Nye vedtak til ØPL

Tiltaksnr. Vedtak frå tidlegare ØPL som skal vidareførast Inv. 2018 2019 2020 2021 Drift 2018 2019 2020 2021 Teknisk sektor 46199 Veg Storesunde 3 000 000 7 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente 154 000 46175 Reasfaltering 2018 1 000 000 68 000 67 100 66 200 46182 2019 1 000 000 68 000 67 100 46187 2020 1 000 000 68 000 46204 2021 1 000 000 Lån 20 år/1,8 % rente 46196 Sikring av sjøfront Olden kr. 8 mill 8 000 000 Lån 40 år/1,8 % rente 344 000 340 400 336 800 Refusjon Nordfjordhamn -344 000-340 400-336 800 46195 Gangveg Cruisekai Olden kr. 14 mill 14 000 000 Lån 40 år/1,8 % rente 602 000 595 700 589 400 Refusjon Nordfjordhamn -602 000-595 700-589 400 42005 Per Bolstadplass 500 000 Lån 20 år/1,8 % rente 34 000 33 600 33 100 46180 Utfasing kvikksølv 850 000 57 800 57 000 56 300 Lån 20 år/1,8 % rente Skule og kultursektoren 26109 Terapibad/utebasseng 1 000 000 30 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente Driftskostnad terapibad/utebasseng 24018 Barnehage Innvik 10 000 000 Lån 40 år/1,8 % rente 215 000 430 000 Stryn kyrkjelege fellesråd 19057 Utviding Nordsida kyrkjegard 2 000 000 Lån 20 år/1,8 % rente 136 000 134 200 132 400 Nye vedtak til ØPL 2018-21 Skule og kultursektoren:

64024 Auka bemanning barnehage Drift 1 487 900 2 500 000 3 849 700 3 849 700 22062 Barnehage Storesunde 3 000 000 Lån 40 år/1,8 % rente 129 000 127 600 66138 Tilskot til drift av løyper og idr.anl. Drift 600 000 600 000 600 000 600 000 22077 Tonning skule og lokale til vaksenopplæring 5 000 000 30 000 000 15 000 000 860 000 1 720 000 2 150 000 Lån 40 år/1,8 % rente Bortfall husleige vaksenoppl. -1 000 000-1 500 000 15044 Strynehallen Oppgradering del 1 3 335 000 Lån 30 år/1,8 % rente 15 000 85 700 84 700 83 700 Spelemidler -1 665 000 15045 Strynehallen Oppgradering del 2 3 335 000 Lån 30 år/1,8 % rente 85 700 84 700 Spelemidler -1 665 000 Helse-og sosialsektoren 76080 Styrking flyktningtenesta 60% Drift 350 000 72054 Psykisk helse barn/unge 100 % stilling Drift 500 000 636 000 636 000 636 000 34088 Flytting av psykiatritenesta 4 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente 181 900 179 500 177 100 Spart husleige ved flytting -199 200-376 000-376 000-376 000 Teknisk sektor 86054 Hovudtilsyn bruer 2018 Drift 150 000 88021 Utdanning brannbefal Drift 135 500 88022 Kurs til førebyggande innan brann og tilsyn Drift 93 000 43035 Regulering Tonningskamben

Drift 400 000 88016 Grunnutdanning brannmannskap Drift 150 000 150 000 150 000 150 000 46205 Grusvegar årleg utbetring 2018 1 000 000 68 000 67 100 66 200 46206 2019 1 000 000 68 000 67 100 46207 2020 1 000 000 68 000 46208 2021 1 000 000 Lån 20 år/1,8 % rente 48021 Blålysbygg/ombygging/flytting brannstasjon 1 100 000 5 500 000 Lån 20 år/1,8 % rente 57 400 338 100 46198 Petterneset parkeringsplass 1 100 000 Lån 20 år/1,8 % rente 74 800 73 800 46083 Geilevegen 15 000 000 50 % sjølvkost kr. 7.500.000,- -7 500 000 Lån 30 år/1,8 % rente 385 000 43037 Utbygging av bustadfelt på Tonningskamben 15 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente Bruk av tomtefond Sentraladministrasjonen Plan og næringsavdelinga 50066 Kvikkleirekartlegging Drift 150 000 200 000 43038 Kjøp av grunn Tonningskamben 8 000 000 Lån 30 år/1,8 % rentekostnad 144 000 136 800 129 600 Avdrag 400 000 400 000 400 000 Bruk av tomtefond til avdrag -400 000-400 000-400 000 Bygg og vedlikehaldsavdelinga 66136 Nye dørlås - Kulturhuset Drift 120 000 24016 Ombygging gamle Tonning barnehage 280 000

