Levanger kommune PROSJEKTRAPPORT FINANSIERING OG ORGANISERING AV BARNEHAGER

Transkript

1 Levanger kommune PROSJEKTRAPPORT FINANSIERING OG ORGANISERING AV BARNEHAGER UTKAST

2 1. BAKGRUNN OG MANDAT Bakgrunn Mandat for prosjektet 3 2. ORGANISERING 4 3. KORT OPPSUMMERING AV ARBEIDET I PROSJEKTGRUPPA 4 4. INNTEKTSØKNING/KOSTNADSREDUKSJON BÅDE I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 4 5. STRUKTURENDRINGER 5 6. FINANSIERINGSMODELL 6 2 av 6

3 1. Bakgrunn og Mandat Delprosjekt 2 Finansiering og organisering barnehager, er en del av et større omstillingsprosjekt i Levanger kommune. De andre delprosjektene tar for seg deler av de store utgiftspostene innen administrasjon, oppvekst og pleie og omsorg. Delprosjekt 2 ser på inntektsøkning/kostnadsreduksjon i både kommunale og ikkekommunale barnehager innenfor dagens struktur. I tillegg skal gruppa foreslå eventuelle strukturendringer som fremmer optimal drift og foreslå en finansieringsmodell som er mer oversiktlig, forutsigbar og etterprøvbar samt sikrer likebehandling av kommunale og private barnehager. 1.1 Bakgrunn Bakgrunnen for hele omstillingsprosjektet er økonomiske framtidsutsikter. I årene som kommer er det utsikter til betydelig økte utgiftsposter, særlig innen pleie og omsorg. Hele organisasjonen må tilpasses dette. Dette omstillingsprosjektet utføres etter politisk bestilling fra budsjettbehandlingen høsten Politisk vedtak: Budjett 2009: Av budsjettheftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket): 7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet: Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk. Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk. 8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet. Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering. 1.2 Mandat for prosjektet Mandatet for prosjektet er formulert som følger: Prosjektet skal komme med forslag til tiltak for å optimalisere barnehagedriften i kommunen. Målet er at kostnadene for barnehagene kommer innenfor budsjettert ramme for Prosjektet skal vurdere: 1. Tiltak som gir inntektsøkning/kostnadsreduksjon både i kommunale og private barnehager innenfor dagens struktur. 2. Foreslå strukturendringer som fremmer optimal drift innenfor rammen av dagens finansieringsmodell. 3. Foreslå en finansieringsmodell som er oversiktlig, forutsigbar og etterprøvbar samt sikrer likebehandling av kommunale og private barnehager. 3 av 6

4 2. Organisering Delprosjekt 1 har hatt følgende organisering: OPPDRAGSGIVER Kommunestyret PROSJEKTANSVARLIG Trude Nøst PROSJEKTLEDER Arnstein Kjeldsen PROSJEKTGRUPPE Hartvik Eliasson Marte Løvli Vera Larsen Torje Munkeby 3. Kort oppsummering av arbeidet i prosjektgruppa Denne rapporten beskriver arbeidet i prosjektgruppa. Kort oppsummert er hovedfunnene som beskrevet her. 4. Inntektsøkning/kostnadsreduksjon både i kommunale og private barnehager Prosjektgruppa har ikke funnet det mulig å kunne vurdere inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner i ikke-kommunale (private) barnehager. Dette fordi kommunen ikke har myndighet til å gå inn og styre driften i de ikke-kommunale barnehagene. Kommunens drift av egne barnehager vil imidlertid kunne påvirke de kommunale overføringene til de ikkekommunale barnehagene i positiv eller negativ retning. Slik finansieringsordningen for ikkekommunale barnehager er i dag, styres det kommunale tilskuddet av kommunens kostnader pr. oppholdstime i kommunale barnehager. Klarer Levanger kommune å drive sine barnehager mer kostnadseffektivt vil kommunens utgifter/tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres. Dette vil selvfølgelig gjøre det mer krevende å drive en ikkekommunal barnehage. Muligheter for besparelser/inntektsøkninger i kommunale barnehager og konsekvenser Omtrent 90 % av budsjettene i de kommunale barnehagene går til lønn. Bemanningsmessig holder de kommunale barnehagene minstekravet i forhold til bemanning i forhold til pedagoger, dvs. 1 pedagog pr 18 barn (9 barn under 3 år). Loven sier barn pr pedagog. I forhold til assistentressurs er det ingen fastsatt norm, ut over at bemanningene skal være tilstrekkelig. I Levanger ligger det på 2 assistenter pr 18 barn. Redusering i bemanning vil gå ut over både kvalitet, arbeidsmiljø og øke behovet for øremerkede midler. 4 av 6

