Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport august 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90,0 65 63 57 40,0 0,1 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 135 107 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0 200 0 100% 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2015 57 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-18,8 Virksomhetsrapport august 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr i august og 18,8 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 63,3 mill kr hittil i år. I august har Kristiansand og Arendal et samlet negativt avvik på 7,4 mill kr, mens Flekkefjord har et positivt avvik på 0,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 13,6 mill kr hittil i år. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. Den somatiske aktiviteten for august var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 674 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 244 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 884 døgnopphold lavere enn budsjett og 322 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 26 mill kr pr august. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,04 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 9,7 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i august 64 dager i somatikk, 53 dager i psykisk helsevern voksne, 54 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst, men ventetiden i august påvirkes av ferieavvikling og håndtering av pasienter med høy prioritet/kort ventetid. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 1500 til ca 11.000 i somatikken og med om lag 100 til 470 pasienter i KPH. Langtidsventende over 1 år er 135, opp fra juli med 7, hvorav 94 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport august 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 2,5 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i august. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i juli og august enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Arendal. Arendal oppnådde 68 %, Kristiansand 73 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 93 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 50% til 92%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i august ble 122 brudd, hvorav 65 i Kristiansand, 52 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrert brudd innen rusbehandling og 1 innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,5 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 41 fristbrudd i august hvorav 30 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Øyeavdelingen rapporterte 25 fristbrudd i august. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 60 av foretakets fristbrudd i august ble avviklet innen 2 uker. Det er 202 ventende pasienter i brudd pr 31. august. Pr september er det et merforbruk på 96 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 55 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport august 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I august fikk foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 0,6 mill kr, mens akkumulert pr august er det et negativt avvik på 1,1 mill kr. Resultatet for august viser betydelig negative avvik i somatikk med -6,6 mill kr, hvorav Kristiansand -4,5 mill kr (-31,9 hiå), Arendal -2,9 mill kr (-26,2 hiå) og Flekkefjord +0,8 mill kr (-5,1 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 2,9 mill kr (+13,6 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +8,5 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 0,9 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,8 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport august 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 52 pasienter denne mnd., SSF 1 118 somatikk SSK 65 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA AUGUST Øye seksjon 25 Urologisk seksjon 12 Ortopedisk seksjon 5 Smertepoliklinikk 2 Føde/barsel seksjon 2 0 0 SSK AUGUST Urologisk seksjon 18 Ergoterapi SSK 9 lsk med og forebygging-ssko 6 Øre-nese-hals seksjon 4 Lungeseksjonen 4 46 41 Virksomhetsrapport august 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport august 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport august 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport august 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport august 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport august 2016 18
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, august Virksomhetsrapport august 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr august Virksomhetsrapport august 2016 20
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I august har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innleggelser og dagbehandlinger mens det har vært meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i august hatt en mindreaktivitet på innleggelser heldøgn (-60) og dagbehandlinger (-103), mens poliklinikk (+302) viser en meraktivitet. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+57) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+65) og polikl. kons. (+144) ligger også over budsjett. I Kristiansand har det i august vært en betydelig mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-183). Det er avdelingene Ort (-86), Fødebarsel (-75) og Kir (-29) som bidrar mest til mindreaktiviteten. Antall dagbehandlinger (-81) er også under budsjett, mens det er marginal meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+71). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i august vært ca 2,1 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr august er - 23,7 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport august 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus 680-142 -17,3 % 6 129-530 -8,0 % -425-6,5 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 327 154 2,1 % 61 233 3 124 5,4 % 4 986 8,9 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 3 353 157 4,9 % 31 058 837 2,8 % 2 330 8,1 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 768 485 21,2 % 19 482 986 5,3 % 1 153 6,3 % 28 900 Sum klinikk 14 128 654 4,9 % 117 902 4 417 3,9 % 8 044 7,3 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 143 11 8,5 % 1 122 93 9,0 % 67 6,4 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 137 8 5,8 % 980-31 -3,1 % 110 12,6 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 6-1 -9,1 % 67 1 2,0 % -14-17,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 78 2 2,0 % 584-14 -2,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk 364 20 5,7 % 2 753 49 1,8 % 198 7,7 % 4 083 Virksomhetsrapport august 2016 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. august samlet 3,9 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,3 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,04 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr august er samlet 1,8 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport august 2016 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr september Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 633 1 638 5 1 583 54 1 623 1 642 19 1 587 55 1 548 Klinikk for somatikk Arendal 907 900-7 859 41 910 888-22 864 24 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 295 309 14 267 42 284 283-1 266 17 260 Klinikk for prehospitale tjenester 259 290 31 270 21 256 280 24 267 12 270 Klinikk for psykisk helse 1 347 1 378 31 1 390-12 1 349 1 375 26 1 393-18 1 372 Medisinsk serviceklinikk 798 805 8 790 16 782 786 4 775 11 764 Teknologi og e-helse 156 164 8 167-2 159 162 3 165-3 166 Administrasjon 190 205 15 205 0 190 201 12 204-2 205 Totalt 5 585 5 690 105 5 531 159 5 552 5 617 65 5 521 96 5 428 Virksomhetsrapport august 2016 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr september Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2015-2016 Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse 837 841 5 826 16 839 841 2 824 17 820 Pasientrettede stillinger 697 722 26 642 80 713 718 5 643 75 625 Leger 734 748 14 744 4 722 740 18 743-3 736 Psykologer 183 195 12 204-10 181 193 12 205-12 205 Sykepleier 1 898 1 909 11 1 891 18 1 886 1 885 0 1 894-9 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 212 202-10 182 20 211 201-10 187 14 177 Diagnostisk personell 318 321 3 319 2 312 316 3 318-3 316 Drifts/teknisk personell 476 494 18 474 21 464 473 9 460 13 450 Ambulansepersonell 209 232 23 218 14 203 225 22 215 10 217 Forskning 21 24 3 28-4 19 23 4 28-5 28 Ukjente 1 0-1 3-2 1 1 0 2-2 2 Totalt 5 585 5 690 105 5 531 159 5 552 5 617 65 5 521 96 5 428 Virksomhetsrapport august 2016 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport august 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, september Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr september er det totalt 96 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 55 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport august 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i juli 5,8 %. Reduksjonen på 0,7 fra juli i fjor er likt fordelt mellom kort- og langtidsfraværet. Virksomhetsrapport august 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -351 975-351 975 0-2 704 461-2 704 461 0 Aktivitetsbaserte innt -157 684-157 779-95 -1 327 396-1 353 502-26 106 Andre innt -11 373-14 157-2 784-100 822-105 552-4 730 Inntekt sum -521 032-523 910-2 878-4 132 679-4 163 515-30 836 Kostnad Lønnskostnader 345 228 345 827 599 2 726 776 2 725 698-1 078 Varekostn 63 838 62 635-1 203 523 697 521 357-2 339 Kjøp av helsetjenester 25 626 28 087 2 461 211 988 226 261 14 274 Andre driftskostn 67 362 65 706-1 656 529 582 522 818-6 764 Avskrivninger 15 700 15 946 246 119 240 121 707 2 466 Kostnad sum 517 755 518 202 447 4 111 282 4 117 841 6 559 Netto Finans -2 732-1 795 938-19 760-14 316 5 