Årsmelding Del 2 - enhetene 1
Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk 4 Rådmannens stab 7 Arealplan 13 Servicekontor 18 Opplæring og oppvekst 23 Barnehage 30 Kultur 35 Pleie og omsorg 44 Eiendom 53 Levekår og folkehelse 64 Nav 71 Barn og familie 76 Byggesak og oppmåling 84 Teknisk drift og anlegg 88 Interkommunalt samarbeid 99 Avviksanalyse økonomi 101 KOSTRA 104 3
Politisk Ordfører: Einar Busterud Varaordfører: Christel Meyer Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, derfor tar vi ikke her høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Avviksbeskrivelse drift Det er betydelige økonomiske avvik på området politisk styring. Økte utgifter synes å ligge i generelt høyere møteaktivitet, kombinert med justert honorering og underbudsjetterte utgifter til stortingsvalg. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører, 100 % Varaordfører 100 % Hamar kommunestyre 2007-2011: By- og bygdelista: 16 Arbeiderpartiet: 10 Høyre: 3 Fremskrittspartiet: 3 Venstre: 2 Sos. Venstreparti: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 1 Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker 2006 2007 2008 9 115 22 278 8 27 11 167 23 317 7 12 15 186 24 363 7 24 10 127 26 261 5 29 Klagenemda * Ant. møter Ant. saker Medhold 3 6 4 17 8 8 26 9 (hvorav 1 delvis medhold) * Sakene i klagenemnda i har vært parkering, renovasjonsgebyr og opphold i sykehjem. Klagesaker som er imøtekommet er knyttet til parkering. 3 9 4 Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme 2008 5 590 876 6 355 053-744 176 Netto driftsramme 6 520 282 7 991 971-1 471 689 4
Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker Utvalg 2007 2008 Utredninger / viktige saker Arbeidsutvalget for økonomisaker Ant. møter 5 10 9 Årsmelding og forberedelse i forbindelse med økonomiplan. Arbeidsutvalget for plansaker Ant. møter 3 10 14 Kommuneplanen, har i tillegg vært dialogforum for andre planprosesser Komité for velferd Ant. møter 6 12 14 Behandlet Boligplanen 2010-2013 og deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram Komité for kommuneutvikling Komité for næring og kultur Ant. møter 11 10 7 Inkl. studietur Behandlet Kommunedelplan for veg- og transport, påbegynt arbeidet med utredning av strategier for Hamar sentrum Ant. møter 10 11 11 Behandlet Kulturskoleutredning, arbeidet med Strategisk næringsplan, utredning om tilskudds- og støtteordninger overfor idrettslagene i Hamar og driftsorganisering av idrettsanleggene. Komité barn og unge Ant møter 9 15 12 Behandlet Hamarskolen som merkevare- strategi for skoleutvikling -2012 Mangfoldsutvalget Ant. møter Ant. saker 5 9 10 Revidert Mangfoldsplanen for 2010-2013, avholdt valgkonferanse hvor innvandrere ble invitert for å bli kjent med partiene som stilte til valg Alkoholkontrollutvalg Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Midtøstenkomitéen Plan- og byggekomitéen Rådet for eldre Ungdomsrådet Ant. møter Ant. saker Møte m/ bransjen 0 0 0 1 4 0 Ant. møter 8 11 Satsningsområde har vært universell utforming, har blant annet gjennomført fotosafari for å kartlegge tilgjengelighet i sentrum, følger rehabiliteringen av Ankerskogen svømmehall 12 Markering ifb. krigen i Gaza, arrangering av kulturkveld samt bildeutstilling. Påbegynt arbeid med Norsk Båt til Gaza -prosjektet. 2 6 1 10 Kulturhuset Ankerskogen svømmehall Lovisenberg skole Finsal sykehjem B-fløy Omsorgsboliger 13 Kommuneplan Frivillighetsmeldinga Strandgata Kulturhus Veg og transportplan Fysioterapi Universell utforming Høyvang 9 I tillegg er det avholdt 1 elevrådskonferanse og 1 arbeidsseminar. 5
Politisk Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr. 31.12. 2006 2007 2008 Skjenkebevillinger 44 44 45 48 Salgsbevillinger 18 19 18 19 16. mai ble det utført 9 salgskontroller med henblikk på langing. Kontrollene ble utført etter avtale/ samarbeid med politiet. Det ble ikke avdekket langing ved kontrollene. Antall skjenkekontroller 105 - hvorav 67 var med 2 kontrollører 2007 2008 121 - hvorav 84 av kontrollene ble utført med to kontrollører 123 hvorav 76 ble utført med to kontrollører Antall salgskontroller 37 - alle med 1 kontrollør 30 alle med en kontrollør 40 alle med 1 kontrollør Totalt: 142 151 163 Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling 0 skjenkebevillinger derav 0 (2) avslag 7 13 0 salgsbevilling 2 Gjelder ikke *Tall fra 2007 er satt i parantes. Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År 2005 2006 2007 2008 Kunnskapsprøve - skjenke 30 34 45 27 21 Kunnskapsprøve - salg 3 22 12 12 12 Etablererprøve - serveringsloven 5 40 45 23 21 6
Rådmannens stab Overordnet rapportering Stabens rolle er bl.a. å legge til rette for de folkevalgte, resultatenhetene, organisasjonsutvikling, informasjon og samfunnsutvikling. Økonomiplan/ budsjett for - 2012 fokuserer på følgende hovedtema: Samfunnsutvikling Interkommunalt samarbeid Rekruttering, arbeidsgiverpolitikken og IA Informasjon, omdømme, profilering Eierstyring, økonomi- og personalsystem Implementering og kvalitetssikring av kommunens innkjøpsordning Samfunnsutvikling Revidering av kommuneplan har pågått for fullt i Flere viktige andre planarbeider var i prosess i, bl.a. klimaplan, boligplan, evaluering av næringsplan/ utarbeidelse av næringsplan og skoleutvikling strategisk plan, se prosjektoversikt På slutten av året ble det satt i gang et administrativt utredningsarbeid for å vurdere planprosessene (antall planer, planenes omfang og utforming av mandat, sak vil bli fremmet våren 2010) Arbeidet med et tettere samarbeid med eksterne aktører i samfunnsutviklingsprosessene ble gitt økt fokus på slutten av året (bl. a. Campus Hamar) Interkommunalt samarbeid Hamar og Løten kommune hadde felles utlysning og valg av løsning for ressursstyring (planleggingsverktøy for turnus). Innføringsprosjektet startet i desember og vil være gjennomført i 2010 herunder integrasjon mot lønnsystemet. I løpet av ble både prosjektene BRA (Bedre, raskere administrative løsninger) og GIS (Geografisk informasjonssystem) avsluttet. Begge har vært interkommunale prosjekter med prosjektleder fra staben Det er tett samarbeid med Stange når det gjelder innføring av kvalitetssystem Det er enighet om etablering av IKA (Interkommunal arkivordning) Aktivt samarbeid innenfor flere faglige/administrative områder. Rekruttering, arbeidsgiverpolitikk og IA (inkluderende arbeidsliv) Med bakgrunn og grunnlag i arbeidsgiverpolitikken har Hamar kommune gjennomført 1 ½ års lederutviklingsprogram med både en lederopplæringsdel og en ledertreningsdel. Det er avholdt temamøte sykefravær - i kommunestyret som en del av den arbeidsgiverpolitiske utfordringen Staben har fortsatt arbeidet med rådgivning og veiledning overfor linjeledelsen ift. sykefraværsarbeid og enkeltsaker. Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - innfordring - skatt Strategi IKT-forvaltning Suksesshistorier: Over 1850 ansatte i Hamar kommune er registrert i kompetansekartleggingen Vellykket gjennomføring av lederutvikling for 140 ledere Etablert tydelig og god sammenheng mellom Kommuneplan, Boligplan og enkelttiltak Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme 2008 44 832 023 44 743 046 88 977 Netto driftsramme 52 441 329 51 334 597 1 106 732 7
Rådmannens stab Informasjon, omdømme, profilering Informasjons- og serviceundersøkelser gir gode score, og vi har som mål å videreutvikle kommunens informasjonsarbeid. Per i dag (kommunen sett under ett) oppnår vi ulike score, fra svært gode resultater på enkelte områder til mindre gode resultater. Første halvår hadde økonomiavdelingen fokus på videre implementering av Agresso ERP-løsning på alle områder. Innføringsprosjektet ble avsluttet i juni. Eierstyringsdokumentet er sluttbehandlet og vil bli fulgt opp med faste eiermøter. Sluttføring av revisjon av delegeringsreglement ble av hensyn til ressursforflytting utsatt til 2010. Utviklingsperspektiv Viktige utviklingsområder er videreutvikling av det interkommunale samarbeidet innenfor ansvarsområdet til Rådmannens stab, høyne kvaliteten på informasjonsarbeidet/ kommunikasjon og ikke minst innrette arbeidsprosessene slik at det til enhver tid er merverdi i det arbeid som utføres ved løpende drift, nye utredninger og prosjektarbeid. I en lengre tidshorisont vil arbeidskraftutfordringene måtte vies større oppmerksomhet. I dialog med resultatenhetenes arbeid med de gule og røde områdene som framkommer på styringsarket. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Være pådriver i det lokale og regionale utviklingsarbeidet Måloppnåelse Arbeidet med Kommuneplan og Næringsanalysen/Næringsplan er viktige prosesser for å bevisstgjøre seg og få vedtatt strategier for lokal og regional utvikling. Det har blitt tatt flere initiativer i arbeidet med å få til best mulig regionalt administrativt samarbeid. Utviklingen har vært positiv i året som har gått. Godt omdømme og aktiv omdømmebygging for å sikre rekruttering av riktig kompetanse God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar - samfunnet Det har vært prioritert å annonsere kommunens ledige stillinger gjennom en månedlig attraktiv annonse. Kommunen har fått mye positiv respons på dette. Det er igangsatt arbeid for at alle 8-klassinger skal få god informasjon om kommunen som arbeidsplass. Kommunen er fortsatt en aktiv deltaker i Trainee Innlandet. Utover dette har ikke staben jobbet spesifikt med omdømmebygging i. Det er ikke utarbeidet handlingsplan for omdømmearbeidet i kommunen. Det er ikke utarbeidet plan for medvirkning og informasjon i større plansaker som forutsatt. Frivillighetsmeldingen ble fremmet som sak høsten. Det ble vedtatt å gjennomføre en ny høringsrunde. Saken sluttbehandles i februar 2010. Det er ikke arbeidet med toveis-kommunikasjon på nettet mellom kommunen og innbyggerne. Nye leasingbiler med lavt utslipp. Ombygging it-teknisk rom for gjenbruk av varme er gjenomført. Intern oppfølging av Klimahandlingsplan rådhuset/miljøfyrtårn ble av hensyn til tilgjengelige ressurser ikke igangsatt i. Totalforbruk kwh (rådhuset): 1 841 987 Elektrisitet kwh (rådhuset): 1 161 452 Fjernvarme kwh (rådhuset): 680 535 Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid Tverrfaglig fokus er ivaretatt i bl.a. arbeidet med Kommuneplan og deltakelse i kommunenettverket Norsk Form (bolig, kultur, omgivelser, nettverk er stikkord). 8
Rådmannens stab Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2007 2008 mål God kvalitet Politikertilfredshet totalt 3,9 * 4,2 4,2 Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) 4,5 * 4,5 4,2 Ikke spurt tidligere * Ikke spurt i Internettevaluering norge.no 68 % 66 % 75 % av 81 % tilgjengelighet mulige poeng Internettevaluering norge.no brukertilpasning 68 % 65 % 75 % av mulige poeng 67 % enhetens tilfredshet 4,6 * 4,6 4,1 med samordning enhetenes tilfredshet 4,2 * 4,6 4,0 med medvirkning enhetenes tilfredshet 4,3 * 4,3 4,1 med informasjon Internettevaluering norge.no 64 % 73 % 70 % 77 % nyttig innhold av informasjon og tjenester * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2008 Måloppnåelse Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) 2006 2007 2008 mål Medarbeidertilfredshet totalt 4,9 * 4,6 4,8 * Sykefravær egenmeldt 1,0 % 0,8 % 0,9 % 1,25 % 0,9 % Sykefravær legemeldt 7,3 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 7,4 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 4,5 4,6 * 4,2 * 4,5 4,4 * 4,1 * 4,4 4,7 * Opprette minimum 1 plass i samarb. med Servicekontoret 1 plass Måloppnåelse * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og 9
Rådmannens stab Kompetanseheving Staben deltar på en rekke kurs og konferanser knyttet til de ulike fagområdene. Organisasjon- og personalavdelingen har en felles satsing på kommunikologi, en utdanning i kommunikasjon og forandringsarbeid. Andre områder er videreutdanning i universell utforming og finans. Økonomi Mål Måleindikator 2007 2008 mål God økonomi- Avvik i % av vedtatt netto +0,5 +0,2 >/=0,0 +2,1 styring driftsramme Måloppnåelse Ansvarsområdene innenfor 210 har et regnskapsresultat i samsvar med budsjett, men har betydelig avvik innenfor området bl.a. knyttet til drift og vedlikehold av rådhuset. Også området 211 balanserer på bunnlinja, men det er avvik avdelingene i mellom. Ansvarsområdet 212 bidrar gjennom kontingenter og avregning for tillitsvalgte positivt til stabens resultat. Område 214/215 - IKT styringsgruppe og forvaltning synliggjør på sin side et mindreforbruk som bidrar til rapporteringsområdets positive resultat. For de øvrige ansvarsområder er det bare mindre avvik. Mindreforbruket innenfor