LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/562-8 Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 - LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& ÅRSBUDSJETT 2014: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 med sum driftsutgifter kr 233 710 783,- og sum drifts inntekter på kr 233 710 783,- 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2014: Rammeområde 1- Sentraladministrasjonen : 15 324 955,- Rammeområde 2 oppvekst og kultur etaten : 53 883 919,- Rammeområde 3 helse og sosialetaten : 57 158 177,- Rammeområde 4 ressurs og utviklingsetaten: 13 282 892,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter : 139 584 943,- INVESTERING: 3.Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 med en total investering på 10.305.000,-, finansiert med et låneopptak på 2.090 000,-. ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. SKATT: 5 Skatt på inntekt og formue utskrives for 2014 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSKATT: 6 I medhold av eiendomskatteloven 3 og 4 videreføres i 2014 utskriving av eiendomskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomskatt i resterende del av kommunen. Eiendomskatt er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5. 7 I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har hostirisk verdi for Eiendomskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8 Med hjemmel i eiendomskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomskatt for 2014 9. Eiendomskatten skal betale si 2 terminer: 01.04.14 og 01.10.14 1
10. Ved taksering og utskriving av eiendomskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattetakster. Siste alminnelige taksering for verk og bruk skal gjelde frem til eiendomskattelovens 8 trer i kraft. ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: Administrasjonssjefen viser til vedlagte for slag til budsjett for 2014 og økonomiplanen for 2014 2017 Årsbudsjettet for 2014 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2014 og økonomiplan har vært presentert i formannskapet 05.11.13 samt på arbeidsmøte med kommunestyre 25.11.13. Det vil bli avviklet møter i barne- og ungdomsråd, rådet for funksjonshemmede og AMU for uttalelser til budsjettforslaget og disse vil ettersendes, så snart de foreligger. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 er gjeldende økonomiplan for 2013 2016. Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett viser en underdekning på kr 1.822 783,- Årsaken er sammensatt, men økning i lønn, pensjon og faste kostnader er hovedårsak.sagt på en annen måte så mangler kommunen vel 1,8 mill kr for å opprettholde den driften vi har i dag. Foreslåtte investeringene i administrasjonssjefens innstilling vil gi en økning i renter og avdrag med kr. 48 325,- i 2014, 95 742,- i 2015, 94 536,- i 2016 og 93328,- i 2017 I tillegg kommer driftstiltakene. Mange av driftsenhetene i kommunen melder om behov både på bemanning, inventar/utstyr og andre områder. Dette er behov og ønsker som blir vurdert men som oftest ikke når opp i prioritering, pga kommunens stramme økonomi og fokus har vært på å klare å opprettholde eksisterende drift. Administrasjonssjefen legger også i år frem et svært stramt budsjettforslag. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med ca. 3% overskudd noe som for Leirfjord kommunes del ville tilsvare 6-7 millioner hvert år. Heller ikke i år har administrasjonssjefen sett seg i stand til å legge frem et slikt forslag til formannskapet. Et slikt overskudd kunne vært brukt til fondsavsetninger og redusert fremtidige låneopptak. Det er fortsatt slik at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Det er pga den lave renten, økt skatteinngang og forslag om økning av eiendomskatt at kommunen kan opprettholde det høye driftsnivået den gjør i dag. Det bør i 2014 gjennomføres en total gjennomgang av driften, spesielt med fokus på kommunens kjerneoppgaver, intern fordeling av nåværende og fremtidige oppgaver, interkommunalt samarbeid samt vurdere strukturer både på tjenester og organisasjon, for eksempel skoler/ barnehager og ledelsesstruktur. Her kan KOSTRA tall være et godt verktøy, for å jamføre oss med sammenlignbare kommuner, og evt hente gode ideer til kvalitativt god oppgaveløsning. Fokus må være på å etablere en god organisasjon som kan håndtere både nåværende og fremtidige utfordringer på en god måte, og sikre gode tjenester for innbyggerne. Det har i flere år vært en høy takt på investeringer i kommunen. Denne takten bør nå roes noe ned og forslag til investeringsbudsjett bærer preg av dette Det foreslås låneopptak for kr 2 090 000,- i fireårsperioden. Av de større investeringsbehovene kan her nevnes: 2
- Utvide med avdeling 4 i Leland barnehage. - For å utvikle Leines industriområde er det naturlig at kommunen tar en aktiv rolle og det forelås å sette av midler til infrastruktur både 2014 og 2015 - Ekstraordinært veivedlikehold. - Oppgradering IKT helse, skole og sentraladministrasjonen - Skilting av veier - Skilting av kommunehus Forutsetninger for budsjettet: Innbyggertilskudd: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr. 01.07.13. På det tidspunktet hadde Leirfjord 2.164 innbyggere. Det er det høyeste innbyggertallet på 9 år og er en økning på 20 første halvdel av 2013. Det er budsjettert med en økning i innbyggertallet i økonomiplanperioden med 10 i 2014, 35 i 2015 og 50 i 2016./2017. Rente: Det er lagt inn en økning på 0,25% i 2014, 0,5% i øvrige år. Lønn og pensjon: Det er særlig innen lønn og pensjon at kostnadene skyter i været. Fra 2013 til 2014 øker lønnspostene med 10 028 068,- Pensjon er økte med hele 11%. Skatt: Leirfjord kommune har en økning i skattinngang og anslaget for 2013 er økt med 0,5 mill. En gjennomgang av noen år bakover viser i hovedsak en årlig økning i skatteinngang og det er budsjettert med en årlig økning i skatteanslaget i forhold til prognosemodellen til KS med: 1.000.000,-. Prisstigning: Forbrukspostene er justert for prisstigning med 1% pr år i hele økonomiplanperioden. Eiendomsskatt: Det er i forslag til budsjett lagt inn en økning fra 3,5 til 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer i 2014.. Dette er også videreført i hele perioden, men uten videre økning utove dette.. Investeringsmoms: I likhet med budsjett for 2013 er hele investeringsmomsen foreslått brukt til å redusere låneopptak. Dvs. den er ikke foreslått brukt i driften. Det ble i 2013 brukt 300 000,- av rentene fra ansvarlig lån til Helgelandskraft direkte i driftsbudsjettet for å saldere dette. Fom 2014 er disse nå blitt brukt for å redusere låneopptak på investeringsbudsjettet som tidligere år. Det er anledning til å bruke rentene i driften, men da det vil være med å holde aktivitetsnivået kunstig høyt fraråder administrasjonssjefen prinsipielt dette.. Investeringer 2013: De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden er vesentlig lavere enn det som fremkommer i gjeldende økonomiplan. Det foreslås investeringer på kr.,10 305 000,-- i 2014. Dette er foreslått finansiert med låneopptak på kr..2 090 000,-. Resten er finansiert med momskompensasjon, avdrag fra HelgelandsKraft samt salg av kommunens leiligheter. Salg av eiendom: Det er foreslått salg av kommunens leiligheter i Leland borettslag til Boligstiftelsen. Et foreløpig anslag her er 6.000.000,-. Det forutsetter selvsagt en taksering av leilighetene før et salg. Det er i tillegg budsjettert med salg av Sørlandet skole og videresalg av industriområdet på Leines. Investeringer i økonomiplanperioden: Det er totalt for årene 2014-2017 foreslått investeringer på -.16 875 000,- hvorav 2 090 000,- - er finansiert med lån. Totalt i perioden er det budsjettert med avdrag på 44 389 000 Fond: Totalt er det i 2014 budsjettert med en fondsavsetning på kr. 5 655 654,-,-og bruk av fond på 2 331 261,- Administrasjonssjefen foreslår også i år bruk av fond til driften.med ca 1 800 000,-. 3
Skjønnsmidler: Ordinært skjønn har de siste årene variert fra 300.000,- til 1.819.000,-. I økonomiplanperioden er dette lagt inn med 1 749 000 -. Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen Totalt for rammeområdet er det budsjettert med en nettoutgift på kr 15 324 955,-. Ut over det som ligger i tallmateriale og kommentarer til enkelte budsjettposter og tiltak, knyttes det følgende kommentarer til rammeområdet: Drifts- og investeringstiltak: Det vises til egen liste med forklaringer over foreslåtte drifts- og investeringstiltak. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at budsjettforslag fra Kirkelig fellesråd ble levert kommunen 13.11.13; etter at rådmannen hadde ferdigstilt sine budsjettrapporter. Budsjettet for 2014 som ble vedtatt av fellesrådet i sak 15/13 har en ramme på kr 1 927 579,-. I 2013 har Leirfjord kommune budsjettert med kr 1 601 000,- i tilskudd til Leirfjord Kirkelig Fellesråd. En økning på 3% tilsvarer ca kr 50 000,- og dette beløpet er nå lagt inn som tiltak i Arena, men er ikke tatt med i rådmannens budsjettforslag og framgår heller ikke i liste over valgte tiltak. Ut over tilskuddet som kommunen bevilger til fellesrådet, dekker kommunen utgifter i henhold til tjenesteytingsavtalen til blant annet forsikringer, husleie og strøm som for 2013 utgjør ca kr 200 000,-. Ansvar 1210-Økonomi og lønnsavdelingen Økonomi- og skatteoppkreverfunksjonen ble overført til Alstahaug kommune fra 2013. For 2014 er nettoutgift på ansvarsområdet kr 2 220 000,-, mot kr 1 868 000,- i 2013. Det er da tatt hensyn til økte utgifter for Leirfjord kommune i forbindelse med endring av modell for utgiftsfordeling mellom kommunene, jfr egen sak til formannskap/kommunestyre. Næringskontor 2014 ser ut til å bli et avgjørende år i forhold til avklaring av bruk av næringsareal på Leines og på Leinesodden. Det er derfor av avgjørende betydning og få en god kommunal infrastruktur rundt disse områdende. Prosjektering og regulering av ny vei ned til industriområdet på Leines bør være ferdig i løpet 2014. Våren 2014 vil kommunestyret får fremlagt felles strategisk næringsplan for kommunene i Hald + Vefsn. Næringsplanen vil gi grunnlag for en diskusjon om hvordan vi organiserer næringsarbeid i kommunen og i vår region. Foreslåtte tiltak i planen og finansiering av tiltak vil administrasjonen komme tilbake til i budsjett og økonomiplan for 2015. Med vennlig hilsen Rammeområde 2. oppvekst og kultur Administrasjon, ungdomsarbeid og voksenopplæring. Ingen store endringer i budsjett for ok-kontoret. Det er foreslått økning til tiltak innen barne- og ungdomsarbeid for 2014. b.la. til å gjennomføre ungdommens kulturmønstring og til deltakelse fra BUR på diverse kurs og seminarer for ungdom. Pr. i dag vet vi ikke hvordan utfordringa med ungdomsklubblokaler skal løses. 4
Voksenopplæringa er foreslått videreført som i dag med en liten gruppe i Leirfjord og kjøp av norskopplæring i Alstahaug. Økonomisk er dette den gunstigste løsningen da vi med opprettelse av 2 nye stillinger i Leirfjord. Grunnskoleopplæring i Leirfjord vil koste mye mer enn det vi betaler til Alstahaug. Grunnskole. Det er lagt opp til en videreføring av dagens skolestruktur. Leirfjord barne- og ungdomsskole har fått flere barn med spesielle behov, og trenger den personalmengden som skolen har pr. i dag. Utgiftene til skoleskyss er i 2013 underbudsjettert og er økt opp til reelt nivå. En vil i 2014 få full effekt av at fylkeskommunen kjøper mindre tjenester av Leirfjord kommune. Tverlandet skole har over år utmerket seg i forhold til entreprenørskap. Det er derfor foreslått tiltak for å styrke skolens mulighet for videre satsing på dette feltet. Ulvang skole er videreført på dagens nivå. Økning på fellesområde kommer av økt tilskudd til PPT. og oppjustering til reell utgift på fosterhjemsplasserte barn. Barnehage. Kommunen står overfor utfordringer med å skaffe nye barnehageplasser det kommende året. Det legges opp til videre drift av utvidet barnehage på Ulvang, 4 avdelinger på Leland, 3 avdelinger på Leines og drift på Tverlandet fram til 1.august. Med dette driftsnivået vil en mangle plass til alle barn med rettigheter fra 1.august 2014. Det er startet en prosess som skal munne ut i en barnehageplan for kommende år. Fjerning av barnehagekonsulentstillingen har bl a medført utfordringer med å få denen prosessen i gang. Planen er sannsynligvis ferdigstilt i løpet av februar 2014. I denne planen vil aktuelle løsninger skisseres men det er lagt inn tiltak med kostnad på videre drift ved Tverlandet