Virksomhetsrapport september 2016 Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport september 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Virksomhetsrapport september 2016 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,8 mill kr i september og 19,6 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 74,7 mill kr hittil i år. I september har Arendal et negativt avvik på 7,4 mill kr, Flekkefjord -2,9 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på -0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 14,7 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten for september var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 764 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 368 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 989 døgnopphold lavere enn budsjett og 299 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 27 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,84 i 2015 til 2,04 i 2016. Dette betyr en produktivitetsøkning på 11,4 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i september 65 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 38 dager i psykisk helsevern barn og 23 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette som tidligere orientert om innenfor urologi, der behandlingskapasiteten er for lav. Avdelingen gjennomfører nå flere tiltak for å bedre dette. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 1600 til ca 11.100 i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 135, og på samme nivå som august, hvorav 77 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport september 2016 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 3,1 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i september. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, og indikatoren har økt i september mot tidligere måneder. spesielt i Somatikk Arendal. Arendal oppnådde 77 %, Kristiansand 75 %, Flekkefjord 82 % og KPH 92 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 37% til 97%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i september ble 152 brudd, hvorav 106 i Kristiansand, 38 i Arendal og 2 i Flekkefjord. KPH hadde 3 registrerte brudd innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,3 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling Kristiansand har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 54 fristbrudd i september, hvorav 42 på urologisk seksjon. Bare 13 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Øyeavdelingen rapporterte 22 fristbrudd i september. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 77 av foretakets fristbrudd i september ble avviklet innen 2 uker. Det er 168 ventende pasienter i brudd pr 30. september. Pr oktober er det et merforbruk på 102 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 59 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 16 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport september 2016 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I september fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på -1,6 mill kr, og akkumulert pr september er det negative avviket 2,7 mill kr. Resultatet for september viser betydelig negative avvik i somatikk med -11,4 mill kr, hvorav Arendal -7,6 mill kr (-33,8 hiå), Flekkefjord -2,9 mill kr (-8,1 hiå) og Kristiansand -0,9 mill kr (-32,9 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 1,1 mill kr (+14,7 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1,6 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,3 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport september 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 38 SSF 2 SSK 106 146 Fristbrudd på avviklede VoP 3 pasienter denne mnd., BuP 0 3 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA September Øye seksjon 22 Ortopedisk seksjon 5 Endokrinologisk seksjon 4 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 36 SSK September Urologisk seksjon 42 Lungeseksjonen 9 lsk med og forebygging-ssko 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 8 Gynekologisk seksjon 8 75 Virksomhetsrapport september 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport september 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september 2016 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport september 2016 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport september 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport september 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport september 2016 18
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, september Virksomhetsrapport september 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr september Virksomhetsrapport september 2016 20
