Virksomhetsrapport april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport april 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 59 59 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,7 % 2,7 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 99 93 0,0 % 200 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 80 % 77 % 77 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 4. kvartal 2015 4,2 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2015 57 % 8 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-2 -1 2-7,4 Virksomhetsrapport april 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i april en driftsmåned omtrent i balanse. Økonomisk resultatavvik -0,7 mill kr i april og -7,4 mill kr hiå etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 25,6 mill kr pr april, mens KPH har et positivt avvik på 8,8 mill kr de fire første månedene i året. Den somatiske aktiviteten for april var under budsjett for heldøgn og dagbehandling, men over budsjett innen poliklinikk. Spesielt i Kristiansand har den polikliniske aktiviteten vært høy i år sammenlignet mot budsjett og fjorår. Det er ca 120 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015, men det er ca 740 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det ca 450 døgnopphold lavere enn budsjett og 187 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 22 mill kr pr april. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Behandlerdagsverk er redusert og det har vært en økning i antall konsultasjoner på 5 % fra 2015. Dette resulterer i en økt produktivitet i klinikken. Ventetider for avviklede pasienter ble 60 dager i somatikk, 45 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Selv om gjennomsnittlig ventetid er akseptabelt og innenfor mål satt av Helse Sør-Øst, så kan det være uønsket lang ventetid på enkelte fagområder. Konkret gjelder dette for Kristiansand innenfor urologi og ved Arendal innenfor øyefaget, det arbeides med flere tiltak for å sikre forsvarlig ventetid innenfor disse fagområdene. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 6% til ca 10.800 i somatikken og med om lag 4% til 543 pasienter i KPH. Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 99, opp fra mars med 8, hvorav 67 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport april 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Vurderingstid på henvisninger ble 2,8 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i april. Pr april er det mottatt ca 35.800 henvisninger til foretaket, dette er en økning på 3,2 % ift 2015. 32.200 av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 3,4 % ift 2015. Det er en økning i antall mottatte henvisninger spesielt til Kirurgisk avdeling (Gastro-/generell kirurgi), Medisinsk avdeling (Hjerteseksjon og Infeksjonsseksjon) samt til Øre-nese-hals (Hørselssentral). Det er en nedgang i mottatte henvisninger til Ortopediske avdelinger. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg positivt. Arendal oppnådde 77 %, Kristiansand 74 % og Flekkefjord 87 % i april. KPH hadde på 92 % tildeling i 1. brev. Dette har sammenheng med åpning i legebøker for booking inntil 6 måneder frem. Fristbruddene i april ble 159 brudd, hvorav 99 i Kristiansand og 59 i Arendal, og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 2 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,9 % på foretaksnivå. I praksis er det kun Kirurgisk avdeling som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 54 fristbrudd i april. 23 av fristbruddene var ved mammaseksjonen og 23 ved seksjon for urologi. Avdelingen jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd. Avdeling for fysikalsk rehabilitering hadde 27 fristbrudd i april. Dette har sammenheng med for lav legekapasitet knyttet til sykelig overvekt. Det tiltrådte nye leger i mars og april som har tatt unna mye, men det var ikke mulig å unngå fristbrudd. 24 av disse fristbruddene ble avviklet innen 2 uker. Det er 110 ventende pasienter i brudd pr 30. april. Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 100 årsverk i somatiske klinikker ift budsjett. Herav en økning i fødselspermisjoner på ca 10 årsverk mot 2015. I PTSS ser vi et betydelig merforbruk på 12 årsverk. Noe av dette skyldes opplæringsaktivitet på nytt nødnett, samt økt sykefravær og fødselspermisjoner. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Virksomhetsrapport april 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I april fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 2,7 mill kr, mens akkumulert pr april er det et positivt avvik på 9,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt lønnsavvik på 5,6 mill kr som i all hovedsak skyldes vakante stillinger. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar til positivt lønnsavvik. Resultatet for april viser betydelig negative avvik i somatikk med 5,5 mill kr, hvorav Kristiansand -3,5 mill kr (-12,8 hiå), Arendal -1,5 mill kr (-8,1 hiå) og Flekkefjord -0,5 mill kr (-4,7 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 1,8 mill kr (+8,8 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med 2,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +1,8 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,4 mill kr i avvik. Korrigerte pensjoner er justert med 24 mill kr også i aprilresultatet. Dette er en månedlig effekt fremover til dette korrigeres i rammer rundt sommeren. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. Systemet er nå under utrulling og opplæring gis i disse dager. Virksomhetsrapport april 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH APRIL Fristbrudd på avviklede SSA 59 pasienter denne mnd., SSF 1 159 somatikk SSK 99 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA APRIL Øye seksjon 23 Urologisk seksjon 17 Ortopedisk seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Hørselsentralen 2 51 SSK APRIL Urologisk seksjon 37 sk med og forebygging-ssko 23 Mamma/endokr. seksjon 6 Pediatrisk seksjon generell 5 Øre-nese-hals seksjon 4 75 Virksomhetsrapport april 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport april 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport april 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport april 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport april 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport april 2016 18
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport april 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr april Virksomhetsrapport april 2016 20
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport april 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I april har det vært en aktivitet under budsjett for de fleste pasientgruppene ved de ulike sykehusene. Arendal har mindreaktivitet ifht budsjett for alle pasientgruppene. I Flekkefjord og Kristiansand er budsjettoppnåelsen i april mer blandet. Aktiviteten har vært under budsjett med unntak av innlagte heldøgnspasienter i Flekkefjord og polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Sammenliknet med samme periode i 2015 så viser tallene at aktiviteten i Arendal i år er lavere med unntak av antall konsultasjoner som er noe opp. I Flekkefjord er det flere innleggelser heldøgn men færre dagpasienter og færre konsultasjoner. I Kr.sand er aktiviteten høyere enn i fjor for alle pasientgruppene. ISF-inntektene på foretaksnivå har i april har vært ca 0,4 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr april er 13,0 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 20 mill kr ifht budsjett. 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus April Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus 931 140 3 430-159 -4,4 % 110 3,3 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 687 1 786 32 276 951 3,0 % 2 222 7,4 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 883 465 17 365 539 3,2 % 685 4,1 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 901 705 9 523-448 -4,5 % -10-0,1 % 28 900 Sum klinikk 17 402 3 096 62 594 883 1,4 % 3 007 5,0 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 133-5 567 42 7,9 % 68 13,6 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 141 5 502-14 -2,8 % 41 8,9 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 12 5 36 2 5,2 % -9-20,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69-11 288-17 -5,6 % 8 2,9 % 900 Sum klinikk 355-6 1 393 12 0,9 % 108 8,4 % 4 083 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr april er samlet 1,4 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 5,0 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 1,97 fra 2015. (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Utviklingen i tverrfaglig spesialisert rusbehandling følges spesielt da aktiviteten er -4,5% under budsjett og under faktisk 2015. Nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr april er samlet 0,9 % over budsjett. Er en økning i innleggelser psykisk helsevern voksne og en reduksjon innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 612 1 601-11 1 554 48 1 582 1 615 34 1 558 57 1 552 Klinikk for somatikk Arendal 900 862-37 844 18 886 864-22 847 17 840 Klinikk for somatikk Flekkefjord 278 275-3 259 16 275 275 0 260 16 260 Klinikk for prehospitale tjenester 267 273 6 265 8 252 275 23 264 12 270 Klinikk for psykisk helse 1 326 1 345 18 1 357-12 1 322 1 348 26 1 362-14 1 372 Medisinsk serviceklinikk 771 763-8 751 12 764 765 1 761 5 764 Teknologi og e-helse 161 159-2 163-4 158 159 0 163-5 166 Administrasjon 188 202 14 204-3 191 200 9 204-5 206 m 5 504 5 480-24 5 397 83 5 430 5 502 72 5 419 83 5 428 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse 835 829-6 816 13 830 831 1 818 14 820 Pasientrettede stillinger 671 666-5 617 49 655 669 14 620 49 625 Leger 733 737 3 734 3 715 732 17 733-1 736 Psykologer 180 191 11 204-13 180 193 12 204-12 205 Sykepleier 1 870 1 847-24 1 843 4 1 863 1 861-2 1 852 9 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 208 202-6 186 16 210 203-7 187 17 177 Diagnostisk personell 310 305-5 312-6 301 307 6 313-6 316 Drifts/teknisk personell 464 455-9 442 13 454 458 4 450 8 450 Ambulansepersonell 214 221 7 212 9 201 222 21 211 11 217 Forskning 19 24 5 28-4 20 24 4 28-4 28 Ukjente 1 4 3 3 1 1 1 0 2-1 2 Totalt 5 504 5 480-24 5 397 83 5 430 5 502 72 5 419 83 5 428 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, mai Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 14 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på 10 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de fem første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr mai er det totalt 83 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 15 vakante stillinger i Klinikk for psykisk. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 58 årsverk hvorav ca 20 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Av tiltak fremover i somatikken, vil optimaliseringsprosjektet være det viktigste tiltaket, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Det jobbes daglig med god flyt av pasienter og bemanning på tvers av enhetene for å redusere kostnadene med fravær. Virksomhetsrapport april 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i mars 6,5 %. Korttidsfraværet er redusert med 0,3% fra i forhold til mars i fjor, mens langtidsfraværet er 0,1% høyere enn mars 2015. Virksomhetsrapport april 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -369 132-369 132 0-1 517 520-1 517 520 0 Aktivitetsbaserte innt -183 263-180 621 2 643-686 657-701 705-15 048 Andre innt -12 457-12 850-392 -42 945-50 955-8 009 Inntekt sum -564 853-562 603 2 250-2 247 123-2 270 180-23 057 Kostnad Lønnskostnader 357 861 379 143 21 281 1 437 656 1 544 606 106 951 Varekostn 67 813 67 146-668 264 174 265 457 1 283 Kjøp av helsetjenester 29 581 29 772 191 111 446 115 969 4 523 Andre driftskostn 66 691 65 900-791 263 665 261 431-2 234 Avskrivninger 14 428 14 931 503 58 987 59 866 879 Kostnad sum 536 375 556 891 20 517 2 135 929 2 247 330 111 401 Netto Finans -2 349-1 789 561-9 081-7 149 1 932 Resultat -30 828-7 500 23 328-120 275-29 999 90 276 Herav endrede pensjonskostnader 23 998-23 998 97 716-97 716 Resultat justert for endret pensjon -6 830-7 500-670 -22 559-29 999-7 440 Virksomhetsrapport april 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -1 444-1 994 1 186-24 -200 2 209 247 19 206 2 437 2 643 Andre innt 494 181 13-8 164 1 573 70 38-256 -2 660-392 Interne inntekter 511 46-22 0 0-4 1 077 28-17 -2 1 616 Totalt Inntekt -439-1 767 1 177-32 -36 3 777 1 394 65-254 206-225 3 866 Kostnad Lønnskostnader -1 482-67 -1 177-277 539 476 350 80 22 839 21 281 Varekostn 15 267-221 -54 37-987 -254 247 718-436 -668 Kjøp av helsetjenester 146-198 3-95 240-1 857-8 -5 7 1 959 191 Andre driftskostn -772 191-117 -59 339-548 34-496 534 103-791 Interne kostnader -932 67-156 -4-99 -163-40 -308 19-1 616 Avskrivninger 3 500 503 Totalt Kostnad -3 025 261-1 669-490 579-1 924-648 -445 560 718 24 983 18 901 Netto finansnetto Finans -13 573 561 Resultat -3 463-1 507-492 -522 543 1 840 746-380 306 924 25 332 23 327-23 998-23 998 Resultat justert for endret pensjon 1 334-671 Virksomhetsrapport april 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr april Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -11 251-9 289-1 594-95 -425 2 656-2 949-49 -391 8 240-15 048 Andre innt 220 399 135 195-619 4 733-248 230-2 288 - -10 766-8 009 Interne inntekter 344-55 