Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 2 Rådmannens kommentar Gjennom 2014 er rammene lagt for en langsiktig og god utvikling av Sande-samfunnet. Kommuneplanen er vedtatt, planarbeidet for utviklingen av Sande sentrum er på skinner og næringsutviklingen i Hanekleiva går i en svært positiv retning. Rådmannen legger med dette fram et offensivt budsjett og handlingsprogram. Budsjett og handlingsprogram 2015 2018 viderefører det arbeid som ble startet med utredningen «Et samfunn i utvikling» ved å legge til rette for nødvendig omstilling og videreutvikling. Frie inntekter (rammetilskuddet) øker med 10,1 mill fra 2014, dvs. 2,34%. Lønnsveksten alene er større enn dette beløpet, beregnet til 3,3%. I tillegg kommer andre kostnader kommunen ikke kan velge bort, eksempelvis pensjonskostnader og underfinansiert oppgaveoverføring fra staten. Konsekvensen er at det er en realnedgang i de midler som er til disposisjon til drift og finanskostnader. Med andre ord et kjent utfordringsbilde. Sande er i sterk vekst og har følgelig et stort investeringsbehov. Rapporten «Et samfunn i utvikling» anslår investeringsbehovet i perioden 2015 2020 til 285 mill. Veksten i barnetall og det faktum at noen av formålsbyggene er i vesentlig dårligere forfatning enn antatt i 2012 har økt investeringsbehovet i perioden til mellom 600 og 700 mill. I tillegg kommer nye oppgaver som er krevende så vel økonomisk som organisatorisk. Det tydeligste eksempel på sistnevnte er samhandlingsreformen. En viktig og riktig reform, men krevende, blant annet fordi den er underfinansiert. Sande ville hatt et betydelig omstillingsbehov selv uten sterk befolkningsvekst, det skal vi være klar over. Befolkningsveksten bare forsterker omstillingsbehovet, i betydelig grad. Målet for omstillingsarbeidet er å opprettholde og videreutvikle et godt tjenestetilbud kombinert med å bremse kostnadsveksten. Det vi skal få til er å produsere mer og helst like godt med relativt mindre ressurser. Mye av svaret ligger i smart organisering og ny teknologi. Det leder oss fram til satsing, nytenkning og investering i kompetanse, verktøy og metodikk. Selv om det er gjennomført merkbare reduksjoner i tjenestetilbudet er det i omstillingsarbeidet hittil lagt mest vekt på tiltak innen inntektsøkning og effektivisering, dvs. tiltak som i mindre grad har påvirket tjenestene. Følgelig er mye av potensialet tatt ut med ett unntak, eiendomsskatt. Det vil fortsatt være både nødvendig og ønskelig å kontinuerlig arbeide for effektivisering av organisasjonen, men dette feltet har ikke et potensial for resultatforbedring som er i nærheten av det samlede omstillingsbehovet. Valget står i realiteten mellom enten standardreduksjoner og redusert tjenestetilbud i størrelsesorden 15-20 mill kr de kommende to år eller eiendomsskatt. Rådmannens mener en måteholden eiendomsskatt koblet til finansiering av nye investeringer, slik at eiendomsskatten i praksis blir en formålsskatt, sammen med fortsatt effektivisering og stram økonomistyring, kan overflødiggjøre en svært krevende reduksjon i tjenestetilbudet. Rådmannen ønsker å satse på kompetanse og teknologi for å dempe kostnadsveksten, og samtidig skjerme tidlig innsats, forebyggende arbeid og rammene rundt barn og unge. En slik satsing kombinert med nødvendige omstillinger lar seg ikke gjøre uten å ta i bruk noe av det inntektspotensial eiendomsskatten gir. Sande, 31. oktober 2014 Olav Grande rådmann

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 3 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 2 1 Forord... 5 2 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.1 Verdier... 5 2.2 Politisk struktur... 5 2.3 Administrativ struktur... 6 2.4 Interkommunale selskaper... 7 3 Overordnede mål og strategier... 8 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel... 8 3.2 Visjon og satsingsområder... 8 4 Budsjett og økonomiplan... 10 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger... 10 4.1.1 Driftsinntekter... 11 4.1.2 Driftsutgifter... 13 4.1.3 Finansposter... 13 4.1.4 Endrede forutsetninger... 13 4.2 Driftsbudsjettet... 14 4.2.1 Hovedoversikt... 14 4.2.2 Driftsresultat... 15 4.2.3 Resultatforbedringer 2015 2018... 15 4.2.4 Netto driftsrammer per virksomhet/sektor... 21 4.2.5 Gebyrer og brukerbetaling... 22 4.3 Investeringsbudsjettet... 23 4.3.1 Finansieringsbehov... 23 4.3.2 Finansiering... 23 4.3.3 Detaljert oversikt over investeringsprosjektene... 24 4.4 Balanse... 30 4.4.1 Eiendeler... 30 4.4.2 Gjeld og egenkapital... 30 5 Handlingsprogram - tjenesteområdene... 31 5.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner... 31 5.1.1 Status... 31 5.1.2 Utfordringer... 32 5.1.3 Handlingsprogram... 32 5.1.4 Driftsbudsjett... 33 5.2 Tjenesteområde Kultur og oppvekst... 34 5.2.1 Status... 34 5.2.2 Utfordringer... 35 5.2.3 Handlingsprogram... 36 5.2.4 Driftsbudsjett... 37 5.3 Tjenesteområde Helse og sosial... 37 5.3.1 Status... 37 5.3.2 Utfordringer... 39

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 4 5.3.3 Handlingsprogram... 39 5.3.4 Driftsbudsjett... 41 5.4 Tjenesteområde Næring, miljø og kommunalteknikk... 41 5.4.1 Status... 41 5.4.2 Utfordringer... 42 5.4.3 Handlingsprogram... 43 5.4.4 Driftsbudsjett... 44 5.5 Tjenesteområde Eksterne enheter... 45 5.5.1 Driftsbudsjett... 45 6 Vedtak... 46 7 Vedlegg... 48 7.1 Obligatoriske økonomioversikter... 48 7.1.1 Budsjettvedlegg 1A Drift... 48 7.1.2 Budsjettvedlegg 1B - Drift... 49 7.1.3 Budsjettvedlegg 2A - Investering... 50 7.1.4 Budsjettvedlegg 2B - Investering... 51 7.1.5 Budsjettvedlegg 3 - Økonomisk oversikt drift... 52 7.1.6 Budsjettvedlegg 4 - Økonomisk oversikt investering... 53 7.1.7 Budsjett per konto... 54 7.1.8 Budsjett per tjeneste... 57 Eksterne vedlegg: Vedlegg 1 Konsekvensjusteringer og nye driftstiltak detaljer per sektor Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Vedlegg 3 Uttalelse fra Sande kirkelige fellesråd Forsidebilde: Illustrasjon fra sentrumsutviklingsplan Illustrasjonsfoto i dokumentet: Sande kommune og Nordre Jarlsberg Brygge.

