Virksomhetsrapport 2016 Styresak 029-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport desember 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 57 58 40 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 46 114 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 75 % 76 % 0,0 % 200 0 100% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 4,2% - 6,5% - 5,0% - 4,1% 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 58 % 32 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 12-8 7,7 Virksomhetsrapport desember 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap for 2016 viser et positivt resultatavvik på 7,7 mill kr. I desember var det et positivt resultatavvik på 28,3 mill kr. Arendal har et negativt avvik på 61,2 mill kr, Flekkefjord -11,4 mill kr og Kristiansand -39,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 22,2 mill kr. Den somatiske aktiviteten i desember var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. For hele 2016 har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnog dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er 1.119 flere heldøgnsopphold (avdelingsopphold) sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,2 %, men det er 1.159 færre opphold enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 1.505 døgnopphold lavere enn budsjett og 322 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 61 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,85 i 2015 til 2,05 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,8 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av 2016 58 dager i somatikk, 44 dager i psykisk helsevern voksne, 33 dager i psykisk helsevern barn og 31 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og mer ambisiøs målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 50 dager for VOP og TSB og under 35 dager for BUP. Innen klinikken er det ingen avdelinger som har kapasitetsmessige utfordringer på kliniske fagstillinger som tilsier at det skal være fristbrudd, langtidsventende eller ventetider over de fastsatte målsettingene. Virksomhetsrapport desember 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi. Gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon SSK viser forbedring mot slutten av 2016, og ventetid på avviklede pasienter var 70 dager i desember. Dette er en reduksjon fra 76 dager i september og oktober. Avdelingen har flere tiltak under implementering. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Sammenlignet med 2015 er gjennomsnittlig ventetider på avviklede pasienter ved utgangen av 2016 gått ned fra 60 dager i 2015 til 58 dager i 2016. Ventetidene ved utgangen av 2016 i psykisk helsevern og rus er på samme nivå som i desember 2015. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet av året, og ved utgangen av året var det 47 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 27 av disse var innen øyefaget. Langtidsventende finnes i hovedsak innen fagområdene øye og kar/thorax i SSA. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3,4 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i desember. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i desember. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i desember 73 % i somatikken og 98 % i KPH. I 2016 oppnådde somatikken 75 % og KPH 94 %. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand gått ned og klinikken oppnådde 69 % i desember. Dette mot et snitt i Kristiansand på 73 % i 2016. Arendal oppnådde 79 % i desember mot et snitt på 76 % i 2016. Flekkefjord oppnådde 78 % i desember mot et snitt på 83 % i 2016. I Kristiansand er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 46 % til 89 %. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, samt god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og med løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. Virksomhetsrapport desember 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall fristbrudd i 2016 ble 1.603 med 1.025 i Kristiansand, 532 i Arendal, 8 i Flekkefjord og 29 i Klinikk for psykisk helse. I 2015 var det 1 500 fristbrudd i foretaket hvorav 1 468 i somatikken. Fristbrudd innen ortopedi er redusert vesentlig fra 2015 til 2016, men det har vært en økning i fristbrudd innen øyefaget. Årsak til dette er at det har vært en vesentlig reduksjon i antall langtidsventende til øyebehandling, og at pasienten har gått i fristbrudd når pasientbehandlingen er avviklet. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. Spesielt har somatikken en utfordring med å unngå fristbrudd, særlig fagområdene urologi og øye, og i perioder lunge. Innenfor urologi og øye har det vært en utfordring å rekruttere leger. Dette kombinert med korte frister og kort planleggingshorisont på poliklinikk fører til at det kan oppstå fristbrudd. Det er igangsatt rekrutteringstiltak og avdelingene har samarbeid med Helfo og andre private aktører for å unngå fristbrudd. I tillegg arbeides det med lengre planleggingshorisont for legene innen alle fagområder. Det er et mål at leger innen alle fagområder skal innføre 6 måneders planleggingshorisont. Ved utgangen av desember var det ca 87.000 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 31.000 pasienter med tildelt time og 56.000 pasienter ventende på time. 9.900 av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca 79.000 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 14.800 planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 10.400 har fått tildelt time. Virksomhetsrapport desember 2016 6
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I 2016 har det vært et merforbruk på 114 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk, hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 7 årsverk. I 2016 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på ca 19 mill kr. Effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør +22 mill kr. Resultatet for 2016 viser negative avvik i somatikk med -112 mill kr, hvorav Arendal 61,2 mill kr (-11,1 i des), Flekkefjord -11,4 mill kr (-1,9 i des) og Kristiansand -39,2 mill kr (-2,5 i des). Psykiatri har et positivt avvik i 2016 med 22,2 mill kr (+9,9 i desember). Effekt av lønnsoppgjøret utgjør +7 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +17,8 mill kr i 2016. Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,7 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Virksomhetsrapport desember 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 46 SSF 1 SSK 60 107 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Desember Øye seksjon 20 Urologisk seksjon 13 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Gynekologisk seksjon 3 Kar-/thorax seksjon 3 43 SSK Desember Urologisk seksjon 10 Pediatrisk seksjon generell 6 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 6 Kar-/thorax seksjon 5 Ergoterapi SSK 4 31 Virksomhetsrapport desember 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport desember 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport desember 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og kar-/thorax seksjon i Arendal som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport desember 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport desember 2016 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport desember 2016 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.000 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.612 kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember 2016 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.200 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.037 kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember 2016 21