445 sum -2 732-1 795 938-19 760-14 316 5 445 Resultat -6 009-7 503-1 494-41 158-59 990-18 832 Virksomhetsrapport august 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte inn -2 999-1 719 2 252-26 297-160 485 24-8 1 760-95 Andre innt -167 189 91 40-576 955-324 -59-479 -2 454-2 784 Interne inntekter -15-31 -22 0 0-4 1 742-220 814 0 2 262 Totalt Inntekt -3 181-1 561 2 321 15-279 790 1 902-279 359-8 -695-616 Kostnad Lønnskostnader -764-560 -1 293-506 2 688-1 458 1 202 930 361 599 Varekostn 1 511-737 78-153 -462-892 -1 598-89 1 092 47-1 203 Kjøp av helsetjeneste -497-62 -34 90 240 746 5-1 7 1 967 2 461 Andre driftskostn 29 102-252 287-1 651-676 515 229 440-679 -1 656 Interne kostnader -1 584-56 -59-1 -213 9 349-713 10-2 258 Avskrivninger 3 243 246 Totalt Kostnad -1 305-1 313-1 561-282 -1 411 2 086-1 820 180 573 1 092 1 950-1 812 Netto fina Netto Finans -12 950 938 Totalt Netto finans -12 950 938 Resultat -4 486-2 874 760-268 -1 690 2 864 82-99 932 1 083 2 205-1 490 Virksomhetsrapport august 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr august (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - - - - - - - - - - - - Aktivitetsbaserte innt -21 774-24 067 3 213-193 175 3 121-4 158-74 1 019 16 482-26 106 Andre innt -695 344 616 463 1 196 9 594-508 148-4 028 - -11 861-4 730 Interne inntekter 366-188 506-0 -1 112 5 404 251 781 - -5 7 225 Totalt Inntekt -22 103-23 911 4 335 270 1 370 12 827 739 399-3 173 1 019 4 617-23 611 Kostnad Lønnskostnader -7 955-800 -8 163-2 874-5 356 2 370 4 586 6 940 - -538-1 078 Varekostn 5 268 138-825 -151 - -583-4 247-5 126 93 1 317 1 776-2 339 Kjøp av helsetjenester -1 609 15-55 10 1 917 4 756-310 -11 53-9 509 14 274 Andre driftskostn -1 361-1 313-278 2-4 147-6 642 1 678 2 287 2 254-756 -6 764 Interne kostnader -4 176-314 -187-24 - -2 028-821 647-430 - 113-7 220 Avskrivninger - - - - - 28 - - - - 2 439 2 466 Totalt Kostnad -9 833-2 273-9 508-3 037-2 230 887-1 330 2 383 8 910 1 317 14 054-661 Netto finans Netto Finans - - - - - -94 - - - - 5 539 5 445 Totalt Netto finans - - - - - -94 - - - - 5 539 5 445 Resultat -31 936-26 184-5 173-2 767-859 13 619-591 2 782 5 737 2 336 24 210-18 827 Virksomhetsrapport august 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr august Regnskap pr august viser et negativt avvik på 18,8 mill kr. Inntektene er 30,8 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 6,6 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,4 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 63,3 mill kr, hvorav 6,6 mill kr i august måned. I Kristiansand er inntektsavviket -22,1 mill kr og kostnadsavviket -9,8 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,9 mill kr og kostnadsavviket -2,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. - Gyn/Obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Tiltak Kristiansand - Enkeltavdelinger arbeider for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektivisering knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod og plasma. - Sengebehov vurderes fortløpende. - Medisinsk avdeling og AFR har et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. - Fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. - Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Virksomhetsrapport august 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +585 mill kr 800 000 Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet sykehus HF pr August 2016 viser avvik på 651731 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr august på +585 mill kr som innebærer en reduksjon på 20 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 266 mill kr innebærer det at foretaket pr august endte med et avvik på +318 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet er noe oppjustert sammenlignet med forrige måned på grunn av større overheng på investeringer. Utgående likviditet på året er estimert til +381 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 881 8 115 8 115 0 Vedlikehold og ombygginger 23 697 51 190 113 445-62 255 Tekniske installasjoner 6 983 37 842 62 713-24 871 MTU inkl havarier 36 698 67 432 110 614-43 183 IKT -391 6 920 6 920 0 Annet utstyr 7 210 8 672 11 420-2 748 Sum investeringer 75 078 180 171 313 227-133 057 Pr august er det investert for 75 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. 881 156 826 157 706 Oppgradering operasjon/anestesi 8 115 8 115 881 156 826 157 706 Sum større oppgradering 8 115 8 115 8 423 8 423 Diverse omb.prosjekter 11 030 18 475 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 2 363 6 060 8 422 Ombygging ifm Arealplan 3 500 9 460 2 559 4 517 7 075 Nybygg Psykiatri 5 500 35 500 10 353 10 353 Tiltakspakke bygg 2016 31 150 50 000 23 697 21 120 44 817 Sum ombygginger 51 190 113 445 3 342 3 342 Vedlikehold teknisk anlegg 13 812 33 683 3 640 3 640 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 6 983 0 6 983 Sum Tekniske installasjoner og 37 842 62 713 17 040 17 040 MTU ihht liste 24 253 52 799 1 289 64 787 66 076 Radiologiprosjekt 10 727 15 315 4 155 4 155 Ultralyd 9 721 9 925 343 64 225 64 568 Utstyr SFK 1 355 1 855 9 168 9 168 Havaripott alle kategorier 13 691 19 505 4 703 31 243 35 946 Overvåkningsanlegg 7 685 11 216 36 698 160 256 196 954 Sum MTU inl havarier alle kate 67 432 110 614 499 499 IKT infrastruktur 6 920 6 920-890 -890 IKT lokale prosjekt -391 0-391 Sum IKT 6 920 6 920 7 210 7 210 Diverse teknisk utstyr/transportm 8 672 11 420 7 210 0 7 210 Sum annet utstyr 8 672 11 420 75 078 338 201 413 279 Sum prioriterte investeringer 180 171 313 227 Virksomhetsrapport august 2016 37
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport august 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -22 410-22 410 0-171 301-171 301 0 Aktivitetsbaserte innt -44 585-46 304-1 719-363 316-387 383-24 067 Andre innt -363-173 189-1 707-1 363 344 Interne inntekter -6-38 -31-113 -301-188 Inntekt sum -67 364-68 925-1 561-536 436-560 347-23 911 Kostnad Lønnskostnader 56 092 55 532-560 447 510 446 709-800 Varekostn 11 246 10 509-737 88 314 88 452 138 Kjøp av helsetjenester 184 122-62 1 010 1 025 15 Andre driftskostn 856 958 102 8 967 7 654-1 313 Interne kostnader 4 374 4 318-56 35 949 35 635-314 Kostnad sum 72 752 71 439-1 313 581 750 579 476-2 273 Resultat 5 388 2 514-2 874 45 313 19 129-26 184 Virksomhetsrapport august 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA -1 005-209 -1 214-3 537-682 -4 219 115 Ort.avd SSA -1 447 161-1 286-10 135 814-9 321 119 Kir.senger SSA 5 142 146 358 2 280 2 638 122 Øye-avd -695 9-685 -6 966-141 -7 106 125 Gyn/obst. avd SSA 1 073-110 963 2 545-426 2 120 188 Op.avd SSA 6-342 -336 36-1 954-1 918 282 Anestesi-avd SSA 16 261 276-120 2 661 2 540 332 Medisinsk avdeling SSA -5-490 -495-4 592-3 707-8 299 344 Barne- og ungdomsavde 307-480 -173-1 309 1 363 54 298 Klinikk Arendal felles 183-180 3-189 -2 097-2 286 192 Merkantil avd SSA -75-75 -385-385 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -1 561-1 313-2 874-23 911-2 273-26 184 Virksomhetsrapport august 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -2,9 mill kr i august. Avviket er knyttet til lavere inntekt: 1,5 mill kr, hovedsakelig på seksjon for ortopedi, kirurgi og øye under Kirurgisk avdeling. Lønnskostnader inkl innleie har et negativt avvik på 0,6 mill kr, mens øvrige kostnader har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Avvik pr august er - 26 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik på Øyeavdelingen, Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling i 2016, til tross for økt produktivitet sammenlignet med 2015. Forventet resultat for 2016 er 48 mill kr. Tiltak: - utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi - tilsetting ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd - gyn/obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Virksomhetsrapport august 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i august har vært 8.004 konsultasjoner, 302 over budsjett. Aktivitet hittil i år er 871 flere konsultasjoner enn samme periode i 2015. Både Kirurgisk og Medisinsk avdeling har høy aktivitet, samt Øyeavd. som har startet opp med netthinneklinikk i 5. etg, og øker antall behandlinger med 200 pr uke. Dagbehandlingen i august har vært 1.015, dvs 91 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 240 lavere enn samme periode i fjor. Årsaken til lavere aktivitet enn budsjettet, er hovedsakelig legemangel på Øye avdelingen. Somatikk SSA har hatt 1.371 innleggelser i august, 60 mindre enn budsjett, men 131 flere enn i fjor. Hittil i år er har det vært 22 flere innleggelser enn i fjor. Tiltak fremover: - Fortsatt fokus på operasjonsplanlegging best mulig utnyttelse av personell- og stueressurser. Dette innebærer systematisk planlegging, koordinering og arbeidstidsplanlegging - Se på planlegging av poliklinisk aktivitet spesielt innen kirurgiske fag både for redusere ventelister og for å få nye pasienter på operasjonslistene - Ytterligere økning av normalfødsler overføring fra Kristiansand. Rutiner er etablert; brosjyre er under utarbeidelse for å informere fødende, fastleger, helsestasjoner. Virksomhetsrapport august 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, september Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des 2016 113 Kirurgiske fag SSA 74 73-1 75-2 76 73-3 74-1 74 117 Avd senge- og pleie Arendal 305 301-4 268 32 302 296-6 268 28 263 125 Gyn./obst. avdeling SSA 55 54-1 52 2 54 54 0 51 3 50 189 AIO Arendal 237 243 5 233 10 240 238-2 232 5 228 192 Merkantil avd SSA 53 96 42 88 8 53 71 18 67 4 87 298 Klinikk Arendal felles 4 4 0 20-16 4 3-1 25-22 20 332 Medisinsk avdeling SSA 100 68-32 63 5 99 88-11 80 8 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 79 62-17 60 2 81 65-17 66-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 907 900-7 859 41 910 888-22 864 24 844 45 Virksomhetsrapport august 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul Totalt 2015 8,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % Korttids 2015 2,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % Langtids 2015 5,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 4,8 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,3 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % Virksomhetsrapport august 2016 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, sept Somatikk Arendal bruker 24,2 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr september, men 22 lavere enn tilsvarende periode i 2015. September isolert har forbrukt 40,8 årsverk mer enn budsjett I budsjettet ligger en forventning om 13,1 årsverk i reduksjon i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser i forbindelse med ferieavvikling. Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stenges og man reduserer med 8,8 årsverk innen 1.12 2016. De resterende 1,7 årsverk som var estimert vil man komme tilbake til når prosjektene «organisering av barn» og «kirurgisk virksomhet i SSHF» foreligger. Forslagene i forbindelse med Optimalisering av legenes vaktordninger er knyttet til BUA, og inngår som en del av gjennomgangen av organisering av Barne- og Ungdomsavdelingen. Virksomhetsrapport august 2016 47
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august 2016 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -5 851-5 851 0-44 852-44 852 0 Aktivitetsbaserte innt -14 194-11 942 2 252-115 073-111 860 3 213 Andre innt -540-449 91-4 395-3 778 616 Interne inntekter 0-22 -22-684 -178 506 Inntekt sum -20 585-18 264 2 321-165 003-160 668 4 335 Kostnad Lønnskostnader 17 630 16 337-1 293 141 339 133 175-8 163 Varekostn 1 706 1 784 78 16 233 15 408-825 Kjøp av helsetjenester 51 17-34 223 168-55 Andre driftskostn 706 454-252 3 933 3 654-278 Interne kostnader 1 306 1 247-59 10 535 10 348-187 Kostnad sum 21 400 19 839-1 561 172 262 162 754-9 508 Resultat 815 1 574 760 7 258 2 086-5 173 Virksomhetsrapport august 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord 1 854-795 1 059 1 010-6 267-5 257 283 Anestesi-avd SSF -2-238 -239 110-774 -664 333 Medisinsk avdeling SSF 500-299 201 2 728-1 242 1 486 398 Klinikk Fl.fjord felles -31-139 -170-31 -961-993 193 Merkantil avd SSF -91-91 518-264 254 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord 2 321-1 561 760 4 335-9 508-5 173 Virksomhetsrapport august 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRGindeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en svært positiv utvikling. Dette henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. August måned ga +760.000 kr i resultat, og akkumulert har klinikken en overskridelse på 5,2 mill kr. De siste måneders utvikling har gitt klinikken troen på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 0,6 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i 2015. - Lønnsavvik: -8,1 mill kr (herav: vikarbyrå -5,1 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). - I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,8 mill kr). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Virksomhetsrapport august 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i august en svært høy aktivitet, med positive budsjettavvik på alle behandlingsnivåer. Total aktivitet etter 8 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +317 i forhold til budsjett og hele 511 over volum fra samme periode i 2015. Det er etter august positive tall både for Føde/barsel (+110), Kirurgisk avdeling (+92), Gynekologisk seksjon (+3) og Medisinsk avdeling (+111). I august måned viste innlagte heldøgn 57 over budsjett og hele 95 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +77. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -149 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Men august viste også positive tall for Kirurgisk avdeling med +22 mor budsjett (og +61 i forhold til samme måned i 2015). Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (- 211), mens øvrige dagbehandlinger viser +508. De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -689 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.114 konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). August måned viste positive avvik (+144), og dette kan tilskrives høy aktivitet for kirurgi og føde/barsel. Virksomhetsrapport august 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, september Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 163 172 8 146 26 159 156-3 145 11 141 193 Merkantil avd Kir SSF 15 25 10 14 12 14 16 2 14 3 14 333 Medisinsk avdeling SSF 115 108-7 100 8 110 108-2 99 9 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 4 3 8-4 1 3 2 9-6 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 295 309 14 267 42 284 283-1 266 17 260 Virksomhetsrapport august 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,7 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,1 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % Virksomhetsrapport august 2016 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, sept Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. september et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 14 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 30.09 er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i 2016. Med bakgrunn i sviktende rutiner for godkjenning av forbruk ferievikarer fortløpende gjennom sommeren, kom majoriteten til utbetaling i september. I september brukte klinikken 41,8 årsverk mer enn budsjett eller 32,4 årsverk korrigert for fødselspermisjoner. Av avviket på 32,4 årsverk skyldes hele 24,1 årsverk nevnte avvik på ferievikarer. Virksomhetsrapport august 2016 56
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august 2016 57
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -41 690-41 690 0-323 311-323 311 0 Aktivitetsbaserte innt -70 716-73 714-2 999-604 392-626 166-21 774 Andre innt -920-1 087-167 -7 848-8 543-695 Interne inntekter -310-325 -15-2 960-2 594 366 Inntekt sum -113 636-116 817-3 181-938 511-960 614-22 103 Kostnad Lønnskostnader 96 835 96 071-764 797 118 789 163-7 955 Varekostn 9 952 11 463 1 511 93 499 98 767 5 268 Kjøp av helsetjenester 1 060 563-497 5 818 4 209-1 609 Andre driftskostn 1 797 1 825 29 15 929 14 568-1 361 Interne kostnader 8 423 6 839-1 584 60 627 56 450-4 176 Kostnad sum 118 067 116 762-1 305 972 990 963 158-9 833 Resultat 4 430-55 -4 486 34 479 2 543-31 936 Virksomhetsrapport august 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kir.avd SSK 787-561 226-4 053-1 450-5 503 114 Ort.avd SSK -2 924-65 -2 989-17 955-85 -18 039 118 Kir.senger SSK 108-920 -812 221 8 229 121 ØNH-avd -886 235-651 -2 472-8 -2 481 124 Kvinneklinikk SSK -1 374-548 -1 923-84 -2 635-2 719 186 Op.avd SSK 978 978 1 572 1 572 281 Anestesi-avd SSK 36 989 1 026 209-3 383-3 174 331 Medisinsk avdeling SSK 1 063-480 583-1 278-389 -1 667 336 Senter for kreftbehandli 430-213 216 3 267-843 2 424 343 Nevrologisk avd 585 26 611-449 -1 402-1 851 344 Barne- og ungdomsavde -393 119-274 1 988 1 556 3 544 198 Klinikk Kristiansand fel -90-1 492-1 582-1 476-5 208-6 684 349 AFR og Revma avd -522 778 256-21 2 494 2 473 191 Merkantil avd SSK -151-151 -59-59 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -3 181-1 305-4 486-22 103-9 833-31 936 Virksomhetsrapport august 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli og august har forverret trenden og ga i sum -13,2 mill kr, og akkumulert er overskridelsen nå -31,9 mill kr. Augustresultatet (-4,5 mill kr) ga i første rekke et negativt inntektsavvik (-3,2 mill kr) i tråd med svakt aktivitet. Samlet inntektsavvik er på -22,1 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -23,0 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 4,3 mill kr, der overskridelsen er 8,0 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 2 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Kvinneklinikken (primært føde/barsel) og Medisinsk avdeling med henholdsvis -2,5 og -3,0 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+5,2 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+4,5 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,3 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Enkeltavdelinger har pågående arbeid for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. Medisinsk avdeling og AFR har i dag et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold. Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger om endringer i delprosjektet om vaktordninger skal Rosanalyseres før vedtak. Virksomhetsrapport august 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter august et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. August ble totalt sett svak for innlagte heldøgn (-183 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-81mot budsjett), mens poliklinikk viste i overkant av budsjett (+71). Antall innlagte heldøgn viser -811 hiå, men likevel 196 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-136) og Ortopedisk avd (-436). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 157 innlagte sammenlignet med 2015. Medisinsk avdeling har budsjettavvik på -61, men det er faktisk en oppgang på 62 fra 2015. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -152 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-140), ØNH (-209) og Medisinsk avdeling (-181) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +191. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger 4.575 konsultasjoner over budsjett. Forholdsvis svake sommermåneder henger sammen med at erfarne overleger var i ferie. Ortopedisk avdeling har +674 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +3.127 konsultasjoner (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+388) og ØNH (+761) bidrar godt til det høye volumet. Virksomhetsrapport august 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, september Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des 2016 110 Kirurgisk avdeling SSK 49 50 1 50 0 49 51 2 49 1 48 114 Ortopedisk avdeling SSK 26 23-3 24-1 24 23-2 23-1 23 118 Kir. senger SSK 142 141-1 133 8 143 143 0 131 11 129 121 ØNH-avdeling 53 55 2 51 4 54 55 1 51 4 51 124 Kvinneklinikk SSK 120 129 9 106 23 120 121 1 105 16 102 186 Operasjonsavdeling SSK 82 80-1 79 1 83 82 0 79 3 78 191 Merkantil avd Kir SSK 77 62-15 57 5 76 70-5 66 4 57 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 40-35 7 5-2 46-41 40 281 Anestesiavdeling SSK 242 239-2 232 8 239 246 8 229 17 226 331 Medisinsk avdeling SSK 300 315 14 289 26 289 309 20 280 28 280 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 84 87 3 79 8 74 83 9 79 4 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 162 167 5 162 4 172 171-1 164 7 158 343 Nevrologisk avdeling 73 79 6 71 8 77 75-2 71 4 68 345 Revmatologisk avdeling 25 26 1 26 0 26 25-1 26 0 26 350 AFR 191 180-11 186-6 191 183-8 187-4 185 Totalt klinikk for somatikk Kristiansand 1 633 1 638 5 1 583 54 1 623 1 642 19 1 587 55 1 548 Virksomhetsrapport august 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august 2016 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul Totalt 2015 7,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % Korttids 2015 3,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids 2015 3,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % Totalt 2016 6,7 % 7,3 % 7,0 % 6,3 % 5,9 % 6,3 % 6,4 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % Virksomhetsrapport august 2016 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, sept 25,3 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. 17,1 årsverk fra 01.06.2016 gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer 7,6 årsverk etter september 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport august 2016 67
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport august 2016 68
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -30 722-30 722 0-235 881-235 881 0 Aktivitetsbaserte innt -945-674 272-5 071-5 089-18 Andre innt -3 979-4 515-536 -30 665-29 006 1 659 Interne inntekter -411-411 0-3 285-3 287-1 Inntekt sum -36 057-36 321-264 -274 903-273 263 1 640 Kostnad Lønnskostnader 16 363 15 857-506 117 473 114 600-2 874 Varekostn 335 182-153 1 685 1 534-151 Kjøp av helsetjenester 3 184 3 514 330 25 299 27 226 1 927 Andre driftskostn 17 880 16 517-1 364 134 061 129 917-4 145 Interne kostnader 48 47-1 401 376-24 Kostnad sum 37 811 36 117-1 694 278 919 273 652-5 267 Resultat 1 754-204 -1 958 4 016 389-3 627 Virksomhetsrapport august 2016 69
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjeneste 289 PTSS 15-282 -268 270-3 037-2 767 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 15-282 -268 270-3 037-2 767 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser -279-1 411-1 690 1 370-2 230-859 Totalt Pas.reiser -279-1 411-1 690 1 370-2 230-859 Totalsum -264-1 694-1 958 1 640-5 267-3 627 Virksomhetsrapport august 2016 70
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr august et negativt resultatavvik på 2,8 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 2,9 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en alternativ organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr august med et merforbruk på 0,89mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,0 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 2,2 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport august 2016 71
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - september Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 289 Prehospitale tjenester 43 44 1 38 6 43 41-2 37 3 37 290 Ambulanse avd 206 235 29 219 15 202 228 25 217 11 220 291 Luftambulanse avd 6 6 1 6 1 6 6 0 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester f 5 6 0 8-2 5 5 0 8-2 8 Sum Prehospitale tjenester 259 290 31 270 21 256 280 24 267 12 270 Virksomhetsrapport august 2016 72
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul Totalt 2015 6,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % Langtids 2015 3,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % Totalt 2016 5,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 5,9 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,3 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,6 % Virksomhetsrapport august 2016 73
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - sept Det er pr september rapportert 280 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 12,5 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,4 månedsverk, Helsebuss med 2,1 månedsverk, og ambulansetjenesten med 7 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 24 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk. Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. For juli 2016 er det rapportert et sykefravær på 5,9%. Virksomhetsrapport august 2016 74
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport august 2016 75
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -111 909-111 909 0-859 226-859 226 0 Aktivitetsbaserte innt -9 605-9 765-160 -77 071-73 950 3 121 Andre innt -2 067-1 112 955-17 982-8 388 9 594 Interne inntekter -8-13 -4-214 -102 112 Inntekt sum -123 589-122 799 790-954 493-941 666 12 827 Kostnad Lønnskostnader 84 101 86 790 2 688 687 963 693 319 5 356 Varekostn 3 236 2 774-462 23 578 22 995-583 Kjøp av helsetjenester 3 120 3 866 746 16 082 20 838 4 756 Andre driftskostn 5 090 4 414-676 41 943 35 300-6 642 Interne kostnader 16 674 16 461-213 133 926 131 898-2 028 Avskrivninger 2 189 2 192 3 18 363 18 391 28 Kostnad sum 114 411 116 497 2 086 921 855 922 742 887 Netto Finans -196-208 -12-1 573-1 667-94 Resultat -9 374-6 510 2 864-34 210-20 591 13 619 Virksomhetsrapport august 2016 76
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik finans aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik finans Avvik res 5 Psykiatri 551 DPS Solvang -13 143 130 270-768 -498 552 DPS Strømme 23 397 420 474 2 322 2 796 553 DPS Lister 362-81 281 6 508-5 592 916 554 DPS Aust-Agder -43 293 250 1 012 1 408 2 419 560 Psyk. sykehusavd. 43 1 250 1 293 95-337 -242 564 Spes pol psykosom/traumer avd -4 77 73 85 742 827 575 Avd barn/unges psykiske helse -154 293 139 759 1 385 2 144 580 Avd rus og avhengighetsbeh 314 1 214 1 528 2 918 3 060 5 977 590 Gj.pas. psyk 161-640 -480-282 651 369 599 KPH felles 102-861 -12-771 989-1 985-94 -1 090 Totalt Psykiatri 790 2 086-12 2 864 12 827 887-94 13 619 Virksomhetsrapport august 2016 77
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i august ble 2,9 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert har klinikken et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Inntektene er 12,8 mill kr over budsjett. Inntekter fra poliklinikk er 1,2 mill kr bedre enn budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 7,0 mill kr. Ledige lønnsmidler skyldes nye stillinger som ikke er besatt. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 8,0 mill kr. Virksomhetsrapport august 2016 78
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Denne periode Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling 377-138 -26,9 % 3 763-412 -9,9 % -368-8,9 % 6 524 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 303-4 -1,1 % 2 366-117 -4,7 % -57-2,4 % 3 880 DPS Aust Agder 2 328-30 -1,3 % 19 546 384 2,0 % 169 0,9 % 31 112 DPS Solvang 1 949 56 2,9 % 16 751 1 412 9,2 % 1 851 12,4 % 23 967 DPS Strømme 2 132 43 2,1 % 17 775 851 5,0 % 1 405 8,6 % 26 444 DPS Lister 918 185 25,3 % 7 161 1 226 20,7 % 1 561 27,9 % 9 273 Avdeling for barn og unges psykiske helse 3 353 157 4,9 % 31 058 837 2,8 % 2 330 8,1 % 47 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 768 485 21,2 % 19 482 986 5,3 % 1 153 6,3 % 28 900 Klinikk felles 0-100 -100,0 % 0-750 0 0 Sum klinikk 14 128 654 4,9 % 117 902 4 417 3,9 % 8 044 7,3 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 143 11 8,5 % 1 122 93 9,0 % 67 6,4 % 1 550 DPS Aust Agder 42 8 23,5 % 315 49 18,6 % 62 24,5 % 400 DPS Solvang 44 14 45,0 % 256 19 8,0 % 75 41,4 % 357 DPS Strømme 46 1 2,9 % 351 2 0,5 % 29 9,0 % 526 DPS Lister 5-15 -75,5 % 58-101 -63,6 % -56-49,1 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 6-1 -9,1 % 67 1 2,0 % -14-17,3 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 78 2 2,0 % 584-14 -2,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk 364 20 5,7 % 2 753 49 1,8 % 198 7,7 % 4 083 Virksomhetsrapport august 2016 79
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. august er samlet 3,9 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,3 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,04 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr august er samlet 1,8 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport august 2016 80
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avd Avd Bemanning Klinikk for psykisk helse, september Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 551 DPS Solvang 99 107 9 101 6 95 103 9 102 2 99 552 DPS Strømme 122 127 5 127 0 118 125 7 128-3 125 553 DPS Lister 69 69 1 75-6 66 68 2 76-8 75 554 DPS Aust-Agder 130 136 5 140-5 134 137 3 140-3 139 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 421 411-10 431-20 434 427-8 432-6 421 564 Spesialisert poliklinikk for psykoso 13 11-2 13-2 12 11-1 13-1 13 575 Barne- og undomspsykiatrisk avd. 206 223 17 208 15 206 216 10 209 7 209 580 Avdeling for rus- og avhengighetsb 241 253 12 240 13 240 245 5 240 5 238 599 Psykiatrisk klinikk felles 46 41-5 54-13 44 42-1 54-11 53 Sum Klinikk for psykisk helse 1 347 1 378 31 1 390-12 1 349 1 375 26 1 393-18 1 372 Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport august 2016 81