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 5 1 Forord Plan- og bygningslovens 11-1 setter krav om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsprogrammet. Forslag til handlingsprogram skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. For den årlige rullering av handlingsprogrammet, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte organ som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Kommuneplanens handlingsprogram er et viktig strategisk verktøy som brukes til å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsprogrammet skal konkretisere handlingsmål og tiltak knyttet til samfunnsdelens visjoner, strategier og mål. Slik legges føringer for utviklingen i kommunen og grunnlaget for kommunens konkrete prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver innenfor kommunens økonomiske handlingsrom de neste fire år. Gjennom denne konkretisering kan kommunens innbyggere lettere forstå prioriteringene i kommuneplanen og planen blir mer operativ for kommunestyret. Sande kommune legger med dette dokumentet fram forslag til handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument. Forslaget til handlingsprogram bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, vedtatt 7.mai 2014. For hver sektor er det foreslått konkrete resultatmål/tiltak for 2015 og generelle resultatmål/tiltak for 2016-2018. 2 Organisasjon og medarbeidere 2.1 Verdier Sande kommune har utarbeidet verdier som skal gjelde for ansatte i Sande kommune, dvs. hvordan man skal forholde seg til hverandre i det daglige. Alle virksomheter bidro i prosessen frem til de verdier som ble valgt: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement Oppfølging av verdiene og hva disse betyr for meg og min adferd er bl.a. innarbeidet i utviklingssamtaler mellom leder og den enkelte medarbeider. 2.2 Politisk struktur Kommunestyret i Sande har 25 medlemmer, mens formannskapet og de tre sektorutvalgene Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK), Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) og Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) hver består av 7 medlemmer. Øvrige utvalg har varierende antall medlemmer.

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 6 2.3 Administrativ struktur Organisering per 1.1.2015 Administrasjonsavdelingen Cecilie Halvorsen Rådmann Olav Grande Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Oppvekst felles* Barnehage felles* Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Saksbehandlerteam* Plan og byggesak (Knut Johansen) Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Vann og avløp Svein J. Pettersen Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen Drift og Eiendom Ragnar Krane Galleberg skole Terje Larsen NAV Torunn Petterson Kjeldås skole Brit Sønsterud Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Barnevern Berit Steen Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar. PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen HMS / sykefravær Det er vedtatt overordnede retningslinjer for HMS-arbeidet i Sande kommune (AMU 27.09.10). Retningslinjene definerer ansvarsforholdene knyttet til HMS-arbeidet og krav til virksomhetene. I tillegg utarbeides det årlige mål for HMS-/IA-arbeidet. Verneorganisasjonen består nå av 18 verneområder med hvert sitt verneombud og med hovedvernombud i 20% frikjøpt stilling. Verneområdene er i hovedsak organisert som naturlige fysiske og/eller administrative enheter. Hovedvernombudet driver et aktivt arbeid i forhold til verneombudene og det gjennomføres sektorvise og felles møter. Verneombudene/hovedvernombudet har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som bl.a. gir nødvendig HMS-opplæring og råd og bistand i forhold til HMS-/IA-arbeid. Nærværet i Sande kommune var i flere år økende og sykefraværet var i 2013 på 7,7% mot 7,9% i 2012. Med henvisning til de positive resultatene som ble oppnådd i prosjektet Gravid og i jobb, ble det per 1.1.14 opprettet en 20% stilling øremerket IA-arbeid med målsetting om å redusere sykefraværet og øke nærværet. 27.02.14 vedtok AMU igangsetting av prosjektet «Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv» som skal gå over 2 år, fra 2014-2015. Prosjektet har fokus på nærværsarbeid og gjennomføres med bistand fra NAV Arbeidslivssenter med omfattende opplæring av ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Prosjektets hovedmål er: Helsefremmende arbeidsplasser med trygge hverdagsledere og trygge ansatte. Redusere sykefraværet med 1 prosentpoeng.

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 7 Opprettholde og utvikle tjenestetilbudet. Hvert 2. år gjennomføres medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelsen i 2013 viser en gjennomsnittlig score for medarbeidertilfredshet på 4,7 (skala 1-6, hvor 6 er beste score). Dette er en høy score og viser at ansatte i Sande kommune jevnt over er tilfreds med arbeidsplassen sin. Kommuneforlaget offentliggjør sammenstilt resultat fra kommunene som benytter «bedrekommune.no» til medarbeiderundersøkelser. Resultatene for Sande kommune viser at vi ligger likt med eller over gjennomsnittet av kommunene som i 2013 var på 4,6. I planperioden er det et mål å ligge likt med eller bedre enn gjennomsnittet av kommune Norge. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse til å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Muligheter for kompetanseutvikling er en viktig rekrutteringsfaktor. Den vedtatte Strategisk kompetanseutviklingsplanen har en målsetting om at ca. 2% av lønnsmassen skal avsettes til kompetanseutvikling. Dette målet vil ikke nås i planperioden, da det ikke er funnet rom for økning av de sentrale kompetanseutviklingsmidlene. I 2013 startet et omfattende lederutviklingsprogram. Programmet vil gå over flere år, og det må antas at en vesentlig del av de sentrale kompetansemidlene i planperioden vil gå til dette programmet. I 2014 ble nytt lønns- og personalsystem innført. Det nye systemet skal dekke nåværende og fremtidige behov for standardiserte, automatiserte og effektive arbeidsprosesser innenfor HR-området. Bemanning og årsverk Høsten 2014 har kommunen 538,6 årsverk fordelt på 772 ansatte. Prosjektet Et samfunn i utvikling er igangsatt med sikte på effektiviserende og kostnadsbesparende tiltak. Dette vil medføre at det i utgangspunktet ikke er rom for bemanningsøkninger i planperioden. Imidlertid vil det i enkelte tilfeller være riktig med midlertidig bemanningsøkning for å tilføre nødvendig kompetanse i utviklings- og effektiviseringsarbeidet. 2.4 Interkommunale selskaper Sande kommune er med i følgende interkommunale selskaper: Selskap F.o.m. Deltagende kommuner Vestfoldfestspillene AS 1991 Eies av alle kommunene i Vestfold samt vestfold fylkeskommune Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS (IKA Kongsberg) 1992 44 kommuner og fylkeskommuner Blindevannverket IKS (BIKS) 1994 Svelvik, Sande Vestfoldmuseene IKS 2009 Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg, Hof, Svelvik, Horten, Larvik og Sandefjord, Vestfold Fylkeskommune Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) 2002 Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sigdal Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, Modum 2002 IKS (RfD) Legevakta i Drammen IKS 2003 Drammen, Svelvik, Sande, Lier, fra 2011 Nedre Eiker Miljørettet helsevern i Vestfold 2004 Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg Buskerud Kommunerevisjon IKS 2005 17 kommuner og Buskerud Fylkeskommune Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat, 27-samarbeid 2005 Vestfold Fylkeskommune og 11 kommuner i Vestfold D-IKT (reg. i Brønnøysund 2007), 27- samarbeid 2006 Drammen, Svelvik, Sande, Røyken Vestviken 110 2008 32 kommuner i Vestfold, Buskerud og Oppland Kemneren i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Kommuneadvokaten i Drammensregionen 2010 Drammen, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Svelvik, Sande Drammensregionens interkommunale krisesenter 2010 Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Øvre Eiker, Modum Lønn og regnskap, 27-samarbeid 2012 Sande, Svelvik Kommunen deltar også i en rekke samarbeidsnettverk.

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 8 3 Overordnede mål og strategier 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunestyret vedtok i mai 2014 kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026. For å sikre at samfunnsdelen bedre kan fungere som et strategisk styringsdokument for handlingsprogram og økonomiplan, ble det foretatt en samordning og forenkling av satsingsområder, mål og strategier. I samfunnsdelen er vedtatt visjon og fem satsingsområder/hovedmål for utvikling av Sande-samfunnet: Næring og stedsutvikling Kultur og oppvekst Helse og velferd Trafikk og infrastruktur Den kommunale organisasjonen Temaene folkehelse, miljø/klima og samfunnssikkerhet er gjennomgående tema i hele samfunnsdelen. Til hvert av satsingsområdene er knyttet mål og strategier. Kommuneplanens satsingsområder er til dels tverrsektorielle. I handlingsprogrammet foreslås det tiltak/resultatmål som følger kommunens politiske og administrative sektororganisering. Samfunnsdelen er omfattende og har en tidshorisont på 12 år. Det er derfor ikke mulig å følge opp alle mål og strategier de første fire årene. Innenfor disponible økonomirammer er det i kapittel 5 for hver enkelt sektor utarbeidet en prioritering av hvilke tiltak/resultatmål som planlegges gjennomført henholdsvis i budsjettåret 2015 og for resten av planperioden (2016-2018). For hver sektor gis det innledningsvis en beskrivelse av hovedutfordringene i perioden. 3.2 Visjon og satsingsområder Visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel Sande skal være et trygt lokalsamfunn med gode velferdstilbud. I en kommune med gode oppvekst- og levekår skal en sunn befolkning lett kunne ta valg som fremmer folkehelsen. Samtidig skal Sande som en utviklingsorientert kommune møte framtidig vekst og utfordringer med nødvendig skaperkraft og endringsvillighet. Verdier: Våre verdier LÆRE skal ligge til grunn for utviklingen av Sande både som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon: Lojalitet Ærlighet Respekt Engasjement Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Næring og stedsutvikling Sande kommune skal være en næringsvennlig kommune, med fokus på en attraktiv stedsutvikling. Sande kommune skal: Utvikle et mer variert næringsliv og sikre bedre balanse mellom innbyggertall og arbeidsplasser i kommunen. Skape et attraktivt og bærekraftig kommunesentrum med 400-500 nye boliger på lang sikt og med konkrete utbyggingsprosjekter på kort sikt. Sikre allmennhetens rett til ferdsel i utmark og strandsone, og legge til rette for naturbaserte opplevelser i strandsonen, langs Sandeelva og i skogsområdene. Sikre forutsigbare rammebetingelser og økt verdiskaping i landbruksnæringen Sikre at miljø- og klimahensyn og samfunnssikkerhet ivaretas i alle kommunal planlegging og saksbehandling. Kultur og oppvekst Sande kommune skal sikre trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og unge. Dette innebærer også å tilrettelegge for et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper. Et overordnet mål for både voksne og barn i skoler og barnehager i Sande er at «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag».

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 9 Sande kommune skal: Videreutvikle inkluderende lærings, fritids og kulturarenaer hvor barn og unge opplever mestring, trygghet og tilhørighet. Vektlegge tidlig innsats, blant annet for å forebygge frafall fra videre utdanning og arbeidsliv. Implementere handlingsplanene som konkretiserer mål, tiltak og forventet praksis innen skole, kultur, SFO og barnehagene. Være et lokalsamfunn med MOT. Sikre skole- og barnehagebygg med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Dette inkluderer også lokaler til voksenopplæring, kulturskole og andre kulturformidlingsarenaer. Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Satsingsområde: Mål: Helse og velferd Sande kommune skal: Tilby gode og effektive helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet. Fremme folkehelse og forebygge helseproblemer. Tilby tjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Utvikle og ta i bruk ny velferdsteknologi. Gi en helhetlig og samordnet tjeneste innenfor psykisk helse og rus. Legge til rette for at flyktninger og innvandrere blir integrert i kommunen med fokus på arbeid, helse, fritid og bolig. Videreutvikle dag -, aktivitets- og arbeidstilbud etter alder og funksjonsnivå. Utvikle samarbeidet med nærliggende kommuner og spesialisthelsetjeneste om utvikling og etablering av tjenester. Trafikk og infrastruktur Sande kommune skal opprettholde og videreutvikle gode og fremtidsrettede løsninger innen kommunal infrastruktur, miljø og samfunnssikkerhet. Sande kommune skal: Sikre trygge skoleveier og redusere antall trafikkulykker og skadeomfang. Sikre en trygg og sikker drikkevannsforsyning til innbyggere og næringsliv, herunder nye bolig-, hytte- og næringsområder. Sikre trygg håndtering av avløp, uten skade for helse og miljø, med ledningsnett og tilhørende installasjoner som tåler flom og ekstrem nedbør. Sikre at tiltak gjennomføres på en måte som begrenser negative konsekvenser for vassdrag og omgivelser til et minimum, f.eks. lokal overvannshåndtering. Redusere klimagassutslipp fra kommunal aktivitet i samsvar med nasjonale mål. Den kommunale organisasjonen Sande kommune skal utvikle og produsere grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne og sikre innbyggernes rettigheter, innenfor de økonomiske rammer kommunen disponerer. Sande kommune skal være: En attraktiv arbeidsgiver med et mangfold av kompetente medarbeidere og en arbeidsgiverstrategi som bidrar til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. En utviklingsorientert arbeidsgiver som legger til rette for læring, endring og utvikling. En arbeidsgiver som har fokus på verdier og etikk. En kommune med sunn økonomi og effektiv drift. En kommune som vektlegger klimavennlig drift og forvaltning. I tillegg til sektoroversiktene nedenfor legges det i handlingsprogrammet opp til at noen felles og tverrsektorielle mål og tiltak skal prioriteres i perioden 2015-2018. Dette gjelder:

