SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg:

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anny Bråthen Arkivsaksnr.: 13/224 Arkiv: 151 A10 Budsjettreduksjon - Barnehagesektoren... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Andre dokumenter (ikke vedlagt): Kort sammendrag: Saken gjelder konsekvensutredning av vedtatt budsjett/økonomiplan , K-sak 146/12 for rammeområde 4. Vedtaket vil innbefatte reduksjon i tjenestetilbud. Ved Kommunestyrets budsjettbehandling fikk barnehagesektoren en rammereduksjon på kroner , i tillegg til kroner som var lagt inn til budsjettbehandling. Dette tilsvarer en total reduksjon på i Omlag 80 % av kostnadene i kommunale barnehager er knyttet til lønnsmidler. Det betyr at tiltakene som presenteres vil omfatte kutt i lønnsmidler og berøre fast ansatte i barnehageområdet. Fagforeningene er orientert om disse forhold. Tiltakene som presenteres er knyttet opp til nummererte punkter i budsjettvedtaket og vil synliggjøres med en sum per tiltak. Alle beskrevne tiltak er innenfor lover og forskrifter som retter seg mot barnehagedrift. Allerede gjennomførte reduksjoner i barnehageområdet 2012 omfatter følgende: Varig reduksjon av vedlikehold bygningsmasse på kroner årsverk knyttet til særlig tilrettelagt barnehagetilbud og tiltak vedrørende barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. Denne funksjonen har vært redusert med flere årsverk de siste årene. Planlagt reduksjon av antall barnehageplasser og stillinger i Furumoen barnehage til normaldrift. Saksopplysninger med vurderinger Punkt 13. Fjordgård barnehage Vedtak i kommunestyret «Kommunestyret ber om at det settes i gang et arbeid for å se på drift av barnehagen i Fjordgård.»

2 Viser til orienteringssak i UOK den14.juni 2012 om driftsendringer i Fjordgård barnehage i en prøveperiode på 2 år. Ved oppstart 15. august 2012 besto barnegruppa i Fjordgård barnehage av 5 barn. Dette utgjør til sammen 7 barnehageplasser. Fjordgård barnehage har hatt flere år med svakt søkergrunnlag. Vedtektene sier at driftsgrunnlaget for en barnehage skal være minimum 12 plasser i bruk. Samtidig åpnes det for individuell vurdering og å etablere alternative driftsformer. Med dette som bakgrunn fikk administrasjonen i oppdrag fra Formannskapet høsten 2011 å finne alternativ driftsmodell for barnehagetilbud til innbyggerne i Fjordgård. Med egen styrer i Fjordgård barnehage krever loven full pedagogstilling i tillegg til styrer. Dette fordi deler av styrers pedagogkompetanse brukes til administrasjon. Barnehagen har hatt førskolelærer på dispensasjon siden Barnehageloven sier at flere små barnehager kan organiseres sammen som en virksomhet med èn styrer, for eksempel der det er vanskelig å få kvalifisert personale. Begrunnelser for gjennomføring av slik organisering må i hovedsak være i størrelse og kvalitet. Godkjenning og tilsyn må vurdere om den samlede virksomhet oppfyller lovens krav. Det er gjennomført en prosess for alternativ drift i samarbeid med brukerne, de ansatte og fagforeninger. Fra høsten 2012 er barnehagen driftet som ei avdeling under Botnhamn barnehage. Det betyr at selve barnehagetilbudet fortsatt gis i Fjordgård. Ordninga er avtalt som ei prøveordning i 2 år med evaluering våren For befolkninga i Fjordgård vil denne organiseringen ikke innebære endringer i det daglige. Faglige tilbakemeldinger etter oppstart av denne driftsformen, beskriver økt kvalitet i det pedagogiske tilbudet. Dette er særlig begrunnet i at kvalifisert pedagog bruker hele sin arbeidstid til pedagogisk arbeid på avdelinga. Barnehagen har en bedre vikarsituasjon fordi personalet brukes fleksibelt mellom avdelingene. I tillegg har vi samarbeid på barnenivå mellom avdelingene, og det er positivt for barnemiljøet. Styrer i Botnhamn barnehage har nå 70 % styrer/administrasjonsressurs. Styrer/administrasjonsressursen på 35 % som var i Fjordgård, er flyttet til Botnhamn i sin helhet, slik loven sier. Dette betyr at ordningen ikke gir økonomiske besparelser av betydning. Drifta av barnehagetilbudet i Fjordgård er lagt inn i budsjettet for Botnhamn barnehage i prøveperioden. Punkt 14. Reduserte vikarutgifter. Varig reduksjon på kroner Varig reduksjon i vikarbudsjettet sykefravær i arbeidsgiverperioden med kroner Reduksjonen fordeles på alle barnehagene. er: Barnehagene får mindre ressurser til å ta inn vikar ved korttidsfravær og i de 16 første dager av en sykemeldingsperiode. Dette vil få konsekvenser for bemanningstetthet. Punkt 15 Organisatoriske endringer, varig reduksjon kroner Nedleggelse av Åpen barnehage, besparelse/merinntekt kroner Åpen barnehage er et tilskudd til det ordinære barnehagetilbudet i kommunen og fungerer som en sosial møteplass for barn og voksne. Barnehagen gir tilbud om