Bruk av bunde invest fond 25540413-280 000 34086 Ventilasjon kjøkken Vikane OS 3 050 000 Lån 30 år/1,8 % rente 156 500 154 700 152 900 34087 Brannalarmanlegg-Setrevn. 17 200 000 Lån 10 år/1,8 % rente 23 600 23 200 22 900 22093 Styring varmeanlegg Stryn Ungdomsskule 400 000 Lån 20 år/1,8 % rente 27 200 26 800 26 500 Innsparing energiutgifter -10 000-10 000-10 000 22092 Styring varmeanlegg Tonning skule 320 000 Lån 20 år/1,8 % rente 21 800 21 500 Innsparing energiutgifter -10 000-10 000 24017 Brannsikring Utvik barnehage 300 000 Lån 20 år/1,8 % rente 20 400 20 100 19 900 IKT 12040 Investering NFN 2018 1 880 000 Lån 8 år/1,8 % rente 268 800 264 600 260 400 12041 IKT Nordfjord strategi 2018 1 000 000 Lån 8 år/1,8 % rente 143 000 140 700 138 400 Servicekontoret 51007 Innsending arkiv til fylkesarkiv Drift 300 000 300 000 300 000 300 000 11019 Digitalisering Arkiv 1 100 000 1 100 000 300 000 Lån 8 år/1,8 % rente 157 300 311 100 349 100 Personalavdelinga 82007 Sysselsettingsprosjektet Drift 202 500 50071 Sommarjobb for ungdom Drift 500 000 500 000 500 000 500 000 52022 Studietur Helsefagarbeidaren 30 000 Fond: Læring (251103302) -30 000

74161 Fagbrev som Helsefagarbeidar 100 000 100 000 Fond: Ufaglærte Nordfjord (251103305) -100 000-100 000 Stryn kyrkjelege fellesråd 19053 Reperasjon av kyrkjetak Loen 1 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente 51 300 50 700 50 100 SUM Investering ØPL 2018-21 54 950 000 40 290 000 44 300 000 54 000 000 SUM Driftskostnad TILTAK ØPL 2018-21 4 954 700 6 983 500 8 831 300 9 939 400 Bruk av fond i tiltak ØPL 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Fritt disposisjonsfond 2 681 400-1 357 000-551 700 683 900 Ufaglærte Nordfjord 100 000 100 000 Læring 30 000 Bunde investeringfond Tonning barnehage 280 000 SUM bruk av fond Til disposisjon pr. 1.11.2017 17 905 954 200 000 39 361 280 000 Lån 2018 2019 2020 2021 40 år/1,8 % rente 27 000 000 33 000 000 25 000 000 0 30 år/1,8 % rente 17 720 000 1 670 000 11 500 000 52 000 000 20 år/1,8 % rente 6 050 000 4 520 000 7 500 000 2 000 000 10 år/1,8 % rente 200 000 0 0 0 8 år/1,8 % rente 3 980 000 1 100 000 300 000 0 SUM Låneopptak 54 950 000 40 290 000 44 300 000 54 000 000 Konsekvens av nye tiltak: 2018 Drift Investering Driftskostnad av tiltak totalt 4 954 700 4 954 700 Investeringtiltak totalt 54 950 000 54 950 000 Mindreforbruk i konsekvensjustert budsjett -2273300-2273300 Lån -54 950 000-54 950 000 Fritt disposisjonsfond -2 681 400-2 681 400 Driftskonsekvens av tiltak i ØPL 2018-2021 etter finansiering 0 0 0

Tiltak innanfor sjølvknstnmrådet: Sum kost.ex.mva lnv. 2018 2019 2020 2021 Drift 2015 201 9 2020 2021 Tiltaksnr. Til1akfrå ØPL 2017-2020 som skal vidareførast: 45065 Forlenging av overvassvstem på Leitekvia 360000 360 000 15500 15 300 15 200 44058 Reservevassiorsvning til Stryn og Loen 12000000 44053 Reperasjonav dam Holevatn 85006 Hovudplan Avløp 200000 Nye tiliak ØPL 2018-2021 84015 Driftsoperatør/ Formanntil VA. 600800 88020 Tilsetting av ieiarlaerlingisiølvkosti 600000 44066 Biltil nv driitsoperatørinkl.innredning ogverktøy 600000 45068 KoliilterLoenRA 150000 84014 Reguleringsplan Tjugen,sikringavvasskjelde (fond) 1000000 44061 Nye UV aggregat Loen, jfr LIV vedlikehald rapport 1500000 45050 Kloakksanering Perhustunet 1500000 450?1 Kloakksaneringskjolden pumpestasjon ogleidningsanlegg 2000000 45055 Kluakksanering nord for Rise bru- pumpestasjon ogleidningsanlegg 1000000 450?0 Kloakksanering Grønevik 2000000 44011 Høgdebassengved Alexandra 3500000 440?2 Vassgrøft på Faleide på gnr150,bnr1,19,3 1200000 46083 Geilevegen,rehabelitering avveg ogleidningsnett. 7500000 12 000 000 4 000 000 200 000 600 000 500 000 15 000 000 500 000 1 000 000 2 000 000 150 000 1500 000 1 000 000 2 000 000 7500 000 3500 000 1 200 000 186400 1032 000 186 400 141 600 1 021 200 186 400 135 400 86 000 272 000 1 010 400 186 400 137 200 35 400 354 000 85 000 268 400 136 000 2?2 000 385 000 SUM 17156060) 13500000 12150 4100000 78? 200 1576 300 2321100 3485 800 Finansierast på siølvkost 48721 4976360-2 321 160-3 4858W