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 14.200 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.023 kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, 2016 Virksomhetsrapport desember 2016 23
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor I fjor Hele året 2016 Avvik i % fra i Faktisk i fjor fjor Budsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 817-484 -21,0 % 23 079-2 856-11,0 % 51 23 028 0,2 % 25 934 Somatisk klinikk Flekkefjord 629-10 -1,6 % 7 059 21 0,3 % 651 6 407 10,2 % 7 037 Somatisk klinikk Kristiansand 3 457 113 3,4 % 39 876-1 298-3,2 % 1 160 38 716 3,0 % 41 175 Høykostmedisin 213-134 -38,7 % 4 225-130 -3,0 % -140 4 365-3,2 % 4 355 HF Felles - 132-1 564-1 564 Totalt DRG egen produksjon 6 116-383 -5,9 % 74 238-2 698-3,5 % 1 722 72 516 2,4 % 76 937 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 5 967-418 -6,5 % 72 656-2 754-3,7 % 1 701 70 955 2,4 % 75 410 Kjøp fra andre regioner 102-78 -43,4 % 1 520-480 -24,0 % -259 1 780-14,6 % 2 000 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 068-496 -7,6 % 74 177-3 233-4,2 % 1 442 72 735 2,0 % 77 410 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 359-212 -13,5 % 16 550-1 513-8,4 % 208 16 342 1,3 % 18 063 Somatisk klinikk Flekkefjord 456-14 -2,9 % 5 567 487 9,6 % 667 4 900 13,6 % 5 080 Somatisk klinikk Kristiansand 2 377-61 -2,5 % 28 792-1 083-3,6 % 244 28 548 0,9 % 29 875 Foretak, ikke fordelt 80 950-950 Sum avdelingsopphold SSHF 4 192-206 -4,7 % 50 909-1 159-2,2 % 1 119 49 790 2,2 % 52 068 Sum sykehusopphold SSHF 3 870-125 -3,1 % 46 328-1 047-2,2 % 985 45 343 2,2 % 47 375 Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal 941-193 -17,0 % 12 509-1 759-12,3 % -355 12 864-2,8 % 14 268 Somatisk klinikk Flekkefjord 279-12 -4,1 % 3 663 105 3,0 % -10 3 673-0,3 % 3 558 Somatisk klinikk Kristiansand 1 287 17 1,3 % 15 342-333 -2,1 % -47 15 389-0,3 % 15 675 Foretak, ikke fordelt 40 500-500 Sum SSHF 2 507-148 -5,6 % 31 514-1 487-4,5 % -412 31 926-1,3 % 33 001 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 7 486-451 -5,7 % 96 247-4 379-4,4 % 3 070 93 177 3,3 % 77 175 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 757-260 -12,9 % 22 432-1 758-7,3 % -588 23 020-2,6 % 24 190 Somatisk klinikk Kristiansand 14 912 719 5,1 % 192 297 7 197 3,9 % 13 520 178 777 7,6 % 208 551 Foretak, ikke fordelt 457 5 800-5 800 Sum SSHF 24 155 465 2,0 % 310 976 6 860 2,3 % 16 002 294 974 5,4 % 304 116 Virksomhetsrapport desember 2016 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I 2016 har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innlagte pasienter og dagpasienter, mens det har vært en meraktivitet på poliklinikk. Arendal har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-1.513), dagbehandlinger (-1.759) og poliklinikk (-4.379). Det er altså en betydelig mindreaktivitet ifht budsjett. I forhold til 2015 har det imidlertid vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+208) og poliklinikk (+3.070), mens antall dagbehandlinger er lavere enn i 2015 (-355). Flekkefjord har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (+487), dagbehandlinger (+105) og poliklinikk (-1.758). I forhold til 2015 har det vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+667), mens dagbehandlinger (-10) og poliklinikk (-588) er lavere enn i 2015. Kristiansand har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-1.083), dagbehandlinger (-333) og poliklinikk (+7.197). I forhold til 2015 har det vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+244) og poliklinikk (+13.520), mens antall dagbehandlinger er lavere enn i 2015 (-47). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført i 2016 viser mindreinntekter på 51,5 mill kr ifht budsjett. Dette tilsvarer en budsjettoppnåelse på 96,5 %. Virksomhetsrapport desember 2016 25
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Desember Budsjett Avvik fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 729 832-103 9 336 10 404-1 068-10,3 % -965-9,4 % Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 263 7 264-1 95 927 90 796 5 131 5,7 % 7 516 8,5 % Psykisk helsevern for barn og unge 3 423 3 760-337 48 035 47 000 1 035 2,2 % 2 926 6,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 443 2 312 131 30 443 28 900 1 543 5,3 % 1 755 6,1 % Sum klinikk 13 858 14 168-310 183 741 177 100 6 641 3,7 % 11 232 6,5 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 133 127 6 1 673 1 550 123 7,9 % 45 2,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS 125 125 0 1 499 1 523-24 -1,6 % 136 10,0 % Psykisk helsevern for barn og unge 9 11-2 120 110 10 9,1 % -8-6,3 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 56 74-18 859 900-41 -4,6 % 10 1,2 % Sum klinikk 323 337-14 4 151 4 083 68 1,7 % 183 4,6 % 2016 Virksomhetsrapport desember 2016 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,5 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,7 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge, men under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport desember 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 586 1 573-14 1 491 81 1 570 1 582 13 1 520 63 1 491 Klinikk for somatikk Arendal 887 885-2 844 40 905 885-20 859 26 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 282 282-1 260 22 284 283-1 265 18 260 Klinikk for prehospitale tjenester 257 288 31 270 18 257 281 24 268 13 270 Klinikk for psykisk helse 1 366 1 379 13 1 372 8 1 352 1 376 23 1 387-12 1 372 Medisinsk serviceklinikk 831 840 8 821 19 839 841 2 830 12 821 Teknologi og e-helse 155 161 7 166-4 158 161 4 165-4 166 Administrasjon 199 206 7 205 1 192 202 11 204-2 205 Totalt 5 563 5 613 50 5 428 184 5 557 5 612 55 5 497 114 5 428 Bud des16 Virksomhetsrapport desember 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe 2015 2016 bud16 des16 Administrasjon/Ledelse 834 826-8 820 6 838 837-1 823 14 820 Pasientrettede stillinger 673 680 7 625 56 703 707 4 639 68 625 Leger 735 752 17 736 16 725 744 19 741 2 736 Psykologer 195 195 1 205-9 184 194 10 205-11 205 Sykepleier 1 907 1 910 4 1 852 58 1 892 1 889-3 1 883 6 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 212 199-13 177 22 212 201-11 185 17 177 Diagnostisk personell 312 313 1 316-3 312 315 3 318-2 316 Drifts/teknisk personell 465 477 12 450 27 464 473 9 458 15 450 Ambulansepersonell 204 231 27 217 14 204 226 22 216 10 217 Forskning 26 28 2 28 0 21 24 4 28-4 28 Ukjente 1 0 0 2-2 1 1 0 2-2 2 Totalt 5 563 5 613 50 5 428 184 5 557 5 612 55 5 497 114 5 428 Virksomhetsrapport desember 2016 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015 2016 (inklusiv januar 2017) Virksomhetsrapport desember 2016 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 7 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. I 2016 var forbruket totalt 114 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. Virksomhetsrapport desember 2016 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i 2016 på 6,6 %. Dette utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2015. Virksomhetsrapport desember 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket 2016 Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -395 588-395 588 0-4 186 488-4 186 488 0 Aktivitetsbaserte innt -163 910-173 174-9 264-2 007 353-2 068 607-61 254 Andre innt -17 690-14 868 2 822-180 386-164 894 15 492 Inntekt sum -577 188-583 629-6 441-6 374 228-6 419 989-45 761 Kostnad Lønnskostnader 371 888 390 710 18 822 4 193 759 4 212 663 18 904 Varekostn 75 598 70 457-5 142 813 966 799 686-14 281 Kjøp av helsetjenester 20 889 31 257 10 369 318 586 353 484 34 898 Andre driftskostn 63 534 69 695 6 161 803 845 800 450-3 395 Avskrivninger 11 519 15 809 4 290 175 422 185 206 9 783 Kostnad sum 543 428 577 