3 veiledning til de foreldre som ønsker det. Barnehagen er behjelpelig med å formidle kontakt med andre instanser ved behov. Tilbudet er gratis. Åpen barnehage legges ned fra 01.mars Reduksjonen utgjør 60 % stilling. Det vil ikke være helårseffekt, og besparelsen vil i 2013 tilsvare ca. kroner Nedleggelse av Åpen barnehage frigjør areal til 4 barnehageplasser i Skogen barnehage. Dette vil kunne gi en merinntekt på kroner i er. Et utvidet tjenestetilbud innenfor barnehageområdet legges ned. Skogen barnehage får merinntekt på kroner ved økt antall barnehageplasser i henhold til areal Reduksjon av barnegrupper i Furumoen barnehage og reduksjon i bemanning i Rossfjord barnehage vil innebære en reduksjon på kroner Besparelser ved reduksjon av antall barn og årsverk i Furumoen barnehage. Reduksjon av bemanning i Rossfjord barnehage. Dette vil utgjøre en samlet halvårseffekt for 2013 med kroner Furumoen barnehage har hatt utvidet antall barn og årsverk i 2012/2013. Dette har vært gjennomført for å kunne gi flest mulig søkere tilbud på deres 1.prioritert til barnehage og for å imøtekomme store søkermasser ved enkelte hovedopptak. Rossfjord barnehage har spredt leke og oppholdsarealer og har hatt styrket bemanning for å ta hele arealet i bruk. Fra er det planlagt å drifte med normal grunnbemanning i Furumoen og Rossfjord barnehage. Dette gir en samlet reduksjon på 2,33 årsverk. Besparelsen for 4,5 mnd. i 2013 er beregnet til kroner Det vil bli 13 færre barnehageplasser på Silsand. Færre søkere kan få sin 1. og 2. prioritet. Disse har i følge barnehageloven klageadgang. Rossfjord barnehage vil få lavere bemanning og må organisere barnehagetilbudet annerledes. Punkt 16. Likebehandling barnehager I vedtaket fra Kommunestyret punkt 16 er det vedtatt en kostnadsramme på kroner i forhold til likebehandling. Rådmannen har i tidligere budsjettbehandling beregnet at likebehandling er kostnadsberegnet til kroner I finansieringen av dette tiltaket lå en nedleggelse av Fjordgård barnehage med en besparelse på kroner I forbindelse med vedtaket om fortsatt drift i Fjordgård barnehage er finansieringen av likebehandling på endret til Kommunestyrets vedtak med en kostnadsramme til likebehandling på kroner vil kunne medføre at det ikke kan garanteres 100 % likebehandling i Punkt 17. Øvrige kutt kommunale barnehager i 2013 kroner Felles styrer Kårvik og Rossfjord barnehage i 9 måneder i 2013 og 4 måneder i Dette gjelder i et svangerskapsvikariat fra april Besparelsen er at det ikke ansettes styrer/administrasjonsressurs i 50 % i svangerskapsvikariat i Kårvik