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport september 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I september har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innleggelser og dagbehandlinger mens det har vært meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i september hatt mindreaktivitet på alle pasientgrupper, innleggelser heldøgn (-215), dagbehandlinger (-181), og poliklinikk (-167). I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+115) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+30) er over budsjett mens polikl.konsultasjoner (-199) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-57). Antall dagbehandlinger (-41) er også under budsjett, mens det er meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+815). Sammenliknet mot september 2015 så har aktiviteten i september i år, på foretaksnivå, vært høyere for alle pasientgrupper. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i september vært ca 0,3 mill kr over månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr september er - 23,4 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport september 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus 810-85 -9,5 % 6 939 7 553-614 -8,1 % -571-7,6 % 10 404 Psykisk helsevern for voksne - DPS 9 047 1 239 15,9 % 70 280 65 918 4 362 6,6 % 5 914 9,2 % 90 796 Psykisk helsevern for barn og unge 4 676 164 3,6 % 35 734 34 733 1 001 2,9 % 2 860 8,7 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 819 334 13,4 % 22 301 20 981 1 320 6,3 % 1 354 6,5 % 28 900 Sum klinikk 17 352 1 651 10,5 % 135 254 129 186 6 068 4,7 % 9 557 7,6 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 164 37 29,0 % 1 286 1 156 130 11,2 % 98 8,2 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 124-1 -0,7 % 1 104 1 136-32 -2,8 % 119 12,1 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 16 10 164,5 % 83 72 11 15,7 % -12-12,6 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 74 0 0,3 % 658 671-13 -2,0 % 37 6,0 % 900 Sum klinikk 378 46 13,9 % 3 131 3 036 95 3,1 % 242 8,4 % 4 083 Virksomhetsrapport september 2016 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. september er samlet 4,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,6 % Produktivitet økt fra 1,84 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr september er samlet 3,1 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport september 2016 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand 1 649 1 636-13 1 547 89 1 625 1 641 16 1 583 59 1 548 Klinikk for somatikk Arendal 887 877-10 842 35 908 887-21 862 25 844 Klinikk for somatikk Flekkefjord 285 280-5 260 20 284 282-1 266 17 260 Klinikk for prehospitale tjenester 264 283 18 271 12 257 280 23 268 12 270 Klinikk for psykisk helse 1 357 1 364 7 1 369-5 1 350 1 374 24 1 391-16 1 372 Medisinsk serviceklinikk 776 774-2 761 13 782 785 3 774 11 764 Teknologi og e-helse 152 158 6 166-8 158 161 3 165-4 166 Administrasjon 194 203 10 204-1 190 202 11 204-2 205 Totalt 5 563 5 575 12 5 420 155 5 553 5 613 60 5 511 102 5 428 Bud des16 Virksomhetsrapport september 2016 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 Administrasjon/Ledelse 838 830-8 820 10 839 840 1 824 16 820 Pasientrettede stillinger 674 663-11 624 39 709 713 3 641 71 625 Leger 734 758 24 735 23 723 742 19 742-1 736 Psykologer 189 197 8 204-7 182 194 12 205-11 205 Sykepleier 1 908 1 897-11 1 846 51 1 888 1 886-2 1 889-3 1 852 Helsefagarbeider/hjelpepleier 213 197-17 178 19 211 201-10 186 15 177 Diagnostisk personell 311 314 3 314-1 312 315 3 318-3 316 Drifts/teknisk personell 459 463 5 449 14 464 472 9 459 13 450 Ambulansepersonell 211 226 15 218 8 204 225 21 215 10 217 Forskning 23 27 3 28-1 20 24 4 28-4 28 Ukjente 1 3 2 3 0 1 1 0 2-1 2 Totalt 5 563 5 575 12 5 420 155 5 553 5 613 60 5 511 102 5 428 Virksomhetsrapport september 2016 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2015-2016 Virksomhetsrapport september 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 12 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr oktober er det totalt 102 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 59 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport september 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2015-2016 Sykefraværet var i august 5,5 %. Reduksjonen på 0,3 fra august i fjor er likt fordelt mellom kort- og langtidsfraværet. Virksomhetsrapport september 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -357 285-357 285 0-3 061 747-3 061 747 0 Aktivitetsbaserte innt -180 757-181 876-1 119-1 508 153-1 535 379-27 225 Andre innt -17 106-14 592 2 514-117 928-120 143-2 216 Inntekt sum -555 149-553 753 1 395-4 687 828-4 717 269-29 441 Kostnad Lønnskostnader 364 813 363 220-1 593 3 091 589 3 088 903-2 686 Varekostn 75 442 69 248-6 194 599 139 590 605-8 534 Kjøp av helsetjenester 27 235 31 448 4 213 239 222 257 709 18 487 Andre driftskostn 68 065 68 205 140 597 647 591 023-6 624 Avskrivninger 15 539 15 928 389 134 779 137 634 2 855 Kostnad sum 551 094 548 049-3 045 4 662 376 4 665 875 3 499 Netto Finans -2 698-1 795 903-22 459-16 110 6 348 sum -2 698-1 795 903-22 459-16 110 6 348 Resultat -6 752-7 499-746 -47 910-67 504-19 594 Virksomhetsrapport september 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt 2 720-7 016-244 -26-351 230 904 2 1 395 1 265-1 119 Andre innt 190 342-2 -46-407 1 838-6 -27-835 1 467 2 514 Interne inntekter -12-34 -22 0 0 30 492 706-16 0 1 143 Totalt Inntekt 2 898-6 708-268 -71-758 2 098 1 390 679-849 1 395 2 732 2 538 Kostnad Lønnskostnader -2 342-487 -2 796-830 546 750 404 1 816 1 346-1 593 Varekostn -489-514 171 43-555 -1 106-2 318 2-1 571 142-6 194 Kjøp av helsetjenester -208-146 9 101 240 1 061 9-2 7 3 143 4 213 Andre driftskostn -182-50 8 228-238 -1 906-276 3 041-359 -126 140 Interne kostnader -603 330-5 2-114 -225-599 55 14-1 144 Avskrivninger 3 386 389 