kontingenter og tillitsvalgte har ikke virkning utover. Et samlet mindreforbruk summeres til i underkant av 1,2 mill kroner. Det er aktivisert fond innenfor områdene opplæring og prosjekter i strategiavdelingen for til sammen kr. 875.000, som er noe mindre enn budsjettert. Det er avsatt til fond kr. 740.000 med henblikk på bedriftshelsetjeneste, oppstart interkommunalt arkiv (IKA) og hjemme PC-ordning Det er for ikke gitt tilleggsbevilgninger til stabens virksomhet utover bruk av ovennevnte fondsmidler og lønnskompensasjon etter lønnsoppgjør. Nøkkeltall Hamar 2007 Hamar 2008 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret 12 15 10 * Antall møter i formannskap 23 24 25 * Antall skjenkebevillinger 44 45 48 * Antall lønns- og trekksoppgaver (Hamar kommune) 4 495 4 642 4788 * Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 7,7 6,7 6,2 * Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) 40 009 40 800 50 369 pr. * 25.02.2010 Antall attføringssaker 75 100 73 * Andel av driftskostnader på art 100-299 som er kjøpt over rammeavtaler * Foreligger ikke sammenligningstall 34,6 % av totalt 192,4 mill (eks mva) 58,78 % av totalt 160,8 mill 54,03 % av totalt 211,7 mill Selv om andelen er gått litt ned så handles det totalt mer over rammeavtaler 10
Rådmannens stab Prosjekter Samordning Status Prosjekt BRA Utvikling av økonomi- og lønnssystem som innebærer: -kompetanse, balansert målstyring, månedsrapporter, budsjettering og rutiner Ressursstyringssystem - inkl. turnussystem - besparelse i forhold til lønnspilot Kvalitetssystem - internkontroll - IKT sikkerhet/ HMS Fellesprosjekt med Stange og Løten. Gjelder alle enheter I første rekke PO, men HIB, Kino og Ankerskogen har også meldt sin interesse HIKT og Løten Prosjektet ble avsluttet våren med en gevinstkartlegging. Rapporten viser både gevinster av økonomisk og kvalitetsmessig art. Samtidig ser vi at det er behov for å ta i bruk flere moduler og arbeide videre med kvalitetsforbedring og kompetanse på området. Interkommunalt er det opprettet faggrupper hvor faglederansvaret er delt mellom kommunene. Kommunen har kjøpt ressursstyringssystem for å effektivisere planlegging og oppfølging av personell som arbeider i turnus. Innføringsprosjektet ledes av Pleie og omsorg. Pga. manglende bemanning kom prosjektet sent i gang, men er nå i god gjenge. Det har vært arbeidet med struktur og forståelse av hva løsningen kan gi. På området IKT-sikkerhet ble prosedyrene oppdatert våren. Interkommunalt er det erfaringsutvekslinger om løsning og innhold. Pilotprosjektet er forlenget til desember 2010. Kompetansekartlegging Alle resultatenheter Kompetansekartleggingen er pålagt gjennom sentrale forhandlinger. Fra 1. august har det vært engasjert egen prosjektmedarbeider. Over 1850 ansatte har registrert sin kompetanse og fått den godkjent av sin leder. 150 ansatte har vært på superbrukeropplæring. Prosjektledelsen har anslått at kommunen har brukt 5 årsverk på arbeidet inkl. prosjektledelse og registrering. Prosjekt stab/ støtte Alle resultatenheter Inkluderes i andre prosesser. Følgende områder som var omtalt i stab/støtte rapporten er utført: Ansvar, rolle og funksjon for strategisk ledermøte er redefinert og tydeliggjort. Strategiavdelingen (tidligere S&B) har i dialog med Rådmann og politisk ledelse avklart, tydeliggjort og prioritert sine arbeidsområder. Gjennom reglementsjusteringen og lederopplæringen er lederrollen og ledernes handlingsrom tydeliggjort. Utvikling av internettportal HIKT, alle resultatenheter Arbeidet er stilt i bero i påvente av ansvarsavklaring. Elektronisk post- og arkivtjeneste Alle resultatenheter Prosjektet inkl piloter i rute. Prosjektøkonomi ingen avvik. Bør gi synlige/merkbare resultater i løpet av 2010. Implementering av innkjøpsstrategi Mot Stange og Løten Vil bli fokusert på når innkjøper lokaliseres fysisk i Stange kommune. Stortingsvalg Kommunene i Hamarregionen samt Fylkeskommunen Servicekontoret Meget god teknisk gjennomføring av valget. Inkluderer organisering av telling for regionskommunene og fylket. Merkostnad i forhold til budsjett Kommuneplanrevidering Hamars identitet og omdømme. Politisk styrt av AU-plansaker. Egen adm. prosjektorg. (strategiavd. og Arealplan) HrU og ulike politiske organer bl.a. regionrådet Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel inkludert overordnede arealstrategi i Arbeidsutvalget for plansaker er inne i en avsluttende runde som startet på slutten av (sluttdiskusjoner og redigering). Dokumentet vil bli formelt behandlet i de folkevalgte organer før sommerferien. Arbeidet med Hamars identitet og omdømme har vært satt på vent pga. kapasitetsmangel. Arbeidet tas opp i løpet av våren 2010. 11
Rådmannens stab Klimahandlingsplan - sluttføring og oppfølging. Oppfølgingen må konkretiseres Hamars internasjonale orientering og engasjement Internasjonal strategi Skoleutvikling strategisk plan (Mandat: komité for barn og unge) Revidering av boligplanen -Mandat forutsatt behandlet i formannskapet i oktober 2008. Strandsonen -Ny plan -Utbyggingsavtale Næringsutvikling - Evaluering og revisjon av strategisk næringsplan. (Mandat gitt av formannskapet 25.06.2008) Sentrumsutvikling -Bistå varaordfører -Felles handlingsplan Formannskapet er styringsgruppe. Samordning med SMAT og Veg - og trafikkplan. Rådmannen har ansvaret. Staben bistår. Gjelder både strategi for nordisk vennskapsbysamarbeid og for internasjonal tilnærming for øvrig Samordning m/ k.plan. Opplæring og oppvekst har utredningsansvaret. Komitésak. Ulike berørte resultatenheter Ulike eksterne og interne parter: Arealplan, KF-strandsonen, Riksantikvar, vegvesenet, Rom Eiendom o.a. grunneiere. Nærings- og kulturkomiteen samordnet med kommuneplanrevisjonen. Forutsatt formannskapsbehandling etter evalueringsfasen. Internt: Kultur, Teknisk drift og anlegg, Arealplan, Eksternt: Hamar gårdeierforening og Hamar sentrumsforening. Klimaplanen ble sluttbehandlet høsten. Sluttredigering gjennomført i. Staben vil fordele ansvar for oppfølging av handlingsdelen ved å utarbeide en oppfølgingsplan (ifb. økonomiplanprosessen). Den nordiske vennskapsbystrategien ble vedtatt på vennskapsbymøtet i Borgå i august. De første prosjektene er i gang. Arbeidet med internasjonal tilnærming for øvrig er restartet i 2010 etter