I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon
ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk i de fleste tjenesteområdene. Nedgangen i oljenæringen medfører i tillegg økende arbeidsledighet, lavere skattenivå og høyere utgifter til sosialhjelp. Innsparinger og omstilling er nødvendig for å tilpasse utgiftene til et lavere inntektsnivå. Konsekvensen blir redusert kvalitet på enkelte tjenester. Det tas grep for å redusere risikoprofilen i budsjettet. Gitt at innsparingskravene realiseres, er Sandnes på vei mot en sunnere økonomisk situasjon. Det høye investeringsnivået på kr 2 milliarder i 2016 vil virke som et viktig motkonjunkturtiltak. Konjunkturnedgang og lavere skattevekst I vår region er det relativt mange som er sysselsatt innenfor olje- og gassnæringen. Lavkonjunkturen vi nå opplever i denne bransjen slår derfor spesielt negativt ut for Sandnes og omkringliggende kommuner. I 2013 og første halvår 2014 var prognosene for oljeprisen 100 dollar per fat. Nå er oljeprisen rundt 50 dollar per fat. Prognoser tilsier at oljeprisen vil ligge på dette nivået i årene som kommer. Prognoser for investeringer i oljebransjen er også avtakende. Hvor lenge oljeprisen vil være lav, og i hvor stor grad regionen evner å skape nye arbeidsplasser, vil ha betydning for kommunenes skatteinntekter. Skatteinntektene per innbygger kommer til å øke i 2016, som følge av den store økningen i skattøren som regjeringen legger opp til i forslag til statsbudsjett for 2016. I 2014 var skatt per innbygger i Sandnes 16,4 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I 2015 ligger skatt per innbygger an til å bli 12,7 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I anslaget for 2016 er det lagt opp at vi kun vil ligge 9 prosent over landsgjennomsnittet. Nedgangskonjunkturen har medført høyere utgifter til sosialhjelp og det antas at utbetalingene kan øke med kr 20 millioner. Innsparinger og omstilling Det er etablert et større omstillingsprosjekt for å møte budsjettutfordringene. Prosjektet omfatter alle tjenesteområdene og målet er å gjennomføre innsparinger for kr 122 millioner i 2016 som øker til kr 171 millioner i 2017. Følgende føringer er gitt for samtlige tjenesteområder: Det skal fokuseres på innovasjon og nytenkning. Effektiviseringstiltak som ikke forringer kvaliteten på tilbud, skal prioriteres. Avvikling av tilbud og reduksjon i tilbud eller redusert standard på tjenester, kan også fremmes. Tiltak som medfører at andre tjenesteområder får økte utgifter/merarbeid kan foreslås dersom det totalt sett blir en mindreutgift for kommunen. Tiltak som medfører investeringskostnader eller økt ressursbruk i en periode for så å gi innsparing på sikt kan fremmes. Organisasjonsendringer vurderes. Konsekvensene må beskrives. I forslag til økonomiplan 2016-2019 er innsparingskravene innarbeidet i tallene. Arbeidet startet opp i august 2015 og vil pågå fram til august 2016. Endelige forslag til innsparingstiltak vil bli fremmet i forbindelse med framleggelsen av økonomiplanen for 2017-2020. I og med at innsparingsbeløpene er store, vil det for de fl este tjenesteområdene bli nødvendig å redusere bemanningen og kvaliteten på tjenestetilbudet. Det vil bli gjort vurderinger i forhold til lovpålagte og ikkelovpålagte oppgaver. Det har vært tradisjon for å ikke gi kompensasjon for prisvekst i Sandnes. Manglende priskompensasjon er beregnet å utgjøre kr 22 millioner kroner i 2016, og kommer i tillegg til nevnte innsparingsbeløp. Lavere befolkningsvekst Sandnes kommune vil i planperioden ha en vekstprognose på mellom 1,7 og 2,1 prosent. Dette er noe lavere enn i fjorårets økonomiplan, og medfører utsettelse av noen investeringer. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2016 2019