69-0 -1 56 1 582 290-155 - -3 2 128 Totalt Inntekt -10 688-8 945-1 390 100-1 045 7 445-1 615 520-2 393-391 -2 528-20 929 Kostnad Lønnskostnader -3 289 2 483-2 737-1 326-5 589 3 422 2 066 3 178-97 564 106 951 Varekostn 2 701-186 -611-1 - 531-1 440-967 52 976 226 1 283 Kjøp av helsetjenester -28 159-14 -142 959-1 436-41 -5 26-5 045 4 523 Andre driftskostn -453-1 623 227-28 1 869-2 527 598-1 214 929 - -11-2 234 Interne kostnader -1 034-19 -160-7 - -758-364 150-3 - 66-2 129 Avskrivninger - - - - - 16 - - - - 863 879 Totalt Kostnad -2 103 815-3 295-1 503 2 827 1 414 2 175 30 4 182 976 103 753 109 272 Netto finans Netto Finans - - - - - -56 - - - - 1 988 1 932 Resultat -12 790-8 130-4 685-1 403 1 782 8 803 560 550 1 789 585 103 213 90 275 Herav endrede pensjonskostnader -97 716-97 716 Resultat justert for endret pensjon 5 497-7 441 Virksomhetsrapport april 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr april Regnskap pr april mars viser et positivt avvik på 90,3 mill kr. Korrigert for reduserte pensjonskostnader med 97,7 mill kr er det et negativt avvik på 7,4 mill kr. Inntektene er 23,1 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 13,7 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 1,9 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 25,6 mill kr. I Arendal og Kristiansand er det negativt inntektsavvik på til sammen 20 mill kr, mens det i Flekkefjord er et negativt kostnadsavvik på 5 mill kr. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på 15-20 årsverk med mulig effekt fra høst 2016. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 8,8 mill kr. Forsinkelse i tilsetting i nye stillinger og vakanser gir mindreforbruk lønnskostnader/innleie på 5,6 mill kr. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 97,7 mill kr pr april og 283,1 mil kr for hele 2016. Virksomhetsrapport april 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett i første kvartal i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Det er igangsatt økonomiske tiltak hvor Optimaliseringsprosjektet som ser på utnyttelse av sengeposter er konkretisert med et forslag til nedtak på 15-20 årsverk med mulig effekt fra høst 2016. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å dekke usikkerhetene i budsjettet. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport april 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +576 mill.kr 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr april på +576 mill.kr som innebærer en forbedring på 163 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 460 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på +115 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr; her avventer foretaket en korrigering ift pensjonseffekter nå som årsoppgjør 2015 er klart. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr gitt de pensjonsforutsetninger som nå ligger til grunn. Virksomhetsrapport april 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 701 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 6 310 60 400 105 320-44 920 Tekniske installasjoner 3 100 48 077 62 713-14 636 MTU inkl havarier 14 873 76 907 110 414-33 507 IKT -1 964 6 920 6 920 0 Annet utstyr 5 590 9 420 11 420-2 000 Sum investeringer 28 610 209 839 304 902-95 063 Pr april er det investert for 28,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken på 42,5 mill kr ble vedtatt 29. feb. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 701 156 826 157 526 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 701 156 826 157 526 Sum større oppgradering 8 115 8 115 2 349 2 349 Diverse omb.prosjekter 13 330 18 250 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 1 240 6 060 7 300 Ombygging ifm Arealplan 4 060 9 060 726 4 517 5 243 Nybygg Psykiatri 20 500 35 500 1 994 1 994 Tiltakspakke bygg 2016 22 500 42 500 6 310 21 120 27 430 Sum ombygginger 60 400 105 320 2 034 2 034 Vedlikehold teknisk anlegg 24 047 33 683 1 066 1 066 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 3 100 0 3 100 Sum Tekniske installasjoner og 48 077 62 713 5 294 5 294 MTU ihht liste 29 303 52 849 1 251 64 787 66 038 Radiologiprosjekt 10 970 14 965 0 0 Ultralyd 9 788 9 675 236 64 225 64 462 Utstyr SFK 1 855 1 855 3 590 3 590 Havaripott alle kategorier 17 067 20 155 4 502 31 243 35 745 Overvåkningsanlegg 7 924 10 916 14 873 160 256 175 129 Sum MTU inl havarier alle kate 76 907 110 414 248 248 IKT infrastruktur 6 920 6 920-2 212-2 212 IKT lokale prosjekt -1 964 0-1 964 Sum IKT 6 920 6 920 5 590 5 590 Diverse teknisk utstyr/transportm 9 420 11 420 5 590 0 5 590 Sum annet utstyr 9 420 11 420 28 610 338 201 366 811 Sum prioriterte investeringer 209 839 304 902 Virksomhetsrapport april 2016 36