et opphold i pga. kapasitet. Komiteen for Barn og unge har avsluttet sitt arbeid. Planen er sluttbehandlet i kommunestyret. Oppvest og opplæring har ansvaret for implementering av planen. Komiteen for velferd har avsluttet sitt arbeid i. Det gjenstår sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret. Foretaket avventer departementets behandling av planprogram for reguleringsplanene for hhv. Godsområdet og Hamar stasjon innenfor KDP Strandsonen. Avhengig av utfall her, sannsynligvis våren 2010, kan videre utredninger i prosjektet tidligst starte før sommerferien 2010. Evalueringen og næringsanalysen er gjennomført i. Arbeidet med næringsplan starter opp 2010. Arbeidet med sentrumsutviklingen har krevd betydelig oppfølging fra kommunens side for å nå de nødvendige milepeler. Kommunen har bidratt med konsulentbistand. Grunnlaget er nå til stede for at det kan etableres et driftsselskap. Drift Ordinære driftsoppgaver og årlige prosesser som bl.a. økonomiplanarbeidet, tertialrapporteringen, årsmelding og regnskapsavslutning krever en vesentlig del av stabens kapasitet. Økonomiavdelingen har vært hardt rammet av sykdom i andre halvår. Dette har for staben satt sitt preg på med omfordeling av oppgaver hvor det ikke har vært mulig å følge planlagte prosjekter og annet utviklingsarbeid. Omprioritering er også foretatt som følge av ivaretakelse av ikke forhåndsplanlagte oppgaver. For staben har fokus i siste del av året derfor vært å få laget ferdig en handlings- og økonomiplan for perioden 2010-2013. Det vises for øvrig til omtale under styringsark og prosjektoversikt som anviser en betydelig aktivitet og utvikling innenfor en rekke områder både av betydning for så vel samfunnsutvikling som for kommunens tjenesteutvikling. Til tross for redusert bemanning innenfor IKT-utvikling, er det nedlagt et betydelig arbeid med IKT-sikkerhet, prosedyrer, risikovurdering jfr. personopplysningsloven og for å forberede utrulling av kvalitetssystemet EQS. Samtidig har det i utrullingen av prosjekt EQS vist seg at rutinene for innlegging av opplysninger i økonomi, lønns- og personalsystemet ikke er avklart. Gjennom kompetansekartleggingen og gjennom annen innhenting av opplysninger fra lønns- og personalsystemet, er det registrert behov for utbedring for å bedre datakvaliteten. Hamar kommune har fortsatt som et aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige trainee-rekrutteringen var i for 2. gang på Hamar rådhus. Hamar kommune har hatt to traineer i. Staben utfører betydelige service-/driftsoppgaver i forhold til lønn, regnskap, skatt og tilrettelegging av politiske møter m.v. Klagenemnda er i forelagt 9 klagesaker (jfr. politisk område). Det samlede kontorbehovet i rådhuset har økt siden innflyttingen i 2001 og det vurderes p.t. ulike løsninger på dette. Skader som har oppstått i huset siden 2001 er gjennomgått og utbedringer er under planlegging. 12
Arealplan Overordnet rapportering Avdeling for Arealplan ble omorganisert til egen resultatenhet fra 1.desember 2008. enhetens kjerneoppgaver er å levere reguleringsplaner og kommunedelplaner, å være faglig ressurs i byutviklingsspørsmål og å yte plan- og arkitekturfaglig bistand til andre avdelinger. Arbeidet med kommunens tre store utviklingsområder har pågått ufortrødent i. Reguleringsplan for Martodden og Vold/Lund, samt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer forventes sluttført i 2010. Martodden er kanskje Hamars viktigste boligutviklingsområde i nær framtid. Planprosessen har blitt noe forsinket, bl.a. på grunn av omprioritering til fordel for andre presserende kommunale planoppgaver. En omfattende plan- og koordineringsprosess for Hamar stasjon Godsområdet og Espern har pågått i hele. Avklaring av nasjonale føringer vil ta tid, og det kan ikke forventes planvedtak i 2010. Endringer/ omstillingstiltak Hamar kommune ved Arealplan er av de første kommunene som utarbeider kommuneplan etter ny planlov. Dette er og har vært nybrottsarbeid. Vi har deltatt som ressurskommune i utviklingsarbeid med Miljøverndepartementet om nye standarder for plankart og bidratt i forskjellige sammenhenger med spisskompetanse på GIS i arealplansammenheng. Hamar kommune ved Arealplan har for Statens kartverk tatt på seg å være pilot i utvikling av digitalt planarkiv iht. ny planlov. Hamar kommune har fått status som pilotkommune i arbeidet med universell utforming. Arealplan har vært en vesentlig bidragsyter i dette. Hamar har fått status som sykkelby i. Arealplan har bidratt til dette både gjennom veg- og transportplanen og i søknadsprosessen. Utviklingsperspektiver Ny planlov ble innført 1. juli. Den nye loven skal styrke samspillet mellom kommune og overordnete myndigheter til et forpliktende samspill og gjøre reguleringsplaner til mer forpliktende dokument. Hamar kommune forventer ryddigere planprosesser fordi spillereglene for prosesser etter loven nå er klarere. En må fra 2011 2012 forvente økt tilflytting til kommunen som resultat av nyregulerte utbyggingsområder innenfor byvekstgrensen. Hamar mangler nye områder for utbygging av eneboliger, men det er fortsatt betydelig fortettingspotensial for selvbygging innenfor byvekstgrensen og i tettstedene. Det er aktuelt å igangsette planlegging for nye områder på Ingeberg i 2010. Kommunedelpan for Hjellum forventes klar i 2011. Planlegging av Rv 25 kan evt. også igangsettes dersom det blir politisk prioritert. enhetsleder: Kari Nilssen Suksesshistorier: Kommunedelplan for veg og transport vedtatt Næringsutvikling i bevaringsverdige byområder, eks. mulighetsstudie for kvartal 52 Pilotkommunerolle i universell utforming Sentrumsutvikling er satt på dagsorden. For Arealplan vil sentrumsutvikling være et viktig aktivitetsområde framover. I har resultatenheten initiert og gjennomført et idéprosjekt for utvikling av kvartal 52 støttet av Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune. Videre har vi igangsatt planlegging av nytt Stortorg og Vestbyen. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme 2008* X X X Netto driftsramme 6 417 338 6 427 153-9 815 * Arealplan ble egen avdeling fra 1. desember 2008 13
Arealplan Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Måloppnåelse Være initiativtaker i det lokale og regionale utviklingsarbeidet Arealplan har en naturlig rolle i samfunnsutviklingsprosesser i og med vårt saksområde. Tiltakslista i økonomiplanen viser de prioriterte oppgavene i årshjulet. enheten tilstreber en mulighetsorientert tilnærming til byplanleggingen (f.eks. for kvartal 52.) Innen regionalt utviklingsarbeid har Arealplan for eksempel invitert Stange til samarbeid om planprosessen for utvikling av Hjellum og vi har samarbeidet med Høgskolen i Hedmark om kompetanseutvikling og Campus Hamar sin rolle i byutviklingen. På det lokale plan arbeider Arealplan med planprosesser for Stortorget og Vestbyen og koordinerer og initierer i planlegging for Strandsonen. enheten har tatt flere utviklings- og dialog- initiativ gjennom kommuneplanprosessen. Godt omdømme og aktiv omdømmebygging for å sikre rekruttering av riktig kompetanse Arealplan har forbedret sitt informasjonsarbeid via internett og har forholdsvis god dekning av saker i avisene. Forholdet til pressen har fortsatt utviklingspotensial. Arealplan inviterer studenter til arbeid i resultatenheten i sommerjobber og prosjekter i den grad det passer med vedtatte prosjekter og bemanningen for øvrig. God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar samfunnet * Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid Arealplan har fortsatt ikke utarbeidet egne informasjons- og medvirkningsplaner som del av alle større planprosjekt. Vi har heller ikke laget nye prosedyrer for erfaringsinnhenting på dette feltet. Imidlertid har vi gjennom vår praksis etter plan- og bygningsloven en rutinemessig håndtering av informasjon og medvirkning i forbindelse med hver plansak. Behovet for et eget prosjekt på dette oppleves ikke som påtrengende nødvendig etter at vi ble omorganisert. Veg- og transportplanen ble vedtatt i og resultatenheten vil bidra i gjennomføring av transportplanen. Det samme gjelder Klimahandlingsplanen. Energikrav vurderes iht. kommuneplanens bestemmelser i alle plansaker. Arealplan har deltatt aktivt i sykkelbyarbeidet. Folkehelse er tema i utkastet til Kommuneplan. Arealplan har bidratt i arbeidet. Folkehelse er vurderingskriterium i alle plansaker, men koordineringen med Levekår og folkehelse bør bli bedre. * Organisasjonen har ikke lagt til rette for måling i egen virksomhet, derfor blir det ikke rapportert på indikatorene fra styringsarket. Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2007 2008 mål God kvalitet Politikertilfredshet totalt 3,9 4,2 4,2 Måloppnåelse Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) 0 0 0 0 0 Samarbeid med Byggesak og oppmåling om rutiner for dispensasjonssaker Rutiner er etablert God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning * God informasjon RE- tilfredshet informasjon * *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet, derfor er de ikke lenger aktuelle. 14
Arealplan Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator mål (verdiskala 1-6) 2006 2007 2008 Medarbeidertilfredshet totalt * 4,7 5,0 * Sykefravær egenmeldt 1,25 % 2,3 % Sykefravær legemeldt 3,75 % 0,7 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,5 4,7 * * 4,4 4,6 * * 4,8 4,9 * * * Måloppnåelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og. 0 Opprette 1 plass i samarbeid med Byggesak og oppmåling, Teknisk drift og anlegg og Eiendom Kompetanseheving Arealplan har fått opplæring i ny planlov, holdt skriverkurs for sine ansatte, deltatt i pilot for sak - arkiv og gjennomført en rekke interne kompetansetiltak. Økonomi Mål Måleindikator 2007 2008 mål God Avvik i % av vedtatt netto X X >/= 0,0-0,2 økonomistyring driftsramme 0 Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2007 Hamar 2008 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Regulerings- og bebyggelsesplaner 13 8 10 11 - private planforslag 10 5 7 10 - kommunale planforslag 3 3 3 1 Klagesaker 2 5 3 ** - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet 0 5 3 - - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 0 5 1* - * en klage ikke behandlet ennå ** rapporterer ikke på klagesaker i KOSTRA lenger 15
Arealplan Prosjekter Samordning Status 31.12.09 SMAT-revidering SMAT planen vedtatt i fylkestinget høsten. Kommuneplanen, revisjon Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen øst inkl. reguleringsplan og konsekvensutredning for Godsområdet. Koordinering av diverse reguleringsprosesser og utredninger, samt innspill til etablering og oppfølging av utbyggingsavtaler. Konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan (KDP) 4-felts E6 KDP veg og trafikk Mandat til kommuneutviklingskomiteen vedtatt av formannskapet sak 0369/04, 22.09.2004. KDP kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen. Vedtak om søknad og finansiering av egenandel for deltakelse i Riksantikvarens prosjekt. Kommune(del)plan for kulturminner og kulturmiljøer, formannskapssak 0306/04 den 16.06.2004. KDP grønnstruktur Vedtak om at det skal utarbeides en kommunedelplan med forutsetning om at administrasjonen legger fram forslag til planprogram, formannskapssak 0208/03, 08.10.2003. Oppfølging av KDP Stavsberg Plan for grønnstruktur og overvannshåndtering. Utbyggingsavtaler knyttet til reguleringsplaner. Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen Forankret i vedtak om KU og reg. plan for Hamar stadion og Fuglesethmyrene i formannskapssak 0169/05, 22.06.2005. Hamar stadion videre planlegging Arealplan har bistått Strategiavdelingen i utarbeidelsen av samfunnsdelen. Flere tverrfaglige møter både om samfunns- og arealdel. Samordning av grunneiere, forslagsstillere, konsulenter, regionale og nasjonale myndigheter. Som forutsatt Som forutsatt Som forutsatt Som forutsatt Samfunnsdelen nærmer seg ferdig. Arealdelen forsinket pga. arbeid med samfunnsdelen. Antas klar til 1.gangsbehandling 2. halvår 2010. Planprogrammene for Godsområdet og Hamar skysstasjon forelagt Miljøverndepartementet. Forventer svar 1. halvår 2010. Deretter kan reguleringsplan utarbeides. Antas ikke sluttført i 2010. Planen venter på behandling i forhold til Ramsar-konvensjonen som gir formell beskyttelse av naturreservatet Åkersvika. Vedtatt Vært til offentlig ettersyn men ikke politisk realitetsbehandlet. Antas sluttføring av prosessen i 2010. Innarbeides i kommuneplanens arealdel i 2010. Reguleringsprosess etter privat planforslag og arbeid med utbyggingsavtaler pågår i samarbeid med Ringsaker kommune. Arbeidet ikke videreført som formingsveileder, men avklaring av framtidig vegprofil oppnådd i prosessene knyttet til veg- og transportplanen og Vangsvegen ved Hamar stadion. Veilederen vurderes innarbeidet i kommuneplanens arealdel i 2010. Avventer privat forslagsstiller. 16
Arealplan Reguleringsplan Martodden + utbyggingsavtale Vedtak om prosjektplan i formannskapet sak 0107/05, 18.05.2005 Reguleringsplan for Midtstranda Planarbeid Hjellum Vedtak i formannskapssak 167/06, 30.08.2006. Som forutsatt Tatt lenger tid enn antatt på grunn av endringer i planinnhold vedr. statsarkiv og videregående skole og omprioritering av kapasitet til andre presserende planoppgaver. Stipulert vedtak i 2010 og mulig parallell behandling av detaljplaner og byggesøknader. Stilt i bero i påvente av avklaring i E6-planen vedr. Rv 25. Administrative forberedelser høsten. Strandsonen vest Diverse ideer drøftet internt i. Formannskapssak Utreding gjenopptas våren 2010. Børstad idrettspark, regulering Forventet sluttføring 1. halvår 2010. Framdrift avhengig av forslagsstiller. Høyhus i Hamar Inngår som delutredning i kommuneplanen. Bestemmelser fastsettes i kommuneplanen. Nestlé Oppstart av områderegulering. Forslag om ny planavklaring Privat forslag om detaljregulering forventes for området i kommuneplanen. 2010. Kulturminner. Stortorget Oppstartet prosess for detaljregulering i. Drift Arealplans kapasitet er for tiden i stor grad bundet opp i større og langvarige utredningsoppgaver. En antar at dette vil fortsette også i 2010, men mot slutten av året vil flere planprosesser være sluttført og det vil bli kapasitet til å ta tak i nye oppgaver. enheten har i større grad enn tidligere tatt på seg koordineringen av større planprosesser der flere private aktører må samordnes og statlige interesser er tunge. Oppfølging av kommunedelplan for Strandsonen er en slik oppgave. Erfaringen så langt er god og indikerer at dette er en måte å arbeide på for framtiden framfor å kjøpe konsulentbistand til prosessledelse. Avdelingen har inngått rammeavtale om konsulenttjenester fra juni. Avtalen tenkes brukt til fagspesifikke oppdrag som del av større prosesser. Plan for Stortorget er eksempel på en slik arbeidsmåte. Arealplan sine nærmeste samarbeidspartnere internt er Byggesak og oppmåling der vi hjelper til med arkitektur- og planfaglige vurderinger. Vi har videre bistått Strategiavdelingen i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Anslagsvis 1 årsverk brukes på ekstern bistand. Arealplan har i flere ulike fora drøftet styrking av samarbeidet med andre resultatenheter. Nye rutiner for samarbeid må tas i bruk og forsterkes i 2010. Videre er vi pilot i kommunens arkivprosjekt med overgang til elektroniske dokument. I har piloten bestått av dialog med leverandør om utvikling av programvare. Overgang til elektronisk dokumenthåndtering vil skje i 2010. 17
Servicekontor enhetsleder: Hilde Huse Suksesshistorier: God gjennomføring av forhåndsvalget Svært suksessfulle informasjons- og veiledningstiltak ifb. vaksinering mot svineinfluensa 7. plass i forbrukerrådets test av service og kunnskapsnivå i tilknytning til teknisk sektor Overordnet rapportering I har Servicekontoret hatt fokus på kommunens eksterne informasjonsvirksomhet, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og informasjonsutveksling med fagavdelingene. Med hensyn til informasjonsvirksomheten har det spesielt vært jobbet i forhold til utvikling, oppdateringer og korrigeringer av nettsidene. Det har vært et ønske om å bedre den digitale kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne i forhold til selvbetjening, døgnåpen forvaltning og toveis kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. Her er det fremdeles et stykke arbeid igjen før målet er nådd. Med hensyn til Husbankens låne- og tilskuddsordninger, har hovedarbeidsområdet vært omlegging av regelverk i forhold til bostøtte og markedsføring og informasjon om bostøtte, startlån og tilskudd internt og eksternt. Det er flere søknader om bostøtte mens søknader om startlån er på samme nivå som i 2008. Vi ser at det er fremdeles mer å hente i forhold til at flere som er berettiget til de ulike ordningene blir klar over låneog tilskuddsmulighetene. Det er også nødvendig med en bedre samhandling med det øvrige tjenesteapparatet slik at man får en helhetlig praktisering av virkemiddelapparatet. Kommunens deltagelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram blir viktig i dette arbeidet. Et velfungerende servicekontor er avhengig av et tett og nært samarbeid med fagavdelingene, spesielt i forhold til informasjonsutveksling. Dette har det vært jobbet med i og det er fremdeles potensial for forbedringer og videreutvikling av samarbeidet. Endring og omstilling I samarbeid med arkivet er det utarbeidet nye e-postrutiner for å bedre servicen i forhold til henvendelser vedrørende generell tjenesteinformasjon. Servicekontoret har nå et større ansvar for å svare opp slike henvendelser enn tidligere. Servicekontoret har fått et større ansvar for kommunens informasjonsvirksomhet og det har i vært jobbet aktivt i forhold til å konkretisere dette arbeidet. Utviklingsperspektiver Forvaltningen av Husbankens låne- og tilskuddsmidler og resultatenhetens deltagelse i kommunens boligsosiale arbeid vil også framover være et sentralt fokusområde. Kommunens deltagelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram og Servicekontorets bidrag i dette blir viktig i dette arbeidet. Kvaliteten på informasjonsarbeidet sammen med muligheten for digitale tjenester og en døgnåpen forvaltning, vil ha et sterkt fokus. Servicekontoret vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme 2008 5 604 375 5 486 515 117 860 Netto driftsramme 5 940 476 5 940 777-301 18