Risikoprofil og grep for å redusere risikoen Det er tatt grep i den foreliggende økonomiplanen for å redusere risikoprofi len i budsjettet: Skattenivået per innbygger er redusert. Det er tatt høyde for at en større del av kommunens lån kan bindes til faste rentevilkår. Netto driftsresultat øker til over 2 prosent i planperioden og risikoen for å gå med underskudd er redusert de kommende årene. Sandnes har reserver i form av disposisjonsfond. Det er mulig å ta andre grep dersom det blir nødvendig. Investeringsprosjekter kan stoppes eller forskyves. Sandnes har også et inntektspotensial i form av eiendomsskatt som ikke er benyttet. Risikomomentene og usikkerheten i det foreliggende budsjettet består blant annet av: Stramme budsjettrammer, som følge av høyere innsparingskrav, og risiko for at noen av områdene ikke klarer å redusere aktiviteten raskt nok. Usikkerhet med en uavklart fl yktningsituasjon. Fra 2017 er det varslet at det vil komme endringer i inntektssystemet. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for hver enkelt kommune. ØkonomiskE HoVEdTall NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER I dagens situasjon, med sviktende skatteinntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 2 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Med nye forslag til innsparinger i budsjettet og ekstraordinære utbytter fra Sandnes tomteselskap KF vil målet oppnås i 2018 og 2019. FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,4 milliarder i 2015 til kr 4,2 milliarder i 2019. Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i total lånegjeld i planperioden på nesten kr 2,2 milliarder medfører isolert sett en økning i rente- og avdragsutgifter på omlag kr 100 millioner. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2016 2019
BRUTTO INVESTERINGER 2016-2019 (MILL KR) 700000 000 2016 2017 2018 2019 600000 000 500000 000 400000 000 300000 000 200000 000 100000 000 - Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom investeringer I planperioden videreføres det ekspansive investeringsbudsjettet fra forrige planperioden. I 2016 planlegges investeringer på kr 2 milliarder. Av dette utgjør om lag kr 700 millioner forsinkelser i prosjekter som opprinnelig var planlagt i 2015. Brutto investeringer i planperioden utgjør kr 5,1 milliarder. Kr 483 millioner gjelder vann, avløp og renovasjon (VAR). Det investeres mye innen alle tjenesteområder. Det investeres i skoler, barnehager, idretts- og svømmehaller, samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. I tillegg skal det bygges nytt rådhus og ny hovedbrannstasjon. For at fl ere skal kunne skaffe seg sin egen bolig er rammen for startlån satt til kr 175 millioner i året. STØRRE INVESTERINGS- PROSJEKTER I PLANPERIODEN 2016-2019 Skole Figgjo skole, nybygg, kr 288 millioner (august 2018) Skeiene ungdomsskole, utvidelse og oppgradering, kr 234 millioner (august 2018) Malmheim skole, utvidelse og modernisering, kr 48 millioner (2019) Skaarlia skole, kr 201 millioner (2020) Bogafjell ungdomsskole, kr 263 millioner (2020) Nytt skoleanlegg på barnetrinnet, kr 400 millioner (2021) Barn og unge Barnehage i gamle kulturskolebygget, kr 51,9 millioner (august 2016) Kleivane barnehage, kr 87,5 millioner (august 2017) Asperholen barnehage, rivning og nybygg, kr 78,2 millioner (august 2020) Levekår Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter, 29 plasser, kr 110 millioner (desember 2015) Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser, kr 240 millioner (desember 2016) Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 148 millioner (desember 2017) Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 101 millioner (september 2017) Botiltak, samlet gjennomføring i planperioden, kr 155 millioner Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 447 millioner Kultur og byutvikling Vitenfabrikken II, kr 68,7 millioner (2016) Digitalisering av byggesaksarkivet, kr 9,4 millioner (2017) Teknisk/VAR Sandnes idrettspark Giskehallen 2, kr 87 millioner (våren 2016) Rehabilitering av Riskahallen, kr 85 millioner (2016) Produksjonskjøkken Vatne, kr 41 millioner (november 2016) Iglemyr svømmehall, kr 180 millioner (2018) Kulvert Stangelandsåna, kr 51 millioner Årsbevilgninger innenfor teknisk videreføres i perioden Kommunens fellesområde Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, kr 520,5 millioner (februar 2017) Nytt rådhus, kr 429 millioner, inkludert tomt og parkering (oktober 2018) Nytt kontorbygg, kr 335 millioner (2019) IKT investeringer kr 16 millioner Kapitaltilskudd til pensjonskasser, kr 12,3 millioner årlig Sandnes eiendomsselskap KF ENØK-tiltak, videreføring av vedtatte tiltak, kr 43,5 millioner. Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i kommunale formålsbygg, kr 54,4 millioner. Rehabilitering av kommunale bygg, kr 166 millioner Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2016 2019