Totalt Kostnad -3 824-866 -2 612-457 2-965 -849 526 1 520-1 571 4 905-4 189 Netto fina Netto Finans -17 920 903 Totalt Netto finans -17 920 903 Resultat -926-7 574-2 880-528 -756 1 116 542 1 205 672-176 8 557-748 Virksomhetsrapport september 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr september (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme - -0 - - - - - - - - - -0 Aktivitetsbaserte innt -19 054-31 083 2 970-219 -175 3 351-3 254-76 2 414 17 747-27 225 Andre innt -505 686 615 417 789 11 432-514 121-4 863 - -10 393-2 216 Interne inntekter 353-222 483-0 -1 141 5 897 957 765 - -5 8 368 Totalt Inntekt -19 205-30 619 4 068 198 613 14 924 2 129 1 078-4 021 2 414 7 349-21 073 Kostnad Lønnskostnader -10 312-1 287-10 959-3 704-5 902 3 120 4 990 8 756-808 -2 686 Varekostn 4 780-376 -654-108 - -1 138-5 353-7 444 96-254 1 917-8 534 Kjøp av helsetjenester -1 818-131 -46 111 2 157 5 817-301 -13 59-12 652 18 487 Andre driftskostn -1 542-1 362-270 230-4 385-8 548 1 402 5 327 1 895-629 -6 624 Interne kostnader -4 779 17-191 -22 - -2 142-1 045 48-375 - 127-8 364 Avskrivninger - - - - - 31 - - - - 2 824 2 855 Totalt Kostnad -13 672-3 139-12 120-3 494-2 228-78 -2 178 2 909 10 430-254 18 959-4 865 Netto finans Netto Finans - - - - - -111 - - - - 6 460 6 348 Totalt Netto finans - - - - - -111 - - - - 6 460 6 348 Resultat -32 877-33 758-8 052-3 295-1 615 14 735-50 3 987 6 409 2 160 32 767-19 590 Virksomhetsrapport september 2016 32
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr september Regnskap pr september viser et negativt avvik på 19,6 mill kr. Inntektene er 29,4 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 3,5 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 6,4 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 74,7 mill kr, hvorav 11,4 mill kr i august måned. I Kristiansand er inntektsavviket -19,2 mill kr og kostnadsavviket -13,7 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -30,6 mill kr og kostnadsavviket -3,1 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,1 mill kr og kostnadsavviket -12,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 14,7 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for 2016. De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport september 2016 33
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. - Gyn/Obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Tiltak Flekkefjord - Inn mot budsjett 2017 er hovedtiltaket som gir økonomisk effekt knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. - I budsjettprosessen er det også identifisert potensiale på koding. Tiltak Kristiansand - Alle avdelinger har i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 fått tildelt et krav om budsjettreduksjon tilsvarende 1,5 % av brutto utgiftsnivå, og vil i oktober levere forslag til effektiviseringstiltak. Parallelt jobber klinikkledelsen med større tiltak for å tilpasse driften til tildelte rammer for 2017. Fra tidligere i 2016 kan følgende nevnes: - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjett-konferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold, og det tas i budsjettet for 2017 høyde for en oppside her. - Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger i delprosjektet om endring i vaktordninger er Ros-analysert og endelige vedtak gjenstår. Virksomhetsrapport september 2016 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i 2016. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport september 2016 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +587 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr september på +587 mill kr som innebærer en økning på 2 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 306 mill kr innebærer det at foretaket pr september endte med et avvik på +281 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. I september er pensjonspremieestimatet oppdatert og reguleringspremien var betydelig lavere enn budsjettert. Utgående likviditet på året er estimert til +377 mill kr. Virksomhetsrapport september 2016 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr september er det investert for 87 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering -738 1 645 7 565-5 920 Vedlikehold og ombygginger 30 692 54 018 114 273-60 255 Tekniske installasjoner 7 246 39 842 62 713-22 871 MTU inkl havarier 41 286 68 885 111 631-42 746 IKT -236 6 920 6 920 0 Annet utstyr 8 724 10 172 11 420-1 248 Sum investeringer 86 974 181 482 314 523-133 040 Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016-738 156 826 156 088 Oppgradering operasjon/anestesi 1 645 7 565-738 156 826 156 088 Sum større oppgradering 1 645 7 565 12 399 12 399 Diverse omb.prosjekter 11 758 19 303 0 10 544 10 544 Ombygging KPH 2014 10 10 2 639 6 060 8 699 Ombygging ifm Arealplan 3 300 9 460 2 769 4 517 7 286 Nybygg Psykiatri 5 500 35 500 12 885 12 885 Tiltakspakke bygg 2016 33 450 50 000 30 692 21 120 51 812 Sum ombygginger 54 018 114 273 3 361 3 361 Vedlikehold teknisk anlegg 15 812 33 683 3 884 3 884 Nødstrøm/reservekraft SSK 24 030 29 030 7 246 0 7 246 Sum Tekniske installasjoner og 39 842 62 713 16 280 16 280 MTU ihht liste 24 502 52 933 2 192 64 787 66 979 Radiologiprosjekt 10 878 15 315 5 350 5 350 Ultralyd 9 721 9 925 343 64 225 64 568 Utstyr SFK 1 355 1 855 9 481 9 481 Havaripott alle kategorier 13 809 19 621 7 641 31 243 38 884 Overvåkningsanlegg 8 620 11 983 41 286 160 256 201 541 Sum MTU inl havarier alle kate 68 885 111 631 503 503 IKT infrastruktur 6 920 6 920-739 -739 IKT lokale prosjekt -236 0-236 Sum IKT 6 920 6 920 8 724 8 724 Diverse teknisk utstyr/transportm 10 172 11 420 8 724 0 8 724 Sum annet utstyr 10 172 11 420 86 974 338 201 425 175 Sum prioriterte investeringer 181 482 314 523 Virksomhetsrapport september 2016 37