Servicekontor Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Måloppnåelse Være pådriver i det lokale og regionale utviklingsarbeidet Godt omdømme og aktiv omdømmebygging for å sikre rekruttering av riktig kompetanse Servicekontoret har som mål å være blant de 20 beste kommunene i Forbrukerrådets test av kommunal service. Forbrukerrådet har i ikke gjennomført én stor test av kommunal service slik som i 2005 og 2007, men 3 tester av ulike tjenesteområder. Testene gikk på informasjon på internettsider, telefon og e-post i tilknytning til gjeldsrådgivertjenesten (Nav), SFO (Opplæring og oppvekst), og teknisk sektor. I tilknytning til gjeldsrådgivertjenesten ble kommunen testet på internettsider, telefon og e-post. Her endte vi opp som nr. 249 av 444 kommuner og bydeler. Internettsidene ble betegnet som middels og servicen på e-post som dårlig. Bedre resultat ble imidlertid oppnådd på testene som gikk på informasjon tilknyttet internettsidene til SFO. Her fikk Hamar kommune maksimal score. Informasjon tilknyttet Teknisk drift og anlegg ble testet på internettsider, e-post og telefon. et her ble også meget godt og av 150 kommuner kom Hamar på en 7. plass. Innbyggerundersøkelse er ikke gjennomført i. God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Servicekontoret har som mål at det skal være et snitt på 520 unike brukere på nettsiden pr dag. I var dette 561, og målet er nådd. Servicekontoret har hatt som mål at det skal utvikles en toveis kommunikasjon mellom kommunen og innbyggere på nettet. Dette er ikke gjennomført. Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar-samfunnet Inngår i måling i rådhuset (se stabens årsmelding) Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid 19
Servicekontor Brukere Mål God kvalitet Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet fysiske omgivelser 2007 2008 mål 17 sek. 16 sek 13 sek 10 sek. 20 sek 10 sek 4,6 * 4,6 5,3 Måloppnåelse Helhet og samordning Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon 33.plass * Være blant de 20 beste kommunene 5,1 * 5,1 Gjeldsrådgivertj:nr 249 av 444 SFO: maks score Tekniske sektor: 7. plass 5,3 God medvirkning God informasjon Brukertilfredshet troverdighet Brukertilfredshet informasjon 4,5 5,1 * 4,8 5,7 * 5,1 Ikke målt i Brukertilfredshet i forhold til å få løst sine oppgaver i 5,2 Servicekontoret * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2008 5,7 Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) 2006 2007 2008 mål Medarbeidertilfredshet totalt 5,3 * 5,2 5,2 * Sykefravær egenmeldt 1,4 % 1,0 % 1,1 % 1,25 % 0,6 % Sykefravær legemeldt 8,7 % 13,3 % 9,0 % 8,5 % 3,2 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 5,1 5,1 * 5 * 4,9 4,9 * 5,5 * 5,4 5,4 * * * Måloppnåelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og. * Opprette minimum 1 plass i samarbeid med staben 1 20
Servicekontor Kompetanseheving Servicekontoret har arrangert to interne kompetansedager hvor arbeidsmiljø, fysisk aktivitet, IKT sikkerhet og boligarbeid har hatt fokus, i tillegg til at alle har deltatt i opplæring i forhold til fagsystem. En medarbeider har tatt videreutdanning innen digital fotografering. Økonomi Mål Måleindikator 2007 2008 mål God Avvik i % av vedtatt netto +3,7 +2,1 >/= 0,0 0,0 økonomistyring driftsramme God Antall nye søknader om 519 576 550 912 produktivitet og bostøtte til Husbanken effektivitet Måloppnåelse Antall innvilgede startlån 38 48 45 44 Nøkkeltall Hamar 2007 Hamar 2008 Hamar Gr. 13 Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt 13 7 11-127 75 78 - Andel tapte anrop på sentralbordet - 3,8 % 3,5 % - Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet 317 253 253 - Opplysninger til eiendomsmeglere 461 477 430 - Drift har vært et aktivt år i Servicekontoret. Forhåndsvalg og influensavaksinering er oppgaver som både har vært ressurskrevende og spennende for avdelingen. Servicekontoret hadde ved årets Stortingsvalg for første gang hovedansvaret for forhåndstemmingen. Aldri før har så mange i Hamar valgt å forhåndsstemme. Opptellingen viste at hver fjerde stemmeberettigede i kommunen valgte å avgi stemme før selve valgdagen. Fra resultatenhetens side har det vært nedlagt et omfattende arbeid for å få gjennomført forhåndstemmingen i kommunen på en god måte. Alle tilbakemeldinger viser at avdelingen har tilrettelagt og gjennomført forhåndstemmegivningen svært godt. Servicekontoret har hatt en aktiv rolle i kommunens arbeid i forbindelse med svineinfluensavaksineringen. Vi har bidratt med informasjon til innbyggerne og praktisk tilrettelegging av vaksinasjonsdagene i rådhuset. Det har vært et tett og godt samarbeid med informasjonsrådgiver, Levekår og folkehelse og Barn og familie som har ført til at informasjonsarbeidet har fungert svært godt. For å avhjelpe Byggesak og oppmåling, har Servicekontoret fra oktober behandlet byggesaker for resultatenheten, og ca. 110 saker er behandlet i Servicekontoret. Dette har bidratt til å redusere saksbehandlingstiden for byggesaker og har vært kompetanseutviklende for oss. 1. juli innførte Husbanken nytt regelverk i forhold til bostøtte slik at ordningen i all hovedsak skal gjelde alle med lave inntekter og høye boutgifter. Pr. 31.12. hadde kommunen 912 bostøttemottakere. Dette er en økning på 12,7 % i forhold til samme tidspunkt i 2008. Ordningen er fortsatt ikke godt nok kjent slik at vi arbeider videre med markedsføring eksternt og informasjon og opplæring om nytt regelverk internt i organisasjonen. Bostøttearbeidet i Servicekontoret tar nå en økende andel av resultatenhetens ressurser, og det er en økning i personlige henvendelser på dette på området. 21
Servicekontor Antall søknader om startlån og boligtilskudd er på samme nivå som i 2008. Antall innvilgede lån som omsettes i et boligkjøp er på 79 %, tilsvarende som for 2008. Målet er at lånetilsagn som effektueres i en bolig skal være tilnærmet 100 %. Årsakene til hvorfor dette ikke skjer kan være mange og vi har ingen god analyse av årsaksforholdene. Husbanken hadde forventet at det ville bli en økning i søknader om refinansiering i kommunene med bakgrunn i finanskrisen. Dette har ikke vært tilfelle i Hamar kommune. Servicekontoret gjennomførte høsten en brukerundersøkelse i forhold til hvor tilfredse våre brukere er med den servicen de fikk hos oss. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 67 %, og den viser at brukerne er svært tilfredse med de tjenestene vi leverer (på en verdiskala fra 1-6 oppnådde vi en score på mellom 5,3 til 6,0 på de ulike spørsmålene). I forhold til utformingen av enkelte av spørsmålene i undersøkelsen har vi imidlertid noen utfordringer. Det må jobbes mer med å tydeliggjøre hvilke tjenester vi spør om slik at svarene blir mer riktige/relevante. 22