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 10 Folkehelse; Det utarbeides årlig handlingsplan for folkehelse i Sande. Handlingsplanen er basert på politikernes og alle sektorers felles ansvar for innbyggernes folkehelse i medhold av ny folkehelselov. God oppvekst; Gjennomføring av målene for god oppvekst er lagt til de enkelte virksomheter. Beredskap; Beredskapshensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak. Miljø/klima; Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i all planlegging og i alle kommunale tiltak. 4 Budsjett og økonomiplan 4.1 Økonomiske rammer og forutsetninger De økonomiske rammene for Handlingsprogram 2015-2018 bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram 2014-2017, Kommuneproposisjonen 2015 (Prop.95 S), Revidert Nasjonalbudsjett for 2014 og Statsbudsjettet for 2015 (St.prop. 1S). I følge regjeringen er den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslått til 4,7% i 2015, regnet fra anslag på regnskap for 2013. Med anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2015 på 3%, tilsvarer det en realvekst på 1,7%. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2015 bygger blant annet på om lag 0,8 % sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3,3 % lønnsvekst fra 2014 til 2015. Fra 2015 skal uføretrygd skattelegges som lønn. Dagens uføre får omregnet uførepensjonen slik at verdien av ytelsen etter skatt er om lag uendret. Reformen innbærer økte skatteinntekter til det offentlige. Deler av dette tilfaller kommuner og fylkeskommuner. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 mill kr begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 200 mill kr begrunnet i en styrking av kommunale tjenster til rusavhengige og personer med psykiske lidelser og 100 mill kr er begrunnet ut fra satsingen på mer fleksibelt barnehageopptak. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 3% i 2015, hvorav lønnsveksten anslås til 3,3 %. I dette handlingsprogrammet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,3% og en prisvekst på 2,3%. I handlingsprogrammet er driftsbudsjettet for perioden 2015-2018 satt opp i 2015-kroner. Lønns- og prisvekst er kun lagt inn for 2015. Forslag til statsbudsjett, Grønt hefte, og prognosemodell fra KS for beregning av frie innekter er lagt til grunn når det gjelder forutsetning om overføringer fra staten. Disse overføringene er regulert med en deflator på 3%, for å ivareta lønns- og prisvekst. Det er lagt til grunn en befolkningsvekst i kommunen for planperioden 2015-2017. Det er tatt utgangspunkt i SSBs beregning, med en forutsetning om middel vekst for kommunen og landet. I 2014 faller netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene. Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine pensjonsleverandører (likviditetseffekt). Samtidig beregnes netto pensjonskostnader på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i regnskapet. Sande kommune har valgt å amortisere premieavviket året etter og ikke over 15 år som mange kommuner. Dette gir store svingninger i pensjonskostnaden fra år til år, noe som gir utfordringer. Det positive er at kostnadene tas fortløpende slik at kommunen ikke bygger opp gjeld og skyver denne foran seg. Som følge av strengere økonomiske forutsetninger forventes netto pensjonskostnad å stige noe fra 2014 til 2015. Grunnlagsrenten settes ned fra 2,5% til 2%. En lavere grunnlagsrente innebærer lavere forventet avkastning og bidrar til økt premie. Det vil bli innført nye uføreregler fra 2015, som medfører en reduksjon i pensjonskostnadene, ved at staten nå tar større del av uførepensjonen, samtidig blir

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 11 uføretariffene i KLP redusert. Det forventes at nettovirkningen av de to endringene blir noe negativ for kommunen. For Sande kommune, som altså amortiserer premieavvik over 1 år, vil pensjonskostnaden som skal resultatføres gjøre et kraftig fall i 2014. Dette året forventes en innbetalt premie vil være 38,5 mill kr og premieavviket blir på ca. 9,7 mill kr i 2014. Tar vi hensyn til premieavviket i Statens Pensjonskasse (SPK), forventes det at premieavviket bidrar positivt til resultatet med 9,8 mill kr i 2014. Dette vil slå ut negativt i regnskapet for 2015 med tilsvarende beløp. KLP anslår premieavviket for 2015 til å bli på 10,4 mill kr, slik at nettovirkningen av premieavvikene blir positivt også i 2015. De to pensjonsleverandørene SPK og KLP gir ikke prognoser ut over 2015, men vi forventer et noe mindre premieavvik i 2016, slik at netto kostnaden estimeres til å bli ca. 5 mill kr i 2016. 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Utvikling i pernsjonskostnader og premieinnbetaling for Sande kommune (1000-kr) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pensjonskostnad KLP Premieinnbetaling KLP Lån med løpende rente forventes å få en relativt svak stigning utover i tid. For gamle lån med fast rente er renten holdt uendret i forhold til forrige økonomiplan. En stor del av rentesikringene forfaller i løpet av 2015 og det vil da være mulig å avtale nye rentesikringer under det nivået som er lagt inn for løpende renter i økonomiplanen. For lån med løpende rente er følgende benyttet i planperioden: 2015 2016 2017 2018 Løpende rente : 2,30 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % I 2013 engasjerte kommunen Skagerak Consulting til å utarbeide en detaljert økonomisk analyse for å få en oversikt over kommunens økonomiske situasjon og tjenesteproduksjon sett i forhold til andre kommuner, samt gi et bilde av kommunens fremtidige økonomiske situasjon fram mot 2040. I rapporten Et samfunn i utvikling er det vurdert som mest sannsynlig at Sande kommune, i den aktuelle tidsperioden, vil få en befolkningsvekst tilsvarende SSBs prognose for høy vekst på ca. 2% per år. Dette medfører at Sande kommune må iverksette innsparinger i driften, for at det skal kunne investeres i fremtiden. Med utgangspunkt i en rentebane på 5,5% konkluderer rapporten med at Sande kommune har et omstillingsbehov på ca. 10 mill kr for driftsårene 2014 og 2015 og ca. 25 mill.kr for 2016 og 2017. Forutsetningene har endret seg vesentlig og omstillingsbehovet i 2015 er nå beregnet til 33 mill kr, for 2016 og 2017 til 48 mill kr, og for 2018 ca. 52 mill kr. Se vedlegg 2 for mer detaljer. 4.1.1 Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyg-