1 400 NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) 1 200 1 143 1 223 Opprinnelig budsjett 2015 1 000 Forslag budsjett 2016 800 824 831 800 796 676 600 494 400 200 187 188 123 130 - Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles TJEnEsTEr - drift Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,87 milliarder i 2016. Dette utgjør en økning på kr 329 millioner sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett for 2015. Økonomiplan 2016-2019 inneholder få nye satsninger. De nye tiltakene som er lagt inn gjelder tiltak som følge av vekst. Selv en mer moderat befolkningsvekst, medfører fortsatt behov for å øke kapasiteten på de fl este tjenesteområdene. Høye investeringsutgifter gir økte rente- og avdragsutgifter. Skattesvikten forverres inn i 2016, men forventes å stabilisere seg i 2017 og utover. Reduksjoner på alle tjenesteområder Det er behov for omstilling, effektivisering og redusert tjenestetilbud til innbyggerne. Rådmannen ser seg nødt til å legge inn en ny innsparing på kr 70 millioner fra 2016, fordelt på tjenesteområdene. Innsparinger fra økonomiplan 2015-2018 er videreført. I og med at innsparingsbeløpene totalt sett beløper seg til kr 171 millioner i 2017, vil det for de fl este tjenesteområdene bli nødvendig å redusere bemanning og kvalitet på tjenestetilbudet. Konkret om omstillingsprosjektene Det er hittil etablert 24 arbeidsgrupper som blant annet skal vurdere tjenestetilbudet i forhold til blant annet: organisering digitalisering lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver kvalitet hva er godt nok? fi nansieringsmodeller gebyrstruktur Skoleområdet er i startfasen av arbeidet. Aktuelle områder blir organisering og fi nansiering av skolene, Sandnes læringssenter og senter for fl erspråklige barn og unge samt spesialundervisning. Totale innsparinger i omstillingsprosjektet 2016 2017 2018 2019 Oppvekst skole -27 942-35 173-35 173-35 173 Oppvekst barn og unge -16 845-23 848-23 848-23 848 Levekår -44 027-65 062-76 062-76 062 Kultur og byutvikling -4 772-5 855-5 855-5 855 Teknisk -4 562-5 260-5 260-5 260 Økonomi 311-2 793-2 570-2 570 Organisasjon -2 570-3 318-3 318-3 318 Eiendom -17 652-25 095-26 441-28 305 Kommune felles -4 155-4 833-4 833-4 833 Sum -122 214-171 237-183 360-185 224 Sandnes kommune kortversjon økonomiplan 2016 2019
På barnehageområdet er det aktuelt å se på bemanning, organisering og finansieringsmodell. Innenfor levekår er blant annet sak om organisering av tjenester til funksjonsnedsatte til politisk behandling. Teknisk har allerede etablert arbeidsgrupper som blant annet skal se på organisering, arbeidsmetoder og effektivisering på bymiljø og VA-drift. Sandnes eiendomsselskap KF og teknisk har i fellesskap etablert arbeidsgrupper som skal se på ulike sider ved drift av kommunens eiendommer. Innenfor kommune felles og staber kan organisering av stabene, innkjøpsovervåking, bedre kontraktsoppfølging, elektronisk fraværsregistrering, seniorpolitikk, tilskudd til interkommunale selskaper, kirkelig fellesråd og andre trossamfunn være områder som vil bli belyst i omstillingsprosjektet. OPPVEKST SKOLE Elevtallsvekst Skole blir kompensert med et beløp for hver ny elev som begynner på skolen. I tråd med befolkningsprognosen utgjør dette til sammen kr 6,5 millioner i 2016, økende til kr 41,5 millioner i 2019. Det er forventet at antall elever skal øke fra 9 508 til 10 418 i perioden 2016-2019. Læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet i perioden 2016-2019 på følgende skoler: Bogafjell skole, 4 nye klasser (112 nye elever) Giske ungdomsskole, 3 nye klasser (84 nye elever) Skeiene ungdomsskole, 6 nye klasser (168 nye elever) Hommersåk skole, 1 ny klasse (28 nye elever) Figgjo skole, 13 nye klasser (364 nye elever) Buggeland skole, 4 nye klasser (112 nye elever) Spesialundervisning, private skoler Andelen elever med rett til spesialundervisning i private skoler har økt kraftig de siste årene. Kostnadsøkningen på lovpålagt refusjon kompenseres for å kunne dekke økningen i utgifter. Økte utgifter til skoleskyss Kommunen har i 2015 fått en økning i kostnadene for skoleskyss, som overstiger de prognoser som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2015-2018. Økt foreldrebetaling i SFO For SFO gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2014. Beregningen viser at det er behov for å øke foreldrebetalingen med kr 260 per måned fra og med 1. mars 2016. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye barnehager i 2016-2019 Befolkningsprognosen viser en flatere vekst framover. Det settes av driftsmidler til nye barnehageplasser til barn med barnehagerett i perioden. Maksimalpris Maksimalprisen per barnehageplass ble i statsbudsjettet for 2016, foreslått økt til kr 2 655. Helårseffekt av ordningene med minstekrav til redusert foreldrebetaling (6 prosent) og gratis kjernetid for fire- og femåringer (20 timer per uke) videreføres. Tilskuddssats til private barnehager Fra 1. januar 2016 skal tilskudd til private barnehager beregnes etter regnskap 2014, sjablongtillegg på pensjon (13 prosent) og differensiert kapitaltilskudd. På grunn av nytt regelverk er det noe usikkerhet i beregningsmetoden for satsene. Tilskudd til private barnehager for 2016 er beregnet til: driftstilskudd per heltidsplass for barn 0-2 år kr 178 744 driftstilskudd per heltidsplass for barn 3-6 år kr 86 322 kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år etter nasjonal sats for 2016, differensiert etter byggeår Helsestasjonstjenesten Det foreslås å styrke skolehelsestasjonstjenesten med 3,5 årsverk. LEVEKÅR Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Grunnet kommunens økonomiske situasjon og faglig vurdering foreslår rådmannen i denne økonomiplanen en gradvis oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. Rådmannen foreslår en oppstart med 20 plasser i slutten av 2016, økende til 40 plasser med halvårsdrift i 2017 og videre til 61 plasser fra midten av 2019. Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser ble vedtatt i økonomiplan 2014-2017. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, og det er innarbeidet kr 29 millioner til helårsdrift i 2016. Avvikling Riska bofellesskap etter utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter I økonomiplan 2015-2018 ble Riska bofellesskap vedtatt nedlagt når utvidelsen av Riska bo- og aktivitetssenter tas i bruk. Ansatte og brukere vil bli overført til andre enheter, fortrinnsvis Riska bo- og aktivitetssenter. Botiltak Rådmannen foreslår oppstart av flere botiltak. Aase Gaard, 10 plasser helårsdrift i 2017, for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreldreinitiativet II, 10 plasser fra 2017, for personer med nedsatt funksjonsevne. 12 plasser fra 2017, beboerne i Hanamyrveien vurderes som aktuell målgruppe. 12 plasser helårsdrift i 2018, for personer med psykiske lidelser. Håholen, 7-9 plasser fra 2019, psykisk helse. Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2016, kr 5 millioner i 2017, kr 7,5 millioner i 2018 og kr 10 millioner fra 2019. Hverdagsrehabilitering Med en opptrapping av hverdagsrehabilitering kan en satse ytterligere på metodikken som går på god kartlegging, samt sette inn en stor innsats tidlig for å nå brukers mål. Forventet effekt er at det skal bli mindre behov for hjemmetjenester over lengre tid. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, med en økning på kr 3 millioner, til totalt kr 6 millioner fra og med 2016. Øyeblikkelig hjelp tilbud Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Dette medfører en økning i rammetilskuddet til kommunene. For Sandnes utgjør dette om lag kr 14,1 millioner. Midlene overføres til Klepp kommune som per nå drifter tilbudet. Oppfølging rusavhengige I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 økes kommunens frie inntekter med kr 400 millioner som et ledd i satsingen på rusfeltet. Sandnes sin andel er kr 5,2 millioner. Økonomisk sosialhjelp Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til sosialhjelpsutgifter med kr 30,4 millioner. Sosialhjelp er rettighetsfestet og utgiftene øker grunnet økt antall brukere og økte kostnader til boutgifter og livsopphold. Integreringstilskudd Vedtak om økt mottak av flyktninger fra 70 til 100 personer gir økt integreringstilskudd på kr 8,3 millioner. Avlastningsenheten Avlastningstjenesten har tatt i bruk ny bolig i Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2016 2019
Svartmeisveien. Rådmannen har innarbeidet kr 5,3 millioner til 7 nye årsverk til barnebolig og avlastningstilbud. Samordningsenheten BPA ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Dette har medført nye søknader og økte utgifter ved tildeling. Rådmannen ser at det er behov for å øke samordningsenhetens budsjett med kr 10 millioner. KULTUR OG BYUTVIKLING Tilskudd til musikalproduksjoner Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har søkt om tilskudd på kr 700 000 i 2016 og 2018 til musikalproduksjoner. Rådmannen tilrår dette. Programledelse boligsosial velferdsprogram Avsetning av driftsmidler til et årsverk i 2016 og 2017 til programledelse av boligsosial velferdsprogram. Kommunens egenandel til å møte midler fra Husbanken opptrappes gradvis til 50 prosent i 2018 og 2019. Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) Det er i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid, for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Beløpet finansieres ved omdisponering fra kommune felles. Opprette veinavn og husnummer Enkelte husstander i kommunen mangler veinavn og husnummer. Arbeidet med å opprette veinavn og husnummer har god framdrift. Arbeidet forventes å være gjennomført innen 2016. Barnas by og Urban street festival 2016 Barnas by og Urban street festivalen har tidligere vært finansiert av ekstramidler. Det foreslås å legge inn faste rammer til disse festivalene som mobiliserer barn og unge i hele byen. Tiltaket finansieres ved omdisponering av kr 400 000 fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. TEKNISK Tilrettelegging og drift Giskehallen 2 idrettshall Giskehallen 2 har planlagt åpning høsten 2016. Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler Kommunene i regionen har i samarbeid inngått avtaler med friluftsorganisasjoner som Rogaland arboret, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd hvor det ytes tilskudd. Etter avtalene som er inngått skal tilskuddssummene justeres årlig etter prisvekst og folketall, og budsjettet må økes i takt med justering av avtalene. STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Telefoniløsning og oppgradert sentralbord Det er satt av kr 700 000 til drift av ny telefoniløsning basert på Skype for business. Ved innføring av ny telefoniløsning må også sentralbordet oppgraderes. Rådmannen foreslår at det brukes kr 150 000 på dette. Intranett Kommunen har i 2015 implementert ny intranettløsning. Det foreslås å sette av kr 500 000 til drift og vedlikehold av den nye løsningen. Midler til konkurransegjennomføringsverktøy Nytt regelverk medfører behov for system for elektronisk kommunikasjon for anskaffelsesprosessen. Oppfølging av investeringsbudsjettet Sandnes kommunes investeringsbudsjett har hatt en tredobling av investeringsrammen. Ny veileder for «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet», har medført behov for mye tettere oppfølging av investeringsbudsjettet. Det settes av et årsverk til oppfølging investeringsbudsjettet. Styrking av finansområdet Det er behov for å styrke bemanningen innenfor finansområdet, som stadig tar mer tid og krever mer daglig oppfølging. Et årsverk kan finansieres av merinntekter eller mindreutgifter på renter. Videreutvikling og effektivisering av driften på lønn og regnskapsområdet Det er behov for et årsverk for å videreutvikle og effektivisere driften. Prosjektene vil utarbeide rutiner som omhandler det å motta og sende elektroniske fakturaer, ta i bruk E-ordre, E-handel, elektroniske personalmeldinger, fraværsregistrering. Dette vil gi besparelser og forenklinger både for lønn, regnskap og andre avdelinger. Kontraktsoppfølging og innovative anskaffelser Kontraktsoppfølging må styrkes for å utarbeide rutiner og maler som skal sikre at kommunen får varer og tjenester som avtalt, og hindre at det blir begått arbeidslivskriminalitet i kommunes kontrakter. I dag er det også lav kapasitet og kompetanse innen innovasjon/ innovative anskaffelser, miljø, universell utforming og etiske krav i anskaffelsesprosessen. Et årsverk legges inn fra 2017. Tilskudd til SEARCH SEARCH er et prosjekt som har som formål å styrke biomedisinsk og medisinsk forskning og utdanning i regionen. Prosjektet omfatter oppføring av nybygg på Norges veterinærhøgskole (NVH) institutt for småfeforskning på Høyland. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Lønnsreserven justeres og det er tatt høyde for lønnsvekst på 2,7 prosent. Det er videreført kr 71,5 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 39 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 110,5 millioner. Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Det er lagt inn reduksjon i tilskuddet til Multihallen og Storhallen IKS og Sørmarka flerbrukshall IKS. Rogaland brann og redning IKS Det er foreslått en økning i tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS og skjenkekontrollen på kr 917 000. Medarbeidersamling for alle ansatte For å stimulere til omstilling og innovasjon er det lagt inn kr 700 000 til medarbeidersamlinger for alle ansatte. Valg Det er innarbeidet kr 1,9 millioner til Stortingsvalg 2017 og kr 2,43 millioner til kommune- og fylkestingsvalget 2019. Parlamentarisme Rådmannen foreslår å ta ut bevilgningen på kr 5 millioner til kommunal parlamentarisme på bakgrunn av vedtak i bystyret 20. oktober. Internhusleie Det er vedtatt å innføre internhusleie som inntektskilde for eiendomsforetaket, med virkning fra 1. januar 2015. De kommunale virksomhetene skal betale husleie for kommunale bygg. Husleiene skal finansiere eiendomsforetaket og gir kr 4,9 millioner mer til vedlikehold av kommunale bygg i 2016. I 2019 gir internhusleien kr 13,5 millioner mer til vedlikehold. Implementeringen av internhusleier skal opp til politisk behandling i løpet av høsten 2015. Enøk-tiltak Rådmannen viderefører investeringstiltak innen Enøk med tilsammen kr 43,5 millioner. Investeringene gir innsparinger på driftsområdet tilsvarende kr 0,2 millioner i 2016, kr 3,9 millioner i 2017, kr 5,3 millioner i 2018 og kr 7,1 millioner i 2019. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan 2016 2019
Endringer 2016 Oppvekst skole Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum -6 018 23 029-17 734-723 1 061 20 040-15 135 5 966 Levekår -2 249 109 139-35 752 71 138 Kultur og byutvikling -5 515 7 095-2 504-924 410 90-1 576-1 076 Organisasjon og økonomi 0 4 160-1 089 3 071 Sentrale staber og kommune felles 0 251 207-9 609 241 598-12 311 414 760-83 399 319 050 Oppvekst barn og unge Teknisk Sum Egenbetalinger og gebyrer Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 600 til kr 2 860 per måned (10 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 580 til kr 2 655 per måned (2,9 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 2,2 og 2,7 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr 5 764 til kr 5 865 per måned (1,8 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr 2 990 per måned til kr 3 065 per måned (2,5 %) Trygghetsalarm økes med 3,3 % i gjennomsnitt Plansaker gebyrene er uendret Vanngebyr er uendret Avløpsgebyr er uendret Tilknytningsgebyr for vann og avløp, høy sats reduseres med 80 % Renovasjon reduseres gjennomsnittlig om lag 5 % og gebyrstruktur endres. Grunngebyr reduseres fra kr 1312 til kr 580 (-55) Restavfall reduseres med 11,6% (140 liter) og 33,4% (240 liter) Innfører gebyr for bioavfall (140 liter kr 580, 240 liter kr 1160) og gebyr for papiravfall kr 290 Feiegebyr økes i gjennomsnitt med 17 % Flere detaljer finnes i vedlegg til økonomiplan 2016-2019. Foto: Anne Lise Norheim og John Sirevåg. Politisk behandling av økonomiplanen Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 24. november Bystyret: 15. desember Fullstendig forslag til økonomiplan 2016-2019 på www.sandnes.kommune.no/okplan2016 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: +47 51 33 50 00 Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune