Besluttningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger i Forsvarsbygg Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie, Eiendomstjeneste 7. 9. mars 2007, Storefjell Resort Hotel, Gol
Våres Utfordringer Vannbesparelse i samme periode: August 2005 tom Juli 2006: 3240 m³ Oscarborg Festning Oscar II i 1855 1940 senkingen av Blücher = - 6,3% 1000 1273 Bergenhus etablert som hovedsete for kongemakten. Vardøhus Festning Haakon V Magnusson tidlig på 1300-tallet Karljohansvern i Horten Sjøforsvarets hovedbase 1818
Vårt fokusområde Forsvarsbygg står i de nærmeste årene overfor tre store hovedutfordringer: Å etablere en helhetlig forvaltning for Forsvarets samlede eiendomsmasse Nybygging og ombygging knyttet til Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten Avhending av de eiendommer, bygg og anlegg det nye Forsvaret ikke lenger trenger til sin virksomhet
Overblikk Påstand: Store deler av vår virksomhet kan bli konkurranseutsatt. Hvor effektivt våre arbeidsprosesser organiseres og styres kan bli avgjørende for når så skjer, og da - evnen til å konkurrere og tjene penger. Hovedprosessene kan deles i tre: Renhold Løpende drift og utøvende vedlikehold Tekniske anlegg og styring av disse (SD anlegg)
Organisering Kommunikasjon - Rapportering MTR MTR FIN FIN FOU FOU HÅL HÅL FD FD BOD BOD U U TRØ TRØ Støttesystem Støttesystem FST FST BER BER STA STA OFJ OFJ OSL OSL ØST ØST FMO FMO Relasjoner n(n-1)/2 Dvs. 105
Areal Husleie Driftsavtale Kundeinformasjon Tilleggstjenester Systemer i Forsvarsbygg Kart på web Informasjon til kunder Infomaker -Gårdsregnskap -Porteføljerapporter -økonomirapporter Agresso -økonomi og regnskap ArcGIS -Geografiske data -GIS analyser HER (Propman) -grunnlagsdata EBA -husleieavtaler -bilder FDVU modul -DV planverk -Arbeidsordre/prosess
200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tjenester et lite utvalg 9010 GRENADERSKOLEN Etablissement: Inv nr Inventarnavn 130101 HAGLEMOEN Byggtype nr Bygningstype Kråkenesmarka Nesje f ort Ul ven Kvamskogen Tit telsnes Rem medalen Mjølf jel Bømoen Svart em yr Rot /Flatholmen Mar ka Agdertun/Gei skeli d Sikveland/Jolif jel Nedrebøhei a Vikedalsmoen Set nesmoen Burøyfelt et Vågan Gi skås Steinkjer sannan Tar va/ Kar lsøy Valsfjor d Br et ti ngen Gur ulia Hj er kinn Li esli a Kit ilbu Terningmoen Syningen Bradalsmyra Haslemoen Mjøsa Ringer ike Steinsjøen Trandum Sessvolm Hauer set oen er Børj arauhela Hengsvann Avgrunnsdalen Heistadmoen Rakke Evjemoen Evjemoen Manøveromr åde Gimlemoen AndelMengdeEnhet Pr oduktsenter Plan Oslo mil /Akershus 0015 OSLO 2002. 01. 31 SNI Fr igård Leksdal Halt dalen Regionf elt Østlandet Rødsm oen Fr edr ikst ad Kapitalkost. avskrivning Mj elde Heggemoen Grønstaben Drevjamoenekserserplass Skar st eindalen Blåti nd Mauken Sør li mar ka Set er moen Mel bu Elvegår dsmoen Innleiekostnader Forvaltningskostnader Driftskostnadekostnader Vedlikeholds- Porsangermoen-Hal kavar re Kvenvik Renholdskostnader 24 Lager 555 Kaldlager 100 654m² 0 0 30 738 23544 29 430 0 Nyborgmoen Høybuktmoen Oversiktskart Kart Terrengmodell HER Bilder Eiendomsgrenser DAK tegninger Skyte felt 1:4 500 00 0 Inventarkart Avgang (m2 BTA) - avhending Tilgang (m 2 BTA) - nybygg, kjøp, leie Tegninger Dokumenter FIS/EBA databaser Ortofoto Re gion fe ltøstlan det Po rsan gmo en / Halka varre Hjerk in n Blåtind Se te rmoe n Sørs kog en Mjølfjell Mau ken He ng sva nn Rø ds moe n Evje moe n Gisk ås Tern in gmo en Ny bo rg moe n Sikve land /Jolifjell Ha slemo en 223 000 da 197 000 da a 164 190 da a 152 300 da a 150 469 da a 73 021 da a 42 500 da 40 000 da a 37 488 da a 29 597 da a 27 400 da a 25 134 da a 21 545 da 17 511 da a 16 812 da a 17.04.02 17.04.02 Arealstatistikk Plan Anskaffelse Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling Avhending Oversikt over bygg og anlegg Temakart 1 Mannskapsforlegning 410 Mannskapsforlegning 100 264m² 0 0 19 272 21384 19800 3 960 4 Nedre depot 580 Depotbygg,bemannet 100 777m² 0 0 46 620 47397 42735 15 540 6 Modellrom/Lager 550 Varmlager 69 378m² 0 0 14 084 12780 14345 0 8 Elevmesse/kjøkken/kantine 310 Messer 100 1 100m² 0 0 85 800 101200 93500 220 000 9 Bad/badstue/trimrom 320 Velferd 100 190m² 0 0 14 820 17480 16150 34 200 10 Lager 555 Kaldlager 100 36m² 0 0 1 692 1296 1 620 0 11 Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning 100 196m² 0 0 14 308 15876 14700 2 940 12 Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning 100 223m² 0 0 16 279 18063 16725 3 345 13 Børsemakerverksted 500 Våpen-/kjøretøyverksteder 100 183m² 0 0 11 529 11895 10980 5 490 14 Befalsforlegning 400 Befalsforlegning 100 359m² 0 0 25 489 28361 25130 75 390 15 Lager 555 Kaldlager 100 302m² 0 0 14 194 10872 13590 0 19 Kontorbygg 100 Administrasjon/Kontorbygg 80 1 773m² 0 0 86 522 89359 78012 274 815 20 Elevforlegning B 400 Befalsforlegning 100 580m² 0 0 41 180 45820 40600 121 800 21 Elevforlegning 410 Mannskapsforlegning 100 186m² 0 0 13 578 15066 13950 2 790 22 Skolebygg 200 Undervisning 100 192m² 0 0 13 632 15168 12480 34 560 23 Garasje/smørehall 525 Kaldgarasje 100 530m² 0 0 26 500 23850 26500 0 27 Vedskur/skivelager 555 Kaldlager 100 100m² 0 0 4 700 3600 4 500 0 32 Øvingshus,gassimulering 555 Kaldlager 100 19m² 0 0 893 684 855 0 33 Garasje,hobbyverkst. 525 Kaldgarasje 100 198m² 0 0 9 900 8910 9 900 0 36 Baglertunfamiliebolig 440 Rekkehus/vertikaldelt bolig 100 264m² 0 0 19 272 21384 19800 0 702 Pistolbane 25m 720 Skytefelt og skytebane 100 15skiver 0 0 0 1530 2 970 0 753 Idrettsplass 740 Idrettsanlegg 100 2800m² 0 0 0 952 1 848 0 755 Lysløype 740 Idrettsanlegg 100 3000m 0 0 0 1020 1 980 0 1054 Antennemast 660 Samband 100 30hm 0 0 0 6120 11880 0 1055 Dieseltank 670 Drivstoff 100 6m³ 0 0 0 20 40 0 0 0 511 003 543631 524020 794 830 GIS analyser Utvikling Marked Skifte Eiendom Rapporter
INFOMAKER RAPPORTER/ ANALYSER OLAP - KUBER / DATAMARTS Prosess Areal Eiendom Nøkkeltall Regnskap MS Analysis Services DATAVAREHUS Data Warehouse Meta Data KILDESYSTEMER AGRESSO HER U FDVU HER K Aggregert Flat fil Manuell flytting av data HER K Oracle
Hvor går vi 1. Automatisere arbeidsprosesser i et Forsvarsbygg-tilpasset system for ressursstyring. (Eks. Ordremottak, ordrefordeling, levering, ordrerapportering, fakturering, etc.) 2. Utvikle system for å ivareta kundens behov for bestillinger, statusrapporter og tilbakemeldinger via internett / intranett. 3. Utnytte muligheten i bruk av internett / intranett i kommunikasjon mellom vedlikeholdspersonell driftsledere og kunder (leietakere) 4. Utvikle en standard modell for gårdsregnskap i Forsvarsbygg