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 12 gerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett. Sande kommunes skatteinntekter er i 2015 beregnet til 85 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 22,9 mill kr. Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Indeks over 1 indikerer at utgiftsbehovet er høyere enn landsgjennomsnittet, og for Sande kommune er denne på 1,01154 i 2015. Gjennom utgiftsutjevningen får Sande kommune tilført ca. 6,4 mill kr. 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 Frie inntekter (1000-kr) 250 000 200 000 150 000 Rammetilskudd Skatteinntekter 100 000 50 000 0 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Oppr.bud. 2014 Rev.bud. 2014 2015 2016 2017 2018 Rammetilskudd 210 351 212 798 215 602 234 700 235 850 235 320 238 600 239 600 240 300 Skatteinntekter 154 263 181 382 195 675 196 000 195 600 206 480 210 000 212 100 213 700 KS-prognosemodell av 8. desember 2014 er benyttet for å beregne de frie inntektene i planperioden. For beregningen av skatter og rammetilskudd har Rådmannen benyttet de siste faktiske befolkningstall, Statistisk Sentralbyrås oppdaterte befolkningsprognoser for landet og Sandes egen befolkningsprognose med middels vekst (SSB s MMMM alternativ). Basert på KS-prognsemodell øker frie inntekter med 10,4 mill kr fra 2014 til 2015, hvor regjeringens forslag om å avvikle kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen er justert for. Denne økningen må dekke lønns- og prisvekst, endring i pensjonskostnader og finanskostnader, samt nye tiltak og endringer i statsbudsjettet 2015 (bl.a. styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og styrking av rustiltak og psykisk helse). Disse postene utgjør mer enn økningen i frie inntekter, dvs. at det blir en realnedgang til drift i virksomhetene. Eiendomsskatt Sande står foran betydelige økonomiske utfordringer. Den vesentligste grunnen er vekstdrevet investeringsbehov. I tillegg kommer reinvesteringer i nedslitte funksjonsbygg samt krevende omstillinger i forbindelse med oppgaveoverføring fra staten. Det er rådmannens oppfatning at det ikke vil være forsvarlig å resultatforbedre så mye gjennom effektivisering og reduksjon i tjenestetilbudet at det kan finansiere de framtidige investeringene i Sande. Eiendomsskatt på et moderat nivå sammen med fortsatt effektivisering, tilpasninger i tjenestetilbudet og stram økonomistyring er et bedre alternativ. Ved en innføring av eiendomsskatt i Sande er det rådmannens syn at det må etableres en kobling mellom finanskostnadene og eiendomsskatten slik at denne skatten ikke blir en åpen salderingsmulighet inn i det ordinære driftsbudsjettet. En slik tilknytning kan etableres ved at det gjennom vedtak fastlegges et innslagspunkt for eiendomsskatten. Innslagspunktet kan defineres som det punktet der finanskostnadene utgjør en gitt prosent av driftskostnadene eksklusive finanskostnader. Rådmannen tilrår at innslagspunktet settes til 3 prosent. Dette er et noe lavere nivå enn hva finanskostnadenes andel av

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 13 driftskostnadene har vært i Sande de senere år, men gir rom for å bygge opp en mer robust kommuneøkonomi. Rådmannen tilrår skattesats på 2 promille i 2015 og 4 promille i perioden 2016 til 2018. Samlet inntekt fra eiendomsskatt vil i perioden overstige behovet for dekning av finanskostnader over 3 prosent av driftskostnadene. Når dette nivået likevel tilrås er det fordi Sande de siste år har tappet reservene, og i 2015 og 2016 fortsatt vil gjøre det. Disposisjonsfondet vil ved utgangen av 2016 bare bestå av noen få millioner. I tillegg er den bufferen som bør ligge som en reserve for å kunne håndtere svingningene i pensjonskostnadene også borte. I sum bør pensjonsbuffer og disposisjonsfond være på ca. 40 mill kr med 15 mill kr til å fange opp pensjonssvingninger og 25 mill kr i disposisjonsfond. Det tilrås at disse bufferne så raskt som mulig bygges opp til anbefalt nivå, og så senere vedlikeholdes gjennom de frie inntektene. 4.1.2 Driftsutgifter Lønns- og personalkostnader I Statsbudsjettet for 2015 er lønnsveksten anslått til 3,3 %. Dette er også lagt til grunn ved beregning av lønnsvekst for Sande kommune i 2015. Dette er satt av som en ufordelt lønnsreserve på 11,6 mill kr, som først fordeles på virksomhetene når oppgjøret for 2015 er klart. Varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2,3 %, som er i henhold til prisveksten i statsbudsjettet. Det er fordelt ut 4,3 mill kr til virksomhetene i rammene for 2015. Merverdiavgiftskompensasjon Til og med budsjettåret 2013 skal momskompensasjonen fra investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. Sande kommune har overført all momskompensasjon fra investeringer til investeringsregnskapet fra 2009, med unntak av 0,8 mill kr i 2010. Fra 2014 skal kompensasjonen inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Endringer i føring av merverdiavgiftskompensasjon fra 2014 får konsekvenser for kommunens netto driftsresultat. For 2015 er netto driftsutgifter fordelt per sektor som vist i diagrammet: 4.1.3 Finansposter (beløp i 1000-kr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Renteutgifter 13 554 13 544 15 661 18 557 16 232 15 675 Renteinntekter -4 175-5 052-6 580-7 054-7 414-7 713 Motatte avdrag på utlån -493-270 -270-270 -270-270 Andre finansutgifter og inntekter -153-274 -274-274 -274-274 Avdrag på lån 16 124 17 288 20 607 25 562 26 558 26 580 Netto finansutgifter 24 857 25 236 29 144 36 520 34 832 33 998 Endring fra året før -406 379 3 908 7 376-1 688-834 Netto finansutgifter øker i perioden som følge av investeringsprogrammet og en høy låneandel i finansiering av investeringene. Dette innebærer at både rente- og avdragsutgiftene går opp. Resultatforbedrende tiltak på finans er innarbeidet med i alt 1,4 mill kr i 2014 og oppretthold i planperioden. En del av lånegjelden er refinasiert i sertifikatmarkedet. Den reduserte lånemarginen utgjør ca. 1 mill kr per år i forhold til det som kan oppnås i bank. 4.1.4 Endrede forutsetninger Handlingsprogrammet 2015-2018 bygger på en del forutsetninger som til dels er utenfor kommunens egen kontroll og/eller er svært usikre.

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 14 Konsekvenser for budsjett 2015 av endringer i en del av disse forutsetningene kan illustreres som følger: Vekst i skatteinntekter for landet; 1%-poeng for landet betyr ca. 2 mill kr. Lønnsvekst; 1%-poeng betyr ca. 3,5 mill kr inkl. sosiale utgifter. Bemanningsendringer; 1 årsverk utgjør i gjennomsnitt ca. 0,5-0,8 mill kr inkl. sosiale utgifter. Flytende lånerente: 1%-poeng betyr ca. 0,5 mill kr i endrede finanskostnader. Innskudds-/plasseringsrente; 1%-poeng betyr ca. 0,9 mill kr i endrede finansinntekter. Låneopptak; 10 mill kr i låneopptak medfører ca. 0,8 mill kr i endrede finanskostnader (renter/avdrag over 20 år), sett bort fra eventuell tilskudds-/rentekompensasjonsordning. Ressurskrevende brukere: 1 bruker betyr netto kostnader på 0,5 2 mill kr. Kjøp av sykehjemsplasser: 1 plass betyr kostnader i størrelsesorden 1 mill kr. Elevtall/klassedeling: 1 klasse betyr kostnader i størrelsesorden 0,5 1 mill kr. For å ivareta slike uforusette endringer er det satt av 5 mill kr i en sentral reserve i 2015 og videre i planperioden. 4.2 Driftsbudsjettet Tabellene viser de økonomiske hovedtallene i perioden, som inkludert Rådmannens forslag til resultatforbedring jfr. tabell «Resultatforbedringer 2015-2018», justert for kommunestyrets vedtak og endringer som følge av regjeringens budsjettavtale mellom H, FRP og V. For nærmere informasjon om driftsbudsjettene for den enkelte sektor, se kapittel 5 Tjenesteområdene. 4.2.1 Hovedoversikt Plan (i 2015-kr) (tall i 1.000 kr) R 2013 RB 2014 2015 2016 2017 2018 Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) -411 277-431 450-441 800-448 600-451 700-454 000 Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) -2 890-3 600-2 900-2 800-2 700-2 600 Eiendomsskatt, inntekter 0 0-14 200-16 700-16 700-16 700 Momskompensasjon investeringer -11 543 0 0 0 0 0 Sum frie inntekter/fellesinntekter -425 710-435 050-458 900-468 100-471 100-473 300 Driftsinntekter virksomhetene -140 222-129 524-134 087-136 836-138 707-141 155 Sum driftsinntekter -565 932-564 574-592 987-604 936-609 807-614 455 Driftsutgifter virksomheter/felles* 531 691 547 069 553 406 554 258 550 657 550 829 Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg. 0 0 11 600 11 600 11 600 11 600 Sentral reserve** 0 0 4 839 5 157 5 011 4 660 Netto premieavvik/felles pensj.kostn. 5 580-10 924-650 4 750-250 4 750 Eiendomsskatt, utgifter 0 0 3 500 1 200 700 700 Avskrivninger 28 936 31 846 35 875 42 207 44 892 50 908 Sum driftsutgifter 566 207 567 991 608 570 619 172 612 609 623 447 Brutto driftsresultat 275 3 418 15 583 14 236 2 803 8 992 Sum eksterne finansinntekter -4 821-5 596-7 124-7 598-7 958-8 257 Sum eksterne finansutgifter 29 678 30 832 36 268 44 119 42 790 42 255 Resultat eksterne finanstransaksjoner 24 857 25 236 29 144 36 520 34 832 33 998 Motpost avskrivninger -28 936-31 846-35 875-42 207-44 892-50 908 Netto driftsresultat -3 804-3 192 8 852 8 549-7 257-7 918 Avsetning til / bruk av fonds virk.h. 1 860-437 -2 113-3 188-2 774-1 906 Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk / Avsatt til dekning av 0-3 705 0 tidligere års regnskapsmessige merforbruk Overføring til investeringsregnsk. 11 472 0 0 Avsetning til / bruk av likviditetsreserven 0 0 0 Avsetning til disposisjonsfond 0 7 335 0 10 031 9 824 Bruk av disposisjonsfond -13 234 0-6 739-5 361 Netto avsetninger 98 3 193-8 852-8 549 7 257 7 918 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 705 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter 0,7 % 0,6 % -1,5 % -1,4 % 1,2 % 1,3 % * Regnskap 2013 og revidert budsjett 2014 inkluderer fordeling av lønnsreserve

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 15 **Den sentrale reserven var på 1.761' i opprinnelig budsjett, men ble omdisponert til virksomhetene i revidert budsett 1.tertial Driftsbudsjettet ble økt med 2,1 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial 2014, grunnet at kommunen har et aktivitetsnivå som er høyere enn det budsjettet for året greier å bære. Det var satt av en sentral reserve på 1,8 mill til uforutsette kostnader. Det er for lite. Per 1.tertial meldte virksomhetene et økt behov på 3,3 mill, i tillegg kommer økte pensjonskostnader. Dette til sammen medfører at vi må avsette 2,1 mill kr mindre til disposisjonsfondet og benytte hele den sentrale reserven for å opprettholde nivået i 2014. Dette er innarbeidet i revidert budsjett 2014. Virksomhetene har behov for å få økt sine rammer i 2015 med til sammen 6,8 mill kr, hvorav 4,8 mill kr i konsekvensjustering og 2 mill kr i nye driftstiltak. Dette som følge av helårseffekt av budsjettendringer i 2014, klassedelinger i barneskolene, nye ressurskrevende brukere, statlig tilskudd til styrking av helsestasjons - og skolehelsetjenesten og rustiltak og psykisk helse jfr. føringer i statsbudsjettet, økte utgifter til innkjøp av matvarer på Sandetun, endring i driftskostnader pga. tidligere investeringer og kommunalt tilskudd til private barnehager og barnehagebarn i andre kommuner m.fl. Det er satt av ca. 5 mill kr i 2015 og videre i planperioden til en sentral reserve, bl.a. for å ta høyde for klassedelinger, nye fosterhjemplasserte elever, nye ressurskrevende brukere og lignende. Det forventes et lønnsoppgjør på 3,3% i 2015 og det er derfor satt av en sentral lønnsreserve på 11,6 mill kr til dette. Netto premieavvik forventes å gi et positivt bidrag til resultatet med 0,4 mill kr, mens netto finanskostnadene øker med 3,9 mill i forhold til revidert budsjett 2014 som følge av økte investeringer. Kommunestyret har vedtatt resultatforbedringer på 30,2 mill kr i 2015, 40 mill kr i 2016, 44,4 mill kr i 2017 og 45,5 mill kr i 2018. 4.2.2 Driftsresultat Netto driftsresultat er en indikator på kommunens økonomiske handlefrihet. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Sande kommune kan avsette til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Det tekniske beregningsutvalget (TBU) anbefaler at kommunenes driftsresultat over tid bør ligge på rundt 3 prosent av driftsinntektene. Fra 2014 bortfalt muligheten til å føre momskompensasjonen for investering til driftsregnskapet, noe som tilsier at kravet til netto driftsresultat bør nedjusteres. For 2015 utgjør netto driftsresultat -1,5% og for 2016-1,4%, noe som strider mot hovedregelen i «formuesbevaringsprinsippet», som sier at; «for at kommuner og fylkeskommuner ikke skal tære på formuen, har de som hovedregel ikke anledning til å budsjettere med et negativt netto driftsresultat». I 2017 vil man få et positivt resultat med 1,2% og tilsvarende i 2018 med 1,3%, som rådmannen tilrår å sette av på disposisjonsfond for å bl.a. for å ta høyde for svingninger i pensjonskostnadene, forventet befolkningsvekst og uforutsette hendelser ref. kap. 4.2.1, Eiendomsskatt. I 2014 falt netto driftsresultat fordi momskompensasjonen for investeringer blir budsjettert på investeringsbudsjettet i henhold til retningslinjene. 4.2.3 Resultatforbedringer 2015 2018 Tabellen viser kommunestyrets vedtak til tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Nummereringen henspiller til vedlegg 2 «Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak» (beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss).

