I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

Transkript

1 UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert FS-HUM sak 24/15 FORELØPIG BUDSJETTILDELING 2016 Det humanistiske fakultet I FS-HUM sak 24/15 Foreløpig budsjettildeling 2016 Det humanistiske fakultet vedtok fakultetsstyret følgende foreløpige tildelinger til enhetene: Tildelingen baserte seg på prognoser utarbeidet av Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) som ble vedtatt av UiS-styret i juni i sak US 63/15. ENDRING AV RAMMETILDELING FRA UIS-STYRET TIL HUM I sak US 107/15 vedtok UiS-styret justert tildeling basert på framlagt statsbudsjett. I Internt tildelingsbrev (lagt ved denne sak) er rammen ytterligere økt, slik at tildelingen til HUM nå er kr Endringen fra prognosen i juni skyldes i hovedsak tildeling av 60 nye realfagsstudieplasser til PPU (inkludert kr til utvikling av samme tiltak), en tredels årsvirkning av ni nye stipendiatstillinger, 2 mill. kroner øremerket investeringer til instrumenter ved IMD og til fakultetets Digitalt didaktiske verksted. Rammen er videre økt med 2 mill. kroner til etter- og videreutdanning. I tillegg har endrede RBO-satser ført til økt tildeling til fakultetet med kr Fakultetet har også blitt trukket for effektiviserings- og avbyråkratiseringstrekk og ekstra trekk for å finansiere flyktningkrisen. Andre endringer skyldes redusert anslag på pris- og lønnskompensasjon på 0,3 % i forhold til tildelingen i juni samt at rammen til fakultetet er redusert med om lag kr ekstra som er overført til UiS sentralt for å delfinansiere husleieøkning. I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. Effekten av alle disse endringene, både tillegg og trekk, er en økning i rammen på 7,7 mill. kroner. 1

2 INN- OG UTREISENDE STUDENTER Inn- og utreisende studenter blir fra UiS-styret honorert med kr per student for å stimulere til økt internasjonalisering. I tildelingen til fakultetet basert på prognosen i juni, ble kr beholdt sentralt ved fakultetet på grunn av vansker med å identifisere hvilke enheter som hadde hatt de inn- eller utreisende studentene. Nå er studenttilhørigheten avklart så langt det har vært mulig, og dekanen foreslår følgende endringer av rammen ved utføring av honorering av internasjonalisering til enhetene: Tabell 1 Inn- og utreisende studenter ENHET ENDRING I RAMMEN IGIS IBU IKS IMD Fakultetet sentralt RBO-TILDELING Som gjort rede for i FS-HUM sak 24/15 Foreløpig budsjettildeling 2016 er den resultatbaserte omfordelingen (RBO), som er knyttet til honorering av avlagte doktorgrader og for NFR-/EUtildelinger, fra og med 2016 omgjort fra å bli håndtert som en ren resultatkomponent til å bli behandlet som en strategikomponent. For fakultetet utgjør denne komponenten 3,6 mill. kroner. I UiS-styresak 63/15 fremholder universitetsdirektøren at dette beløpet må undergis en strategisk vurdering og behandling internt på fakultetene. Han skriver videre at det legges opp til en rapportering av gjennomførte prioriteringer og særskilte satsninger i tråd med dette. Det blir presisert at ansvaret for arbeidet er lagt til fakultetsnivået, og hører ikke til i enhetenes rammer. Dekanen understreker at disse midlene skal brukes med mål å øke forskningsproduksjonen ved fakultetet. Dekanen foreslår at vedtak gjort av fakultetsstyret 13. oktober om å legge disse midlene inn i rammen til enhetene, videreføres, og at de økte RBO- midlene på kr legges til HUM felles (effekten vist i tabell 2). RBO-midlene er innbakt i forslaget til enhetenes rammetildelinger som vist i tabell 3 Tabell 2 - RBO-tildeling RBO Institutt for grunnskolelærerutdan Institutt for barnehagelærerutdan Institutt for kultur- og språkvitens Institutt for musikk og dans Senter for læringsmiljø og adferds Senter for leseopplæring og -forsk Øvrig HUM Sum HUM INVESTERINGSMIDLER OG MIDLER TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING Dekanen foreslår også at 1 million kroner øremerket til investering i instrumenter overføres til Institutt for musikk og dans (IMD). UiS-styret forutsetter at deres tildeling blir fulgt opp av like stor tildeling fra fakultetet, altså en egenandel på 1 mill. kroner. Dekanen foreslår at HUM felles også 2