Dagens dataverktøy ArcGIS Propman FDVU modul WEB innsyn Agresso web Husleie, kart, bilder innleiekontrakter Datavarehus Tegninger Bilder HER FDVU Agresso HER Gradert nett Ugradert nett
Kundesenter - Flyt ordreprosessen: Kunde Senter Ordre ansvarlig Fagarb eider Ordre ansvarlig Motta bestilling Bygge arbeidsordre Kvittere til kunden Bygge arbeidsordre Vurdere, Prioritere, Iverksette Tilordne materiell Utføre jobben Registrere forbruk. Tilbakemelde Motta tilbakemelding og Oppdatere i FDVUmodulen (= ferdigmelde arb.ordre) Fakturere
Agresso FDVsystem HER Kostn.data - kroner - NS 3454 - alle dim. - periode Forbruksdata - kwh - m 3 Objektdata - m 2 (BTA, REA, OPA) - byggtype - kapasiteter Nøkkel -tall
Nøkkeltall og Gårdsregnskap HER FDV-system Agresso Lønnssystem Benchmarking Intern Ekstern Budsjettering Tallknuser Nøkkeltall Statistikker Årskostnad nybygg/ fastsettelse Husleie F D V U S
Innkjøpstjenester Felles innkjøpsenhet i Forsvarsbygg med ansvar for etablering av rammeavtaler innenfor: Forvaltning, drift og vedlikehold varer og tjenester Administrative - varer og tjenester Skal legge forholdene til rette for effektive avrop, elektronisk handel skal benyttes Bidra til å redusere Forsvarsbyggs administrative kostnader gjennom: Etablering av landsdekkende innkjøpsavtaler Redusere prosesskostnadene Redusere antall leverandører
Hva er Forsvarsbyggs e-handelsløsning? Forsvarsbyggs e-handelsløsning er et verktøy for avrop av materiell fra våre rammeavtaleleverandører Løsningen kan benyttes av alle avdelinger i Forsvarsbygg Løsningen erstatter bruk av brev, rekvisisjon, leverandørenes egne nettbutikker, telefon og faks samt besøk i butikkene E-handelsløsningen er integrert mot Agresso og FDVU modulen Forpliktetelsesregnskap er ivaretatt Ivaretar ordrebereftelse Vil på sikt ivareta e-faktura Handelen er basert på en elektroniske varekataloger Leveringstid opp til 3 dager på ordinære varer
Tilgjengelige rammeavtaleleverandører i e-handels løsningen Forsvarsbygg intranett Forsvarsbyggs Innkjøpsløsning Agresso FDVU modulen Utgår august 2007 Utgår august 2007 Utgår august 2007 Forsvarsbyggs innkjøpsl øsning BRUKER Utgår august 2007
Størrelsen på FB varehus for varer? Tools Norge AS 69.790 EA Smith/Maxbo Proff 25.000 S-Gruppen/Julius Maske 2.702 Supplies Team Norge AS 1.782 Auralight AS - Lyskilde 1.128 Auralight AS Batteri 71 Ventelo 176 Kinnarps AB NO 69 Antall varelinjer 100.718
Endret fokus Dagens fokus Merverdi for leietaker? Budsjett Resultat Kostnadsfordeling FDVUS-prosessene Nedbemanning Fremtidens fokus Skape merverdi for leietaker!!! Kvalitet i leveransen Synliggjøring av leveranse Involvering i leveranse Så kommer resultatene av seg selv
God drift = ENERGILEDELSE Energiledelse består av 6 Hovedaktiviteter: 1 Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 2 Energioppfølgingssystem (EOS) 3 Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 4 Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 5 Nettverkssamlinger (Relasjoner) 6 Rapporter (Forutsigbarhet)
