalgte Tilfredshet ved medvirkning 4 (skala) 4 Gjennomføre HMS-tilsyn Antall tilsyn Medarbeidere Optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten (BHT) Opplæring av ansatte Tidligst mulig attføringstiltak Gjennomføring av videre- og etterutdanning 8 uker 5 4 Mål forandret underveis Innovasjon Kontinuerlig leder- og mellomlederopplæring Prioritering av friskvern Utvikle en livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk Antall samlinger 2 2 Etablere base for ulike trim- og treningsmuligheter Nei Utarbeide reglement Nei Merknader til målekortet Oppfølging og utvikling av utarbeidede rutinebeskrivelser er vanskelig å finne rom til i hverdagen. Det samme gjelder målet om å kunne opprettholde og videreutvikle kunnskapen i organisasjonen om de interne styringssystemene. Disse områdene blir prioritert bort når de daglige driftsoppgaver skal holdes unna. Dette er et dilemma når vi stadig ønsker å ta i bruk nye elektroniske styringssystemer som krever involvering av brukerne ute i organisasjonen. For å få alt til å fungere som vi ønsker og for å kunne hente ut de gevinster som er mulig kreves kompetanse hos brukerne. Kompetanseheving må gjennomføres og ikke minst vedlikeholdes. Løsningsorientert fokus Vi har fått tilført et 100 % årsverk IKT-konsulent i året som gikk. Dette har gitt oss mulighet til å følge opp løpende drift av våre IKT systemer på en ennå bedre måte enn tidligere. Servicen ut mot våre interne brukere er veldig bra og utviklingsarbeid innenfor dette viktige fagområdet kan fortsette.
11 10 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Utvalg for Oppvekst og kultur (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 (8) 20 (9) 23 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år Elev pr. kommunal skole Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i årstrinn 90,8 77,7 89,9 89,5 94,2 92,5 Andel elver i grunnskolen som får spesial-undervisning i prosent 4,4 4,6 5,0 4,2 6,9 7,3 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,2 88,5 78,4 74,8 78,7 70,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,7 97,7 91,9 90,2 91,9 91,0 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 60,8 54,2 74,8 68,1 66,2 57,2 Bokutlån per innbygger i alt 4,7 5,2 4,0 4,1 4,4 4,4 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innb Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 11,2 11,9 12,9 13,3 12,5 12,6 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 12,0 11,3 15,0 15,4 13,9 13,7 Elever pr. årsverk i grunnskolen 9,5 9,3 11,0 11,3 9,9 10,2 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning 38,9 29,7 34,8 34,7 26,6 27,5 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 19,2 24,2 18,6 23,8 19,6 25,0 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned
12 11 Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 6,0 6,2 6,1 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene Elevtall Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 21 (26) 22 (27) 24 4 Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) (20.900) (20.520) (22.268) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 4,0 4,1 4,0 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: Kompetanseutvikling skole. Grenland + Kompetanseutvikling/nettverkbygging andre avdelinger Geopark (7 kommuner i Telemark og Vestfold) FOKUS Grenland, kultur og næringsliv. Kulturskatten, Kulturformidling til skolene. MILL samarbeid i regionen Samarbeid om kvalitetssikringsverktøy (Opplæringslova) Biblioteksjefnettverk Driftsutgifter pr. elev ligger fortsatt over gjennomsnitt i Telemark, men har økt mindre enn de andre kommunene i fylket. I forhold til sammenlignbare kommuner i landet ellers har økningen vært lik frå i fjor til i år, og Siljan ligger fortsatt godt over disse kommunene i elevkostnad. Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev har gått merkbart opp. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe ned på barnetrinnet og tilsvarende opp på ungdomstrinnet. Men Siljan har gjennomsnittlig mindre elevgrupper enn i Telemark og i landet ellers. Dette gjenspeiler to forhold. Kommunen har en relativt desentralisert skolestruktur, og har de siste åra hatt mange elever med ekstra behov, der noe av tiltakene løses i mindre grupper. Elevtallet gikk ned med 11 elever, og var på et lavnivå, det stiger igjen kommende år. Utgifter til barn i barnehage har økt noe, men langt mindre en i andre kommuner. Og Siljan ligger relativt langt under driftsutgiftene pr. barn i andre kommuner i Telemark, og noe under driftsutgiftene i sammenlignbare kommuner ellers i landet. Andel ansatte i barnehage med førskolelærerutdanning har gått opp, og Siljan ligger nå over gjennomsnittet i Telemark, og langt over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner i landet. Driftutgifter pr. bruker i SFO(og heldagsskole) har gått relativt mye ned, og ligger nå godt under snittet i andre Telemarkskommuner, og noe under sammenlignbare kommuner Voksenopplæringen: 36 timer pr. uke. 2 lærere 16 elever. Elever fra USA, Thailand, Litauen, Balkan, Afghanistan, Tsjetsjenia. Lokalisert til 2. etg. på Øverbøstua. Biblioteket holder et stabilt nivå, nedgang 5 % i kveldsutlån, og mindre besøk fra barneskolene, p.g.a. avstand, og manglende skyssopplegg. Kulturskolen i jevn utvikling. 58 elever er ny rekord. Utgifter pr. bruker er gått ned, og er langt under gj.snittet i Telemark, men noe over snittet i sammenlignbare kommuner. Regnskapet for hele avdelingen kunne ballanseres så vidt på plussiden. 4 Klassetallsbegrepet er borte. Beregnet etter samme regler som før, ville klassetallet vært som i Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 6 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper. 7 Småbarnstillegget ble tatt bort. Økningen slo derfor ikke særlig ut for barn under 3 år.