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport september 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -27 394-27 394 0-198 695-198 695 0 Aktivitetsbaserte innt -48 216-55 232-7 016-411 532-442 615-31 083 Andre innt -498-156 342-2 205-1 519 686 Interne inntekter -4-38 -34-116 -338-222 Inntekt sum -76 111-82 819-6 708-612 548-643 166-30 619 Kostnad Lønnskostnader 62 104 61 618-487 509 614 508 327-1 287 Varekostn 12 106 11 592-514 100 420 100 044-376 Kjøp av helsetjenester 276 130-146 1 286 1 155-131 Andre driftskostn 1 005 955-50 9 972 8 609-1 362 Interne kostnader 4 072 4 402 330 40 021 40 038 17 Kostnad sum 79 563 78 697-866 661 313 658 174-3 139 Resultat 3 452-4 122-7 574 48 765 15 007-33 758 Virksomhetsrapport september 2016 40
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA -1 660 109-1 551-5 197-573 -5 770 115 Ort.avd SSA -2 680 249-2 430-12 815 1 064-11 751 119 Kir.senger SSA 115 22 137 473 2 302 2 775 122 Øye-avd -939-174 -1 113-7 904-315 -8 219 125 Gyn/obst. avd SSA -123 91-32 2 422-334 2 088 188 Op.avd SSA 4 182 186 39-1 772-1 732 282 Anestesi-avd SSA 8 518 527-112 3 179 3 067 332 Medisinsk avdeling SSA -1 708-823 -2 531-6 300-4 531-10 831 344 Barne- og ungdomsavde 952-140 812-357 1 223 866 298 Klinikk Arendal felles -678-1 101-1 779-867 -3 198-4 065 192 Merkantil avd SSA 200 200-185 -185 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -6 708-866 -7 574-30 619-3 139-33 758 Virksomhetsrapport september 2016 41
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -7,5 mill kr i september. Avviket er knyttet til lavere inntekt: 6,7 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og øye). Avvik pr august er -33,6 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik i avdeling for kirurgisk fag, innen øye, gastro, uro og ortopedi i 2016, til tross for økt produktivitet sammenlignet med 2015. Forventet resultat for 2016 er -45 mill. Tiltak: Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi Tilsetting ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd Gyn/obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner. Virksomhetsrapport september 2016 42
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september 2016 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i september har vært 8865 konsultasjoner, 167 under budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2284 flere konsultasjoner mer enn samme periode i 2015. Spesielt barneavdelingen og føde/barsel har hatt høy aktivitet i september Dagbehandlingen i september har vært 1114, dvs 86 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 131 lavere enn samme periode i fjor. Alle avdelingene har noe lavere aktivitet, med unntak av Medisin Arendal som har 11 % høyere aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes økning i cytostatika behandling. Somatikk har hatt 1436 innleggelser i september, 215 mindre enn budsjettet, men 25 flere enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 47 flere innleggelser enn i fjor. Tiltak fremover: Klinikken har introdusert Pluss 1 konseptet, hvor man prøver å få inn en ekstra poliklinikk pr dag, operasjon ekstra per dag, en ekstra epikrise skrevet, det vil si det lille ekstra innenfor dagens rammer for å øke effektivitet og inntjening. Fokuset fremover er økt drift i SANNTID, av hensyn til pasientsikkerhet og -tilfredshet, men også for en bedre drift. Konseptet handler om å sluttføre alle arbeidsoppgaver samme dag, og medfører endringer i drift for alle yrkesgrupper. Dette blir også del av tiltakene for å drifte i henhold til budsjett i 2017. Klinikken har også iverksatt tiltak på koding med sjekklister for rett koding for all innlagte, og lister og oversikter til bruk i poliklinikk. Flere av tiltakene er iverksatt, og vi ser effekter av dette blant annet på barneavdelingen. Virksomhetsrapport september 2016 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 113 Kirurgiske fag SSA 72 76 3 74 2 76 73-2 74-1 74 117 Avd senge- og pleie Arendal 293 286-7 262 24 301 295-6 268 28 263 125 Gyn./obst. avdeling SSA 51 49-2 50-1 54 54 0 51 2 50 189 AIO Arendal 240 235-5 228 7 240 238-3 232 6 228 192 Merkantil avd SSA 53 96 43 86 9 53 74 21 69 5 87 298 Klinikk Arendal felles 5 4-1 20-16 4 3-1 25-21 20 332 Medisinsk avdeling SSA 100 69-30 61 8 99 86-13 78 8 61 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 73 62-12 61 1 80 64-16 65-1 61 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 887 877-10 842 35 908 887-21 862 25 844 45 Virksomhetsrapport september 2016 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt 2015 8,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % Korttids 2015 2,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % Langtids 2015 5,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % Totalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 4,9 % 5,0 % Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,3 % 2,0 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 2,9 % Virksomhetsrapport september 2016 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, oktober Somatikk Arendal bruker 25,32 årsverk mer enn budsjett akkumulert for oktober, men 20,7 lavere enn 2015 per oktober. Oktober isolert har forbrukt 34,7 årsverk mer enn budsjett. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser. Forslagene i forbindelse med Optimalisering av legenes vaktordninger er knyttet til BUA, og inngår som en del av gjennomgangen av organisering av barne- og ungdomsavdelingen. Virksomhetsrapport september 2016 47
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september 2016 48
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -7 129-7 129 0-51 981-51 981 0 Aktivitetsbaserte innt -15 467-15 711-244 -130 540-127 570 2 970 Andre innt -414-416 -2-4 809-4 194 615 Interne inntekter 0-22 -22-684 -200 483 Inntekt sum -23 011-23 278-268 -188 014-183 946 4 068 Kostnad Lønnskostnader 20 843 18 047-2 796 162 182 151 223-10 959 Varekostn 1 945 2 117 171 18 178 17 525-654 Kjøp av helsetjenester 12 21 9 235 190-46 Andre driftskostn 442 450 8 4 374 4 104-270 Interne kostnader 1 278 1 274-5 11 813 11 622-191 Kostnad sum 24 521 21 909-2 612 196 783 184 663-12 120 Resultat 1 511-1 369-2 880 8 769 717-8 052 Virksomhetsrapport september 2016 49
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord 270-1 491-1 220 1 281-7 758-6 477 283 Anestesi-avd SSF -2-151 -152 108-924 -816 333 Medisinsk avdeling SSF -512-8 -521 2 216-1 251 965 398 Klinikk Fl.fjord felles -24-587 -610-55 -1 548-1 603 193 Merkantil avd SSF -376-376 518-639 -121 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -268-2 612-2 880 4 068-12 120-8 052 Virksomhetsrapport september 2016 50
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord innledet 2016 med betydelig risiko i budsjettet for 2016. Inntektsbudsjettet viste at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i 2015. Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr), gav sommermånedene oppmuntrende resultater basert på svært høyt aktivitetsnivå. Men i september ble en vesentlig svikt i belastning av ferievikarer avdekket, da ca 1,5 mill kr som gjaldt sommeravviklingen først ble godkjent med utbetaling for september. Beløp var heller ikke meldt avsatt/påløpt. fra enhetene pr. august. September måned ble svak med -2,8 mill, i første rekke som følge av den ekstra ferievikar-belastningen. Akkumulert har klinikken en overskridelse på 8,0 mill kr. De siste måneders utvikling har likevel gitt klinikken troen på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket akkumulert er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,4 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 (se over). - Lønnsavvik: -10,9 mill kr (herav: vikarbyrå -5,7 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Lønnsavvik september ble betydelig (-2,7 mill) og skyldes nevnte ferievikarbelastning samt vikarbyrå (-0,7 mill) og budsjetterte årsverksnedtak ikke effektuert. Tiltak: Inn mot budsjett 2017 er hovedtiltaket som gir økonomisk effekt knyttet til «Rett drift rett i drift» med bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjettprosessen er det også identifisert potensiale på koding. Virksomhetsrapport september 2016 51
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september 2016 52
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i september en svært høy aktivitet på, med positive budsjettavvik innlagte heldøgn og daghandling/kirurgi, mens poliklinikk p.g.a vakante overlegestillinger fortsetter med negative avvik. Total aktivitet etter 9 måneder viser tall som er markert høyere enn forventet etter januar. Innlagte heldøgn viser +431 (11 %) i forhold til budsjett og hele 596 over volum fra samme periode i 2015. Det er etter september positive tall både for Føde/barsel (+145), Kirurgisk avdeling (+123), Gynekologisk seksjon (+25) og Medisinsk avdeling (+138). I september måned viste innlagte heldøgn 115 over budsjett og 85 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +107. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettkravet og har et avvik på -139 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Men 2 siste måneder har vist positive avvik. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-206), mens øvrige dagbehandlinger viser +523. De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -887 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (-1.306 konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport september 2016 53
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 127 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 159 156-3 141 15 159 156-3 144 11 141 193 Merkantil avd Kir SSF 15 26 10 14 12 14 17 3 14 4 14 333 Medisinsk avdeling SSF 109 94-15 98-3 109 106-3 99 7 98 398 Klinikk Flekkefjord felles 1 4 3 8-4 1 3 2 9-6 8 Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord 285 280-5 260 20 284 282-1 266 17 260 Virksomhetsrapport september 2016 54
