Bestilling omstillingsprogram 2009 Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i 2009. Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket): 7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet: Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk. Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk. 8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet. Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering. 1
Drivere til omstillingsbehovet Lønns- og kostnadsutvikling i forhold til inntektsutvikling i kommunen Demografiutvikling eldrebølge Stor aktivitetsvekst i barnevernet Barnehagereformen krav om likebehandling Endring i regnskapsprinsispp for mvakompensasjon Økte drifts- og kapitalkostnader som følge av investeringer, særlig i skolebygg 2
LKs økonomiske historie 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-20,0-30,0-40,0-50,0 3
Forventa demografiutvikling 4
omstillingsbehov Levanger kommune 2008/2009-utfordringer 2009 2010 2011 2012 2013 Næringsbygget 1 000 Private barnehager 3 000 Barnevern 3 000 PLO 2 300 Brann 250 Rammetilskudd 3 000 Sum 12 550 Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm 2 200 3 400 3 400 3 400 3 400 Ikke prioritert i 2009, men seinere i øk.planen? Storarr i 2010 500 Red av uønska deltid 1000 1500 2000 2500 Sum Opptrapping i løpet av peroden (nivå 2013) Lærlinger 1 500 1 500 1 500 1 500 P.O-planen 2 000 4 000 4 000 22 000 kulturskolen 200 400 600 800 Bortfall mva-komp i drift 3 000 5 000 8 000 8 000 økt kapitalkostnadad 5 000 8 000 8 000 10 000 Nye lokaler 2 500 3 500 3 500 4 000 Sum Totalsum/omstillingsbehov 14 750 19 100 8 200 3 700 21 200 sum 66 950 5
Tiltak i vedtatt økonomiplan Tiltak i vedtatt øk.plan nivå 2009 2010 2011 2012 Økt skatt/rammetilskudd 577 000 100 1 000 1 100 økt eiendomsskatt 29 000 2 000 2 000 økt overføring næringsselskap/boligforetak 3 500 500 500 1 000 redusert større driftsprosjekter 3 500 1 000 1 000 1 000 Effektivisering/strukturendring 6 000 9 000 11 000 Redusert ramme NAV 14 500 1 000 1 000 1 000 Redusert ramme kultur 17 000 500 500 500 Redusert ramme Innherred samkommune 30 000 2 000 2 000 2 000 Mindre margin 4 136 1 910 3 910 4 310 13 010 7 900 3 000 23 910 Det vil altså være behov for tiltak på mer enn 40 mill utover dette. 6
Rammefordeling 2009 Levanger kommune Politisk styring Driftsmargin Innherred Samkommune 5 % Barn-Familie 8 % Helse-rehab 5 % Brann/feiervesen 2 % Komunalteknikk Bygg og eiendom Rådmannen med Næringsutvikling stab And felleskos 3 % Oppvekst 32 % Kirken Innvandre 0 Kultur 3 % Pleie og omsorg Omstillingsprogram 32 % 2009 7
Fordeling av fellesinntektene Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer 3 % egne selskap Eiendomsskatt 5 % Rammetilskudd 28 % Skatt 50 % Inntektsutjevning 12 % 8
Omstillingsarbeidet i 2009 - delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Prosjektleder: Jon Marius Iversen Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektleder: Øystein Lunnan Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Elin Aune 9
Milepæler Levanger kommune 30.mar dialogseminar med kommunestyret 02.apr Avspark. Alle prosjektgrupper samles og lager pro 17.apr Frist for godkjente prosjektplaner med milepæler 01.jun foreløpig status og forslag til strakstiltak 03.jun Administrasjonsutvalg. Statusrapport med straksti 17.jun formannskapet innstiller på strakstiltak 24.jun Kommunestyrebehandling av strakstiltak 01.sep alle delprosjektene er ferdig 16.sep adm.utvalg. Rådmannens forslag legges fram 30.sep ekstra formannskap - innstilling øk.pløan 14.okt Økonomiplan behandles av kommunestyret 10