AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

Transkript

1 AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret ;...I'..:-...-5,

2 Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B (drift) ZA (investering) S. S. S Budsjettskjema ZB (investering) S. 8 Side 2 av 8

3 Overordna kommentarar Utgangspunktet for budsjett er økonomiplanen for Rammene for tenesteeiningane er basert på tala frå økonomiplanen. Frie inntekter Frie inntekter er sett saman av skatteinntekter og rammetilskot. Ut i frå framlegget til statsbudsjett får Aurland kommune ei auke i desse inntektene på 1,3 % som tilsvarer ca. 1,4 millionar kroner. Snittet for Sogn og Fjordane fylke er 2,3 % auke. Dersom Aurland hadde fått 2,3 % auke ville det medført ca. 1,3 millionar kroner meir i frie inntekter. Skatteinntekter Skatteinntekter er Iagt inn med kr 80,3 millionar kroner som er i tråd med siste prognose frå Kommunenes Sentralforbund (KS) som kom etter framlegget til statsbudsjettet for. Dette er ei auke på kr 2,1 millionar i høve Rammetilskot Rammetilskotet er lagt inn med 40,2 millionar kroner som er i tråd med siste KS prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for. Eigedomsskatt Ut i frå oversikt frå Sentralskattekontoret vil eigedomsskatten på kraftverk bli auka med 1,4 millionar kroner i. Konsesjonsavgift Konsesjonsavgifta vart auka frå 14,0 mill. til 15,3 mill. i Auken kom som følgje av indeksregulering. Neste indeksregulering blir i Andre generelle statstilskot Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule. Tilskotet er renteavhengig og er lagt inn med 1,2 millionar i. Sal av konsesjonskraft Aurland kommune vidarefører avtalen med Aurland Energiverk. Påslaget er i framlegget auka frå 5 øre pr. kwh til 12 øre pr. kwh. Dette vil medføre ei auke i nettoinntekta for Aurland kommune frå 4 millionar kroner til ca. 7,5 millionar kroner. Side 3 av 8

4 Utbyte Deter lagt inn utbyte frå Aurland Energiverk AS med 1,5 mill. og frå Aurland Ressursutvikling AS med 4,0 mill. Utbytet frå Aurland Ressursutvikling er avsett til fond iframlegget. Renter og avdrag Det er reglar for kor mykje ein minimum må betale i avdrag på lån til eigne investeringar. Det er lagt inn kr i avdrag i som vil vere i tråd med forskriftene. Renter på lån er lagt inn med kr som føreset at renta ligg på ca. 2 %. Lånegjeld ved utgangen av vil vere om lag kr ut frå budsjettframlegget. Disposisjonsfond Samla var disposisjonsfondet på kr pr Det er budsjettert med avsetning til fondet med kr Samtidig er det bruk av fond på einingane med om lag kr Side 4 av 8

5 DRIFTSOVERSIKT (Tal i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjcnsavgift Integreringstilskot flyktningar And re statlege overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbyte Renteutgifter lån Netto renteutgifterl-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter lån Netto avdragsutgifter NEITO RENTE OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Politisk leiing Se ntraladministrasjon Kultur Aurland barne og ungdomsskule Flåm barnehage Vangen ba rnehage Flåm skule Helse og førebyggjande NAV Auriand Barnevern Pleie og omsorg Teknisk Nøytrale Inntekter] Sal av konsesjonskraft Lønsoppgier (blirfordelt) utgifter Sum fordelt til elr 11" tsrammer Til disgosisjon Budsjett (etter endringar) 78 zoo s s s Budsjett Framlegg frå rådmannen l » Budsjett Budsjett Framlegg Vedta k fm? form.skapet komm.styret (100» Q.) _ Disposisjonar: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning mindreforbruk 2016 >1 834 Avsetning til konsesjonsavgiftsfond Avsetning integreringstilskot flyktningar Avsetning av utbyte Bruk av tidlegare års mindreforbruk Overføring til investering Netto disposisjoner Balanse Side 5 av 8

6 DRIFI'SOVERSIKT Budsjettskjema 1A - drift Rekneskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eigedomsskatt Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Netto avdragsutgifter Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnskm. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema lb) Mindreforbruk Budsjettskjema 1 B Rekneskap Budsjett Budsjett (DRIFTSOVERSIKT) POLITISKE ORGAN R DMANNSFUNKSJON 120 KULTUR ABV BARNEHAGAR FLÅM BARNEHAGE VANGEN BARNEHAGE 230 FLÅM SKULE 300 HELSE OG FØREBYGGJING NAV BARNEVERN 310 PLEIE OG OMSORG TEKNISK NØYTRALE lnntekter/utgifter SUM TENESTEEININGANE KONSESJONSKRAFT (kjøp/sal) AVSETT TIL LØNSOPPGJER OVERORDNA lnntekter/utgifter TOTALT FORDELT TIL DRIFT Fordelt til drift (frå skjema 1A) Mindreforbruk Side 6 av 8

7 FRAMLEGG INVESTERINGAR Budsjettskjema ZA investering Rekneskap 2016 'Budsjett 2017 Budsjett i Investe ringe ri anleggsmidler Utlån og forskutte ringer Kjøp av aksjarog andeler Avdrag på lån Dekning av tidlegare års underskot 0 Avsetninger I Årets finansieringsbehov Finansiert slik: _ Bruk avlånemidler lnntekterfra salg av anleggsmidler Kompensasjon for meirverdiavgift ' Tilskudd til investeringer O Motte kne avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udis onert O 0 0, Side 7 av 8

8 Investeringar (skjema 28) HEIS AURLAND HELSETUN () HUSKESTATIV FLÅM BARNEHAGE () GRUPPEROM ABU () KJØP Av GRUNN PARKERING GUDVANGEN () UTSKIFTING GATELYS () GATELYS - OMLEGGING FOR ENERGIMÅLING () GARDEROBEANLEGG RUTEBILSTASJON () REKKVERK TURLIDVEGEN () TURVEG HEGGVIKI BøEN () GATEADRESSER () VATN OG AVLØP KLOKKARGARDEN () VATN OG AVLØP BAKKA () TEKNISK BYG GUDVANGEN () TØMMESTASJON BUBILAR () VINJAVEGEN () LEDNINGAR GAMLE FLÅM s-lag () OLIE OG BENSINUTSKILJAR MIUØSTASJON () OPPGRADERING HERADSHUSET () SYMJEHALL () OPPGRADERING TURSTI BREKKEFOSSEN () PPARBElDlNG FURULY, LUNDE () BUSTADFELT FRETHEIMSHAUGANE () PPARBElDlNG TY() REHABILITERING RYGGJAKYRKJA 4 () OVERTAKING YTSTEBØEN BUSTADFELT () SMIEBAKKEN () INVESTERINGAR ETTER FLAUMEN () KOMMUNAL ANDEL ETTER FLAUMEN () IKT-INVESTERINGAR () BREIBANDUTBYGGJING () RASSIKRING NEDRE BREKKE FLÅM () Budsjett TOTALT