Økonomiplan 2018-2021
Sandnesøkonomien - karakteristika
Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret effektivitet Godt netto driftsresultat Mye på disposisjonsfond Svært høyt investeringsnivå Høy gjeldsvekst
Innsparinger 2019-2021 Omstillingsprosjekt, kr 180 millioner Opptrapping fra 2019: 2019 2020 2021 Oppvekst skole -5 010-10 010-10 010 Oppvekst barn og unge -4 600-9 190-9 190 Levekår -7 070-14 150-14 150 Kultur og byutvikling -810-1 610-1 610 Teknisk -490-990 -990 Organisasjon -490-980 -980 Økonomi -230-460 -460 Sentrale staber og kommunens fellesutgifter -1 300-2 610-2 610 Sum -20 000-40 000-40 000
Eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer Prinsippdokument om kommunesammenslåing - 3 prosent i netto driftsresultat Kommunesammenslåing - anledning til å benytte høyeste skattesats som har vært i bruk i én av kommunene før sammenslåing Skattesats 7 promille 105 millioner kroner i årlige inntekter fra 2020 Midler til taksering i 2018-2019 Forslag til endring i eiendomsskatteloven i statsbudsjettet 2018
Forutsetninger Befolkningsvekst: 1,20 1,45 prosent Lønnsvekst på 3 prosent i 2018 Rentenivå
Rammetilskudd og skatt
Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet
Netto driftsresultat
Drifts- og investeringsbudsjett
Oppvekst skole - drift Økning i antall nye klasser 2018 kr 1,2 millioner Økning i midler til spesialundervisning kr 250 000 Tidlig innsats styrkes med kr 4,0 millioner Læremiddelpakker på nye skoler og skoler som utvides kr 1,7 millioner
Oppvekst skole - investering Figgjo skole, nybygg kr 288 millioner Skeiene ungdomsskole, utvidelse og oppgradering kr 232 millioner Sandved skole, tre nye klasserom kr 25 millioner Bogafjell ungdomsskole, nybygg kr 268 millioner Skaarlia skole, nybygg kr 205 millioner Hana skole, utvidelse kr 89 millioner Sviland skole, nybygg og liten idrettshall kr 159 millioner Malmheim skole, midler til prosjektering kr 2 millioner
Oppvekst barn og unge - drift Bruk av flere kommunale barnehageplasser kr 2,7 millioner 28 nye barnehageplasser med oppstart i januar 2018 kr 2,2 millioner Tilskudd til private barnehager kr 7,6 millioner Ny bemanningsnorm og pedagognorm kr 14 millioner i 2018, kr 48 millioner fra 2021 Tidlig innsats kr 1,3 millioner Forebyggende tiltak barne- og familieenheten kr 2,5 millioner Økt foreldrebetaling nominell økning på 180 kroner per måned til kr 2 910
Pedagog- og bemanningsnorm
Oppvekst barn og unge - investering Prosjektering av nye barnehager på Hana og Riska til sammen kr 4 millioner Helsestasjon i Langgata 72 kr 35 millioner
Levekår levekår felles og samordningstjenester Drift Avlasterdommen kr 10 millioner Ressurskrevende tjenester flere brukere kr 7,1 millioner Ressurskrevende tjenester, økt innslagspunkt for tilskuddet kr 4,75 millioner
Levekår omsorgstjenester Drift Hjemmetjenestene øker årlig kr 2,5 millioner Rundeskogen bo- og aktivitetssenter kr 19 millioner (kr 9 millioner fra 2019) Investering Prosjektering av nye sykehjemsplasser Lunde og Rovik kr 6 millioner Omsorgsboliger med heldøgnstjenester kr 32 millioner Ombygging av første etasje på Åse bo- og aktivitetssenter kr 23 millioner
Levekår enhet for funksjonshemmede Investering Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter kr 48,5 millioner + to leiligheter kr 5 millioner Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede, 14 plasser kr 61 millioner Avlastningssenter med barnebolig kr 146,7 millioner Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd kr 84 millioner
Levekår helse og rehabiliteringstjenester Drift Rask psykisk helsehjelp, 3 årsverk kr 2,1 millioner 1 årsverk kommuneoverlege smittevern/samfunnsmedisin kr 1,25 millioner Investering Håholen bofellesskap, 7 leiligheter kr 26 millioner (kr 10 millioner i drift fra 2019) Legevaktsbil kr 120 000 i investering, kr 200 000 i årlig drift
Levekår sosiale tjenester Drift Miljøvaktmester, 2 årsverk kr 1,15 millioner Varig tilrettelagt arbeid, 10 nye plasser kr 450 000 Investering Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger kr 314 millioner i planperioden Boliger for vanskeligstilte (5 spredte hybelleiligheter og 3 tun med 4 boliger) kr 50 millioner To småhus per år kr 38,1 millioner i planperioden
Kultur og byutvikling Tilskudd til Opera Rogaland, RAS, Jærmuseet og sommerkino kr 870 000 Meråpent bibliotek kr 475 000 i investering, kr 360 000 i drift Kirkelig fellesråd økt tilskudd på 340 000 til investeringer i Gand, Høyland og Lura kirker
Teknisk Drift Drift og vedlikehold av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg, gravplasser og lekeplasser kr 1,2 millioner Investering Iglemyr svømmehall kr 233 millioner Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 kr 99 millioner Utbedring av utvendig vegg og nytt gulv i Austråtthallen kr 8,5 millioner
Overføringer til Sandnes eiendomsselskap KF Drift Internhusleie kr 24,8 millioner Ingen KPI-justering Renhold kr 2,2 millioner Energi kr 8 millioner Investering Sandnes kommune bestiller investeringsprosjekter for til sammen kr 1,2 milliarder i 2018