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt 2015 7,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % Korttids 2015 2,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % Langtids 2015 4,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % Totalt 2016 6,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,4 % 3,8 % Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,7 % 1,7 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,7 % 2,3 % Virksomhetsrapport september 2016 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, okt. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. oktober et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 14,4 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr. 31.08 er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i 2016. Virksomhetsrapport september 2016 56
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september 2016 57
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -50 783-50 783 0-374 094-374 094 0 Aktivitetsbaserte innt -84 712-81 992 2 720-689 105-708 158-19 054 Andre innt -1 271-1 081 190-9 119-9 624-505 Interne inntekter -313-325 -12-3 272-2 919 353 Inntekt sum -137 079-134 181 2 898-1 075 590-1 094 795-19 205 Kostnad Lønnskostnader 110 456 108 114-2 342 907 573 897 261-10 312 Varekostn 13 481 12 992-489 106 980 111 759 4 780 Kjøp av helsetjenester 716 507-208 6 534 4 716-1 818 Andre driftskostn 2 006 1 825-182 17 935 16 393-1 542 Interne kostnader 7 538 6 935-603 68 164 63 385-4 779 Kostnad sum 134 196 130 372-3 824 1 107 186 1 093 515-13 672 Resultat -2 883-3 809-926 31 597-1 280-32 877 Virksomhetsrapport september 2016 58
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK 945-583 363-3 108-2 033-5 140 114 Ort.avd SSK 959-52 907-16 995-137 -17 133 118 Kir.senger SSK 19-179 -160 240-171 69 121 ØNH-avd -441 43-398 -2 913 34-2 879 124 Kvinneklinikk SSK 883-901 -18 799-3 536-2 737 186 Op.avd SSK 17 17 1 589 1 589 281 Anestesi-avd SSK 23 136 159 232-3 247-3 015 331 Medisinsk avdeling SSK -14-1 255-1 269-1 292-1 659-2 951 336 Senter for kreftbehandling 107-434 -327 3 374-1 277 2 097 343 Nevrologisk avd -207-1 286-1 493-656 -2 688-3 344 344 Barne- og ungdomsavdeling S 197 1 506 1 703 2 185 3 062 5 247 198 Klinikk Kristiansand felles -61-1 534-1 595-1 536-6 743-8 279 349 AFR og Revma avd 487 800 1 287 466 3 294 3 760 191 Merkantil avd SSK -102-102 -162-162 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 2 898-3 824-926 -19 205-13 672-32 877 Virksomhetsrapport september 2016 59
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for 2015. Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra 01.06.16 er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli og august var svakere, mens september var svært oppløftende (-0,9 mill kr). Akkumulert er overskridelsen nå 32,8 mill kr. Septemberresultatet viste for første gang i 2016 et positivt inntektsavvik. Det samlede inntektsavviket er fortsatt på mer enn 19 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det var oppmuntrende at Ortopedisk avdeling (som etter august utgjorde 60 % av klinikkens samlede økonomiske budsjettavvik), i september hadde et mindreforbruk på 0,9 mill kr og en aktivitet totalt sett bedre enn budsjett Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter med 10,3 mill kr, herav vikarbyrå 1,2 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med 01.07. Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 3 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Kvinneklinikken (primært føde/barsel) og Medisinsk avdeling med henholdsvis -3,4 og -4,6 mill kr. Virksomhetsrapport september 2016 60
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+4,7 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+5,0 mill kr). Andre driftskostnader har et avvik på -1,5 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Interne kostnader har etter hvert pådratt seg et betydelig merforbruk (-4,7 mill kr), i hovedsak blod/plasma -2,6 mill kr og radiologi innlagte (-1,6 mill). Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Alle avdelinger har i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 fått tildelt et krav om budsjettreduksjon tilsvarende 1,5 % av brutto utgiftsnivå, og vil i oktober levere forslag til effektiviseringstiltak. Parallelt jobber klinikkledelsen med større tiltak for å tilpasse driften til tildelte rammer for 2017. Fra tidligere i 2016 kan følgende nevnes: Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold, og det tas i budsjettet for 2017 høyde for en oppside her. Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med 01.07. Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger i delprosjektet om endring i vaktordninger er Ros-analysert og endelige vedtak gjenstår. Virksomhetsrapport september 2016 61
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september 2016 62
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter september et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. September ble brukbar for innlagte heldøgn (-57 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-41mot budsjett), mens poliklinikk gav svært høye tall (+71 mot budsjett). Antall innlagte heldøgn viser -868 hiå, men likevel 229 høyere enn i 2015. De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-116) og Ortopedisk avd (-444). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 142 innlagte sammenlignet med 2015, men september måned var dog oppløftende for avdelingen (-8 mot budsjett). Medisinsk avdeling har budsjettavvik på -90, men det er en oppgang på 34 fra 2015. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -192 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-178), ØNH (-185) og Medisinsk avdeling (-56) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med +179. Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger 5.390 konsultasjoner over budsjett. Forholdsvis svake sommermåneder ble etterfulgt av en sterk september (+815 mot budsjett). Ortopedisk avdeling har +903 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele +3.794 konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+552) og ØNH (+935) bidrar godt til det høye volumet. Virksomhetsrapport september 2016 63