3 dekker instituttets egenandel slik at rammen til IMD totalt blir økt med 2 mill. kroner knyttet til investeringsmidler. HUM felles beholder 1 mill. kroner til investering i Digitalt didaktisk verksted (DDV) og setter av ytterligere 1 mill. kroner som egenandel fra ordinær ramme. I tillegg setter fakultetet av 2 mill. kroner bevilget til HUM for å styrke kompetansen til å drive med etter- og videreutdanning, til dette tiltaket. Dekanen vurderer det som avgjørende at fakultetets ansatte får mulighet til å oppgradere sin digitale kompetanse for å holde tritt med utviklingen i samfunn og utdanning på dette området. DDV vil i tillegg bidra til didaktisk forskning som er relevant for etter- og videreutdanning og komme våre studenter til gode. FORSLAG TIL RAMMETILDELINGER TIL ENHETENE UiS-styret har vedtatt å fordele avbyråkratiserings- og effektiviseringstrekket ved et pro rata nedtrekk av rammen til alle enhetene. Det samme gjelder for redusert kompensasjon for lønnsog priskompensasjon på -0,3 % og andre trekk. Dette har ført til at UiS-modellen gir de fleste enhetene redusert ramme. Dekanen har likevel tatt utgangspunkt i at ingen enheter skal ha redusert tildeling i forhold til foreløpig ramme som ble vedtatt av fakultetsstyret i sak 24/15. Dette er mulig ved å omfordele midler fra rammen til HUM felles og fra Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) til andre enheter ved fakultet. Reduksjon av rammen etter UiS-modellen beregnet for IKS, er gjort etter at ledelsen ved instituttet har satt opp et budsjett som viser behov for finansiering av instituttet i Dekanen har tatt hensyn til instituttets innmeldte behov for rammetildeling. På bakgrunn av en total vurdering av økonomien til fakultetet inkludert overføringer gjort rede for i dette notatet, fremmer dekanen følgende forslag til fordeling av den statlige rammen på kr : Tabell 3 Forslag til endelig rammetildeling til enhetene ENHET FORSLAG FORELØPIG ENDELEG TIL ENDELIG TILDELING UIS-MODELL RAMME 2016 PROGNOSE 2016 Institutt for grunnskolelærerutdan Institutt for barnehagelærerutdan Institutt for kultur- og språkvitensk Institutt for musikk og dans NSLA - avd. Stavanger Lesesenteret HUM øvrig/adm/stip Totalt fakultetet Tabell 3 viser til sammenligning både den foreløpige rammen vedtatt av fakultetsstyret i oktober i sak 24/15 og UiS-modellens beregninger. Av tabellen går det fram at IGIS, IBU og IMD etter forslaget får økt tildeling både i forhold til foreløpig tildeling og i forhold til UiS-modellen. IKS har fått økt tildeling i forhold til oktober-rammen, men noe redusert ramme i forhold til UiS-rammen. For Læringsmiljøsenteret NSLA og Lesesenteret er rammene uendret i forhold til foreløpig tildeling i oktober. For å oppnå balanse er det nødvendig for alle enheter å saldere budsjettene med akkumulert mindreforbruk (= overskudd samlet opp fra tidligere år). Dekanen vil anslå at fakultetet i 2016 vil bruke rundt 6 mill. kroner av akkumulert mindreforbruk knyttet til fakultetsbevilgningen og om lag 4,4 mill. kroner fra en egen akkumulert stipendiatpott. Disse tallene blir ikke endelig avklarte før 3