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport april 2016 37
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport april 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -22 296-22 296 0-90 314-90 314 0 Aktivitetsbaserte innt -50 867-52 861-1 994-188 668-197 956-9 289 Andre innt -349-168 181-1 063-664 399 Interne inntekter -83-38 46-95 -150-55 Inntekt sum -73 595-75 362-1 767-280 140-289 085-8 945 Kostnad Lønnskostnader 58 314 58 247-67 233 230 235 713 2 483 Varekostn 11 328 11 595 267 45 982 45 796-186 Kjøp av helsetjenester 319 121-198 352 512 159 Andre driftskostn 765 956 191 5 449 3 826-1 623 Interne kostnader 4 475 4 541 67 18 290 18 271-19 Kostnad sum 75 200 75 461 261 303 302 304 118 815 Resultat 1 605 98-1 507 23 162 15 033-8 130 Virksomhetsrapport april 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA 509-68 442 747 304 1 051 115 Ort.avd SSA -1 728 200-1 529-3 464 592-2 871 119 Kir.senger SSA 10 450 460 169 1 098 1 267 122 Øye-avd -572 47-526 -3 543 850-2 694 125 Gyn/obst. avd SSA 413-210 202 560-519 41 188 Op.avd SSA 8-887 -879 20-2 036-2 016 190 Merkantil avd KIR -50-50 -76-76 282 Anestesi-avd SSA -19 301 282-111 1 536 1 425 332 Med.avd SSA 306-319 -13-1 974-1 514-3 489 344 Barnesenteret -1 022 372-650 -1 225 1 298 73 298 Klinikk Arendal felles 329 425 754-124 -716-840 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -1 767 261-1 507-8 945 815-8 130 Virksomhetsrapport april 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -1,5 mill kr i april 2016. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 1,7 mill kr, hovedsakelig på ortopedi- og øye avdelingen. Lønnen er i henhold til budsjett, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Avvik per april for Somatikk Arendal er -8 mill kr, hvorav -8,9 mill krpå inntektssiden, og +0,9 mill kr på kostnadssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i mars 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Somatikk SSA vil også implementere tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon. Virksomhetsrapport april 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Somatisk klinikk Arendal Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA 1 392 45 3,3 % 1 031 31 3,1 % 523 7 1,3 % 5 002-604 -10,8 % Ortopedisk avdeling SSA 1 757-163 -8,5 % 726-222 -23,5 % 443-10 -2,2 % 6 301-568 -8,3 % Øyeavdeling SSHF 537-154 -22,3 % 55-37 -40,4 % 776-423 -35,3 % 7 252-808 -10,0 % Gynekologi SSA 324 0-0,1 % 205-3 -1,3 % 133-64 -32,6 % 1 970 63 3,3 % Føde/barsel SSA 492 10 2,1 % 708-54 -7,0 % 0 0 1 818 232 14,6 % Akuttmottak SSA 14-4 -23,1 % 0 0 0 0 292-109 -27,3 % Medisinsk avdeling SSA 3 027-116 -3,7 % 2 246-93 -4,0 % 2 308-8 -0,3 % 7 925 690 9,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 474-47 -9,0 % 468-5 -1,0 % 78-29 -27,1 % 2 334-512 -18,0 % Somatisk klinikk SSA felles Sum somatisk klinikk SSA 8 016-429 -5,1 % 5 439-383 -6,6 % 4 261-528 -11,0 % 32 894-1 617-4,7 % Virksomhetsrapport april 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i april har vært 8 727 konsultasjoner, 95 % av budsjettert aktivitet. Aktivitet hittil i år er 536 konsultasjoner mer enn samme periode i 2015. Spesielt Føde/barsel SSA har høy aktivitet, det samme gjelder medisinsk avdeling SSA. Dagbehandlingen i april har vært 4 261, 85 % av budsjettet. Med unntak av Medisinsk avdeling, gjelder mindre aktivitet alle avdelinger. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 268 lavere enn samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øye avdelingen og Kirurgisk avdeling SSA. Somatikk har hatt 1 434 innleggelser i april, 93 % av budsjettet, men 85 flere enn i fjor. Dette er samme trend som tidligere måneder. Pr april har Arendal hatt 595 øyeblikkelig hjelp innleggelser og dagbehandling, noe som er en økning på 80 i forhold til samme periode i fjor. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for klinikk somatikk Arendal i 2016. Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Medisinsk avdeling SSA har høy aktivitet på alle omsorgsnivå i april. Barneavdelingen har hatt færre innleggelser, men lengre opphold, som har gitt høyt belegg på sengeposten i perioden. Virksomhetsrapport april 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mai Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 111 Kirurgisk avdeling SSA 32 31-1 29 1 31 29-2 29 0 30 115 Ortopedisk avdeling SSA 22 17-5 19-2 20 18-2 19-1 19 119 Kir. senger/pol/kontor SSA 118 113-5 101 12 116 113-3 101 12 103 122 Øyeavdeling 27 26-2 24 1 25 24-1 24 0 24 125 Gyn./obst. avdeling SSA 53 54 1 49 5 53 55 2 49 5 50 188 Operasjonsavdeling SSA 79 75-4 73 3 77 78 1 73 5 73 192 Merkantil avd Kir SSA 43 44 2 42 3 42 44 2 42 2 42 282 Anestesiavdeling SSA 169 163-6 161 3 168 162-6 161 1 162 298 Klinikk Arendal felles 4 3-1 29-26 4 3-1 29-26 18 332 Medisinsk avdeling SSA 271 271 0 249 22 271 271 0 250 21 251 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 82 64-18 69-5 80 67-13 69-2 67 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 900 862-37 844 18 886 864-22 847 17 840 Virksomhetsrapport april 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal Klinikk Arendal jan feb mar Totalt 2015 8,1 % 9,1 % 7,2 % Korttids 2015 2,2 % 3,2 % 1,7 % Langtids 2015 5,8 % 6,0 % 5,5 % Totalt 2016 7,1 % 7,7 % 6,9 % Korttids 2016 2,3 % 2,5 % 1,7 % Langtids2016 4,9 % 5,2 % 5,2 % Virksomhetsrapport april 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mai Somatikk Arendal bruker 17 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr mai, men 22 lavere enn pr mai 2015. Det største overforbruket ligger på Medisinsk avdeling SSA og Kirurgiske senger SSA. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Kirurgiske senger SSA har snart fullført en nedbemanningsprosess i tråd med budsjettet. Ny turnus fra april vil iverksette ytterligere reduksjon. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Beslutning vedrørende optimalisering av pleieressurser forventes avklart i løpet av april. Virksomhetsrapport april 2016 46
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april 2016 47
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -5 769-5 769 0-23 723-23 723 0 Aktivitetsbaserte innt -16 293-15 107 1 186-57 542-59 136-1 594 Andre innt -487-474 13-2 030-1 895 135 Interne inntekter 0-22 -22-158 -89 69 Inntekt sum -22 549-21 372 1 177-83 454-84 843-1 390 Kostnad Lønnskostnader 18 418 17 241-1 177 73 235 70 498-2 737 Varekostn 2 274 2 053-221 8 622 8 011-611 Kjøp av helsetjenester 17 20 3 104 89-14 Andre driftskostn 571 453-117 1 616 1 843 227 Interne kostnader 1 483 1 327-156 5 477 5 317-160 Kostnad sum 22 762 21 093-1 669 89 055 85 760-3 295 Resultat 213-279 -492 5 601 916-4 685 Virksomhetsrapport april 2016 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord 541-1 107-566 -2 006-2 830-4 836 190 Merkantil avd KIR -10-10 -92-92 283 Anestesi-avd SSF -1-51 -52 3 24 27 333 Med.avd SSF 719-513 206 611-682 -71 398 Klinikk Fl.fjord felles -82 13-70 3 285 288 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 1 177-1 669-492 -1 390-3 295-4 685 Virksomhetsrapport april 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært siste 3 måneder vil gjøre det vanskelig med så stort kutt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de 3 siste månedene vist en bedre utvikling. Aktiviteten har økt betydelig, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. April måned viste -0,5 mill kr, og akkumulert har klinikken en overskridelse på -4,7 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter: -1,6 mill kr Vikarbyrå leger og spesialsykepleiere: -2,6 mill kr I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,6 mill kr). Virksomhetsrapport april 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF 971-116 -10,7 % 529 42 8,7 % 446-149 -25,0 % 3 112 89 3,0 % Gynekologi SSF 199 3 1,7 % 146 20 15,6 % 66-38 -36,4 % 789-15 -1,9 % Føde/barsel SSF 166 6 3,4 % 288 21 7,9 % 0 0 747 0 0,0 % Medisinsk avdeling SSF 1 018 19 1,9 % 911 14 1,5 % 717 161 28,9 % 3 105-525 -14,5 % Somatisk klinikk SSF felles Sum somatisk klinikk SSF 2 354-88 -3,6 % 1 874 97 5,4 % 1 229-26 -2,1 % 7 753-451 -5,5 % Virksomhetsrapport april 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i april en bra aktivitet, som bedret totalbildet for klinikken for 1. tertial sett under ett. Innlagte heldøgn viser +97, og det er positive avvik på alle avdelinger. I april har det vært en meraktivitet på 67 innleggelser. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -26. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -149 dagbehandlinger, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Poliklinikk viser akkumulert -451 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (Lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport april 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 157 153-5 139 13 154 151-3 140 11 141 193 Merkantil avd Kir SSF 13 14 1 13 1 14 15 1 13 1 14 333 Medisinsk avdeling SSF 107 105-2 96 9 107 107 0 97 10 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 3 2 10-7 1 3 2 10-7 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 278 275-3 259 16 275 275 0 260 16 260 Virksomhetsrapport april 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord jan feb mar Totalt 2015 7,3 % 7,1 % 6,2 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 1,7 % Langtids 2015 5,0 % 4,8 % 4,4 % Totalt 2016 6,3 % 8,6 % 6,6 % Korttids 2016 2,3 % 2,8 % 1,7 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 4,9 % Virksomhetsrapport april 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 13,3 årsverk. Dette skyldes forsinkelse i tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 01.05 er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Forslag fra Optimaliseringsprosjektet vil løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette vil være ca 1,75 årsverk. Virksomhetsrapport april 2016 55
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april 2016 56
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -41 965-41 965 0-171 579-171 579 0 Aktivitetsbaserte innt -81 614-83 057-1 444-311 344-322 595-11 251 Andre innt -1 583-1 089 494-4 505-4 285 220 Interne inntekter -835-324 511-1 640-1 296 344 Inntekt sum -125 997-126 436-439 -489 068-499 756-10 688 Kostnad Lønnskostnader 105 139 103 657-1 482 423 725 420 436-3 289 Varekostn 12 958 12 973 15 48 383 51 084 2 701 Kjøp av helsetjenester 470 616 146 2 182 2 154-28 Andre driftskostn 2 599 1 826-772 7 740 7 287-453 Interne kostnader 8 051 7 120-932 29 957 28 924-1 034 Kostnad sum 129 217 126 192-3 025 511 988 509 885-2 103 Resultat 3 220-243 -3 463 22 919 10 129-12 790 Virksomhetsrapport april 2016 57
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristians 110 Kir.avd SSK 1 674-85 1 589-3 916 579-3 337 114 Ort.avd SSK -1 024-314 -1 339-8 363 38-8 324 118 Kir.senger SSK 4 382 386 9 1 412 1 422 121 ØNH-avd 562-106 456-721 -137-858 124 Kvinneklinikk SSK 187-860 -673 1 901-1 790 111 186 Op.avd SSK -373-373 2 67 69 190 Merkantil avd KIR -88-88 -168-168 281 Anestesi-avd SSK 168-732 -564 170-1 955-1 786 331 Med.avd SSK 5-331 -326 816-991 -175 336 SFK 675-302 374 1 302-35 1 267 343 Nevrologisk avd -177-641 -818-526 -606-1 131 344 Barnesenteret -2 285-43 -2 328-1 077 1 728 651 345 Revma.avd -142 115-27 -701-146 -847 350 Avd. for forebygg og rehab 106 281 386 1 052 756 1 808 198 Klinikk Kristiansand felle -191 74-117 -636-855 -1 492 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -439-3 025-3 463-10 688-2 103-12 790 Virksomhetsrapport april 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Etter 2 måneder med nær balanse, gav april måned en forverring av økonomisk avvik. Siste måned viste -3,4 mill kr, mens det akkumulerte resultatet er -12,8 mill kr. I april måned var det i hovedsak kombinasjonen av stort avvik innlagte heldøgn og merforbruk på lønn som gav månedens økonomiske avvik. Aktivitetsavhengige inntekter viser -11,3 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Lønnsavviket i april ble på nær -1,5 mill kr, og er akkumulert på -3,3 mill kr. Dette er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen som alle har lønnsavvik større enn 1,7 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+2,7 mill kr), og avviket skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+2,3 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene. Virksomhetsrapport april 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 2 374-183 -7,2 % 1 590-87 -5,2 % 333-25 -7,0 % 7 541 461 6,5 % Ortopedisk avdeling SSK 1 879-389 -17,2 % 1 033-231 -18,3 % 235-109 -31,7 % 7 968 717 9,9 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 745-46 -5,8 % 273-68 -19,9 % 553-87 -13,6 % 11 198 859 8,3 % Gynekologi SSK 421 18 4,4 % 321 36 12,8 % 315 20 6,8 % 2 296 193 9,2 % Føde/barsel SSK 1 123 67 6,4 % 1 659 87 5,5 % 3 3 3 655 125 3,5 % Medisinsk avdeling SSK 3 404-20 -0,6 % 2 681-116 -4,1 % 2 235 38 1,7 % 13 276 1 822 15,9 % Senter for kreftbehandling SSK 842 42 5,3 % 158 14 10,1 % 1 391 86 6,6 % 1 892 256 15,7 % Nevrologisk avdeling SSHF 971-24 -2,4 % 1 013-15 -1,5 % 41 1 2,5 % 4 121-460 -10,0 % Barne-og ungdomsavdeling SSK 1 264-68 -5,1 % 808-92 -10,3 % 79-10 -11,5 % 3 833 140 3,8 % Revmatologisk avdeling SSHF 183-24 -11,4 % 70 7 11,6 % 20 20 4 176-435 -9,4 % AFR SSK 393 38 10,6 % 152 11 7,9 % 0 0 7 413 810 12,3 % Somatisk klinikk SSK felles Sum somatisk klinikk SSK 13 598-589 -4,1 % 9 758-453 -4,4 % 5 205-64 -1,2 % 67 369 4 487 7,1 % Virksomhetsrapport april 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter 1. tertial et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Antall innlagte heldøgn viser -453, etter en svak april måned med -171. De store avvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd, Ortopedisk avd og ØNH som samlet har -386 innlagte. Føde/barsel/Gynekologisk avdeling bidrar positivt med +123 innlagte. Dagbehandling og dagkirurgi ligger samlet nær budsjett (-64), men det er store innbyrdes avvik. Ortopedi og ØNH har henholdsvis -109 og -87 i avvik fra budsjett. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger 4.487 konsultasjoner (7 %) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +717 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder der ressursene er satt inn poliklinisk, mens Medisinsk avdeling har hele +1.822 (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+461), ØNH (+860) og AFR (1.080) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport april 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 110 Kirurgisk avdeling SSK 48 49 1 48 1 48 50 2 48 2 48 114 Ortopedisk avdeling SSK 25 23-2 23 0 24 22-2 23-1 23 118 Kir. senger SSK 137 137 0 126 11 137 138 1 127 11 129 121 ØNH-avdeling 53 54 1 51 4 54 55 2 51 4 51 124 Kvinneklinikk SSK 115 113-2 100 13 117 116-1 100 15 102 186 Operasjonsavdeling SSK 82 80-2 77 2 82 82 0 78 4 78 191 Merkantil avd Kir SSK 78 76-2 75 1 75 78 3 75 3 75 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 51-46 7 5-2 51-46 39 281 Anestesiavdeling SSK 236 241 5 220 21 232 244 12 221 23 223 331 Medisinsk avdeling SSK 288 293 5 264 29 279 296 17 265 31 268 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 79 80 1 77 3 67 79 12 77 2 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 170 168-3 161 6 171 169-2 162 7 158 343 Nevrologisk avdeling 76 71-5 68 3 74 73-1 69 4 68 345 Revmatologisk avdeling 27 25-2 25 0 27 25-2 25 0 26 350 AFR 190 185-5 185 0 189 183-6 186-2 185 Totalt klinikk for somatikk Kristiansand 1 612 1 601-11 1 554 48 1 582 1 615 34 1 558 57 1 552 Virksomhetsrapport april 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Virksomhetsrapport april 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk Kristiansand jan feb mar Totalt 2015 6,7 % 7,9 % 6,9 % Korttids 2015 2,2 % 2,9 % 1,9 % Langtids 2015 4,5 % 5,1 % 4,9 % Totalt 2016 6,3 % 7,1 % 6,7 % Korttids 2016 2,0 % 2,4 % 1,9 % Langtids2016 4,2 % 4,7 % 4,8 % Virksomhetsrapport april 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mai Akkumulert pr. mai bruker somatisk klinikk Kristiansand 57,5 årsverk mer enn budsjettert, og 45 årsverk mer enn samme periode i 2015. Klinikken har hatt hele 21 fødselspermisjoner ut over budsjett. Det er også indikasjoner på at økt sykefravær har økt brutto årsverk. I tillegg er det betydelig reelle avvik på årsverk på både Føde/barsel og Medisinsk avdeling. I forhold til de fem første månedene i 2015 forklares ca 8 årsverk med virksomhetsoverdragelse på SFK 01.03.2015. Virksomhetsrapport april 2016 65
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport april 2016 66
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -30 359-30 359 0-124 838-124 838 0 Aktivitetsbaserte innt -400-624 -223-1 975-2 495-519 Andre innt -3 439-3 283 156-11 891-12 315-424 Interne inntekter -411-411 0-1 643-1 643-1 Inntekt sum -34 609-34 677-68 -140 347-141 291-944 Kostnad Lønnskostnader 15 483 15 205-277 64 187 62 862-1 326 Varekostn 242 188-54 802 802-1 Kjøp av helsetjenester 3 203 3 348 144 12 565 13 381 816 Andre driftskostn 16 519 16 799 280 63 146 64 987 1 841 Interne kostnader 53 49-4 198 191-7 Kostnad sum 35 500 35 589 89 140 899 142 222 1 324 Resultat 891 912 21 552 931 379 Virksomhetsrapport april 2016 67
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt april Avvik kostn april Avvik res april Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjenes 289 PTSS -32-490 -522 100-1 503-1 403 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester -32-490 -522 100-1 503-1 403 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser -36 579 543-1 045 2 827 1 782 Totalt Pas.reiser -36 579 543-1 045 2 827 1 782 Totalsum -68 89 21-944 1 324 379 Virksomhetsrapport april 2016 68