The Minister Ressurssituasjonen i forsvarssektoren Ekspedisjonssjef Fridthjof Søgaard Oslo Militære Samfund 19. april 2010
Kravet til byråkratens faglige integritet Professor Knut Dahl Jacobsen: Det er en sikker forventning at de tjenestemenn som representerer et fag, fritt legger fram sine faglige synspunkter, hvor støtende de enn kan være for de politiske makthavere. Fra Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen.
Tre sentrale dimensjoner i debatten om Forsvarets ressurser Makrobildet versus mikrobildene Økonomisituasjonen versus styringsutfordringer Fakta versus enkelte persepsjoner
Utviklingen i forsvarsregnskapet 1970-2009 35 30 Mr. 2005-kroner (KPI-justert) 25 20 15 10 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Forsvarsutgifter som andel av BNP (NATO-tall) 5 4 Prosent 3 2 (1,74%) (1,72%) (2,02%) (1,90%) (1,86%) (1,67%) (1,61%) (1,61%) (1,48%) (1,53%) 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 USA Storbritannia Norge Danmark Sverige (PfP)
Forsvarsutgifter per capita 8. Juni
Del-konklusjoner makrobildet Målt internasjonalt er det norske forsvar svært gunstig stilt ressursmessig Målt nasjonalt har forsvarssektoren ikke tatt del i den betydelige BNP-veksten de siste 20 år imidlertid har forsvarsutgiftene i store trekk stabilisert seg og befinner seg i dag på et historisk høyt nivå
Vedtatt budsjett for forsvarssektoren 2000-2010 35 34 Mrd. 2008-kroner 33 32 31 30 29 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Økonomi 2009-2012 Royal Ministry of Defence Nivået på forsvarsbudsjettet er forutsatt trappet opp med 800 mill. kroner i forhold til 2008-nivået, til 32,34 mrd (2008-kroner) En slik opptrapping gir en reell styrking av forsvarsbudsjettet med over 2,5% Ledsages av konkrete vedtak om og krav til intern ressursfrigjøring Basert på disse forutsetningene skal det oppnås mer varig balanse mellom ressurser, aktivitet og struktur fra 2012
Sentralt mål: Økonomi og struktur i balanse i 2012 Mill. 2008- kroner 800 600 Interneffektivisering 30 Redusert HV-struktur Inndekningsbehov -2600 1600 Reduserte investeringer materiell Økt behov for EBAanskaffelser -150 250 275 Basetiltak (drift) Redusert AST
Status ved utgangen av 2010 Mill. 2008- kroner 500 800 30 300 30 600 Interneffektivisering Redusert HV-struktur Inndekningsbehov -2600 1600 1600 Reduserte investeringer materiell Økt behov EBAanskaffelser -150 185 235 250 275 Basetiltak (drift) Redusert AST
Forsvarssektoren totalt, teknisk korrigert LTP 34,6 Mrd. 2009-kroner 34,2 33,8 33,4 33,0 2009 2010 2011 2012 IVB LTP korrigert Faktisk budsjettutvikling
Sistnevnte utfordringer er møtt bl.a. ved midlertidig omfordeling av betydelige investeringsmidler til Royal Ministry of Defence Del-konklusjoner langtidsplanperioden 2009-2012 Halvveis i perioden er vi både bevilgningsmessig og internt i sektoren mer enn halvveis til å realisere de overordnede målene for 2012 Sektorens økonomi er stram samlet sett i første del av perioden, fordi alle effektene av interne tiltak ikke kommer umiddelbart og fordi bevilgningsøkningen kommer gradvis Aktivitetsnivået i første del av perioden er lavere enn ønskelig i deler av strukturen, spesielt i Hæren og Heimevernet, men like fullt stort sett i tråd med langtidsplanens forutsetninger
Drift Forsvaret ekskl. kap. 1792, teknisk korrigert LTP 23,8 23,4 Mrd. 2009-kroner 23,0 22,6 22,2 21,8 21,4 2009 2010 2011 2012 IVB LTP drift korrigert ekskl kap 1792 Faktisk budsjettutvikling drift ekskl. kap 1792
Materiellinvesteringer kap. 1760 post 45 8,5 Mrd. 2009-kroner 8,0 7,5 7,0 6,5 2009 2010 2011 2012 IVB LTP kap 1760 post 45 Faktisk budsjettutv. kap 1760 post 45
Årsverksutvikling i Forsvaret 2006-2010 18 000 17 000 Mål 2012 16 000 15 000 14 000 13 000 2006 2007 2008 2009