barnehage og kostnad ved en ny avdeling (i tiltaksoppsettet lagt til Ulvang barnehage, men kan plasseres hvor som helst uten at det endrer kostnadsbildet). Disse to tiltakene vil kunne løse plassbehovet pr. 1.august. F Nedleggelse av Tverlandet barnehage vil også kunne gi utfordringer i forhold til SFO- tilbud. Friluftsavdelinga ved Leines barnehage vil koste ekstra dersom det skal framstå som noe annet enn en vanlig barnehageavdeling. Dette er lagt inn som nytt tiltak. Kultur. Kulturkonsulentstillinga er redusert med 20% fra 80%. I tillegg ligger det inne en ytterligere reduksjon på 20% som selges til Kulturskolen fram til 1.august 2014. Det er lagt opp til en harmonisering av tilskuddet til Leirfjordstrykerne mellom Alstahaug og Leirfjord, slik at begge kommunene yter like mye. For å kunne ha utleie av hall/treningsrom i helgene burde det vært en bakvakt i fht bla a problematikk rundt låser som ikke virker som de skal.. Dette er ikke funnet plass til i administrasjonssjefens budsjettforslag, og det må ses på hvor mye helgeutleie vi da kan ha. Det er ellers lagt inn en økning på kjøp av utstyr til treningsrommet. Uten funksjonelt utstyr, vil vi miste inntektene fra de som benytter treningsrommet. Rammeområde 3- helse og sosial Generelt Konsekvensjustert budsjett viser en netto økning på vel 2,9 millioner kroner i forhold til budsjett 2013. I dette ligger en økning på kr 264.000,- til kommunal medfinansiering/ Samhandlingsreformen, knapt 1,5 million i økte kostnader til lønn/pensjon og ca 1,4 million som følge av vedtak fattet i løpet av 2013. Dette gir at det i konsekvensjustert budsjett er foretatt noen justeringer i form av reduserte utgifter eller økte inntekter. De største endringene kommenteres i punktene under. Samhandlingsreform Á konto-beløp høsten 2013 er 279.000,- per måned. En fikk økning fra og med august måned 2013. I budsjettet er det dette á konto-beløpet som er lagt inn. Sosialkontor/NAV 5
Post 13714 3100 Tilskudd krisesenter er økt til 276.992,- i 2014. Det er ellers redusert i overføringer mellom flyktningkontor og sosialkontor, men samtidig er utgiftene flyttet til flyktningkontor. Flyktningkontor Det er redusert i overføringer mellom flyktningkontor og sosialkontor, men samtidig er utgiftene flyttet til flyktningkontor. Inntektene for 2014 øker mer enn utgiftene, slik at overskuddet for drift av flyktningkontoret isolert sett øker i 2014. Sykehjem Post 16003 3310 Oppholdsbetaling klienter er økt med 400.000,- i tråd med forventet inntekt. Hjemmebasert omsorg Drift av dagsentertilbud for demente er i tråd med vedtak - lagt inn som permanent tiltak. Stilling som leder ved hjemmebasert omsorg er lagt inn i tråd med vedtak. Helsetjenesten 40 % stilling som helsesekretær er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, men er gjennom tiltak foreslått fjernet. Stilling som ruskonsulent (50 %) ligger inne i konsekvensjustert budsjett, men er gjennom tiltak foreslått fjernet. Barnevern Barnevernets budsjett er foreslått økt gjennom to tiltak, som følge av flere barn under omsorg. En fikk i 2013 670.000,- i skjønnsmidler som ble budsjettert på ansvar 3163 Barnevern. For 2014 har en fått 490.000,-, men dette ligger budsjettert på ansvar 8040 Rammetilskudd. Rammeområde 4 Resurs og utvikling Administrasjonens budsjettforslag for 2014, er svært stramt. En har tatt sikte på å opprettholde fjorårets driftsnivå innenfor vann, avløp og bygningsvedlikehold. Vi har også forsøkt å heve nivået på sommervedlikehold av veier, til det vedlikeholdsnivået vi har ligget på de siste årene. Dette har vi ikke klart, og administrasjonens budsjettforlag ligger ca. kr. 150.000 lavere enn det reelle forbruk, de senere år. Den stramme budsjetteringen har gitt som konsekvens at uteavdelinga reduseres med et halvt årsverk fra 2014, og en rekke tilskuddsposter til ulike formål, foreslås fjernet fra driftsåret 2014. Vedlegg: Administrasjonssjefens innstilling Budsjett 2014 drift og investering Administrasjonssjefens innstilling Økonomiplan 2014-17 Utrykket vedlegg: Tiltak med forklaringer drift og investering 6
Vedlegg:... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&& 7