928 34 500 6 305 578 6 351 489 45 911 Netto Finans -1 998-1 797 202-29 086-21 500 7 586 sum -1 998-1 797 202-29 086-21 500 7 586 Resultat -35 759-7 498 28 261-97 735-90 000 7 735 Virksomhetsrapport desember 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk - desember Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0-0 0 0-273 0 1 272 0 0 Aktivitetsbaserte innt 2 420-10 095 72-26 -507-2 218 948 2 958-2 816-9 264 Andre innt -231 70 427 466 1 498 5 395-196 442-5 893 844 2 822 Interne inntekter 340 112 45 0 2 83 520 114 562-11 1 765 Totalt Inntekt 2 529-9 912 543 441 992 3 260 998 556-5 330 4 063-2 816-4 676 Kostnad Lønnskostnader -1 709-1 787-1 824-666 6 833-2 143 12 1 501 18 604 18 822 Varekostn 1 234 1 560 221 17-1 455 940-4 687-539 8 984-11 416-5 142 Kjøp av helsetjenester -1 310-10 -17-393 240 4 212-172 -3 7 7 815 10 369 Andre driftskostn -2 419-1 319-724 2 061-1 193-2 430-708 10 341 2 192 359 6 161 Interne kostnader -828 362-86 6-491 -75 19-684 10-1 767 Avskrivninger -9 4 299 4 290 Totalt Kostnad -5 032-1 193-2 430 1 024-953 6 661-2 158 5 683 2 476 40 071-11 416 32 733 Netto finannetto Finans -6 208 202 Totalt Netto finans -6 208 202 Resultat -2 503-11 105-1 887 1 465 39 9 915-1 160 6 239-2 854 44 342-14 231 28 259 Virksomhetsrapport desember 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk 2016 (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0-273 0 1 272 0 0 Aktivitetsbaserte innt -15 827-55 575 3 630-295 -1 566-1 383-2 176 0 89 14 323-2 474-61 254 Andre innt -1 063 988 1 293 1 326 2 248 18 671-616 782-10 791 2 656 0 15 492 Interne inntekter 295-178 490 0 0 221 8 969 1 254 1 382-23 0 12 410 Totalt Inntekt -16 595-54 765 5 413 1 030 682 17 509 5 903 2 036-9 319 17 228-2 474-33 351 Kostnad Lønnskostnader -13 810-4 668-14 857-4 994-0 14 236 1 996 6 623 11 972 22 407 0 18 904 Varekostn 7 570 661-462 -185 0-2 812-6 490-12 888-692 11 101-10 084-14 281 Kjøp av helsetjenester -3 061-42 -82-707 2 865 11 529-510 -30 79 24 859 0 34 898 Andre driftskostn -5 796-2 908-1 053 3 139-4 912-15 259 435 16 555 3 881 2 523 0-3 395 Interne kostnader -7 552 507-329 -25 0-2 833-1 894 58-504 163 0-12 410 Avskrivninger 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 769 0 9 783 Totalt Kostnad -22 650-6 450-16 782-2 773-2 048 4 876-6 465 10 318 14 737 70 822-10 084 33 501 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-140 0 0 0 7 726 0 7 586 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-140 0 0 0 7 726 0 7 586 Resultat -39 245-61 215-11 369-1 742-1 367 22 244-561 12 353 5 418 95 777-12 558 7 735 Virksomhetsrapport desember 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap for 2016 viser et positivt avvik på 7,7 mill kr. Inntektene er 45,8 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 45,9 mill kr under budsjett, hvorav effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør ca +22 mill kr. Finansposter bidrar positivt med 7,6 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 118 mill kr, hvorav 15 mill kr i desember. I Kristiansand er inntektsavviket -16,6 mill kr og kostnadsavviket -22,7 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -55,8 mill kr og kostnadsavviket -6,4 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +5,4 mill kr og kostnadsavviket -16,8 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,7 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 0,6 mill kr. Høykost har et negativt avvik på 12,6 mill kr, hvorav 10,1 mill kr på kostnadssiden. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 22,2 mill kr, hvorav lønnsoppgjør utgjør ca 7 mill kr. Teknologi og e-helse og staber har et mindreforbruk på til sammen 17,8 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 95,8 mill kr. Herav lønnsoppgjør ca 9 mill kr, gjestepasientkostnader somatikk 10,5 mill kr, avskrivninger 9,8 mill kr og finansposter 7,7 mill kr. Resterende avvik på Felles skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport desember 2016 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Klinikken ser med optimisme på 2017. Med unntak av 5,3 millioner, er alle tiltak identifisert og lagt inn direkte på berørte avdelinger. Det er sterkt fokus på bemanningskontroll og kostnadskontroll generelt. Bemanningsforbruket har hatt en positiv trend, en utvikling som vil fortsette i 2017. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. På inntektssiden er det knyttet risiko til både volum og indeks, men gitt forutsetninger om legebemanning og utstyr, er det elektive budsjettet realistisk. Graden av øyeblikkelig hjelp vil påvirke inntektene i stor grad. Det er ønskelig fra Arendal sin side å håndtere større andel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra regionen. - I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar 2017. Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. - For å nå resultatene vil klinikken arbeide målrettet og strukturert, og forbedringsprosjekter innen flere avdelinger er planlagt. Klinikken vil innen 15. mars identifisere tiltak for 5,3 millioner for 2017. Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket i 2016 med økonomisk effekt har vært knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Koding og indeks følges tett. Tiltak Kristiansand - Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for 2017. Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. - Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. - I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport desember 2016 37
5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning på +396 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr desember på +396 mill kr som innebærer en økning på 64 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 149 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på 244 mill kr. Investeringer har et overheng på +106 mill kr inn i 2017. Effekt ISF-oppgjør utgjør +67 mill. Likvideffekten av pensjon utgjør +6 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 211 mill kr. Driftskredittrammen er korrigert ned med 60 mill kr fra november grunnet foretakets estimerte likviditetseffekter fra pensjon. Utgående likviditet på året ble +396 mill kr. Virksomhetsrapport desember 2016 38
5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse 2016 Regnskap Budsjett Avvik Større oppgradering -4 975 7 565-12 540 Vedlikehold og ombygginger 51 315 116 503-65 188 Tekniske installasjoner 31 286 62 213-30 927 MTU inkl havarier 66 833 112 571-45 738 IKT 3 393 7 420-4 027 Annet utstyr 8 854 11 420-2 566 Sum investeringer 156 706 317 693-160 987 Overføres til 2017 160 987-160 987 Sum finansierte investeringer 156 706 156 706 - I 2016 har sykehuset hatt investeringer for totalt 157 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 27,4 mill kr og har da et overheng til 2017 på 22,6 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2017. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Budsjett 2016-4 975 156 826 151 851 Oppgradering operasjon/anestesi 7 565-4 975 156 826 151 851 Sum større oppgradering 7 565 17 071 17 071 Diverse omb.prosjekter 21 683-10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 3 090 6 060 9 150 Ombygging ifm Arealplan 9 010 3 734 4 517 8 251 Nybygg Psykiatri 35 500 27 420 27 420 Tiltakspakke bygg 2016 50 300 51 315 21 120 72 435 Sum ombygginger 116 503 6 113 6 113 Vedlikehold teknisk anlegg 33 183 25 173 25 173 Nødstrøm/reservekraft SSK 29 030 31 286-31 286 Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold 62 213 22 068 22 068 MTU ihht liste 53 423 15 306 64 787 80 093 Radiologiprosjekt 15 315 7 646 7 646 Ultralyd 9 925 343 64 225 64 568 Utstyr SFK 1 855 13 114 13 114 Havaripott alle kategorier 20 071 8 357 31 243 39 600 Overvåkningsanlegg 11 983 66 833 160 256 227 089 Sum MTU inl havarier alle kategorier 112 571 1 914 1 914 IKT infrastruktur 7 420 1 479 1 479 IKT lokale prosjekt 3 393-3 393 Sum IKT 7 420 8 854 8 854 Diverse teknisk utstyr/transportmidler 11 420 8 854-8 854 Sum annet utstyr 11 420 156 706 338 201 494 907 Sum prioriterte investeringer 317 693 Virksomhetsrapport desember 2016 39