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 110 Kirurgisk avdeling SSK 51 52 1 49 3 50 51 1 49 2 48 114 Ortopedisk avdeling SSK 23 23 1 23 0 24 23-1 23-1 23 118 Kir. senger SSK 147 143-5 128 15 143 143-1 131 12 129 121 ØNH-avdeling 54 55 1 51 4 54 55 1 51 4 51 124 Kvinneklinikk SSK 121 121 0 102 19 120 121 1 104 16 102 186 Operasjonsavdeling SSK 82 82 0 78 4 83 82 0 79 3 78 191 Merkantil avd Kir SSK 76 60-17 57 3 76 69-6 65 4 57 198 Klinikk Kristiansand felles 7 5-2 40-35 7 5-2 45-40 40 281 Anestesiavdeling SSK 244 242-2 225 17 239 246 7 229 17 226 331 Medisinsk avdeling SSK 300 308 8 279 29 290 309 19 280 28 280 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 80 84 4 78 7 75 83 8 79 4 77 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 171 170-1 159 12 172 171-1 164 7 158 343 Nevrologisk avdeling 73 77 4 69 8 76 75-1 71 4 68 345 Revmatologisk avdeling 28 30 2 26 4 27 26-1 26 0 26 350 AFR 191 184-7 185-1 191 183-8 187-4 185 Totalt klinikk for somatikk Kristiansand 1 649 1 636-13 1 547 89 1 625 1 641 16 1 583 59 1 548 Virksomhetsrapport september 2016 64
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september 2016 65
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt 2015 7,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % Korttids 2015 3,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % Langtids 2015 3,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % Totalt 2016 6,7 % 7,3 % 7,0 % 6,3 % 5,9 % 6,4 % 6,7 % 5,8 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,7 % 3,8 % Virksomhetsrapport september 2016 66
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, okt. Somatisk klinikk Kristiansand har 58,8 årsverk over budsjetterte årsverk etter oktober måned. 25,6 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. 17,1 årsverk fra 01,06,2016 gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer 8,6 årsverk etter oktober 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. Klinikk, dette er ikke gjennomført ved samtlige avdelinger. Virksomhetsrapport september 2016 67
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september 2016 68
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -32 657-32 657 0-268 539-268 539 0 Aktivitetsbaserte innt -297-674 -376-5 369-5 763-394 Andre innt -4 382-4 835-453 -35 047-33 841 1 206 Interne inntekter -411-411 0-3 696-3 697-1 Inntekt sum -37 748-38 577-829 -312 651-311 840 811 Kostnad Lønnskostnader 17 532 16 702-830 135 005 131 301-3 704 Varekostn 166 209 43 1 851 1 743-108 Kjøp av helsetjenester 3 184 3 524 341 28 483 30 750 2 268 Andre driftskostn 17 665 17 656-10 151 727 147 572-4 154 Interne kostnader 47 49 2 447 425-22 Kostnad sum 38 594 38 139-455 317 513 311 791-5 722 Resultat 846-438 -1 284 4 862-48 -4 911 Virksomhetsrapport september 2016 69
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for prehospitale tjenester pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS -71-457 -528 198-3 494-3 295 Totalt Klinikk for prehospitale tjenester -71-457 -528 198-3 494-3 295 Pas.reiser 889 Pas.reiser -758 2-756 613-2 228-1 615 Totalt Pas.reiser -758 2-756 613-2 228-1 615 sum -829-455 -1 284 811-5 722-4 911 Virksomhetsrapport september 2016 70
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr sept et negativt resultatavvik på 3,3 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 3,7 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en annen organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr sept med et merforbruk på 1,6 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,6 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 2,3 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport september 2016 71
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 289 Prehospitale tjenester 43 41-2 37 5 43 41-2 37 4 37 290 Ambulanse avd 211 230 19 221 9 203 228 25 217 11 220 291 Luftambulanse avd 5 6 1 6 0 6 6 0 6 0 6 299 Klinikk for prehospitale tjenester felles 5 6 0 8-2 5 5 0 8-2 8 Sum Prehospitale tjenester 264 283 18 271 12 257 280 23 268 12 270 Virksomhetsrapport september 2016 72
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt 2015 6,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % Korttids 2015 2,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % Langtids 2015 3,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % Totalt 2016 5,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 6,3 % Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 2,0 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,9 % 4,3 % Virksomhetsrapport september 2016 73