Vedlikeholdsetterslepet reduseres
Stab-, støttefunksjoner og fellesutgifter Drift Psykososialt kriseteam kr 910 000 Innovasjonsfremmende anskaffelser kr 700 000 Sola arena kr 850 000 Investering Nytt rådhus kr 406,5 millioner Parkeringsanlegg i sentrum kr 72 millioner Ruten byrom kr 195 millioner
Netto driftsrammer 2018-2021
Investeringsbudsjett 2018-2021 500 450 447 Brutto investeringsbudsjett 2018-2021 400 350 300 250 200 302 284 371 150 100 50-52 15 Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles 2018 2019 2020 2021 99 46 Eiendom
Utvikling lånegjeld 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 5 478 1 022 103 197 945 6 366 1 057 96 177 1 008 283 6 689 6 807 1 082 1 097 90 156 83 136 1 052 1 093 273 263 6 597 1 102 77 116 1 139 253 Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser Startlån Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan Lån der staten betjener renter skolebygg 3 000 293 Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren 2 000 1 000 2 918 3 745 4 036 4 135 3 911 Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS Lån som betjenes av frie inntekter 0 2017 2018 2019 2020 2021
Sandnesøkonomien fram mot 2030
Befolkningsutvikling 2011-2030
Årlig endring i skatt og rammetilskudd
Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kr)
Framtidig investeringsbehov Forutsetninger: Lavt behov for nye elev- og barnehageplasser Behov for 260 nye sykehjemsplasser fram mot 2030 12 nye boenheter for funksjonshemmede i 2025/2026 Nytt bofellesskap (12 plasser) for personer med psykiske lidelser Investeringer innen boligsosial handlingsplan videreføres til 2030 Nytt administrasjonsbygg i 2022-2024 Redusert vedlikeholdsetterslep, kr 1 milliard, i perioden 2022-2030
Utvikling i lånegjeld 8 000 Langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 5 478 1 022 103 197 945 293 6 366 1 057 96 177 1 008 283 6 689 6 807 1 082 1 097 90 156 83 136 1 052 1 093 273 263 6 597 1 102 77 116 1 139 253 6 745 6 911 6 914 6 877 6 821 6 730 6 621 6 464 6 281 1 082 1 057 1 022 1 097 977 922 857 64 57 51 782 44 38 96 75 55 35 14 0 31 697 70 0 25 0 18 0 1 236 1 281 1 325 1 366 1 406 1 188 1 443 1 479 1 512 233 222 212 202 243 192 182 172 162 Startlån Lån der staten betjener renter eldre/psyk.plan Lån der staten betjener renter skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren 2 000 1 000 0 3 745 4 036 4 135 3 911 4 051 4 222 4 242 4 233 4 217 4 172 4 107 4 006 3 891 2 918 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Lån som betjenes av Rogaland brann og redning IKS Lån som betjenes av frie inntekter
Inntekter og utgifter 2017-2030
Inntektsvekst, gjeldsvekst og renteutgifter Eldrebølgen kommer gjelden skal betjenes I perioden 2011-2016: Driftsinntekten økt med kr 1,4 milliarder 38 prosent Gjelden økt med kr 1,9 milliarder 60 prosent Renteutgiftene redusert med kr 10 millioner 12 prosent Eldrebølgen kommer nå økt utgiftsbehov for kommunene - blir kommunene kompensert? Dersom inntektsveksten avtar, gjelden fortsetter å øke, (og renten øker) vil det bli svært vanskelig å få økonomisk balanse.
Anbefaling Holde igjen på nye investeringer Nye driftstiltak utover befolkningsvekst må dekkes innenfor rammen Tiltak, herunder også digitaliseringstiltak, som kan gi bedre tjenestetilbud, produktiviteten, eller gi innsparinger på sikt bør prioriteres. Rene innsparingstiltak
Digitalisering
Digitaliseringstiltak Digital satsning for elever og ansatte i Sandnesskolen, kr 45 millioner i 2018 Trådløs infrastruktur i skolene og barnehagene, kr 14,6 millioner i 2018 Digitalisering av reguleringsplaner, byggesaksarkiv, personalarkiv og kartsystem, kr 5 millioner i 2018 Digital strategi, kr 6,5 millioner i planperioden PC- og nettverksutstyr i nytt rådhus, kr 12 millioner i 2018 Digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte, kr 500 000 Styring av mobile enheter i kommunens nettverk, kr 150 000 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter, kr 1,5 millioner Regionalt prosjekt
Digitaliserings- og innovasjonsfond kr 40 millioner Sette fart på arbeidet med digitalisering Krav om gevinstrealisering Forvaltes av rådmannen Daglig drift ved prosjektsjef digitalisering og digitaliseringskontoret Politisk styring og forankring av større prosjekter
Avslutning og oppsummering Sandnes har lave inntekter, bruker lite og driver effektivt Høyt investeringsnivå og høy vekst i lånegjeld Utgiftene vil øke mer enn inntektene framover Mål om jevn og stabil drift nedjusteringer er krevende Bruk av fond for å saldere og ha egenfinansiering av investeringene Investeringsnivået og gjeldsgrad må reduseres Eiendomsskatt nødvendig for å oppnå 3 prosent i netto driftsresultat i nye Sandnes Satser på tidlig innsats, helse- og sosialtjenester, boligsosial handlingsplan og DIGITALISERING
Her finner du økonomiplanen www.sandnes.kommune.no/okplan2018