4 barnehage. Denne ressursen knyttes til fagleder/styrer i Rossfjord barnehage slik at hun er fagleder/styrer for begge barnehagene i denne tidsperioden. Besparelsen i 2013 vil være kroner , for 2014 kroner Dette vil være unntak fra hovedregel om at barnehagene skal ha styrer daglig tilstede jfr. Sentral forbundsvis særavtale SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Det er stor avstand mellom barnehagene, slik at pedagogisk ledere vil få større ansvar for daglig drift der fagleder/styrer ikke er tilstede Silsand barnehage, nedtak på kroner Tiltaket er å gjøre om en pedagogstilling til assistentstilling. Barnehagen har i dag 3,5 årsverk pedagog i grunnbemanning. Dette er 1,5 årsverk utover lovens krav. Endringen kan tidligst gjennomføres fra høst I 2014 vil det bli en helårseffekt på kroner Tiltaket vil medføre en lavere pedagogtetthet enn ved dagens drift, men fortsatt mer enn minimumskrav i loven Reduksjon av finansiering av barnebybedrifter kroner To av kommunens barnehager har de siste årene vært barnebybedrifter og hver barnehage har hatt kroner til dette formålet. Utprøvingen av barnebybedrifter har vært vellykket og man ønsker at alle kommunes barnehager skal kunne bli sertifisert. Dersom alle barnehagene skulle hatt de samme økonomiske rammene som er i prosjektperioden, vil dette til sammen koste kroner Barnehagene som ønsker å bli barnebybedrifter må utarbeide nye tiltak innen sertifiseringsordningen som ikke gir økonomiske utgifter. Innsparingseffekt Blomli barnehage varige endringer kroner ,- Denne effekten er ikke lenger reell, grunnet bortfall av øremerket statstilskudd som ga inntekt pr. barn etter alder og oppholdstid. Tidligere ville statstilskuddet gitt økt inntekt med å øke antall barnehageplasser uten å øke antall årsverk. Nå er det kun økt inntekt ved foreldrebetaling for de nye barnehageplassene, og det er allerede lagt inn i budsjettet for Denne reduksjonen må derfor dekkes inn ved andre tiltak. Punktet innfris blant annet med ytterligere reduksjon av vikarbudsjett. 1. Reduksjon av vikar sykefravær i arbeidsgiverperioden med ytterligere kroner er Total reduksjon vikar sykefravær uten refusjon er nå kroner Barnehagene vil få flere dager med lavere personaltetthet og vil måtte redusere det pedagogiske tilbudet tilsvarende. Ved mye sykefravær i barnehagene, vil det bety at barnehagene må vurdere redusert åpningstid eller stenge deler av barnehagen for å kunne opprettholde forsvarlig drift. En en-avdelings barnehage med kun 3 ansatte blir særlig sårbare ved fravær og vil måtte vurdere å redusere den daglige åpningstiden. Ved høyt fravær kan hele eller deler av tilbudet bli stengt. Barnehagene har ikke budsjett for å gjennomføre pålagt overtid for å opprettholde

5 drift. Reduksjon av barnehagens åpningstid eller stengte barnehager vil gi uforutsigbarhet for foreldre/foresatte. ene vil også få betydning for arbeidsgivere og dermed medføre samfunnsmessige konsekvenser. Det er opprettet et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB). Utvalget har fått mange henvendelser fra foreldre/foresatte som er opptatt av redusert kvalitet i barnehage, da særlig knyttet til bekymring rundt lavere bemanning. Utvalget gir støtte til at foreldre krever lavere foreldrebetaling når tilbudet endres og gir lavere kvalitet. 2. Fellesbudsjettet reduseres varig med kroner Rammereduksjon på i Nedenfor presenteres mulige tiltak for å redusere budsjettet med ytterligere kroner Forskjellige tiltak gir ulike besparelser. Tiltakene må kombineres for å innfri vedtaket på kroner Reduksjon av antall barnehageplasser. I forbindelse med hovedopptaket 2013 vurderes muligheten for å redusere antall barnehageplasser ytterligere. Kun barn med rettighet vil få plass. Tiltaket må medføre styrt opptak vedrørende hvor barn får barnehageplass. Kapasiteten i alle barnehager må utnyttes maksimalt i henhold til areal og bemanningsnorm. Besparelsen vil ikke kunne utredes før hovedopptaket er gjort, det vil si i løpet av mars måned. Antall søkere med rettighet vil være avgjørende for hvor mange barnehageplasser som kan legges ned. I januar 2013 har 20 barn uten rettighet barnehageplass i kommunale barnehager. Dette utgjør totalt 40 barnehageplasser og kan være et eksempel på overkapasitet. 12 a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. ( Barnehageloven) Det er i løpet av året tatt inn barn som har søkt etter hovedopptak ved for eksempel tilflytning. Det er ikke tallfestet hvor mange dette gjelder. Ved kun å gi barn med rettigheter plass vil det være mulig å redusere antall barnehageplasser. For å kunne gjennomføre reduksjon av barnehageplasser må nedleggelse være knyttet til hele avdelinger /barnehager. Nedleggelse av en avdeling betyr 18 barnehageplasser med lønnskostnader knyttet til 3 årsverk. Lønn inklusiv sosiale utgifter er stipulert til kroner , tapt foreldrebetaling er kroner Total besparelse i 2013 vil være kroner , ved å legge ned 1 avdeling på 18 plasser.. Kun de barn som har rettighet vil kunne få barnehageplass. Unntaksvis vil søkere etter hovedopptak få barnehageplass. Dette har konsekvenser for næringsliv og regionen som helhet. Gjennom hele året mottar barnehageadministrasjon henvendelser og søknader vedrørende barnehageplasser. Foreldre/foresatte

6 uttrykker behov for barnehageplass straks svangerskapspermisjonen er ferdig og behov for å komme tilbake i arbeid. Bedrifter/arbeidsgivere henvender seg og utrykker behov for å få tilbake ansatte i arbeid samt behov for barnehageplasser ved rekruttering. Det er 50 barn på venteliste for inneværende barnehageår per januar a. Nedleggelse av småbarnsbase Furumoen. Småbarnsbasen har i dag 52 barnehageplasser = 26 barn under 3 år. Ved nedleggelse av hele småbarnsbasen betyr det at det må opprettes flere barnehageplasser i nye Furumoen barnehage og eventuelt Silsand barnehage gjennom maksimal utnytting av arealkapasitet. Basebarnehager er i utgangspunktet de barnehageplassene med laveste kostnader. Ved nedleggelse av deler av drifta vil det medføre at kostnadene per barnehageplass går opp. Ved nedleggelse av hele basen vil det i forbindelse med hovedopptaket 2013 ikke være opptak av barn til Furumoen barnehage. Dersom driften i hele bygget legges ned vil dette medføre reduksjon av FDV-kostnader. b. Nedleggelse av hele eller deler av Øvre Hamna barnehage. Barnehagen har i dag 36 barnehageplasser. Ved nedleggelse vil det bety økt inntak av barn i Trollvik barnehage og evt. Blomli for å utnytte bedre arealkapasitet. Det vil også medføre overføring av 25 barn = 28 barnehageplasser til andre kommunale barnehager. Opprettholdelse av driften i deler av bygget gir ikke betydelig reduksjon av FDV kostnader. Antall søkere med rettigheter til hovedopptaket, vil være avgjørende for hvor mange barnehageplasser som kan legges ned. Det vil ikke være realistisk å redusere driften på begge enheter. er for totalt reduksjon av kommunale barnehageplasser. Barn uten rettighet vil ikke få barnehageplass. Færre får 1. prioritet oppfylt og færre vil få tilbud om barnehageplass. Reduksjon i antall barnehageplasser vil bety reduksjon i antall faste stillinger. 2 Sammenslåing til en virksomhet Barnehageområdet distrikt Fastland og distrikt Senja slås sammen til et område. Dette gjøres i en periode på 1 år. Besparelsen vil være på kroner i Det nye virksomhetsområdet vil ha et samlet ansvar for 12 barnehager, lokalisert i hele kommunen, spesialpedagogisk team og kommunelogoped. Virksomhetsområdet vil forvalte omtrent 140 årsverk. I Lenvik kommune er det ingen andre virksomheter av samme størrelse. Sammenslåingen gir økt ansvar og vil kreve gjennomgang og reduksjon av oppgaver. Ledelse av hele barnehageområde med en virksomhetsleder vil være en svært krevende oppgave som krever god kjennskap til området. Tiltaket er derfor foreslått med varighet i kun 1 år. De måter som ledelsen skal utøves på med hensyn til barnehagedrift, barnehageutvikling og personalansvar vil endres. En eventuell sammenslåing vil medføre økte arbeidsoppgaver til fagleder/styrer og deres behov for kompetanseheving. En slik omlegging vil gi mindre tid til veiledning/oppfølging av fagledere/styrere. Ved sammenslåing vil det være behov for økt merkantil ressurs

