av driftstiltak rådmannens forslag Vedlegg 2 Reduksjonstiltak Rådmann og stab 015: Rådmann og stab opphør kommunal bevilgning næringsfond Dette tiltaket forutsetter at den kommunale bevilgningen til næringsfond reduseres fra 200.000 til 0. Konsekvensen blir at næringsstyret kun kan tildele midler fra den statlige bevilgningen til næringsfond, som har vært på rundt 500.000 kr de siste årene. De mulighetene omstillingsmidlene gir næringslivet gjennom Samskap, antas å kunne kompensere noe for de negative konsekvensene av mindre midler til disposisjon for næringsstyret. SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 009: Rådmann og stab opphør tilskudd Andøy næringsforening fra 2019 Kommunestyret vedtok i fjorårets budsjettmøte å gi et driftstilskudd til Andøy næringsforening på 300.000, som var forutsatt anvendt som delfinansiering av 100 % stilling i Andøy Næringsforening. Det var også forutsatt at stillingen i Andøy Næringsforening samlokaliseres med Andøy Reiseliv. Dette tiltaket innebærer at driftstilskuddet opphører fra og med 2019. Det bør kunne forventes at Andøy næringsforening jobber fram annen finansiering av stillingen dersom foreningen ønsker å videreføre 100% stilling etter. SUM NETTO TILTAK 0 300 000 300 000 300 000 900 000 012: Rådmann og stab reduksjon adm.sjefens kontor Dette tiltaket forutsetter at utgiftene på ansvar 1120 Adm.sjefens kontor reduseres med 50.000 kr, og at reduksjonen fordeles på ulike driftsposter. Dette er mulig, og vil kreve strengere prioritering av bruk av midler. SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 062: Rådmann/stab Bosetting flyktninger reduksjon 1 stilling I dag har ansvaret 5,45 årsverk. Det foreslås her reduksjon i en stilling fra og med 01.04.. SUM NETTO TILTAK 365 748 488 883 488 883 488 883 1 832 397
063: Rådmann/stab Ekstra tiltak bosetting reduksjon stillinger Pr i dag ligger det inne 4 stillinger fordelt på ulike fagområder (skole, barnehage, helsesøster). et forutsetter reduksjon på 2,5 stilling f o m 01.04.2017 og vil berøre både skole, barnehage og helsestasjon). Konsekvensen blir at det arbeidet knyttet til flyktninger som utføres av de berørte stillingene på dette ansvaret heretter må løses av enhetene innenfor sine rammer. Dette kommer i tillegg til andre reduksjoner. Dette vil få konsekvenser for tilbudet til barn/elever, også de fremmedspråklige. SUM NETTO TILTAK 1 028 666 1 371 555 1 371 555 1 371 555 5 143 331 061: Rådmann/stab Voksenopplæring Redusere med ytterligere 1 stilling i, med virkning fra 01.04.. Denne reduksjonen vil komme i tillegg til reduksjoner som allerede er gjort i konsekvensjustert budsjett i f t 2017: 1,25 st fra 01.01. 2,00 st fra 01.08. Vil føre til større grupper og få konsekvenser for det pedagogiske tilbudet til elever i introduksjonsprogrammet og elever i grunnskolen for voksne. SUM NETTO TILTAK 447 306 597 977 597 977 597 977 2 241 237 Støttefunksjonen 039: Støttefunksjonen Reduksjon stilling Deler av ei stilling holdes ledig. SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Andenes skole 006: Andenes skole Kutte lesekurs Skolen tilbyr intensivt lesekurs for elever på 3.6.trinn med behov. Å kutte disse vil redusere tilbudet til elever med behov for intensivt lesekurs/ekstra oppfølging av leseutviklingen. Bemanningen på småtrinnet er styrket som en følge av tidlig innsats. SUM NETTO TILTAK 61 210 147 140 147 140 147 140 502 630
008: Andenes skole Redusere innkjøp læremateriell og inventar/utstyr En reduksjon av innkjøp til læremateriell og inventar/utstyr vil i hovedsak bety at vi bruker lengre tid på å oppdatere læreverk, har mindre ressurser til kjøp av læremateriell/konkreter, og mindre ressurser til oppgradering av datautstyr. SUM NETTO TILTAK 170 000 170 000 170 000 170 000 680 000 007: Andenes skole Stillingsreduksjoner Ytterligere reduksjon av inntil 3 lærerstillinger og 3 assistentstillinger (totalt inntil 5 stillinger) fra høsten. En reduksjon vil føre til et dårligere tilbud til elever. Spesielt vil det gå ut over elever med behov for ekstra tilrettelegging. SUM NETTO TILTAK 1 035 866 2 471 952 2 471 952 2 471 952 8 451 722 Risøyhamn skole 067: Risøyhamn skole reduksjon annet forbruksmateriell Forsiktig med innkjøp i. SUM NETTO TILTAK 79 000 30 000 30 000 30 000 169 000 065: Risøyhamn skole reduksjon en lærerstilling Ut fra elevtallsutvikling kan det forsvares å redusere med en lærerstilling. SUM NETTO TILTAK 235 424 565 018 565 018 565 018 1 930 478 064: Risøyhamn skole reduksjon inventar og utstyr Siden vi får ny skole med nytt inventar kan inventar og utstyrsposten reduseres de nærmeste årene. SUM NETTO TILTAK 154 000 104 000 54 000 54 000 366 000 066: Risøyhamn skole reduksjon lærebøker Utsette innkjøp av lærebøker i. SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 30 000 30 000 160 000
Barnehager 060: Barnehager stillingsreduksjon Redusere bemanningen i barnehagene med 2,5 stillinger fom 21.08.18. Forutsetning for at innsparing skal være mulig er: Bare barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass ved hovedopptak. Endring barnehagestruktur sør f o m august. SUM NETTO TILTAK 548 622 975 328 975 328 975 328 3 474 606 051: Barnehager Lærlinger Stillingsreduksjoner Redusere antall læreplasser fra 10 til 5 plasser våren og 7 plasser høsten. Forventet netto besparelse ca.kr. 220.000, SUM NETTO TILTAK 248 360 120 710 0 0 369 070 Helse og familie 016: Helse og familie Reduksjon miljørettet helsevern Kommunenes oppgaver innen miljøretta helsevern er beskrevet i forskrift om miljørettet helsevern. Eksempler på disse oppgavene er godkjenning av skoler og barnehager, føre tilsyn i henhold til forskriften, følge opp virksomheter som har meldeplikt ved etablering eller ved vesentlig endringer etv. Kommuneoverlege har i dag ansvar for miljørettet helsevern, men det er ikke mulig for kommuneoverlege å følge opp alle arbeidsoppgaver i henhold til forskriften med tanke på begrenset avsatte ressurser. Arbeid i henhold til forskrift blir ikke fulgt opp godt nok i dag og en har over flere år jobbet med å få til et interkommunalt samarbeid i forhold til dette. Beløpet som tidligere ble brukt til å lønne kommuneveterinær har vært videreført i påvente av denne etablering/ til kjøp av tjenester ved behov. SUM NETTO TILTAK 70 219 70 219 70 216 70 219 280 873 049: Helse og familie Reduksjon opplæringsbudsjett kriseteam Konsekvensjustert budsjett inneholder egen bevilgning til opplæring for kriseteamet. Konsekvensen av dette tiltaket blir at kompetanseheving for medlemmer i kriseteam må dekkes over eksisterende opplæringsbudsjett i hver enkelt tjeneste. Kompetansehevende tiltak må vurderes strengere og ses opp mot annet behov for kompetanseheving. SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
018: Helse og familie Vakanse turnusfysioterapeut stilling Andøy Kommune ble ikke tildelt turnusfysioterapeut i perioden 15.08.17 15.08.18. går ut på å holde turnusfysio stilling vakant frem til 15.08.18. Konsekvenser: Redusert kapasitet i tjenesten og frisklivsentralen. Økt ventetid på vurdering og behandling. Reduksjon i tilbud til institusjonsbeboere Reduksjon i tilbud fallforebyggende grupper. Kan også være behov for å styre de privatpraktiserende i større grad over på enkelte arbeidsoppgaver som f.eks hjemmebesøk, omsorgsbolig. Av de to foreslåtte tiltak i fysioterapitjenesten, vil valg av dette tiltaket gi de minste konsekvensene. Det vurderes også som vanskelig å få tak i vikar i en tidsavgrenset periode som dette. Det vil heller ikke være mulig å ta inn vikar hele perioden ettersom lønnsmidler ikke vil strekke til. SUM NETTO TILTAK 132 649 0 0 0 132 649 020: Helse og familie Vakanse 100% svangerskapsvikariat helsestasjonen går ut på å holde stilling som helsesøster (1 årsverk) vakant 6 mnd i (svangerskapspermisjon). Konsekvenser: Midlertidig konsekvens i forhold til kapasitet i tjenesten. Vil gå på bekostning av tilgjengelighet i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Mindre tid til forebyggende arbeid og oppfølging av flyktninger Dette tiltaket kommer i tillegg til forslag fra stab om reduksjon av 50 % helsesøster som er lønnet over ansvar 2902, ekstratiltak bosatte flyktninger. Dersom dette tiltaket velger, kan ikke tiltak om reduksjon av 50 % stilling helsesøster velges. Valg av dette tiltak vil gi de minste konsekvensene for tjenesten. SUM NETTO TILTAK 267 057 0 0 0 267 057 NAV 078: NAV opphør 50% prosjektstilling I budsjettbehandlingen for 2016 ble det vedtatt styrking på NAV med en 50% prosjektstilling over 3 år. Intensjonen var økt innsats for å få ned sosialhjelpsutgiftene. er siste året for denne prosjektstillingen. Når den opphører i 2019 vil det gi en innsparing på 270.000 kr/år. SUM NETTO TILTAK 0 269 434 269 434 269 434 808 302
011: NAV Reduksjon sosialhjelpsutgifter ene det jobbes med på NAV forutsettes å gi ytterligere reduksjon i sosialhjelpsutgiftene. SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Pleie og omsorg 042: Pleie og omsorg 3534 Kildebakken reduksjon bemanning Erfaring viser at bemanningen ved Kildebakken kan reduseres med en ressurs på 50 %. Lønn til fagarbeider og tillegg for ubekvem arbeidstid. SUM NETTO TILTAK 302 352 302 352 302 352 302 352 1 209 408 Teknisk 079: Teknisk inntekt oppmåling/byggesak Det forutsettes økt inntekt på gebyr oppmåling/byggesak med 100.000 kr til sammen. Dette som en forventning om økt produksjon (ikke gebyrøkning). SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 080: Teknisk vurdering renhold kommunale bygg Det har ikke vært noen totalgjennomgang av renholdstjenesten på mange år. Dette tiltaket innebærer kjøp av tjenester til en ekstern gjennomgang/vurdering av blant annet renholdsfrekvens m.m., med intensjon om utgiftsreduksjon. Det er lagt inn utgift på 100.000 i til ekstern gjennomgang (vinter ), med forventning om innsparing i på 150.000 kr (nettoeffekt innsparing blir 50.000) og helårsvirkning (fra 2019) på 400.000 kr. SUM NETTO TILTAK 50 000 400 000 400 000 400 000 1 250 000 069: Teknisk 4100 Fellesutgifter bygg reduksjon vedlikehold bygninger Reduksjon i vedlikehold av bygninger. Forslaget vil medføre at vedlikeholdet vil bli dårligere. Reduksjonen gjøre på 4100, men vil måtte fordeles på samtlige bygninger, ansvar fra 4111 4172. SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
071: Teknisk 4711 Kommunale veger og gater reduksjon vedlikehold Redusere vedlikeholdet av de kommunale vegene og gatene. et vil medføre økt etterslep på vedlikehold, noe som igjen på sikt vil medføre større behov for nyinvesteringer. SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 072: Teknisk 4713 Veg og gatelys redusert omfang av gatelys. Redusere omfanget av gatelys ved at gatelys ikke settes i drift i flere bygder hvilke må avklares ved grundig gjennomgang, men det vil føre til at flere bygder vil bli mørklagte. Reduserte kostnader både til strøm og vedlikehold. SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Annet 026: Kap 8 Inntekt Andmyran Vindpark 2017 Det forventes inntekt fra Andmyran Vindpark med kr 5 mill fra 2021. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 5 000 000 5 000 000 Nye tiltak økt utgift 010: Rådmann og stab stipendordning rekrutteringstiltak Andøy kommune har tidligere lyst ut en stipendordning for studenter fra Andøy som tar utdanning innenfor områder vi har store rekrutteringsutfordringer. Dette tiltaket forutsetter at vi lyser ut 3 stipend a 30.000 kr årlig til utdanning innenfor områder med store rekrutteringsutfordringer (jfr. lærere). Tildeling av stipend vil bli gitt med forutsetning om bindingstid. Rådmannen har redusert beløpet (fra 150.000 90.000) i forhold tilforslaget fra skolefaglig rådgiver. SUM NETTO TILTAK 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 022: Andenes skole kompetanseheving Andenes skole har stort behov for midler til kompetanseheving av ansatte som jobber med barn med spesielle behov. Rektor har foreslått kr. 150.000 til dette formålet i. Rådmannen finner å kunne
