Kommentarar til prioriterte tiltak Rådmannen sitt framlegg

Transkript

1 Kommentarar til prioriterte tiltak Rådmannen sitt framlegg TILTAK FRÅ TIDLEGARE ØPL OG I LØPET AV INNEVERANDE ÅR SOM SKAL VIDAREFØRAST TIL ØPL TILTAK I TEKNISK SEKTOR Veg Storesunde Oppstartsmidlar til prosjekt ny veg på Storesunde i 2020 kr ,-. Fullføring av prosjektet med kostnad kr ,- i Tiltaket må sjåast i samband med tiltak om bruk av Storesunde Skule som barnehage, samt at kommunen i avtale med grunneigar tidlegare har forplikta seg til å byggje vegen Reasfaltering Stryn kommune har eit etterslep på re-asfaltering på storparten av dei kommunale Vegane, og det blir difor lagt inn årleg i økonomiplanperioden til dette. Eigne tiltak kvart år (2019: 46182, 2020: 46187, 2021: 46204) Sikring av sjøfront Olden kr. 8 mill Etter avtalen mellom Nordfjord Hamn IKS og Stryn kommune skal dette arbeidet finansierast av Stryn kommune mot at NH IKS refunderer kommunens kapitalkostnader med tiltaket. Tiltaket vil såleis ikkje nettobelaste kommunebudsjettet. Eiga sak om oppstart blir å leggje fram for kommunestyret Gangveg Cruisekai Olden kr. 14 mill Etter avtalen mellom Nordfjord Hamn IKS og Stryn kommune skal dette arbeidet finansierast av Stryn kommune mot at NH IKS refunderer kommunens kapitalkostnader med tiltaket. Tiltaket vil såleis ikkje nettobelaste kommunebudsjettet. Eiga sak om oppstart blir å leggje fram for kommunestyret Per Bolstadplass Det har lenge vore arbeidd med planar for korleis Per Bolstad Plass kan oppgraderast til å bli ein meir funksjonell plass enn den er i dag. Eksterne faginstansar har vore sterkt delaktige i planfasen, og fylkeskommunen har gjeve tilsagn og ,- i tilskot til prosjektet. Denne var kostnadsberekna til kr ,- som tiltak i 2017, men det er behov for å auke kostnadsramma med kr ,- i 2018 for å kunne ferdigstille prosjektet Utfasing gatelys med kvikksølv Frå utgangen av 2015 var det slutt på produksjon av HQL 125W pærer, og frå utgangen av 2016 vari det slutt på produksjon av natriumspærer. (Dette er pga. at desse gatelysa inneheld kvikksølv.) Enklare fortalt skal alle gatelys som er gule utfasast. Tiltaket må vere fullført innan for å få tilskot kr ,- frå Enova.

2 TILTAK I SKULE OG KULTURSEKTOREN Terapibad/utebasseng Vedtak på forprosjekt til terapibad/utebasseng. Kostnaden er berekna ut frå erfarte kostnadar i andre kommunar som har gjort liknande tiltak. I tillegg må ein sjå på kva driftskostnadar som dette tiltaket vil medføre. Det andre kommunar har opplevd er at kostnadane ved drift er høge og dette må ein også ta omsyn til. Her er det tenkt området på sørsida av symjehall i flukt med kjellaren i kulturhuset. Terapibad: 6m x 8 m. Utløyser ikkje spelemidlar Utebasseng: 9m x 18 m. Utløyser spelemidlar Investeringskostnad > kroner. Årleg driftskostnad anslått til > kroner. Tiltaket er lagt til slutten av økonomiplanperioden Barnehage Innvik Vedtak frå februar 2017 om at naudsynte investeringar for utbygging av Innvik barnehage skal innarbeidast i økonomiplanen for Forslaget er basert på å rive alt og bygge heilt nytt bygg, 240 kvm. TILTAK I STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD Utviding Nordsida kyrkjegard Området er ferdig regulert og ein kan no avslutte arbeidet med utviding av kyrkjegarden på Nordsida. Tiltak frå ØPL NYE TILTAK TIL ØKONOMIPLAN TILTAK I SKULE OG KULTURSEKTOREN: Auka bemanning barnehage Som følgje av førespegla lovendring i høve bemanningsnorm i barnehage, vil kommunen måtte auke opp med 7,93 stillingar fagarbeidar/assistent. Vi ser at dette må trappast over økonomiplanperioden, og ikkje gå inn med full effekt i år Barnehage Storesunde Som følgje av loveendring i 2016, er det behov for fleire barnehageplassar, særleg knytt til områda Loen og Stryn sentrum. I inneverande barnehageår er det etablert 1,2 avdelingar i Loen bygdehus. Ein bør tenke meir permanente løysingar og barnehagedrift på Storesunde skule. Dette føreset ny vegtilkomst Tilskot til drift av løyper og idr.anl. Kommunen blir sterkt utfordra til å yte midlar til idrettslag, foreiningar og private aktørar som vedlikeheld løyper. Dette er sers gode tiltak som kommunen så langt den formår bør støtte opp under. Framlegget på dette punktet representerer ei økonomisk ramme som i ettertid skal fordelast ut frå politiske vedtak Tonning skule og lokale til vaksenopplæring Elevtalet i sentrum aukar. Fleire klassar er så fulle at det slik vi ser det blir behov for ein tredje parallell. Midlertidige brakker vart sett opp for å løyse eit akutt behov. Tiltaket er utbygging av Tonning skule med plass til vaksenopplæring + tekniske rom/lager for Strynehallen i underetasjen.