4 alle enhetenes institutt- og senterstyrer har vedtatt konsekvensene av fakultetsstyrets vedtak. Budsjettene viser at fakultetet dermed vil ha om lag 10 mill. kroner tilbake av sitt akkumulerte mindreforbruk ved utgangen av Om lag halvparten av denne potten er bundet til øremerkede tiltak og kan ikke brukes til å saldere ordinære budsjetter. I tillegg kommer 3,6 mill. kroner øremerket til stipendiat-/postdoktorkostnader. Mindreforbruk og budsjetter knyttet til tildelinger fra Utdanningsdirektoratet holdes utenom denne saksframstillingen. Ved hjelp av akkumulerte midler og andre eksterne inntekter særlig fra indirekte kostnader mener dekanen at fakultets ramme er tilstrekkelig til å sikre en forsvarlig drift av den samlede virksomheten. STRATEGISKE TILTAK Inkludert i rammen til HUM øvrig er det funnet midler til følgende tiltak: - I UiS-budsjettet for 2016 er det som tidligere år forutsatt at fakultetet setter av 1,9 mill. til driftsmidler til programområdene for forskning/styrking av forskning. 1,1 mill. kroner er disponert til driftsmidler til fakultetets sju programområder, men i tillegg er inntil kr satt av til evt. nye programområder i Kr er satt av til tiltak/insentivmidler for styrking av forskningen ved fakultetet. Formålet med tiltakene er å legge til rette for og understøtte målsettingene i strategisk plan, som økt internasjonal mobilitet blant ansatte, støtte til søknadsskriving, prosjektutvikling og publisering/kunstnerisk utviklingsarbeid. - Som i 2015-budsjettet foreslår dekanen å sette av kr til IKT-baserte og andre studentaktive læringsformer. - Dekanen foreslår å sette av kr til tiltak for å stimulere til internasjonalisering. - Dekanen legger fram forslag om å fortsette ordningen med å delfinansiere enhetenes kostnader med forskningsterminer med kr per semester per termin, totalt 2 mill. kroner. FORDELING AV RAMMEN MELLOM FAKULTETETS FELLES ENHETER Tabellen under viser hvordan tildelingen på kroner foreløpig er fordelt mellom HUMfelles-enhetene. Det kan bli mindre korreksjoner i løpet av budsjettprosessen i februar. Tabell 4 Fordeling av ramme mellom HUM- felles-enhetene HUM øvrig ADM STIP. TOTALER Inntekter ramme Andre inntekter Sum inntekter Lønn Andre kostnader/div tiltak* Sum kostnader Behov for akkumulert mindreforbruk *Inkludert i denne posten er de strategiske tiltakene og Uniped (2,5 mill. kroner). Mindreforbruket på 1,2 mill. kroner brukes i hovedsak til å fullføre investeringer gjort i studentarealene ved HL-huset, der bestillinger ble gjort i 2015, men der varene ikke ble levert før i

5 OPPSUMMERING Fakultetets tildelte ramme fra UiS-styret er knapp, men sammen med andre inntekter og bruk av oppsparte overskudd fra tidligere år mener dekanen at HUM er sikret en forsvarlig drift av virksomheten i Dekanen er fornøyd med at det har vært mulig å sette av midler til strategiske tiltak, inkludert til investeringer med hensikt å øke den digitale kompetansen til fakultetets ansatte og studenter. Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske tildeler følgende endelige rammer til enhetene: ENHET FORSLAG TIL ENDELIG RAMME 2016 Institutt for grunnskolelærerutdan Institutt for barnehagelærerutdan Institutt for kultur- og språkvitens Institutt for musikk og dans NSLA - avd. Stavanger Lesesenteret HUM øvrig/adm/stip Totalt fakultetet Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til tildelinger til strategiske tiltak slik de fremkommer i saksframlegget. Elaine Munthe dekan Ingunn Folgerø fakultetsdirektør Saksbehandler: Synnøva Drange seniorrådgiver 5