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - oktober Det er pr oktober rapportert 280 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 12 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,7 månedsverk, Helsebuss med 2,0 månedsverk, og ambulansetjenesten med 6,3 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 23 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. For august 2016 er det rapportert et sykefravær på 6,3% Virksomhetsrapport september 2016 74
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport september 2016 75
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme -113 613-113 613 0-972 839-972 839 0 Aktivitetsbaserte innt -10 740-10 510 230-87 811-84 460 3 351 Andre innt -3 129-1 291 1 838-21 111-9 679 11 432 Interne inntekter -42-13 30-256 -115 141 Inntekt sum -127 524-125 426 2 098-1 082 016-1 067 092 14 924 Kostnad Lønnskostnader 91 458 92 004 546 779 421 785 323 5 902 Varekostn 3 367 2 812-555 26 945 25 807-1 138 Kjøp av helsetjenester 2 208 3 269 1 061 18 291 24 108 5 817 Andre driftskostn 6 313 4 407-1 906 48 256 39 708-8 548 Interne kostnader 16 702 16 587-114 150 628 148 486-2 142 Avskrivninger 2 185 2 188 3 20 548 20 579 31 Kostnad sum 122 233 121 268-965 1 044 088 1 044 010-78 Netto Finans -191-208 -17-1 764-1 875-111 Resultat -5 482-4 366 1 116-39 692-24 957 14 735 Virksomhetsrapport september 2016 76
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik finans sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik finans Avvik res Psykiatri 551 DPS Solvang 1 835 837 271 67 339 552 DPS Strømme 40 1 053 1 093 514 3 375 3 889 553 DPS Lister 1 616-1 289 327 8 124-6 881 1 243 554 DPS Aust-Agder 20 1 043 1 063 1 032 2 451 3 483 560 Psyk. sykehusavd. 47 384 431 142 48 190 564 Spes pol psykosom/traumer av -33 165 131 52 907 958 575 Avd barn/unges psykiske helse 124-357 -233 883 1 028 1 911 580 Avd rus og avhengighetsbeh -53-197 -250 2 865 2 863 5 727 590 Gj.pas. psyk 144 316 460-138 967 829 599 KPH felles 191-2 917-17 -2 743 1 180-4 902-111 -3 833 Totalt Psykiatri 2 098-965 -17 1 116 14 924-78 -111 14 735 Virksomhetsrapport september 2016 77
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i september ble 1,1 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert har klinikken et mindreforbruk på 14,7 mill kr. Inntektene er 15,0 mill kr over budsjett. Inntekter fra poliklinikk er 1,3 mill kr bedre enn budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 8,8 mill kr. Ledige lønnsmidler skyldes nye stillinger som ikke er besatt. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 9,8 mill kr. Virksomhetsrapport september 2016 78
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse September Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling 543-18 -3,2 % 4 306 4 736-430 -9,1 % -421-8,9 % 6 524 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 267-67 -20,0 % 2 633 2 817-184 -6,5 % -150-5,4 % 3 880 DPS Aust Agder 2 739 163 6,3 % 22 285 21 737 548 2,5 % 354 1,6 % 31 112 DPS Solvang 2 635 574 27,8 % 19 386 17 400 1 986 11,4 % 2 210 12,9 % 23 967 DPS Strømme 2 567 293 12,9 % 20 342 19 198 1 144 6,0 % 1 563 8,3 % 26 444 DPS Lister 1 106 309 38,7 % 8 267 6 732 1 535 22,8 % 1 787 27,6 % 9 273 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 676 164 3,6 % 35 734 34 733 1 001 2,9 % 2 860 8,7 % 47 000 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 819 334 13,4 % 22 301 20 981 1 320 6,3 % 1 354 6,5 % 28 900 Klinikk felles 0-100 -100,0 % 0 850-850 0 0 Sum klinikk 17 352 1 651 10,5 % 135 254 129 186 6 068 4,7 % 9 557 7,6 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling 164 37 29,0 % 1 286 1 156 130 11,2 % 98 8,2 % 1 550 DPS Aust Agder 35 2 6,7 % 350 298 52 17,3 % 57 19,5 % 400 DPS Solvang 31 2 5,9 % 287 266 21 7,8 % 85 42,1 % 357 DPS Strømme 47 4 9,0 % 398 392 6 1,4 % 35 9,6 % 526 DPS Lister 11-9 -44,1 % 69 179-110 -61,5 % -58-45,7 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse 16 10 164,5 % 83 72 11 15,7 % -12-12,6 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 74 0 0,3 % 658 671-13 -2,0 % 37 6,0 % 900 Sum klinikk 378 46 13,9 % 3 131 3 036 95 3,1 % 242 8,4 % 4 083 Virksomhetsrapport september 2016 79
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. september er samlet 4,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,6 % Produktivitet økt fra 1,84 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr september er samlet 3,1 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport september 2016 80
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, oktober Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring 2015-2016 Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 551 DPS Solvang 97 101 5 99 2 95 103 8 101 2 99 552 DPS Strømme 122 129 7 125 5 118 125 7 127-2 125 553 DPS Lister 68 69 1 75-6 66 68 2 76-7 75 554 DPS Aust-Agder 134 139 5 138 1 134 137 3 140-2 139 560 Psykiatrisk sykehusavdeling 424 415-9 420-5 433 425-8 431-6 421 564 Spesialisert poliklinikk for psykosomat 13 11-2 13-2 12 11-1 13-1 13 575 Barne- og undomspsykiatrisk avd. 211 217 6 209 8 207 216 10 209 7 209 580 Avdeling for rus- og avhengighetsbeha 246 241-5 238 3 241 245 4 240 5 238 599 Psykiatrisk klinikk felles 43 41-1 53-12 44 42-1 53-11 53 Sum Klinikk for psykisk helse 1 357 1 364 7 1 369-5 1 350 1 374 24 1 391-16 1 372 Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport september 2016 81