Opplæring og oppvekst I løpet av ble utredningen Hamarskolen som merkevare ferdigstilt og politisk behandlet i november. Kortversjonen er en strategisk plan for skoleutvikling i perioden -2012. Den lange versjonen er et arbeidsdokument som er lagt ut på nettet, og som er et meget godt styringsdokument for ledere og ansatte i Opplæring og oppvekst. De aller fleste sider av skoledriften er tatt med her. Økt læringsutbytte er hovedsatsingsområdet. enhetsleder: Anne-Grete Melby Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 3 ungdomsskoler Kulturskolen Naturskolen I tillegg til den store utredningen, har avdelingen utarbeidet en strategisk plan for svømmeopplæringen i Hamarskolen. Konklusjonen er at det blir en gradvis overgang til skolesvømming i Ankerskogen svømmehall når den blir rehabilitert og vil fremstå med eget opplæringsbasseng. Dette gjelder i første omgang for de sentrumsnære skolene. Utredningen om nye Hamar kulturskole ble også politisk behandlet i. Hamar kulturskole skulle overføres til resultatenheten Kultur fra 01.01.2010. Denne endringen må ses i sammenheng med nye mål, nye brukergrupper og en planlagt samlokalisering med andre kulturtilbud i det planlagte Kulturhuset. Hamar naturskole har opplevd stor anerkjennelse i løpet av, og det er utredet muligheter for en regional naturskole lokalisert sentralt i Hamar kommune. Dette er ikke ferdigbehandlet i nabokommunene. Lovisenberg skole har tilhold i midlertidige lokaler på Ener samfunnshus skoleåret /2010 mens skolen blir rehabilitert. Nye Lovisenberg skole skal etter planen være ferdig til skolestart høsten 2010. Ved Rollsløkken skole er tannklinikken rehabilitert til skoleformål, og her har 1.trinn nå tilhold. Det er i tillegg gjort mange oppussingstiltak ved Rollsløkken, bl.a. ifb. arbeidsplasser til lærere. På tampen av fikk Storhamar skoles B-bygg stor vannlekkasje. Fram til skolestart 2010, må skolen benytte seg av midlertidige lokaler i paviljonger på skoleplassen, mens B-bygget pusses opp. Det er fremdeles skoler som trenger rehabilitering (Storhamar, Rollsøkken og Prestrud), og den største utfordringen er tilstrekkelig antall arbeidsplasser og grupperom ved Ingeberg skole. Børstad ungdomsskole og Solvang skole har også omfattende behov for rehabilitering/oppgradering. Suksesshistorier: Utredningen Hamarskolen som merkevare høstet anerkjennelse fra mange samarbeidspartnere Hamar naturskole fikk både arbeidsmiljøpris og Hamarprisen Vellykket implementering av elektronisk læringsplattform: It`s learning En annen av våre store utfordringer er ressurskrevende brukere. Prestrud skole og Børstad ungdomsskole er ressursskoler ift. minoritetsspråklige elever, og de senere årene har det vært en sterk økning av antall elever. De to siste årene har det kommet i overkant av 50 elever med denne bakgrunnen. Selv om vi får noe statlige overføringer, er behovet for oppfølging av disse elevene mye større, og vi snakker om et ressursgap på ca. 2 millioner kroner. Det handler om å bygge opp et heldagstilbud i egnede lokaler og med personer Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme 2008 229 798 700 231 265 392-1 466 691 Netto driftsramme 241 719 311 243 832 128-2 112 817 23
Opplæring og oppvekst med riktig kompetanse for de oppgaver som skal løses. Det handler også om å ha forutsigbare ressurser. En annen stor utfordring er økningen av barn med spesielle behov. Også i denne gruppen finner vi mange minoritetsspråklige elever. Den siste utfordringen vi vil nevne, er skolens behov for økt driftsramme. Økt krav om tilgjengelige PC er i læringssituasjonen fører til et årlig ressursbehov på 2 millioner kroner. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Være pådriver i det lokale og regionale utviklingsarbeidet Måloppnåelse Det har i hele vært stor aktivitet i regionalt skolefaglig nettverk. Fylkeskommunen er også en bidragsyter i dette samarbeidet med fokus på gjennomføring av videregående opplæring. Det har vært flere regionale skolekonferanser. Samarbeidet rundt Stavsberg skole er gjenopptatt. Avdelingen har gjennomført etterutdanning i lesing for 75 lærere. I tillegg har 5 lærere fått videreutdanning i lesing og matematikk gjennom statlig tilrettelagt opplegg. 25 lærere har fullført etter- og videreutdanning i engelsk, spansk og naturfag. 1 rådgiver har fullført videreutdanning i Karriereveiledning. Prestrud og Børstad har videreutviklet sitt mottaksskolekonsept, men utfordringene er store. Det er ressursmangel både ift. personell (antall personer og riktig kompetanse), fysisk kapasitet, uforutsigbarhet og slitasje på ansatte og skoler. Fokus på omdømme og aktiv omdømmebygging for å sikre rekruttering av riktig kompetanse Kvalitetsvurderingssystemet er ferdigstilt og vil bli enda bedre med innføring av EQS Hamarskolen som merkevare har bidratt til positivt omdømme for Hamarskolen. Det er mange positive oppslag i pressen om god kvalitet i Hamarskolen innen ulike områder. Vi har svært mange søkere til våre lærerstillinger. Storhamar skole og Ajer ungdomsskole har avslutt sitt Fra ord til handling-prosjekt. Greveløkka og Rollsløkken fortsetter sitt prosjekt ut våren 2010. God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom tiltak i egen virksomhet og tilrettelegging/ tiltak i Hamar-samfunnet * Tverrfaglig fokus på folkehelsearbeid Målet er nådd. Alle skolene har som målsetting å være aktive arenaer i nærmiljøet. Det er bl.a. bygget flere ballbinger det siste året. Flere av skolene har også undervisningsopplegg knyttet til institusjoner i nærmiljøet. Skolene har gode rutiner på medvirkning gjennom driftsstyrene. Målet er delvis nådd. Skolene gjennomfører undervisningsopplegg med fokus på miljøet, og har egne rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Målet er delvis nådd. Fysisk aktivitet, kosthold og helse er fortsatt satsingsområder i Hamarskolen. Frukt- og grøntordningene oppleves som positive. Forebyggende team, SLT ** og helsesøsterordningen er viktige bidrag i det tverrfaglige samarbeidet rundt psykisk helse, men skolen opplever mangel på ressurspersoner innenfor området. Målet er delvis nådd. * Organisasjonen har ikke lagt til rette for måling i egen virksomhet, derfor blir det ikke rapportert på indikatorene fra styringsarket. ** SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) 24