foreslå kr. 50.000 i hvert av årene og 2019. SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 0 0 100 000 068: Kultur og informasjon Hallleie for barne og ungdomsidrett Fysisk aktivitet er en viktig faktor for å øke folkehelsen. Det kreves stor innsats av foreldre til barn og unge for å kunne dekke utgiftene lagene har for å kunne holde aktiviteten oppe blant barn og unge. Den tyngste kostnadsdrivende enkeltutgiften er ofte utgiftene til hallleie for å kunne bedrive sin idrett. I dette tiltaket har vi sett på utgifter til husleie i kommunale bygg. For å sikre at alle partier med barn og unge under 16 år, får muligheten til noe aktivitet, foreslår vi at de lag og foreninger som benytter kommunale haller (AISH og idrettsbygget Risøyhamn skole) får 2 gratis treningstimer i uken. Rådmannen har foreslått avsatt kr. 120.000 til denne ordningen. Beløpet er det rådmannen ser er mulig å få til i denne omgang, dersom ordningen med redusert halleie skal videreføres. Fra kultur og Informasjon er det foreslått kr. 240.000, men rådmannen finner ikke å kunne foreslå et såvidt stort beløp. (utgiftene vil fordeles seg på flere ansvar og flere regnskapsposter) SUM NETTO TILTAK 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 074: Kultur og informasjon Skyssordning ungdom Ungdom gir uttrykk for at det er vanskelig å delta på ulike arrangement rundt om i kommunen pga vanskeligheter med transport. Det må ses på mulighetene for organisering av transporttilbud. SUM NETTO TILTAK 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 045: Helse og familie Styrkning prosjektstilling rus og psykisk helse et går ut på å videreføre prosjektet som Rus og psykisk helsetjenesten har hatt i 2016 og 2017. I 2016 var den fullfinansiert, men i 2017 endret kriteriene seg, noe som medførte en liten egenandel for vår del. Følgende kriterier gjelder for videre tilskudd: Tislkudd gis til lønn for ny stilling. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter. Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.
Dette tiltaket vil gi mulighet til å prioritere forebyggende arbeid, grupper og tettere individuell oppfølging, samt mulighet for videreføring av dagsenter/aktivitetstilbud. Rådmannen har ikke foreslått tilførsel av midler etter prosjektperioden. Rådmannen legger imidlertid til grunn at tiltaket skal videreføres, men at dette må skje gjennom omdisponering av midler og/eller økt rammeoverføring i opptrappingsplanperioden. SUM NETTO TILTAK 118 622 228 622 0 0 347 244 059: Pleie og omsorg 3500 Nytt tiltak: Oversikt over tildelte tjenester og disponering av stillingsressurser Det er behov for en systematisk gjennomgang av tildelte tjenester, forholdet mellom tildelte tjenester og hva som leveres. Det er også behov for å vurdere om det er mulig å omdisponere tildelte stillingsressurser innenfor enheten. Det foreslås derfor budsjettert med en stillingsressurs i 6 mnd til dette. SUM NETTO TILTAK 300 000 0 0 0 300 000 058: Pleie og omsorg 3525 Dagtilbud Andenes Det etableres dagtilbud for personer med demens på Andenes fra mai. Tilbudet skal lokalisers på Rabben. Endringer i budsjett foreslås på samme ansvar som dagtilbudet ved ABBS SUM NETTO TILTAK 134 354 195 753 195 753 195 753 721 613 077: Kap. 9 Justert avsetning disposisjonsfond Dette er ei justering i forhold til avsetningen i konsekvensjustert budsjett på 2 mill kroner. SUM NETTO TILTAK 4 084 1 908 422 1 298 421 4 181 913 7 392 840