13 12 Målekort for Skolekontoret 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom aktivitet og rammer Avvik i budsjett 0 % -4,0 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll hver annen måned Overholde tidsfrister 100 % 95 % Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Alle kan og har nødvendige rutiner 5 (Skala) 5 Velfungerende virksomheter Bruk av intern veiledningskompetanse Brukere Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 4 (Skala) 4 Medarbeidere Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Kompetansekartlegging Innovasjon Utrede ny skolestruktur Utarbeide analyse og saksframlegg Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre Kunnskapsløftet
14 13 Målekort for Barnehage 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi God økonomistyring Jevnlig budsjettkontroll annen hver måned Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -20,2 % Organisasjon Gode informasjonsrutiner for personalet Månedlige informasjonsmøter Månedlige informasjonsskriv 10 6 Kontaktmøter mellom førskolelærere og lærere 3 1 Gjennomføre foreldresamtaler per barn 2 2 Brukere Fornøyde foreldre Gjennomføre foreldremøter 2 1 Brukerundersøkelse 4 (Skala) Ikke målt Full behovsdekning Ventetid for tildeling av plass for barn under 3 år 3 måneder 6 måneder Medarbeidersamtaler Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø 2 2 Oppdaterte medarbeidere 100 % 90 % Kvalitetsutvikling 95 % 95 % Innovasjon Utvikle barnehagestrukturen Heldagstilbud i Opdalen Innføre ny rammeplan Innføre barnesamtale
15 14 Målekort for Barneskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Medarbeidere Brukere Organisasjon Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -2,9 % God økonomistyring Optimal informasjonsflyt Gode rutiner i TPO-undervisningen Tilpasset opplæring Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rutiner for budsjettkontroll annenhver måned Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene 80 % 80 % 90 % 97 % 8 Ukentlige klassebrev 1.-4.trinn Aktiv bruk av First Class på 5.-7.trinn 70 % 70 % 9 Relevant inf. på hjemmesida 4 (Skala) Ikke målt Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor skoleledelsen Gode rutiner ved håndtering av elever med spesielle behov overfor PPT Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn Innen 1 uke Innen 1 måned 1 uke Ikke målt 100 % 90 % Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 95 % 10 Stor trivsel blant elevene 90 % 88 % Påvirke arbeidsplaner og noe valg av oppgavetyper 80 % Ikke målt Aktive elevråd Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter 90 % 83 % Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan 100 % Ikke målbart 11 Innovasjon Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging 8 Foreldrene ble spurt om de leste Skolenytt. Svarene var anonyme. 9 Bruken av Fist Class har vært størst på 6. og 7. trinn. Elevene på 5. trinn har først blitt aktive på slutten av året. Det er ikke målt hvor aktive elevene er hjemme. 10 Måles årlig i november på 2., 4. og 6. trinn. Både foreldre og elever blir spurt. 11 Kunnskapsløftet innføres i løpet av 3 år. Jobber fortsatt med fagplaner. Alle bøkene er ikke ferdige fra forlagene ennå.
16 15 Målekort for Grendeskole (Opdalen) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Organisasjon Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +11,9 % God økonomistyring Effektive rutiner Rutiner for budsjettkontroll Annen hver måned Månedlig avvik i forhold til frister 1 0 Optimal informasjonsflyt Benytte HMS internkontroll Intern informasjon Lese referatbok og infotavler 6 (Skala) 5 Brukere Medarbeidere Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Mobbing 0 0 Trivsel hos elever 80 % 80 % Tilbakemelding om trivsel fra foresatte 70 % 50 % Antall møter i elevråd Antall saker i elevråd Deltakelse på 2 årlige foreldremøter Foreldre er ansvarlige for arrangement 90 % 90 % 7 Ikke målt Arbeidsrelatert fravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler Implementere Kunnskapsløftet etter utarbeidet plan 100 % 90 % Innovasjon Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre MILL etter utarbeidet plan Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruk av fellestid og 39.uke 5 (Skala) 4 Innføre Kunnskapsløftet Utarbeide lokal skoleplan
17 16 Målekort for Grendeskole (Austad) 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +0,6 % God økonomistyring Budsjettkontroll hver måned Effektive rutiner Avvik på fastsatte frister 0 2 Organisasjon Ukentlig oppdatering av hjemmeside 100 % 70 % Optimal informasjonsflyt Løpende intern informasjon Utgi Austad-nytt 10 6 Etterleve handlingsplaner Aktivitetsnivå 90 % 70 % Benytte personalets sterke sider Tilfredshet og selvrealisering 80 % 70 % Brukere Medarbeidere Innovasjon Tilfredse brukere Elevmedvirkning Engasjerte foreldre Godt inkluderende arbeidsmiljø Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Felles læreplaner og lærebøker Tilbakemeling fra elever 80 % 90 % Tilbakemelding fra foresatte 70 % 93 % Antall møter i elevråd 10 5 Antall saker i elevråd Frammøte på konferanser Frammøte på foreldremøter 90 % 80 % Ansvar for arrangement 4 2 Møter i samarbeidsutvalget 5 3 Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 50 % Reell kompetanse iht. Kunnskapsløftet 100 % 80 % Innføre MILL etter utarbeidet plan 95 % 70 % Gjennomføre prioriteringer i virksomhetsplanen Bruke fellestiden til ukentlige fellesdiskusjoner Samarbeid mellom skolene om å utarbeide nye planer 100 % 80 % 100 % 60 %
18 17 Målekort for Ungdomsskole 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % +5,8 % Økonomi God økonomistyring Budsjettkontroll annenhver måned Melde innen halvårets utløp om større avvik Organisasjon Effektive rutiner Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd 100 % HMS internkontroll IKT-kompetanse 4 (Skala) 2 Optimal informasjonsflyt Benytte elektronisk informasjon 75 % 90 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 4 (Skala) 3,6 Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 4 Elevmedvirkning Stor trivsel 3 (Skala. 4 best) 3,6 Brukere Ingen mobbing 100 % 98,4 % Frammøte på foreldrekonferanse 100 % 99 % 3. Engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 85 % Foreldremedvirkning 3,2 (Skala 4 best) Ikke målt Medarbeidere Innovasjon Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 5,08 % Rett og oppdatert kompetanse Endringsdyktighet Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Grad av realkompetanse innen alle fagområder 100 % 80 % Følge opplæringsplan Endringsprosesser i forhold til mål i virksomhetsplan Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Entrepenørskap i skolen Delta i prosjekt
19 18 Målekort for Kultur 2006 Mål Indikatorer Nivå Resultat Økonomi Samsvar mellom mål og rammer Avvik i budsjett 0 % -4,6 % God økonomistyring Budsjettkontroll annenhver måned Organisasjon Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister Følge rutinebeskrivelser Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) Ikke målt Brukere Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet 5 (Skala) 5 Økning i antall kulturskoleelever 5 % 6 % Økning i antall utlån på biblioteket 2 % -5 % Medarbeidere Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av Siljandagene Deltakelse i kulturtilbud 50 % 50 % Innovasjon Videreutvikle IKT blant innbyggerne Internasjonal forståelse Igangsette datakurs 2 0 Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 2 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala) 3 Løsningsorientert fokus LØFT strategi er med i den daglige virksomhet og en del av prosessen på ledernivå. Alle ledermøter i avdelingen starter med såkalt Løftrunde. Det er en tilbakemelding fra driftsenhetene om noe positivt som er verdt å framheve på arbeidsplassene, og som kan være et eksempel for andre.
20 19 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Netto ramme Møtevirksomhet (møter) / saker Eldrerådet (2) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 9 (4) 9 (4) 12 Nøkkeltall fra Kostra Demografi Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr Andel år 8,1 8,3 9,3 9,3 8,2 8,3 Andel 80 år og over 4,1 3,9 5,6 5,6 4,9 4,9 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Legeårsverk pr innbyggere 8,5 8,5 8,9 8,7 9,4 9,3 Fysioterapiårsverk per innb. 7,4 7,4 8,9 8,6 7,7 7,4 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-6 år 51,3 51,0 60,2 62,8 64,8 60,2 Årsverk av jordmødre pr fødte 52,2 50,0 61,9 62,6 77,4 83,7 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester 1,7 1,4 1,5 1,4 1,8 1,5 Andel innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester 15,6 17,1 18,4 18,9 21,1 21,7 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,4 9,9 11,2 11,3 13,9 14,1 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 90,9 90,5 97,3 96,3 Andel heldøgnsbeboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 23,5 29,4 17,4 14,9 15,5 12,9 Gj.snittlig listelengde Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner Andre nøkkeltall Sykefravær i prosent 11,0 12,7 8,8 Antall interkommunale samarbeidstiltak Vedtatte planer innen funksjonsområdene: Listepasienter ved legekontoret 1,812 1, Konsultasjoner ved legekontoret 9,893 9, Konsultasjoner hos fysioterapeut 1,446 1, Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 1-2 uker 2-3 uker 2-3 uker Ventetid hos fysioterapeut 1-2 uker 2-3 uker 2 uker
Målstyring 2008. Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007
Målstyring 2008 Kommunestyrets vedtak 18. desember 2007 Målstyring 2008 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet, og dette er videreført i 2007 og 2008. Balansert
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerÅrsmelding 2007. 7. april 2008
Årsmelding 2007 7. april 2008 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 18 Helse og omsorg... 22 Miljø og utvikling... 26 Kommunestyret... 30
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerÅrsmelding 2008. 8. april 2009
Årsmelding 2008 8. april 2009 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 17 Helse og omsorg... 20 Miljø og utvikling... 24 Kommunestyret... 28
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerFolketall pr. kommune 1.1.2010
Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479
DetaljerNøkkeltall Bodø kommune
Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser
DetaljerKOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal
KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Hol
1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen
DetaljerKOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer
DetaljerÅrsmelding 2009. 15. april 2010
Årsmelding 2009 15. april 2010 Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 7 Helse og omsorg... 12 Sosial og barnevern... 14 Miljø og utvikling... 16 Kommunestyret... 20
DetaljerØkonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader
Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerBamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerUtarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver
Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerFramsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS
Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen
DetaljerLevanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.
Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto
DetaljerSTATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
DetaljerKOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2016
KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2015
KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.
DetaljerNoen tall fra KOSTRA 2013
Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme
DetaljerKOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.
KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerPlasseringer. Totalt
nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16
DetaljerNotat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
DetaljerNøkkeltall Bamble kommune
Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2013
KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene
DetaljerSTYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015
STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars
VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerBruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal
Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter
DetaljerFolkemengde i alt Andel 0 åringer
Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole
VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole
VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol
DetaljerPlan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerKommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)
Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE
VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...
DetaljerØkonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019
2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...
DetaljerAntall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet
Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerArbeidet med Økonomiplan
Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen
DetaljerPleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014
Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214
DetaljerSEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN
SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse
DetaljerMålstyring 2009. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007
Målstyring 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2007 Fra og med 2006 ble balansert målstyring innført for hele kommunens virksomhet. Balansert målstyring er et styrings- og rapporteringssystem som tar
DetaljerUtredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»
Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa
DetaljerBarnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015
Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:
DetaljerNy kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
DetaljerPleie og omsorg ressursbruk og kvalitet
Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerÅrsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten
Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG
DetaljerRÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
DetaljerEffektiviseringsnettverk Kostra
Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant
DetaljerEffektiviseringsnettverkene
Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2013-2016
Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og
DetaljerKvalifisering og velferd
Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen
DetaljerVedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 17/ System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune
Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 17/8 017 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune Barnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage - Skole
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE
SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015
VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
Detaljer1 Velferdsbeskrivelse Rælingen
1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn
DetaljerBarn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud
Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor
DetaljerÅrsrapport 2014. Utøy skole og barnehage
Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser
DetaljerÅrsmelding med årsregnskap 2016
Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet
DetaljerÅrsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring
Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*
DetaljerForslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016
Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill
DetaljerHjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar
DetaljerÅrsrapport Plan, byggesak, oppmåling
Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerAdministrasjon / økonomi / utvikling
Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter
DetaljerKOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.
KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter
DetaljerMANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige
DetaljerStrategidokument
Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerPlan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2013
OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre
DetaljerVIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage
VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr
DetaljerTil: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE
Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort
Detaljer