Utvikling årsverk kap. 1731 Hæren 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009
Akkumulert budsjettendring Hæren 2004-2010 (saldert) 700 600 500 400 Mill. 2010-kroner 300 200 100 0-100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-200 Effekten av interneffektivisering og andre tiltak er ikke inkludert -300
Del-konklusjoner styringsutfordringer Ved siden av de operative utfordringene, spesielt i Afghanistan, er i dag de interne styringsutfordringene i forsvarssektoren betydelig større enn utfordringene som knytter seg til bevilgninger Det som er rimelig godt balansert i makroperspektivet, er ikke av den grunn balansert i mikroperspektiv, når man ser delene mot hverandre Viktige variasjoner internt: Noen deler av helheten skikker sitt bo langt bedre enn andre Tendens til at de som roper høyest eller som roper forbi sine overordnede får mest? Tendens til internt drevne ambisjonsøkninger, på siden av planforutsetninger lagt til grunn for budsjettildelinger
Pris- og lønnskompensasjon 2002-2009 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FD-indeks KPI Gjennomsnittlig avvik mellom FD-indeksen og KPI i perioden 2002 til 2009 er 1,7 prosentpoeng
Pris- og lønnskompensasjon 2002-2009 1 000 800 726 860 796 710 Millioner 2008-kroner 600 400 637 251 200 186 149 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Differanse KPI og FD-indeks, mill. 2008-kroner Samlet er forsvarssektoren kompensert med om lag 4,3 mrd. 2008-kroner mer i perioden enn kompensasjon iht. KPI ville gitt
Forsvarssjefens vurdering av operativ evne (VOE) 2006-2009 2006 2007 2008 2009 Sikre beslutningsgrunnlag God God, men med enkelte mangler God, men med enkelte mangler God Suverenitetshevdelse Meget god til god Meget god til god Meget god til god Meget god Myndighetsutøvelse Meget god til god Meget god til god Meget god til god Til dels Meget god Episode- og krisehåndtering God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med noen betydelige mangler Kollektivt forsvar God, men med betydelige mangler Mindre god God, men med enkelte mangler God, men med mangler Internasjonal krisehåndtering God, men med betydelige mangler God, men med betydelige mangler God, men med enkelte mangler God Støtte til diplomati og ikkespredning av MØV Støtte til det sivile samfunn Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god Meget god
Samlede konklusjoner Royal Ministry of Defence Målt internasjonalt er det norske forsvar svært gunstig stilt ressursmessig målt nasjonalt er det andre sektorer som drar fordel av BNP-veksten Etter 2001: Betydelig grad av samsvar mellom ressurskrav i forsvarsstudier og faktiske tildelinger, men marginene er ofte svært viktige På makronivå: Godt i rute med gjennomføringen av langtidsplanen 2009-12 Under makronivå: Viktige styringsutfordringer internt, spesielt når det gjelder ressursmessige skjevfordelinger Den særskilte kostnadsveksten i forsvarssektoren kompenseres særskilt intet grunnlag for å hevde at kompensasjonen er for lav Forsvarets operative evne er klart forbedret over de senere år
Takk for oppmerksomheten!
Reduserte kostnader for Forsvaret Reduserte kostnader er en kombinasjon av areal-reduksjoner og intern-effektivisering i FB Effektivisering av FBs ytelser omfatter forvaltning, løpende drift, vedlikehold, utvikling og renhold Årlig innsparing (2009) er ca. 600 mill. kr Akkumulerte innsparinger tom. 2009: ca. 2,8 mrd kr Alle tall er i mill. 2009-kroner Kostnadsreduksjoner (mill. kr) -100-200 -300-400 -500-600 -700 Årlige kostnadsreduksjoner som konsekvens av... 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0-140 -100-210 -160 Arealreduksjoner -260-220 -260-260 -270-300 -300-300 Kilde: FBs ÅR for 2004-2009 Effektivisering FB