3 15044 Strynehallen Oppgradering del 1 Stryn kommune tok over Strynehallen Store etterslep på vedlikehald, krev store investeringar for å utvikle Strynehallen i tråd med dagens lov- og kvalitetskrav. Det vart vedteke ,- i ØPL , og desse blir vidareført til 2018 i tillegg til kr ,-, og kr ,- i Dette vil utløyse spelemidlar på kr ,- pr. år, og låneopptaket vil derfor bli redusert pga dette. Del 2 i 2019 er eige tiltak nr , med same tal. TILTAK I HELSE-OG SOSIALSEKTOREN Styrking flyktningtenesta Engasjement flyktningtenesta 60% Det er uvisst om vi får tildelt flyktningar for busetjing i 2018, dette vert snarleg avgjort. Det vil likevel vere flyktningar som er under introduksjonsprogrammet som har behov for oppfylging. Det er behov for å vidareføre engasjement i 60% stilling i Då det er usikkert korleis situasjonen vert med busetjingar framover, vil ein sjå behovet for vidareføring i 2019 an i løpet av Arbeid med psykisk helse barn og unge 100 % stilling Stryn kommune har ikkje eit godt nok tilbod til barn og unge innan psykisk helse. Ut frå sentrale føringar skal kommunane stadig dekke fleire av behova hjå brukarane i kommunen. Her under med fokus på barn og unge si psykisk helse Flytting av psykiatritenesta Vi har ledige lokaler ved helsesenteret som kan bli nytta til psykoatritenesta i staden for å stå unytta. Dette vil også føre til at vi sparer dagens husleige ved Nersjebygget. Skal vi fortsette å leige der er det også signalisert auka husleige pga av naudsynt renovering på bygget. Så innsparing på husleige vil bli høgare enn det som ligg inne i tiltaket då denne kostnaden er ukjend. TILTAK I TEKNISK SEKTOR Hovudtilsyn bruer 2018 Tiltaket må gjennomførast i 2018 og er lagt inn i budsjett Utdanning brannbefal Tiltaket ligg inne i budsjett/økonomiplanen Grunnutdanning brannmannskap Grunnutdanninga til brannmannskap har vore eit krav sidan 2007, men der har vore dispensasjonar fram til Då skulle alle brannmannskap i deltidsbrannvesen ha dette kurset for å vere godkjent brannmann. I Stryn brannvesen er det 8 brannmannskap som ikkje har dette kurset. Tiltaket blir over 4 år med kurs for min. 2 brannmannskap, kostnad kr ,- pr. deltakar Kurs til førebyggande innan brann og tilsyn Lønn, kost, losji og reiser til og frå brannskulen. Må vere på plass innan okt 2018 for å ha branninspektør Grusvegar årleg utbetring Tiltaket ligg inne med årleg løyving i økonomiplanperioden. 2019: tiltak nr , 2020: tiltak nr , 2021: tiltak nr

4 48021 Blålysbygg/ombygging/flytting brannstasjon Kommunen er i gang med forprosjekt «Blålysbygg» samstundes med at vi er pålagde å utbetre tilhøva på brannstasjonen. Brannstasjonen står over for nødvendige investeringar, mellom anna som følgje av pålegg frå arbeidstilsynet. Dette er bakgrunnen for at ein har teke opp spørsmålet om flytting av brannstasjonen og samstundes vurdere ei eventuell samlokalisering av naudetatane i eit nytt felles bygg. Tiltaket ligg inne i økonomiplanen, men endeleg val av løysing må gjerast når resultat av forprosjekt er klart og ei samla vurdering kan gjerast av kommunestyret. Tiltaket ligg inne med begrensa løyving i økonomiplanen Petterneset parkeringsplass Tiltaket gjeld opprusting/ferdigstilling av kommunalt parkeringsareal ved Petterneset. Private eigarar av tilstøytande areal skal også delta i prosjektet Regulering Tonningskamben Geilevegen Utbygging av bustadfelt på Tonningskamben Det ligg føre tre tiltak. Desse tre er regulering av Tonningskamben til bustad, kjøp av privat areal og utbygging av bustadfelt. Feltet vil gje mange tomter og ein ser for seg at det blir utbygd stegvis. Kr 15mill er såleis fyrste byggjetrinn i utbygginga. (Heng saman med tiltak «Kjøp av grunn Tonningskamben»). SENTRALADMINISTRASJONEN TILTAK I PLAN OG NÆRINGSAVDELINGA Kvikkleirekartlegging Vi er kjende med at det i deler av sentrum er førekomstar av kvikkleire utan at vi kjenner konkret til kvar og kor mykje. Dette trengst kartleggast for å sikre at framtidig utvikling av bygningsmasse er tufta på sikker grunn Kjøp av grunn Tonningskamben Heng saman med tiltaka i teknisk som skal ende i utbygging av budstadfelt på Tonningskamben. Dette er steg 1 i denne prosessen. TILTAK I BYGG OG VEDLIKEHALDSAVDELINGA Nye dørlås Kulturhuset Etter mange år er mange nøklar og avveie og for å sikre bygget og utstyret i det er det naudsynt med nye nøklar. Tiltak i Ombygging gamle Tonning barnehage Tiltak i Finansiert med bruk av bunde investeringsfond Ventilasjon kjøkken Vikane OS Dette er etter pålegg frå arbeidstilsynet. Tiltak i Brannalarmanlegg - Setrevn. 17 Pålegg etter branntilsyn. Tiltak i 2018.

5 22093 Styring varmeanlegg Stryn Ungdomsskule Vitale komponentar ute av funksjon, som gjer varmestyring vanskeleg. Ved å bytte styring på varmeanlegget vil det bli enklare å fjernregulere temperatur og det dette vil medføre reduserte energikostnadar og arbeidtid for vaktmeisterane Styring varmeanlegg Tonning skule Vitale komponentar ute av funksjon, som gjer varmestyring vanskeleg. Ved å bytte styring på varmeanlegget vil det bli enklare å fjernregulere temperatur og det dette vil medføre reduserte energikostnadar og arbeidtid for vaktmeisterane Brannsikring Utvik barnehage Etter tilsyn er det behov for brannsikring i Utvik barnehage for sikkerheita for både dei tilsette og barna. TILTAK IKT IKT Nordfjord 2018 Investeringar IKU Nordfjord strategi. Forventa investeringar i 2018 kr ,- vår andel kr ,-, synt med lånefinanisering. Innsparingar som følje av investeringar vert å ta med som ein del av investeringa Nordfjordnett 2018 Investeringar i Nordfjordnett drift Microsoftlinsens, kantsvitsj, Sharepoint og printstyringsverktøy. TILTAK I SERVICEKONTORET Digitalisering Arkiv 2018 Lovpålagt. For åra framover må det settast av midlar i budsjett til avlevering av arkiv og det er tre viktige grunnar til dette: 1. Den lovmessige plikta om avlevering. 2. Akrivkapasieteten på Kommunesenteret er sprengt 3. Vi har arkiv som må sikrast betre mot brann. Byggesak/landbruk/skogsvegar/kart og oppmåling kan ein digitalisere og finansiere dette gjennom låneopptak. Digitalisering av arkiva bety at papirdokument blir scanna, og gjort tilgjengelege og søkbare i eit eigna dataprogram Innsending arkiv til fylkesarkivet I tillegg til digitalisering av avkriv er der ein del avlevering av arkiv til fylkesarkivet som vil gå som driftskostnad. Dette er ein kostnad som ein må fordele og avlevere det ein har budsjett til i ein 10 års periode, kr ,- pr. år. Avsluttast i TILTAK I PERSONALAVDELINGA Sysselsettingsprosjektet Prosjektet vart etablert i samarbeid med NAV i ei tid med høg arbeidsløyse i landet. Formålet er å gi arbeidstrening til personar som står utanfor det ordinære arbeidslivet og til ungdom under 30 år som mottar økonomiske sosialhjelp.

6 Prosjektet var ein suksess i 2017 og ein ønskjer ei vidareføring i Finansierast i samarbeid med NAV, kostnadsfordeling 50/ Sommarjobb for ungdom Stryn kommune har hatt dette prosjektet sidan 2014 og fått gode tilbakemeldingar på dette. Det er ønskjeleg å gjere dette om til eit permanent tiltak kvar sommar framover Studietur Helsefagarbeidaren Vi har spesielt store utfordringar når det gjeld framtidig rekruttering av faglært arbeidskraft (Helsefag-arbeidaren). Eit konkret tiltak for å møte denne utfordringa er læreplassar i Helsearbeidarfaget. Dette er studietur for lærlingane der tema blir mellom anna «Velferds-teknologi» / framtidig utvikling av tenesta i ein digital kvardag», som kan gjere studiet meir attraktivt. Stryn vidaregåande skule vil dekke kr av kostnaden. Stryn kommune sin del blir kr i Finansierast av disposisjonsfond Lærling Fagbrev som Helsefagarbeidar. Kompetanse er nøkkelen for å kunne sikre kvalitativt gode tenester til våre innbyggarar. I Pleie og omsorg er andel tilsette utan formell utdanning i Stryn kommune pt ca. 32%. Det blir viktig å vidareføre tilbodet for tilsette som ynskjer å ta teori til fagbrev som «Praksiskandidat». Vi må bidra med stipend for å dekke faktiske utgifter dersom vi ikkje får dekka dette gjennom utviklingsmidlar frå Fylkesmannen. TILTAK I STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD Reperasjon av kyrkjetak Loen Reperasjon av kyrkjetak, Loen kyrkje. Omfattande tak lekkasjar med råteskadar