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport desember 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport desember 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -32 976-32 976 0-288 381-288 381 0 Aktivitetsbaserte innt -43 158-53 253-10 095-549 960-605 535-55 575 Andre innt -233-163 70-2 999-2 011 988 Interne inntekter -150-38 112-274 -451-178 Inntekt sum -76 517-86 429-9 912-841 614-896 378-54 765 Kostnad Lønnskostnader 66 679 64 893-1 787 698 927 694 260-4 668 Varekostn 9 961 11 521 1 560 134 679 135 340 661 Kjøp av helsetjenester 145 136-10 1 596 1 554-42 Andre driftskostn 2 245 926-1 319 14 376 11 469-2 908 Interne kostnader 4 334 4 696 362 53 249 53 756 507 Kostnad sum 83 365 82 172-1 193 902 828 896 378-6 450 Resultat 6 848-4 257-11 105 61 215 0-61 215 Virksomhetsrapport desember 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -9 225-514 -9 738-52 954-2 149-55 103 117 Avd senge- og pleie SSA 324 274 597 2 138-1 173 965 125 Gyn/obst. avd SSA 582-15 567 3 642-554 3 088 189 AIO SSA -15 236 220-14 136 122 192 Merkantil avd SSA 62-63 -1 62-639 -576 332 Medisinsk avd SSA -1 214 236-979 -10 022-368 -10 389 342 Barne- og ungdomsavd SSA -351 314-37 -721 1 532 810 298 Klinikk Arendal felles -75-1 659-1 735 3 104-3 235-131 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -9 912-1 193-11 105-54 765-6 450-61 215 Virksomhetsrapport desember 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -11,1 mill kr i desember. Avviket er knyttet til lavere inntekt: -10,1 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag. Avvik for 2016 ble -61,2 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Gyn/obst avdeling, Barne- og ungdomsavdelingen, AIO- avdelingen og Avdeling for pleie og poliklinikk har et positivt resultat i 2016. Klinikken har i 2016 hatt krevende inntektsbudsjetter innen kirurgiske fag. Til tross for avvik mot budsjett er klinikken i en positiv utvikling ift aktivitet og kostnadsutvikling. Klinikken har også hatt uidentifiserbare innsparingsposter i budsjett 2016 som ikke har vært mulig å imøtekomme. Klinikken ser med optimisme på 2017. Med unntak av 5,3 mill kr, er alle tiltak identifisert og lagt inn direkte på berørte avdelinger. Det er sterkt fokus på bemanningskontroll og kostnadskontroll generelt. Bemanningsforbruket har hatt en positiv trend, en utvikling som vil fortsette i 2017. På inntektssiden er det knyttet risiko til både volum og indeks, men gitt forutsetninger om legebemanning og utstyr, er det elektive budsjettet realistisk. Graden av øyeblikkelig hjelp vil påvirke inntektene i stor grad. Det er ønskelig fra Arendal sin side å håndtere større andel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra regionen. For å nå resultatene vil klinikken arbeide målrettet og strukturert, og forbedringsprosjekter innen flere avdelinger er planlagt. Klinikken vil innen 15. mars identifisere tiltak for 5,3 mill kr for 2017. Virksomhetsrapport desember 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Somatisk klinikk Arendal DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA 3 908-868 -18,2 % 3 227-503 -13,5 % 1 370-280 -17,0 % 14 596-1 704-10,5 % Ortopedisk avdeling SSA 4 801-1 181-19,7 % 2 141-917 -30,0 % 1 188-156 -11,6 % 18 417-2 583-12,3 % Øyeavdeling SSHF 1 581-368 -18,9 % 181-19 -9,5 % 2 201-1 219-35,6 % 21 529-1 922-8,2 % Gynekologi SSA 935 10 1,1 % 619 19 3,2 % 433-71 -14,1 % 5 479-21 -0,4 % Føde/barsel SSA 1 522 125 9,0 % 2 285 85 3,9 % 0 0 5 324 724 15,7 % Akuttmottak SSA 43-3 -6,9 % 0 0 0 0 915-85 -8,5 % Medisinsk avdeling SSA 8 902-526 -5,6 % 6 798-202 -2,9 % 7 071 21 0,3 % 22 885 1 620 7,6 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 1 387-45 -3,1 % 1 299 24 1,9 % 246-54 -18,0 % 7 102-408 -5,4 % Sum somatisk klinikk SSA 23 079-2 856-11,0 % 16 550-1 513-8,4 % 12 509-1 759-12,3 % 96 247-4 379-4,4 % Virksomhetsrapport desember 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i desember var 7.486 konsultasjoner, 451 lavere enn budsjettet. Dette er likevel 206 flere enn desember 2015. I hele 2016 har det vært utført 96.247 konsultasjoner, dette er 3.070 flere enn i 2015. Alle avdelinger bortsett fra Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har hatt en økning sammenlignet med 2015. Størst % vis økning har vi hatt på Barne- og ungdomsavdelingen og Medisinsk avdeling. Dagbehandlingen i desember har vært 941, 193 færre enn budsjett. Somatikk Arendal har i 2016 utført 12.509 dagbehandlinger, som er 1.759 (12,3 %) lavere enn budsjett, og 355 lavere enn 2015. Arendal har tidligere utført mye dagbehandlinger. I 2016 har denne aktiviteten i større grad vært erstattet av plastikk aktivitet. Reduksjonen har vært på alle avdelingene med unntak av Medisinsk avdeling, som ser en kraftig økning i kreftbehandling. Somatikk Arendal har hatt 1.359 innleggelser i desember, 212 (13,5%) mindre enn budsjettet, men 120 flere enn desember 2015. Somatikk Arendal har hatt 16.550 innleggelser i 2016, som er en økning på 1,3 % (208) sammenlignet med 2015. Denne økningen ser man i hovedsak på Barne- og ungdomsavdelingen, Gyn/obst. avdelingen og Avdeling for kirurgiske fag. Somatikk Arendal har hatt et krevende budsjett for 2016. Dersom man ser på reelle tall, ser man en økning både i poliklinisk aktivitet, som viser seg i kortere ventetider, samt en dreining fra dagbehandling til heldøgn på grunn av satsingen på plastikk-kirurgi. Produktiviteten per lege er blant de høyeste i Norge på ortopedi. Klinikken har foretatt seg flere grep for effektivisering av operasjonsstueaktivitet og ressursutnyttelse, og vil fortsette dette arbeidet i 2017. Virksomhetsrapport desember 2016 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2015 2016 bud16 des16 113 Kirurgiske fag SSA 73 78 5 74 4 75 74-1 74 0 74 117 Avd senge- og pleie Arendal 291 294 3 263 31 300 294-6 267 27 263 125 Gyn./obst. avdeling SSA 55 52-3 50 2 54 53-1 51 2 50 189 AIO SSA 240 237-2 228 9 240 237-3 231 6 228 192 Merkantil avd SSA 54 94 40 87 7 53 77 24 72 5 87 298 Klinikk Arendal felles 4 5 0 20-16 4 4-1 24-20 20 332 Medisinsk avdeling SSA 96 65-31 61 4 99 83-16 75 7 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 74 59-15 61-2 79 63-16 64-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 887 885-2 844 40 905 885-20 859 26 844 Virksomhetsrapport desember 2016 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt 2015 8,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,0 % Korttids 2015 2,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % Langtids 2015 5,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,6 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % 6,2 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % 4,0 % Virksomhetsrapport desember 2016 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, des. Somatikk Arendal brukte 26,3 årsverk mer enn budsjett i 2016, men 20 lavere enn 2015. Desember isolert har forbrukt 40 årsverk mer enn budsjett, men 2 årsverk lavere enn desember 2015. Det er en usikkerhet knyttet til bemanningstallene, da vi har funnet feiltelling i rapporteringssystemet. Dette er under utsjekking. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. I november 16 ble det startet et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar 2017. Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Effekt for bemanningen vil først være klar i februar. Virksomhetsrapport desember 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport desember 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -8 056-8 056 0-75 115-75 115 0 Aktivitetsbaserte innt -15 260-15 189 72-174 139-170 508 3 630 Andre innt -873-446 427-6 889-5 596 1 293 Interne inntekter -67-22 45-757 -267 490 Inntekt sum -24 257-23 713 543-256 900-251 487 5 413 Kostnad Lønnskostnader 20 955 19 131-1 824 221 393 206 536-14 857 Varekostn 1 779 2 000 221 24 116 23 654-462 Kjøp av helsetjenester 34 17-17 324 243-82 Andre driftskostn 1 166 442-724 6 501 5 448-1 053 Interne kostnader 1 455 1 368-86 15 935 15 606-329 Kostnad sum 25 388 22 958-2 430 268 269 251 487-16 782 Resultat 1 131-755 -1 887 11 369 0-11 369 Virksomhetsrapport desember 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -394-563 -957 257-10 691-10 434 193 Merkantil avd SSF -561-561 560-2 148-1 588 333 Medisinsk avd SSF 943-405 538 3 800-1 511 2 289 398 Klinikk Fl.fjord felles -5-900 -906 796-2 432-1 636 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 543-2 430-1 887 5 413-16 782-11 369 Virksomhetsrapport desember 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i 2016- budsjettet, som i 2016 enten har hatt forsinket effekt eller ikke har oppnådd reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet skulle gitt ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har var i 2016 umuliggjorde foreløpig en felles sengepost. Mulige bemanningsreduksjoner ble dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har året sett under ett artet seg langt mer positivt. Det høye aktivitetsnivået etter 1. kvartal har gitt et svært positivt bidrag til en bedret totaløkonomi. Tross risiko som beskrevet på aktivitet, har DRG-poeng og inntekter akkumulert for 2016 positivt avvik. Desember gav et merforbruk på 1,9 mill kr. Til tross for høy aktivitet på sengeposter og dagaktivitet, medførte svak poliklinisk aktivitet og høye utgifter til lønn, varekostnad og «andre driftskostnader» til at totalresultatet ble svakt. Akkumulert endte klinikken på -11,4 mill kr for 2016. Avviket er konsentrert til: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser totalt for 2016 et positivt avvik på 2,8 mill kr, selv med svært vanskelig utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum 2015. - Lønnsavvik: -14,9 mill kr (herav: vikarbyrå -6,6 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk ikke ble iverksatt/eller forsinket. - Varekostnad overskrider 0,5 mill kr (høyt volum operative inngrep), og ADK overskrider 1,1 mill kr på grunn av bl.a ombygginger på legekontorer og poliklinikk for å bedre logistikk. Tiltak: Hovedtiltaket i 2016 med økonomisk effekt har vært knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Koding og indeks følges tett. Virksomhetsrapport desember 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF 2 939-214 -6,8 % 1 545 145 10,4 % 1 467-183 -11,1 % 9 146 46 0,5 % Gynekologi SSF 555 22 4,2 % 381 31 8,9 % 210-90 -30,0 % 2 251-249 -10,0 % Føde/barsel SSF 594 97 19,4 % 940 140 17,5 % 0 0 2 372 372 18,6 % Medisinsk avdeling SSF 2 971 117 4,1 % 2 701 171 6,8 % 1 986 378 23,5 % 8 663-1 927-18,2 % Sum somatisk klinikk SSF 7 059 21 0,3 % 5 567 487 9,6 % 3 663 105 3,0 % 22 432-1 758-7,3 % Virksomhetsrapport desember 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde i desember en aktivitet litt i underkant av budsjett på alle 3 behandlingsnivåer. I forhold til budsjett var desember dermed den svakeste måneden i 2. halvår. Total aktivitet for 2016 endte likevel betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +487 i forhold til budsjett og hele 667 over volum for hele 2015. Men desember måned viste -14 mot budsjett, dog +11 i forhold til desember 2015. Det ble i 2016 positive tall både for Føde/barsel (+140), Kirurgisk avdeling (+145), Gynekologisk seksjon (+31) og Medisinsk avdeling (+171). Dagbehandlinger og dagkirurgi viste akkumulert +105 for 2016. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -183 dagkirurgiske inngrep, og desember var forholdsvis svak (24). Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-271), mens øvrige dagbehandlinger viser +649. De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -1.758 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.927 konsultasjoner, der 2 LiS i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Desember måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -260 konsultasjoner. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siden august, og er pr. desember +21 poeng, men desember var svakere (-10 poeng). Virksomhetsrapport desember 2016 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2015 2016 bud16 des16 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 157 154-3 141 14 159 156-3 144 12 141 333 Medisinsk avdeling SSF 108 98-10 98 0 110 105-4 99 6 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 17 29 13 21 8 15 22 6 22 0 21 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 282 282-1 260 22 284 283-1 265 18 260 Virksomhetsrapport desember 2016 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % 4,6 % 5,7 % 6,1 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % 2,9 % 3,9 % 4,2 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,1 % 6,0 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,0 % 3,7 % Virksomhetsrapport desember 2016 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken i 2016 et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 16,2 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 31.12 er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i 2016. Fødselspermisjoner er økt med 3,8 årsverk sammenlignet med 2015. Virksomhetsrapport desember 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -23 830-23 830 0-504 232-504 232 0 Aktivitetsbaserte innt -78 766-76 346 2 420-922 083-937 910-15 827 Andre innt -841-1 071-231 -11 478-12 541-1 063 Interne inntekter -461-121 340-1 743-1 448 295 Inntekt sum -103 897-101 368 2 529-1 439 536-1 456 131-16 595 Kostnad Lønnskostnader 113 947 112 238-1 709 1 207 194 1 193 385-13 810 Varekostn 11 802 13 037 1 234 142 852 150 422 7 570 Kjøp av helsetjenester 1 817 508-1 310 9 336 6 275-3 061 Andre driftskostn 4 151 1 731-2 419 26 894 21 098-5 796 Interne kostnader 8 183 7 355-828 92 504 84 952-7 552 Kostnad sum 139 900 134 869-5 032 1 478 780 1 456 131-22 650 Resultat 36 003 33 500-2 503 39 245 0-39 245 Virksomhetsrapport desember 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK 2 022-536 1 486-2 349-3 704-6 053 114 Ortopedisk avd SSK -1 645-139 -1 784-21 354-810 -22 164 118 Kirurgiske senger SSK 35 71 107 273-524 -251 121 ØNH-avd 992-187 805-2 057-429 -2 486 124 Kvinneklinikk SSK -763-1 638-2 402 1 815-5 713-3 898 185 AIO SSK 139 530 669 238-1 470-1 232 186 Op.avd SSK 363 363 1 763 1 763 191 Merkantil avd SSK -14-14 373 373 331 Medisinsk avd SSK 2 870-431 2 439 274-6 109-5 836 336 Senter for kreftbehandling 77-732 -655 4 523-2 694 1 829 343 Nevrologisk avd -86 55-31 -1 567-2 986-4 553 344 Barne- og ungdomsavd SSK -351-266 -616 302 3 287 3 589 349 AFR og Revma avd -245-15 -260-92 2 878 2 787 198 Klinikk Kr.sand felles -515-2 094-2 609 3 398-6 512-3 114 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 2 529-5 032-2 503-16 595-22 650-39 245 Virksomhetsrapport desember 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for desember gav et merforbruk (-2,5 mill kr). Klinikken hadde et positivt inntektsavvik på 2,5 mill kr, mens kostnader overskred med 5,0 mill kr. Samlet for hele 2016 ble merforbruket i forhold til budsjett 39,2 mill kr. Samlet inntektsavvik viser -16,6 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -16,6 