Bakgrunn for prosjektet Dagens situasjon: Målerdata innhentes fra forskjellige målere Manuell Automatisk Inneffektivt og lett å glemme xsom igjen gir dårlig kvalitet på enøk arbeidet PC Webb PDA / Mobil tlf Inneffektivt ogx lett å glemme som igjen gir dårlig kvalitet på enøk arbeidet Webb SD-anlegg Mye dårlig kvalitet og feil logging. Forskjellig system for hver leverandør gjør det vanskelig å ha kontroll. Webb Dataloggere v v Energileverandører Apache Server
Betingelser for automatisk datainnsamling Må være kostnadseffektivt Må kunne importere data fra alle typer medier Må ha alarmmuligheter direkte integrert Må kunne integreres mot energioppfølgingssystemet Må kunne ta imot alle mulige formater (formatuavhengig) Etter lange søk etter ferdige loggere for dette behovet, har vi ikke funnet noen leverandør som tilfredsstiller de krav om fleksibilitet, software uavhengighet og kostnad. Derfor :
Hvordan fungerer Energinet.no? Forsvarsbygg har valgt ingen manuell registrering av data for å sikre kvalitet og kontinuitet av målerdata Automatisk import SD-anlegg Energimålere & vannmålere Energinet.no Server Webb Energileverandører
Automatisk Energiledelse i Forsvarsbygg Kvalitet på data er viktig hvis fokus og interesse skal opprettholdes i alle ledd i organisasjonen Fokus er avgjørende for optimalt resultat En leverandør for hele verdikjeden sikrer kvalitet fra måler til rapport
Konsept
Fordeler med Automatisk EOS 1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 2. Samle alle bygninger 3. Totaloversikt hvert MO 4. Totaloversikt Forsvarsbygg 5. Budsjettering og oppfølging i forhold til budsjett 6. Avdekke avvik 7. Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) 8. Kostnads- og forbrukskontroll 9. Fra totalrapporter til detaljrapporter 10. Verifisere utslippsreduksjoner (CO2) både totalt og lokalt 11. Verifisere utslippsreduksjoner pr energibærer 12. Rapporter i forhold til ENOVA mål kan automatisk genereres 13. Automatisk FOKUS og forankring 14. Gir lang levetid og større avkastning av de investeringer som gjøres
Fordeler med Automatisk EOS 1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 2. Samle alle bygninger 3. Totaloversikt hvert MO 4. Totaloversikt Forsvarsbygg/Forsvaret 5. Budsjettering og oppfølging i forhold til budsjett 6. Avdekke avvik 7. Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) 8. Kostnads- og forbrukskontroll 9. Fra totalrapporter til detaljrapporter 10. Verifisere utslippsreduksjoner (CO2) både totalt og lokalt 11. Verifisere utslippsreduksjoner pr energibærer 12. Rapporter i forhold til ENOVA mal kan automatisk genereres 13. Automatisk FOKUS og forankring 14. Gir lang levetid og større avkastning av de investeringer som gjøres 15. Automatisk fakturering med underbilag
Oversikt og brukergrensesnitt gir driftspersonell rask oversikt over avvik. Automatiske rapporter genereres for optimalt fokus og resultat
Eksempel tiltak Haakonsvern Briggen
Bruker interface Mobil Forandre system og bruker innstillinger via SMS Motta alarmer PC Konfigurering av ismart gjennom com- port eller via et web grensesnitt Motta alarmer PDA Fremtidig bruk av PDA enheter til kontroll.