5 Dersom bemanningen reduseres vil det bli svært vanskelig å beholde dagens åpningstider. Det vil også kunne bli slutt på sommeråpne barnehager. Noe som blir sett på som et gode både for barn, foreldre og ansatte. Reduserte åpningstider og sommerlukking vil sannsynligvis føre til at foreldrene velger private barnehager. Det er økonomisk fordelaktig for kommunen å ha fulle kommunale barnehager. Dette kan bli vanskelig hvis de kommunale barnehagene gir foreldrene et dårligere tilbud. Redusert bemanning vil også gå ut over den pedagogiske kvaliteten. Oppfølging av barn og foreldre krever høy voksentetthet. Pr i dag er det 3 voksne kun ca 4,5 timer hver dag pr barnegruppe. I løpet av denne tida avvikles det også 3 pauser. Resten av tiden er det 2 voksne på 18 barn. Tida med 3 voksne vil måtte bli enda kortere dersom assistentressursen kuttes. Med full barnehagedekning går flere av gråsone -barna i barnehage. Dette er barn som ikke har noen diagnose, men som krever ekstra i form av oppfølging i forhold eks. adferd, vanskelig hjemmeforhold osv. Med lavere bemanning vil det bli vanskeligere å følge opp disse barna. Det kan også bli vanskeligere å oppdage barns problemer fordi det blir mindre tid til hver unge. Fordi ting oppdages seinere/oppfølges dårligere vil det sannsynligvis bli økt behov for øremerkede midler/bistand fra Barne- og Familietjenesten (BaFa). Det er også sannsynlig at sykefraværet vil øke pga. økt arbeidspress på den enkelte og følelsen av å ikke strekke til. Driftsbudsjettene gir pr i dag ikke rom for store investeringer eller et høyt forbruk. Det er stor slitasje på leker og utstyr i barnehagene, slik at dette må byttes/fornyes med jevne mellomrom. Materiellet som kjøpes inn er jevnt over dyrt da det er tilpasset hard bruk i barnehage. For å kunne øke inntektene kan barnehagene ta inn ekstra barn i det et allerede plassert barn fyller 3 år. Dette medfører at man kan øke foreldrebetalingen i en periode (fortrinnsvis på vårhalvåret) ved å ta inn et nytt barn umiddelbart etter at 2-åringen blir 3 år. Tidligere har ikke-kommunale barnehager vært mer bevisst på denne muligheten enn kommunale. Ut fra de opplysninger gruppa sitter på har også de kommunale barnehagene de siste årene blitt dyktigere til å utnytte denne muligheten. Det presiseres imidlertid at dette er lettere å få gjennomført dette tiltaket på store sentrumsnære barnehager enn i barnehager hvor opptaksgrunnlaget er dårligere. Gruppa finner ikke at det er konkrete tiltak som vil bidra til kostnadsreduksjoner/inntektsøkning i barnehagene. Oppfatningen er at barnehagene drives kostnadseffektivt og det må fortsatt oppfordres til enhver tid å benytte de muligheter som finnes for å maksimalisere inntektene. 5. Strukturendringer Gruppa har gjennom sitt arbeid ikke funnet grunnlag for å foreslå endringer i kommunens barnehagestruktur. Det er naturlig at en eventuell endring i strukturen kommer som en følge av eventuelle endringer i skolestruktur/vedtak i forbindelse med skolebruksplan. Det som imidlertid er kjent er at små 1-avdelings barnehager er dyrere i drift enn større barnehager. Ut fra tidligere forskningsrapporter er det fastslått at barnehager tilsvarende 2,5 avdelinger er mest kostnadseffektive. Opprettelsen av en småbarnavdeling i Momarka (gjennom leie av Grendehuset) er et tiltak som i 2009 vil bidra til å redusere/begrense tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Dette 5 av 6

6 begrunnes med at kommunen få et høyere oppholdstimetall for barn under 3 år som vil bidra til å redusere enhetskostnadene pr. oppholdstime i kommunale barnehager. Dette kan illustreres ved at om en hadde hatt denne avdelingen inne i tallene ved utmålingen av tilskudd for 2008, ville overføringen til ikke-kommunale bhg vært langt lavere (2-3 mill. kroner). Det er også sett på muligheten for å opprette en tilsvarende avdeling på Frol bhg. Det viser seg imidlertid at det ikke er grunnlag for dette der det er med andre ord ikke nok søkere i "riktig" alder. Den økonomiske effekten av dette tiltaket vil komme i 2010 og er vanskelig å tallfeste nøyaktig. Om man tar utgangspunkt i 2008 ville en slik avdeling medført en redusert overføring til ikke-kommunale barnehager på drøyt 2 mill. kroner. 6. Finansieringsmodell Gruppa har ikke belyst dette området. Kommunen deltok i et arbeid sammen med Stjørdal kommune, Verdal kommune, Malvik kommune og Steinkjer kommune for å se på muligheten for å finne en bedre finansieringsmodell. Konklusjonen på dette arbeidet var at det pr. i dag ikke anbefales å gå over til en ny modell dette begrunnes hovedsakelig med at statlige instanser (Fylkesmannen) vil benytte dagens modell ved en eventuell klagebehandling. Gruppa anser det som svært sannsynlig at klager vil komme om man vedtar en modell som medfører at enkelte barnehager får lavere tilskudd enn i dag. Det anbefales at man avventer ny finansieringsmodell til 2011 da rammefinansiering vil bli innført. Det forventes at det kommer statlige føringer på dette området. 6 av 6