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for negativt volumavvik innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen positive inntekter. Dette skyldes mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten, dvs. positivt indeksavvik. På kostnadssiden er overskridelser i stor grad konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 13,8 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli har dette alene gitt 6 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 7,4 mill kr (herav ca 1,8 mill kr lønnsutgift ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -5,3 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 5,0 mill kr (inkl. budsjettilførsel ca 5 mill kr i oktober). Overskridelsene skyldes manglende tiltak i optimaliseringsprosjektet, samt fødselspermisjoner med utgifter utover 6G (primært økning i permisjoner for leger). Virksomhetsrapport desember 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig, er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+7,6 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet og nye innkjøpsavtaler bedre enn budsjett på elektrofysiologi (+6,6 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader fikk et avvik på hele 5,8 mill kr og økte med betydelige 2,4 mill kr i desember. Dette skyldes bl.a. gjennomgang av «selvbetalende innlagte pasienter» som gav en tapsavsetning pr. 31.12 på nær 1,0 mill kr (budsjettavvik -0,75 mill kr), samt at større personellgrupper fortsatt «samler opp» reiseoppgjør til siste måned i året. Interne poster overskrider med hele 7,5 mill kr, og det er blod/plasma -4,1 mill kr og røntgenundersøkelser -2,4 mill kr som forklarer det meste av avviket. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for 2017. Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport desember 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 7 308-168 -2,3 % 4 883-117 -2,3 % 1 058-42 -3,8 % 22 020 1 020 4,9 % Ortopedisk avdeling SSK 5 455-944 -14,7 % 3 104-588 -15,9 % 728-237 -24,6 % 23 307 1 307 5,9 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 2 023-142 -6,6 % 810-60 -6,9 % 1 591-189 -10,6 % 31 887 1 847 6,1 % Gynekologi SSK 1 190 50 4,4 % 878 58 7,1 % 902 82 10,0 % 6 538 538 9,0 % Føde/barsel SSK 3 133 23 0,7 % 4 581-72 -1,5 % 8 8 10 488-112 -1,1 % Medisinsk avdeling SSK 9 888-181 -1,8 % 8 047-103 -1,3 % 6 565-205 -3,0 % 38 530 4 960 14,8 % Senter for kreftbehandling SSK 2 661 208 8,5 % 492 32 7,0 % 4 047 197 5,1 % 5 919 859 17,0 % Nevrologisk avdeling SSHF 2 959-78 -2,6 % 3 019-126 -4,0 % 164 44 36,7 % 11 930-1 250-9,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSK 3 632-30 -0,8 % 2 350-115 -4,7 % 211-59 -21,9 % 11 159 309 2,8 % Revmatologisk avdeling SSHF 521-80 -13,3 % 195 5 2,6 % 68 68 12 066-1 134-8,6 % AFR SSK 1 108 45 4,2 % 433 3 0,7 % 0 0 18 453-1 147-5,9 % Sum somatisk klinikk SSK 39 876-1 299-3,2 % 28 792-1 083-3,6 % 15 342-333 -2,1 % 192 297 7 197 3,9 % Virksomhetsrapport desember 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter desember et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Innlagte heldøgn og dagkirurgi/dagbehandling ligger betydelig under budsjett, men over/på nivå med aktiviteten i 2015. Poliklinikk viser derimot en markert vekst både i forhold til budsjett og sammenlignet med 2015. Desember måned ble forholdsvis bra med mindre negative avvik mot budsjett både på innlagte og dagbehandling/kirurgi og et betydelig positivt avvik på poliklinikk. Antall innlagte heldøgn endte i 2016 på -1.083, og dette var 244 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene ble som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-117) og Ortopedisk avd (-588). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 126 innlagte sammenlignet med 2015. Medisinsk avdeling og BUA har et budsjettavvik på -103/-115. Sammenlignet med 2015 hadde BUA en oppgang på 97, mens Medisinsk avdeling oppnådde -9. Dagbehandling og dagkirurgi viste et samlet budsjettavvik på -333 i 2016, mens desember gav +17. Det er Ortopedisk avdeling (-237), ØNH (-189) og Medisinsk avdeling (-205) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +197. Poliklinisk volum har vært svært høyt i 2016 og endte 7.197 konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har +1.307 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +4.960 konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikkebudsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+1.020) og ØNH (+1.847) bidrar godt. DRG-poeng viser akkumulert -1.299 poeng (-3,2 %) i forhold til budsjett. Ortopedisk avd, Kirurgisk avd, ØNH og Medisinsk avd har i sum -1.435 poeng, jfr. aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport desember 2016 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2015 2016 bud16 des16 110 Kirurgisk avdeling SSK 67 67 0 63 4 65 68 3 64 4 63 114 Ortopedisk avdeling SSK 33 35 2 35 1 35 35 0 35 0 35 118 Kir. senger SSK 141 142 1 129 14 143 143-1 131 12 129 121 ØNH-avdeling 78 75-2 70 5 74 74 1 70 4 70 124 Kvinneklinikk SSK 139 139 0 114 25 134 134-1 116 18 114 185 AIO SSK 251 246-5 234 11 247 250 3 236 14 234 186 Operasjonsavdeling SSK 13 14 0 12 1 14 13 0 13 1 12 191 Merkantil avd Kir SSK 16 0-16 0 0 16 7-9 7 1 0 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 40-35 7 5-2 44-39 40 331 Medisinsk avdeling SSK 362 362 0 337 25 354 372 18 339 33 337 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 79 83 4 77 5 76 83 7 78 5 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 173 171-2 158 13 172 171-2 163 8 158 343 Nevrologisk avdeling 71 76 5 68 8 75 75 0 70 5 68 349 AFR og Revma avd 155 157 2 154 3 158 153-5 155-2 154 Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 586 1 573-14 1 491 81 1 570 1 582 13 1 520 63 1 491 Virksomhetsrapport desember 2016 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember 2016 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt 2015 7,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % Korttids 2015 3,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % Langtids 2015 3,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % 6,8 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 2,5 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % 4,4 % Virksomhetsrapport desember 2016 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, des. Somatikk Kristiansand har 62,6 årsverk utover budsjetterte årsverk i 2016. Sammenlignet med 2015 har avdelingen 12,5 bruttoårsverk flere i 2016. I desember mnd isolert hadde klinikken 13,8 færre bruttoårsverk enn i 2015. 21,6 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. Hittil i år er det 8 flere i fødselspermisjon enn i 2015. 17,1 årsverk fra 01.06.2016 gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer akkumulert 10 årsverk etter november 2,2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk. I desember mnd var årsverk knyttet til overgrepsmottaket 3,3. Det er budsjettert 74,8 årsverk knyttet til sykefravær. Pr september har klinikken hatt 85,4 årsverk i sykefravær. Dette vil ikke vises i lønnsavvik på 11,5 årsverk da det her er tilhørende refusjon (på langtidsfravær). 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport desember 2016 69
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport desember 2016 70
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -37 215-37 215-0 -371 296-371 296 0 Aktivitetsbaserte innt -141-674 -533-5 922-7 783-1 862 Andre innt -7 231-5 267 1 964-52 887-49 313 3 574 Interne inntekter -413-411 2-4 930-4 930 0 Inntekt sum -44 999-43 566 1 433-435 034-433 322 1 712 Kostnad Lønnskostnader 19 579 18 912-666 187 864 182 870-4 994 Varekostn 185 202 17 2 537 2 352-185 Kjøp av helsetjenester 4 054 3 900-153 40 001 42 158 2 157 Andre driftskostn 18 325 19 193 868 207 142 205 368-1 774 Interne kostnader 46 51 6 599 573-25 Kostnad sum 42 188 42 259 71 438 143 433 322-4 821 Resultat -2 811-1 307 1 504 3 109 0-3 109 Virksomhetsrapport desember 2016 71