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 16 Tiltak nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom (9001 Felles) Økte gebyrer plan/byggesak Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket 2015 2016 2017 2018 Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger Salg av kommunal eiendom I samsvar med vedtatt HP 2013-2016 foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca 1.000 kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. -200-450 -700-700 endret -400-400 -400-400 -500-650 -650-650 endret 0 0 0 0 1.6 Barneskolene Selvkost SFO (Tilnærmet) Økt foreldrebetaling -1 050-1 200-1 200-1 500 endret 1.7 1.8 1.9 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 1.10 3200 Sandetun 1.11 3100 Bolig og fritid 1.12 1004 Øk.avd. 1.14 1.15 9002 Finansposter (økonomi) 9002 Finansposter (økonomi) Egenandel kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen. -30-35 -40-45 endret Frivillig avgift/bidrag for bruk av fellesarenaer Frivillig avgift/bidrag for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv. -50-60 -70-70 endret Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Besparelse gebyr-selvkost 0 0 0 0 endret Sandetun Øke brukerbetaling for Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr tjenester Sandetun 310,- til 420,- per mnd. -150-150 -150-150 Salg av tjenester Bolig og Salg av avlastning til nabokommuner. fritid 0 0 0 0 endret Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer Innføre faktureringsgebyr. 0 0 0 0 Ny bankavtale Refinansiering av lån 1.17 Drift og eiendom Salg av dammer til private 1.18 1.20 1.21 Sandetun pleie- og rehabilitering Folkehelse / bolig og fritid 9001 Felles innt./utgifter (økonomi) 1.22 Kultur Øke brukerbetalingen servicepakken Øke brukerbetaling i jordmorgjenesten jordmortjenesten Innføring av eiendomsskatt Brukerbetaling aktivitetssenteret Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank. Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin. Det iverksettes et prosjekt sammen med landbruket m.v. med sikte på salg av dammer, bl.a. som alternativ til riving av Mølledammen. Utredning og iverksetting må skje i henhold til vannressurslovens 42 og i samarbeid med ansvarlige myndigheter. Et salg vil redusere framtidige investerings- og vedlikeholdskostnader. Øke prisen på servicepakken, gjelder 25 stk. Fra kr 3625,- til kr 4500,-. Tilnærmet selvkost. Som en konsekvens av økt stillingsstørrelse/endring arbeidsform gir dette økt aktivitet/egenandeler. -400-400 -400-400 -1 000-1 000-1 000-1 000-50 -100-100 -100 Nytt tiltak -130-130 -130-130 endret (gjeninnført) -50-50 -50-50 Nytt tiltak Innføring av eiendomsskatt -10 700-15 500-15 500-15 500 Innføre brukerbetaling på aktivitetssenteret Sandetun iht. KST vedtak -80-80 -80-80 Sum tiltak inntekter -14 790-20 205-20 470-20 775 2.1 2.2 5300 Drift og eiendom 5100 Plan og byggesak Effektivisering av renhold Plan og byggesak 2.4 2301 Barnevern Omlegging av Barnevern 2.5 Oppvekst, skole og barnehage 2.6 3100 Bolig og fritid Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av renholdsmaskiner. Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner og digitale løsninger Bruke eget personale, mindre konsulenter Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid. -200-300 -300-300 endret (gjeninnført) Nytt tiltak KST 0-50 -100-100 endret -700-700 -700-700 -200-300 -400-400 -1 500-1 500-1 500-1 500

