Budsjett og økonomiplan i Levanger 1
Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2
Økonomiplanen er handlingsdelen av kommuneplanen hvor mål og strategier er vedtatt Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 3
Ny økonomiplan og budsjettforslag bygger på Kommuneplanens samfunnsdel (som igjen bygger på vedtatt planstrategi) Kommunedelplanene som er vedtatt Gjeldene økonomiplan Utvikling gjennom 2015 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 4
Endringene i utgiftsutjevningen fra 2015-2016 Kriterier 2015 2016 2015 2016 Endr 15-16 2015 2016 Endr 15-16 2016 Endr 15-16 Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innbkr per innbkr per innb kr kr 0-1 år 440 433 0,97236 0,96197-1,04 % -7-10 -3-196 742-55 991 2-5 år 950 971 0,99377 1,01890 2,51 % -36 115 152 2 253 851 2 964 977 6-15 år 2 454 2 501 1,05487 1,06273 0,79 % 741 869 128 16 994 857 2 504 320 16-22 år 1 957 1 954 1,12397 1,11846-0,55 % 123 120-3 2 340 116-61 062 23-66 år 10 687 10 810 0,95926 0,95793-0,13 % -181-190 -9-3 712 453-174 557 67-79 år 1 996 2 044 1,08034 1,05347-2,69 % 169 116-52 2 278 327-1 023 756 80-89 år 683 719 1,02283 1,08095 5,81 % 73 270 197 5 276 776 3 848 189 over 90 år 127 126 0,78469 0,76709-1,76 % -460-520 -59-10 165 867-1 159 710 Basistillegg 1 1 0,62216 0,61995-0,22 % -404-413 -9-8 079 478-176 981 Sone 88 298 88 946 1,16019 1,15555-0,46 % 98 99 0 1 931 419 8 637 Nabo 37 440 37 829 1,08979 1,08451-0,53 % 55 54-1 1 049 299-28 506 Landbrukskriterium 0 0 2,38784 2,35566-3,22 % 194 189-4 3 698 178-87 872 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin 122 137 0,78725 0,83565 4,84 % -83-66 17-1 283 180 341 921 Norskfødte med innv foreld 6-15 å 29 33 0,19071 0,20299 1,23 % -34-35 -1-674 751-12 430 Flytninger uten integreringstilsku 210 246 0,42653 0,47455 4,80 % -123-119 4-2 323 111 75 674 Dødlighet 120 120 1,00979 1,01640 0,66 % 21 36 16 709 696 303 540 Barn 0-15 med enslige forsørgere 522 499 1,04996 1,01583-3,41 % 27 9-18 171 275-355 693 Lavinntekt 586 536 0,71405 0,59047-12,36 % -82-122 -40-2 388 463-776 322 Uføre 18-49 år 319 339 1,06036 1,02626-3,41 % 13 6-7 113 610-133 378 Opphopningsindeks 0 0 0,46003 0,41086-4,92 % -339-394 -55-7 703 226-1 074 511 Urbanitetskriterium 138 130 140 393 0,83674 0,83466-0,21 % -131-141 -9-2 752 906-184 638 PU over 16 år 90 91 1,32552 1,30069-2,48 % 692 667-25 13 039 248-488 420 Ikke-gifte 67 år og over 1 195 1 211 0,99150 0,97843-1,31 % -17-45 -28-886 860-552 065 Barn 1 år uten kontantstøtte 186 162 1,22639 1,09365-13,27 % 307 133-174 2 607 509-3 403 618 Innbyggere med høyere utdannin 4 803 4 922 1,06529 1,05232-1,30 % 56 47-9 925 180-173 110 Kostnadsindeks total 1,01440 1,01406-0,03 % 670 676 6 13 222 305 124 638 Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 5
Befolkningsutvikling Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 6
Mål og strategier på oppvekstfeltet Mål Alle barn får en best mulig start på livet Levanger er en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn og unge opplever trygghet, mestrer hverdagen, og får flere aktive leveår med god helse og trivsel Alle barn og unge opplever motivasjon, mestring og glede i samspill med andre Alle barn og unge har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats Mobilisere og engasjere frivilligheten Forbedre læringsresultatet i skolen Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 7
Mål, strategier og utvikling helse og omsorg Mål Alle innbyggere i Levanger kommune opplever mestring og samhørighet, og tar ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Kommunens helseog omsorgstjenester omstilles til en gjennomgående mestringsorientert arbeidsform for alle aldersg Strategier Mestring og mening hele livet Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser Framtidsrettede og bærekraftige tjenester Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 8
Mål, strategier og utvikling kultur Mål Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse Utvikle barn og unges evne til å skape, utøve og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Legge til rette for at alle kan være fysisk aktive Øke tilgjengeligheten til kultur for alle Utvikle møteplasser By-, tettsteds- og arealutvikling Samle, samordne og utvikle kulturarenaer Utvikle anlegg for fysisk aktivitet Styrke Levanger kommunes identitet, særpreg og attraksjonsverdi Aktiv satsning på kommunens kulturminner Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet Forsterket samhandling med frivilligheten Tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom frivillige og offentlige aktører Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 9
Strategier og mål - næring Kommunedelplanen er ikke ferdig, men følgende strategier fra forslaget er tatt inn: tilrettelegging for gründere gjennom førstelinjetjeneste og inkubatortjenester tilgang til rådgivningstjenester for eksisterende næringsliv å bidra til utvikling av entreprenørielle ferdigheter støtte til næringsutviklingsprosjekter gjennom regionalt næringsfond tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur gjennom beslutninger i arealplaner og i reguleringsplaner Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 10
Mål tekniske tjenester Kommunedelplanen er utarbeidet, men følgende mål er tatt inn: å sikre innbyggerne god infrastruktur på områdene veg, vann og avløp å bidra til god stedsutvikling å opparbeide og selge kommunale boligtomter å utvikle og drifte kommunale bygg etter behov i tjenestene Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 11
Mål innvandrertjenesten Hovedmål: Kvalifisere flykninger for arbeid og utdanning God integrering Bidra til god livskvalitet for alle Gode oppvekstsvilkår for barn og unge Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 12
Måleindikatorer Indikator Dagens Mål 2019 nivå Forventet levealder 1 - - Kvinner 82,8 år 83,5 år Menn 78,6 år 79,5 år Andel ungdommer som er fornøyd med helsa si 2 71,4 % 75,2 % Jenter 66,5 % 72,0 % Gutter 77,3 % 78,5 % Andel ungdommer med fortrolig venn 3 90,9 % 93 % Jenter 92,4 % 93 % Gutter 89,4 % 93 % Andel ungdommer som blir mobbet 4 5,5 % 2,7 % Jenter 7,4 % 2,7 % Gutter 3,8 % 2,7 % Ungdomsskole 6,7 % 2,7 % V.G.S. 4,0 % 2,7 % Frafall videregående skole 5 19,7 % 18 % Andel med vedtak om spesialundervisning i - - grunnskolen 6 1. 4. trinn 5,0 % 7 % 5. 7. trinn 10,9 % 8 % 8. 10. trinn 11,4 % 10 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 20,8 % 18 % totalt Jenter (andel av totalt antall elever 2015-2016) 6,2 % 7 % Gutter (andel av totalt antall elever 2016-2016) 11 % 10 % Indikator Dagens Mål 2019 nivå Arbeidsledighet 30-74 år 7 2,17 2 % Arbeidsledige 15-29 år 4,2 % 3 % Uførhet 18-44 år 8 8,5 % 7,5 % Menn 7,2 % 7 % Kvinner 9,9 % 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % 8 % Alle aldre 9,2 % 9 % Kulturdeltakelse: Andel ungdommer som deltar i 63,8 % 70 % organisasjon/klubb/lag/forening 10 Jenter 60,8 % 70 % Gutter 67,9 % 70 % Andel ungdommer som trener ukentlig 11 87,6 % 92 % Jenter 87,0 % 92 % Gutter 88,5 % 92 % Andel ungdommer som går eller sykler til skolen 12 37,3 % 60 % Jenter 33,3 % 60 % Gutter 41,5 % 60 % Borgerindeks 13 77 80 Demokratiindeks 14 47 55 Kommunebarometeret 15 165 100 Restavfall tonn 16 2814 2000 Næringsindeks (Kommune-NM) 17 100 80 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 18 0,0 % 2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 19 1,7 % 4 % Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 13
To separate budsjett Drift Investering Løpende inntekter og utgifter. Brutto bevilgninger Varige anskaffelser. Aktiveres. Kan lånefinansieres Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 14
Hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Regnskap Vedtak Revidert Forslag ØP ØP ØP Levanger Kommune 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue -379 744-394 249-394 249-424 718-426 842-428 976-431 121 Inntektsutjevning -76 286-84 225-84 225-88 490-88 932-89 377-89 824 Rammetilskudd ekskl innt.utjevning -443 918-447 560-447 560-459 788-462 087-464 397-466 719 Sum frie inntekter -899 948-926 034-926 034-972 996-977 861-982 750-987 664 Eiendomsskatt -41 794-43 000-43 000-44 000-44 500-45 000-45 500 Kompensasjonstilskudd -4 913-7 100-7 100-4 000-4 000-4 000-4 000 Sum fellesinntekter -946 655-976 134-976 134-1 020 996-1 026 361-1 031 750-1 037 164 Sum renter og avdrag (kommunal andel) 57 994 70 250 70 250 74 000 75 000 77 000 79 000 NETTO RAMME -888 661-905 884-905 884-946 996-951 361-954 750-958 164 Detaljeringsnivået på fordeling av fellesramma og disponering av midler utenom ramma vedtas av kommunestyret i Økonomireglementet. Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 15
Oppdelingen av budsjettet Det er også fordeling av alt på art og funksjon (Kostra). Her er det delegert fullmakt til justeringer. På oppvekstområdene er det vedtatt en ressursfordelingsmodell som omfordeler etter elevtall mm midt i året. Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 16
Investeringer Fortsatt store investeringer i 2016 : 72 mill i skole 277 mill helse og omsorg 100 mill i bygninger 22 mill vann og avløp 33 mill samferdsel og miljø Til sammen vel 500 mill, hvorav nesten 300 finansieres ved låneopptak Det er bare kommunestyret selv som kan vedta investeringer! Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 17
Framdrift innspurten av budsjettarbeidet i år Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ble lagt fram i administrasjonsutvalget 25.11 og fikk en foreløpig behandling i formannskapet samme dag. Formannskapet behandler forslaget og lager sin innstilling til kommunestyret 02.12.15 Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn til 15.12.15 Kommunestyrebehandling endelig vedtak 16.12.15 Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 18