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS 441 1 024 1 465 1 030-2 773-1 742 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 441 1 024 1 465 1 030-2 773-1 742 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser 992-953 39 682-2 048-1 367 Totalt Pas.reiser 992-953 39 682-2 048-1 367 Totalsum 1 433 71 1 504 1 712-4 821-3 109 Virksomhetsrapport desember 2016 72
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tjenester PHT har i 2016 et negativt resultatavvik på 1,7 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader, men som oppveies av lavere driftskostnader sfa. forsinket innfasing av nytt nødnett. Merforbruk lønnskostnader med 5,0 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMK-sentralen. Klinikken implementerer fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift. Klinikken har et totalbudsjett på andre driftskostnader i overkant av 30 mill kr. På slutten av året kom det avklaringer på at omkostninger til innfasing av nytt nødnett ble lavere enn først antatt i 2016. Fra 2017 er det estimert at nødnettet vil koste i strl.orden 2,5 mill kr. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres i 2016 med et merforbruk på 1,4 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,7 mill kr over budsjett. Kostnader til transport ligger 2,0 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport desember 2016 73
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2015 2016 bud16 des16 289 Prehospitale tjenester 40 42 2 37 5 42 41-1 37 4 37 290 Ambulanse avd 206 235 30 220 15 204 229 25 218 11 220 291 Luftambulanse avd 6 5-1 6 0 6 6 0 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester fel 5 6 0 8-2 5 5 0 8-2 8 Sum Prehospitale tjenester 257 288 31 270 18 257 281 24 268 13 270 Virksomhetsrapport desember 2016 74
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt 2015 6,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % 6,6 % 5,8 % 6,4 % 7,5 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids 2015 3,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % 4,2 % 4,4 % 4,1 % 5,4 % Totalt 2016 5,6 % 6,6 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % 5,6 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % 1,8 % Langtids2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,3 % 3,7 % 3,8 % Virksomhetsrapport desember 2016 75
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tjenester des. Det er i 2016 rapportert i gjennomsnitt 281 brutto månedsverk, som er 13 over budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,9 månedsverk, Helsebuss med 1,9 månedsverk, og ambulansetjenesten med 9,5 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 24 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med tilsammen 20,5 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2016 et sykefravær på 5,6%, men med store variasjoner gjennom året. I 2015 var det et sykefravær på 7,5%. Virksomhetsrapport desember 2016 76
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport desember 2016 77
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -125 902-125 902 0-1 330 645-1 330 645 0 Aktivitetsbaserte innt -8 089-10 308-2 218-117 069-118 452-1 383 Andre innt -6 233-838 5 395-31 648-12 977 18 671 Interne inntekter -95-13 83-374 -153 221 Inntekt sum -140 320-137 060 3 260-1 479 737-1 462 227 17 509 Kostnad Lønnskostnader 91 410 98 244 6 833 1 054 922 1 069 158 14 236 Varekostn 4 528 3 072-1 455 37 380 34 568-2 812 Kjøp av helsetjenester -36 4 176 4 212 24 897 36 425 11 529 Andre driftskostn 6 835 4 405-2 430 68 187 52 929-15 259 Interne kostnader 17 332 16 841-491 201 364 198 531-2 833 Avskrivninger 2 171 2 163-9 27 102 27 116 14 Kostnad sum 122 240 128 901 6 661 1 413 852 1 418 727 4 876 Netto Finans -202-208 -6-2 360-2 500-140 Resultat -18 282-8 367 9 915-68 244-46 000 22 244 Virksomhetsrapport desember 2016 78
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt des Avvik kostn des Avvik finans des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik finans HIÅ Avvik res HIÅ 5 Psykiatri 551 DPS Solvang -8 292 284 114 149 263 552 DPS Strømme -87 19-67 198 2 846 3 043 553 DPS Lister 2 814-199 2 615 11 700-8 480 3 220 554 DPS Aust-Agder -22 55 33 825 2 525 3 350 560 Psyk. sykehusavd. 76-474 -398 338-156 182 564 Spes pol psykosom/traumer avd -12 152 140-71 1 138 1 067 575 Avd barn/unges psykiske helse 142 64 206-5 219 214 580 Avd rus og avhengighetsbeh -97-1 852-1 948 2 156 3 120 5 276 590 Gj.pas. psyk 752 3 931 4 683 1 035 2 439 3 475 599 KPH felles -300 4 672-6 4 366 1 219 1 075-140 2 154 Totalt Psykiatri 3 260 6 661-6 9 915 17 509 4 876-140 22 244 Virksomhetsrapport desember 2016 79
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat 2016 ble 22,6 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 17,5 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 13,2 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie i 2016 på 14,2 mill kr. Mindrekostnad lønnsoppgjør 2016 utgjør ca 7 mill kr. Resterende mindreforbruk skyldes ledighet i stillinger gjennom året. DPS Lister, ARA og PSA Arendal har hatt innleie legevikar fra byrå på 8,1 mill kr (ikke budsjettert som innleie). Klinikken har et merforbruk på medikamenter LAR på -2,1 mill kr (under varekostnader). Kostnaden må ses i sammenheng med mindreforbruk på 3,5 mill kr vedrørende utleveringskostnader LAR (under kjøp av helsetjenester). Mindreforbruk gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg utgjør 8,6 mill kr (under kjøp av helsetjenester). Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 14,2 mill kr. Virksomhetsrapport desember 2016 80
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Desember 2016 Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling 463 522-59 5 879 6 524-645 -9,9 % -580-9,0 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 266 310-44 3 457 3 880-423 -10,9 % -385-10,0 % DPS Aust Agder 2 289 2 389-100 30 077 29 962 115 0,4 % 511 1,7 % DPS Solvang 2 089 1 917 172 26 889 23 967 2 922 12,2 % 3 159 13,3 % DPS Strømme 2 013 2 116-103 27 717 26 444 1 273 4,8 % 1 782 6,9 % DPS Lister 872 742 130 11 244 9 273 1 971 21,3 % 2 064 22,5 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 3 423 3 760-337 48 035 47 000 1 035 2,2 % 2 926 6,5 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 443 2 312 131 30 443 28 900 1 543 5,3 % 1 755 6,1 % Klinikk felles 0 100-100 0 1 150-1 150 0 Sum klinikk 13 858 14 168-310 183 741 177 100 6 641 3,7 % 11 232 6,5 % Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 133 127 6 1 673 1 550 123 7,9 % 45 2,8 % DPS Aust Agder 44 33 11 494 400 94 23,5 % 84 20,5 % DPS Solvang 29 29 0 385 357 28 7,8 % 96 33,2 % DPS Strømme 39 43-4 516 526-10 -1,9 % 20 4,0 % DPS Lister 13 20-7 104 240-136 -56,7 % -64-38,1 % Avdeling for barn og unges psykiske helse 9 11-2 120 110 10 9,1 % -8-6,3 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 56 74-18 859 900-41 -4,6 % 10 1,2 % Sum klinikk 323 337-14 4 151 4 083 68 1,7 % 183 4,6 % Virksomhetsrapport desember 2016 81
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,5 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,7 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge, men under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport desember 2016 82
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring 2015-2016 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd 2015 2016 bud16 des16 551 DPS Solvang 101 103 3 99 4 96 103 7 101 2 99 552 DPS Strømme 121 131 10 125 6 119 126 7 127-1 125 553 DPS Lister 72 74 2 75-1 67 69 2 76-6 75 554 DPS Aust-Agder 137 139 2 139 0 135 138 3 140-2 139 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 419 422 3 421 1 431 425-6 429-5 421 564 Spesialisert poliklinikk for psykosom 12 12 0 13-1 12 11-1 13-1 13 575 Barne- og undomspsykiatrisk avd. 216 213-3 209 4 208 216 9 209 7 209 580 Avdeling for rus- og avhengighetsbe 245 242-3 238 5 241 245 3 240 5 238 599 Psykiatrisk klinikk felles 44 43-1 53-10 44 42-2 53-11 53 Sum Klinikk for psykisk helse 1 366 1 379 13 1 372 8 1 352 1 376 23 1 387-12 1 372 Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport desember 2016 83
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt 2015 6,6 % 7,8 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,2 % 5,8 % 5,3 % 5,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 % 5,9 % Korttids 2015 3,0 % 3,9 % 2,6 % 2,2 % 2,3 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % Langtids 2015 3,6 % 4,0 % 3,7 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % 3,4 % Totalt 2016 6,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,5 % 6,4 % Korttids 2016 2,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % 2,6 % Langtids2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % 3,9 % Virksomhetsrapport desember 2016 84
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport desember 2016 85
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -70 816-71 089-273 -409 123-409 396-273 Aktivitetsbaserte innt -10 048-9 100 948-115 441-117 617-2 176 Andre innt -2 224-2 420-196 -28 178-28 794-616 Interne inntekter -19 045-18 525 520-215 282-206 313 8 969 Inntekt sum -102 133-101 135 998-768 024-762 120 5 903 Kostnad Lønnskostnader 52 483 50 340-2 143 544 037 546 032 1 996 Varekostn 12 503 13 443 940 151 432 144 942-6 490 Kjøp av helsetjenester 188 16-172 753 243-510 Andre driftskostn 6 029 5 321-708 62 840 63 275 435 Interne kostnader 780 705-75 9 522 7 628-1 894 Kostnad sum 71 983 69 824-2 158 768 585 762 120-6 465 Resultat -30 150-31 310-1 160 561 0-561 Virksomhetsrapport desember 2016 86
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 6 Med.service 650 SEF 70-75 -6 33 416 449 664 Avd for intern-service -743-43 -787 276-6 798-6 522 668 Avd for service og sikkerhet -139-974 -1 113-1 202-220 -1 422 669 MSK Drift felles 34 642 676 331 789 1 120 674 Radiologisk avd SSK 396-1 210-814 2 096-1 350 746 675 Radiologisk avd SSA -416 303-113 -3 805 1 745-2 060 676 Radiologisk avd SSF -77 154 77-593 1 058 465 679 Radiologisk klin felles 3 3-33 -33 680 Avd for ImTra SSK 265-398 -133 4 821-1 016 3 805 681 Avd for med mikrobiologi SSK 1 213 825 2 038 1 379 1 382 2 761 682 Avd for med biokjemi SSK 266 81 347 1 998-1 448 550 683 Laboratorieavdeling SSA 261-490 -229 744-2 189-1 445 686 Laboratorieavdeling SSF -29-367 -396-154 397 242 687 Avd for patologi SSK 98-466 -368 252-951 -699 699 Med serviceklinikk felles -203-142 -345-272 1 754 1 482 Totalt Med.service 998-2 158-1 160 5 903-6 465-561 Virksomhetsrapport desember 2016 87
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i 2016 et negativt avvik på 0,6 mill. Avdeling for internservice har stort negativt avvik. I tillegg har Radiologi og Lab SSA, avdeling for service og sikkerhet og Patologi negative avvik. Imm/Transfusjonsmedisin, Mikrobiologi og klinikk felles bidrar alle med stort positivt avvik mot budsjett. For ImTra skyldes hovedsakelig det store positive avviket høy aktivitet på inneliggende pasienter. Det negative avviket i avdeling for internservice er hovedsakelig på kjøkken i Kristiansand og Arendal. Ser vi kjøkken og kantine sammen, er avviket -3,2 mill kr ved SSK og -1,5 mill kr ved SSA. Ved SSK skyldes avviket hovedsakelig merforbruk på lønn og negativt avvik på varekost, som overstiger merinntekten de har hatt i år. Ved SSA er det andre driftsinntekter og inntekt som har det største negative avviket. Det ble i avdelingen lagt inn store forventede besparelser ved omstillingstiltak i budsjettet, totalt 0,7 mill kr på kantinene, og 3,7 mill kr i Internservice felles. Dette er tiltak som ikke er effektuert, og heller ikke er videreført i budsjett 2017. Radiologisk avdeling SSA har negativt avvik mot budsjett på grunn av lavere aktivitet enn budsjettert på alle modaliteter i 2017. I radiologisk avdeling SSK har aktiviteten vært over budsjett både i desember og totalt i 2017 på alle modaliteter unntatt røntgen. Avdelingen har derfor stort positivt avvik på interne inntekter. Det negative avviket i laboratorieavdeling SSA skyldes lavere polikliniske inntekter og for høy varekost i forhold til budsjett, i tillegg til for høye lønnskostnader, spesielt til ferievikarer. De interne inntektene har vært godt over budsjett i avdelingen. Klinikken har et positivt avvik på lønn i 2016, og Radiologisk avd. SSA bidrar med totalt +2,2 mill kr av dette, hovedsakelig på grunn av vakans på leger. Flere av avdelingene med positive avvik på lønn melder om problemer med å få tak i vikarer ved sykdom og at vakante årsverk er en bekymring i forhold til driften. Virksomhetsrapport desember 2016 88
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Desember Avvik fra Modalitet Sykehus Faktisk budsjett CT: Faktisk Avvik fra budsjett 2016 Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal 702-98 9 960-616 -5,8 % -73-0,7 % Flekkefjord 278-23 3 963-47 -1,2 % 24 0,6 % Kristiansand 1 246 114 15 750 944 6,4 % 1 334 9,3 % Sum SSHF CT 2 226-7 29 673 280 1,0 % 1 285 4,5 % MR Arendal 396 4 4 515-822 -15,4 % -576-11,3 % Flekkefjord 45-34 905-191 -17,4 % 138 18,0 % Kristiansand 535 127 6 255 804 14,8 % 1 337 27,2 % Sum SSHF MR 976 97 11 675-209 -1,8 % 899 8,3 % RTG Arendal 2 902-279 39 408-3 670-8,5 % -835-2,1 % Brystdiagn.senter 323-10 3 980-683 -14,6 % -345-8,0 % Flekkefjord 1 160-45 16 247-93 -0,6 % 229 1,4 % Kristiansand 3 257 4 43 065-324 -0,7 % 1 619 3,9 % Sum SSHF RTG 7 650-322 102 720-4 750-4,4 % 688 0,7 % Ultralyd Arendal 327-136 4 933-986 -16,7 % -600-10,8 % Brystdiagn.senter 270-9 3 132-480 -13,3 % -282-8,3 % Flekkefjord 83-34 1 185-317 -21,1 % -296-20,0 % Kristiansand 475 64 5 553 326 6,2 % 442 8,6 % Sum SSHF UL 1 155-114 14 803-1 458-9,0 % -736-4,7 % Nukleær medisin Kristiansand 195 58 2 305 771 50,2 % -1 0,0 % UL Kristiansand 52-13 797 17 2,2 % 311 64,0 % Sum SSHF Nukleærmed. 247 45 3 102 788 34,0 % 310 11,1 % Intervensjon Arendal 55-19 606-305 -33,5 % -246-28,9 % Brystdiagn.senter 71-16 987-132 -11,8 % -94-8,7 % Kristiansand 151 68 1 508 515 51,8 % 507 50,6 % Sum intervensjon 277 33 3 101 78 2,6 % 167 5,7 % Virksomhetsrapport desember 2016 89
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk En samlet økt aktivitet på MR undersøkelser sammenlignet med fjoråret på 8%. Nye MR maskiner i Kristiansand og Flekkefjord som ble satt i drift våren 2015 er årsaken til økningen i forhold til fjoråret. Utfasing av den gamle MR-maskinen i Arendal fra 1. mars er hovedårsaken til det negative avviket i forhold til budsjett pr. november og også sammenlignet med fjoråret på SSA. Det er kjørt ekstra kveldsdrift på den andre maskinen for å opprettholde noe av aktiviteten. Ny maskin er i drift fra november. Det er ikke hensyntatt drift på kun 1 maskin deler av året, så det er også årsaken til avvik i forhold til budsjett. Statistikken viser stor vekst i Kristiansand på alle modaliteter i forhold til fjorår og det er stor pågang fra klinikerne, noe som gir store utfordringer i forhold til den daglige driften både på bemanning og maskinkapasitet. Det er et stort behov for mer areal for å kunne øke kapasiteten ved avdelingen. Virksomhetsrapport desember 2016 90
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Virksomhetsrapport desember 2016 91