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 17 Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet Effektivisering av 2.7 3100 Bolig og fritid saksbehandling Helse og sosial 2.8 3200 Sandetun Analyse av pleiefaktor Sandetun 2.9 3200 Sandetun 2.10 3200 Sandetun 2.11 3200 Sandetun 2.12 3200 Sandetun 2.13 3200 Sandetun 2.14 3200 Sandetun 2.15 3200 Sandetun 2.17 2.18 2.19 2.20 1006 Stab (alle virks.) 9001 Felles innt./utgifter (økonomi) 1003 IKT (flere virks.) Rådmannen (1006 Stab) 2.21 Teknisk 2.22 Drift og eiendom 2.23 Teknisk 2.24 Kommunalsjef Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket 2015 2016 2017 2018 Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling. -250-250 -250-250 Reduksjon i pleiefaktor på Sandetun fra 0,8 til 0,7 Reduksjon av årsverk - Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for bofellesskap for demente demente. Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Sandetun Reduksjon av årsverk nattevakt Sandetun Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. Kutt i nattevaktsfunksjonen. Reduksjon av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenheng med utvikling av velferdsteknologiske løsninger. 0 0 0 0 endret -280-280 -280-280 -660-660 -660-660 0-1 100-1 100-1 100 endret Redusere vakttillegg Sandetun Mer effektiv ferieturnus. 0 0 0 0 endret Bedre rutiner/lagerstyring Etablere bedre rutiner for varebestilling Sandetun varebestilling. -200-200 -200-200 Det er en kontinuerlig utfordring å Redusert vikarbruk tilpasse driften de gitte rammer Sandetun virksomheten har for vikarbruk. 0 0 0 0 endret Organisasjonsutvikling Sandetun Redusere sykefraværet Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Ny avtale printere Optimalisering av stab/støttefunksjoner Økt kvalitet og effektivitet gjennom oppgave- og ansvarsendring mot administrasjonsavd Økt kvalitet og effektivitet i drift/eiendom Sammenslåing av virksomheter Samorg PPT og Barnevern 2.26 Haga bhg Øke kapasitet Haga bhg Gjennomgå avdelings- og org.struktur, lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til år 2012 (7,9%). Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP. Inngå en ny avtale for kommunens printere. Gjennomgang av rutiner og organisering i hele sentraladministrasjonen. Det iverksettes et prosjekt sammen med administrasjonsavdelingen der det vurderes muligheter for økt kvalitet og effektivisering ved endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonsavdelingen og teknisk sektor. Dette omfatter digitale tjenester, innbyggerportal, servicekontor, post/arkiv m.v. Kontinuerlig arbeid med sikte på økt kvalitet og effektivitet innenfor stramme budsjettrammer i drift/eiendom gjennom bl.a. økt egenproduksjon, teknologisk utvikling, metodikk/automatisering, overvåkingssystemer, kompetanseheving, spesialisering m.v. Det iverksettes et prosjekt med sikte på sammenslåing av virksomhetene drift/eiendom og vann/avløp. Herunder utredes organisering, ledelse, felles vaktordning samt systemer og rutiner. Innsparinger på VA vil ikke gi besparelser for kommunen, men vil redusere gebyrgrunnlaget. Ved felles ledelse anslås at ca 20% av lederressurs vil kunne legges inn i gebyrgrunnlag for vann/avløp. Samorganisere PPT og barnevernet under en virk.leder Utvide med brakker for 2 nye avd, redusere snittpris private bhg -3 950-3 950-3 950-3 950 endret 0 0 0 0 endret -250-250 -250-250 0 0 0 0 endret 450 450-1 250-2 000 endret 50-50 -100-100 Nytt tiltak -50-100 -150-200 Nytt tiltak -50-80 -240-240 Nytt tiltak 0 0 0 0 Nytt tiltak -250-650 -650-650 Nytt tiltak

Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 18 Tiltak nr. 2.28 Kultur Samorg frivillig/akt.sent 2.29 Haga bhg 2.30 bhg-felles 2.31 2.32 2.33 2.34 NAV 2.35 2.36 NAV Sandetun pleie- og rehabilitering / Bolig og fritid Folkehelse / bolig og fritid Folkehelse / bolig og fritid Sandetun pleie- og rehabilitering Øke antall barn styrket avd Legge ned Skafjellåsen bhg Utvikling av velferdsteknologi Evaluere del-tjenester i Bolig og fritid Evaluerer turnus i bolig og fritid Ny boligsosial handlingsplan Utvikle boligmodeller tilrettelagt for pleie og omsorg Økt tilrettelegging for arbeidspraksis 2.37 NAV Innføring av arbeidsplikt 2.38 NAV 2.39 NAV 2.40 Adm. Avd Evaluere kommunale tjenester i NAV Omorganisering av tiltaksteamet Innføre e- faktura/avtalegiro 2.41 Adm. Avd Lønnsslipp på epost Samorganisere og lokalisere frivillighet og aktivitetssenter Flere barn på Blåklokka reduserer snittpris private bhg -500-700 -700-700 Nytt tiltak -400-400 -400-400 Nytt tiltak Flytte resterende 18 barn til andre bhg 0 0-700 -700 Utvikle løsninger innenfor Sandetun, herunder demens, omsorgsboliger og hjemmesykepleie og Bolig og fritid. Evaluere kostnadsbildet for støttekontakter, aktivitetstilbud, avlastning utenfor institusjon Reforhandling av avtale med Sande produkter (tiltak nr. 3.18) sees i sammenheng med gjennomgang/evaluering av turnus Ny boligsosial handlingsplan skal gi bedre faglige og økonomiske løsninger Nye modeller som ivaretar trygghet, miljø, hjelp til selvhjelp, motvirke ensomhet, bidra til at eldre kan bo hjemme lengst mulig Gjennom kommune og private bedrifter etablere flere arbeidspraksisplasser. Redusere belastning sosialhjelp. Gjennom arbeidsplikt skal flere over på varige løsninger, herunder arbeid/aktivitet. Reduserer belastning sosialhjelp. Evaluere flyktningetjenesten, samt lokalisering av NAV Tiltaksteamet søkes overført til Sande Produkter. Vil kunne oppnå en dreining fra bruk av sosialhjelp til individstønad Få flere brukere til å benytte efaktura/avtalegiro for å spare på adm.kostnader og porto vedr utsendelse av papirfaktura Oppfordre de ansatte til å motta lønnsslipp per epost og / eller via lønnssystemet. Vi vil spare porto og utskrift. Opprette en treårig prosjektstilling fra driftsåret 2015. endret (gjeninnført) 50-350 -750-750 Nytt tiltak 0-100 -100-100 Nytt tiltak 0 0 0 0 Nytt tiltak 0 0-100 -100 Nytt tiltak 0 0-500 -500 Nytt tiltak -250-250 -250-250 Nytt tiltak -250-250 -250-250 Nytt tiltak 0-100 -100-100 Nytt tiltak -250-250 -250-250 endret (gjeninnført) -30-30 -30-30 Nytt tiltak -30-30 -30-30 Nytt tiltak Rådmannen (1006 Utvikle bruken av velferds- 2.42 850 850 850 850 Nytt tiltak Stab) og læringsteknologi Sum tiltak effektivisering -8 850-11 580-15 390-16 190 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler Ansvarlig virksomhet Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Redusert tjenestetilbud lavterskel kultur Redusert lærertetthet og/eller lederressurs 3.8 2301 Barnevern Utgiftsdekning Barnevern Navn tiltak Beskrivelse av tiltaket 2015 2016 2017 2018 Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær. Støtteordninger avgrenses til barn og unge? "Møteplassen" er psykisk helse for voksne, flyttes til helse. Redusere antall lærere, spesielt på ungdomstrinnet. Vurdere utgiftsdekningen som Barnevernet tilbyr. -200-200 -200-200 0-200 -400-400 -100-100 -100-100 -200-200 -200-200 -270-270 -270-270 -1 200-1 200-1 200-1 200-100 -100-100 -100