7 for virksomheten. 3 Vikarmidler Vikarbudsjettet tas ytterligere ned med inntil Dette betyr at barnehagene ikke vil kunne ta inn vikar i arbeidsgiverperioden, ved avvikling av 5. ferieuke eller ved annet fravær. Ved fravær i barnehagene betyr det redusert åpningstid, og at hele eller deler av barnehagen stenges fordi man ikke kan opprettholde forsvarlig drift. Det kan også medføre flere sommerstengte barnehager. Oppsummering/sammendrag: Reduksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Antall barnehageplasser i Lenvik reduseres og barn uten rettigheter får ikke tilbud om barnehageplass. Flere søkere vil oppleve at 1. og 2.prioritet på barnehagevalg ved søknad ikke blir innfridd. Barnehagetilbudet blir mindre forutsigbart fordi barnehagen må stenge når drifta ikke vurderes som forsvarlig. Ved nedleggelse av barnehage/barnehageavdelinger, må barn overflyttes fra en barnehage til en annen. Dette gjelder også personal. Lavere kvalitet i barnehagetilbudet. Kvalitet i omsorg og pedagogisk tilbud blir redusert på grunn av lavere personaltetthet. Ved sammenslåing til en virksomhet vil det være økt kompetansebehov for fagleder/styrer og en styrking av merkantil ressurs for virksomheten. Reduksjon av alle kostnader knyttet til vikar. Dette vil medføre flere sommerstengte barnehager, reduksjon av daglig åpningstid /stengte avdelinger ved fravær.

8 Første tabell viser mulige tiltak innenfor Tabell 2 viser mulige tiltak innenfor rammereduksjon på TABELL 1 Punkt 13 Alternativ drift Fjordgård barnehage 0 VARIGE NEDTAK Punkt 14 Redusere vikarbudsjettet i arbeidsgiverperioden Punkt 15 Organisatoriske endringer 15.1 Nedleggelse Åpen barnehage, økt antall bhg.plasser skogen bhg 15.2 Reduksjon av barnegrupper i Furumoen bhg Reduksjon av bemanning Rossfjord barnehage KUTT i 2013 Punkt 17 Øvrige kutt i Felles styrer Rossfjord og Kårvik Lavere pedagogbemanning Silsand barnehage 17.3 Reduksjon av finansiering av barnebybedrifter Besparelse Blomli 0 barnehage Ytterligere reduksjon av vikar for sykefravær i arbeidsgiverperioden Reduksjon fellesbudsjett TABELL 2 Rammereduksjon a Nedleggelse av en avdeling ved Furumoen barnehage 1b Nedleggelse av hele småbarnsbasen ved Furumoen 1c Nedleggelse en avdeling ved Øvre Hamna barnehage 1d Nedleggelse av hele Øvre Hamna barnehage 2 Sammenslåing av virksomhetsområder Reduksjon av vikarbudsjettet inntil Punkt 1b og 1c vil kunne gi besparelse på FDV kostnader.

9 ... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA Innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA 1. Utvalget for oppvekst og kultur vedtar tabell 1 med reduksjoner tilsvarende Utvalget vedtar følgende reduksjon i barnehagedrifta i 2013 for å innfri reduksjon med : Budsjetthenvisning Tekst Beløp 2013 SUM rammereduksjon 3. Rådmannen kommer tilbake med ny sak til utvalget dersom resultatet av hovedopptaket tilsier andre utgifter/inntekter enn det som er belyst i saksframlegget. Lenvik rådhus, Margrethe Hagerupsen Rådmann Rune Hoholm Kommunalsjef ::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA