Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1
Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL...4 2.1 VISJON, OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...4 2.2 SAMFUNN OG TJENESTER - MÅL...5 2.3 ORGANISASJON - MÅL...6 2.3 OVERORDNET STYRINGSKORT...7 3. RÅDMANNENS KOMMENTARER...8 3.1 ØKONOMIPLAN- OG BUDSJETTPROSESSEN...8 3.2 OPPSUMMERING ØKONOMIPLAN...8 3.3 OPPSUMMERING BUDSJETT...9 4. PRIORITERINGER 2010-2013...9 4.1 HOVEDOVERSIKT OG HANDLINGSPROGRAM DRIFT 2010-2013...9 4.2 BUDSJETT 2010...11 4.3 HANDLINGSPROGRAM INVESTERINGER...12 5. RAMMEBETINGELSER...15 5.1 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...15 5.1.2 Hovedpunkt fra Kommuneproposisjonen for 2010...15 5.1.2 Skatt og rammeoverføringer...16 5.1.3 Andre statlige overføringer...16 5.1.4 Kommunale finansieringsmuligheter...17 5.1.5 Finansposter - renter og avdrag...18 5.1.6 Opptak av Startlån og lån til vann/avløp...18 5.1.7 Statsbudsjettet endringer i budsjett 2010...18 5.2 ANDRE RAMMEBETINGELSER...19 6. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL...21 6.1 SAMFUNN OG TJENESTER...21 6.1.1 Oppvekst...21 6.1.2 Helse, velferd, pleie og omsorg....26 6.1.3 Kultur...36 6.1.4 Næring, landbruk og naturforvaltning...42 6.1.5 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø...44 6.2 ORGANISASJON...49 6.2.1 Støttefunksjoner og fellesområder...49 2
Planstruktur Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon Overordnede mål Satsningsområder, hovedmål og veivalg for kommunedelplaner ------------------------------------------------------------ KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utfordringsdokument KOMMUNEDELPLANER Delmål Tiltaksplan, minimum 4 år Enhets-/virksomhetsplaner ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM 4 år BUDSJETT - 1 år Prioriterer mellom kommunedelplaner 3
Visjon, overordnede mål og verdigrunnlag fra kommuneplanens samfunnsdel Felles visjon for Verdal og Levanger kommuner er Livskvalitet og vekst. Overordnede mål: Levanger og Verdal kommuner skal være Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter. Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom. Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre. Energiske, kreative og inkluderende. Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste. Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer. Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid. Verdigrunnlag og ledelsesfilosofi: For å oppnå de overordende målene, ønsker kommunene å bygge tillit og troverdighet gjennom: Respekt, omsorg, likeverd, lojalitet, ærlighet, romslighet og etikk. 4
Omstillingsbehov kartlagt i vår Levanger kommune 2008/2009-utfordringer 2009 2010 2011 2012 2013 Næringsbygget 1 000 Private barnehager 3 000 Barnevern 3 000 PLO 2 300 Brann 250 Rammetilskudd 3 000 Sum 12 550 Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm 2 200 3 400 3 400 3 400 3 400 Ikke prioritert i 2009, men seinere i øk.planen? Storarr i 2010 500 Red av uønska deltid 1000 1500 2000 2500 Sum Opptrapping i løpet av peroden (nivå 2013) Lærlinger 1 500 1 500 1 500 1 500 P.O-planen 2 000 4 000 4 000 22 000 kulturskolen 200 400 600 800 Bortfall mva-komp i drift 3 000 5 000 8 000 8 000 økt kapitalkostnadad 5 000 8 000 8 000 10 000 Nye lokaler 2 500 3 500 3 500 4 000 Sum Totalsum/omstillingsbehov 14 750 19 100 8 200 3 700 21 200 sum 66 950 5
Tiltak i vedtatt økonomiplan Tiltak i vedtatt øk.plan nivå 2009 2010 2011 2012 Økt skatt/rammetilskudd 577 000 100 1 000 1 100 økt eiendomsskatt 29 000 2 000 2 000 økt overføring næringsselskap/boligforetak 3 500 500 500 1 000 redusert større driftsprosjekter 3 500 1 000 1 000 1 000 Effektivisering/strukturendring 6 000 9 000 11 000 Redusert ramme NAV 14 500 1 000 1 000 1 000 Redusert ramme kultur 17 000 500 500 500 Redusert ramme Innherred samkommune 30 000 2 000 2 000 2 000 Mindre margin 4 136 1 910 3 910 4 310 13 010 7 900 3 000 23 910 6
Endringer i rammebetingelser siden i vår Lavere rammetilskudd pga folketallsutvikling, demografiendringer Færre skoleelever og flere eldre Enda større barnevernsutfordringer enn frykta Netto kapitalkostnader stiger mer Lønnsoppgjørene ikke fullfinansiert fra staten. Omstillingsarbeidet 2009 bidrar lite med tiltak 2010-2013. Krevende nok å holde budsjettet for 2009. 7
Kostra-analyser prioritering 1719 1719 1719 1721 1721 1721 Gj.snitt alle Levanger Levanger Levanger Verdal Verdal Verdal kommuner 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 Adm og styring 9,2 10,1 10,0 10,9 11,6 10,3 10,3 Barnehage 2,3 2,3 1,4 1,7 1,3 0,3 3,2 Grunnskole 36,1 36,2 37,0 35,7 35,7 35,2 31,6 Kommunehelse 3,9 4,5 3,9 4,3 4,2 4,1 4,6 Pleie og omsorg 35,6 34,1 34,9 33,7 33,8 34,7 36,6 Sosial 4,4 4,3 4,9 6,4 6,6 7,6 5,6 Barnevern 5,3 4,8 4,6 3,3 3,0 3,8 3,5 Kultur 3,2 3,8 3,4 3,9 3,9 3,9 4,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Levanger har sammenlignet med andre kommuner en: - Lav andel på administrasjon - Høy andel på barnehage - Lav andel på sosial - Høy andel på barnevern - Lav andel på kultur - Høy andel grunnskole De andre delene skiller seg ikke særlig ut. 8
Milepæler omstillingsarbeidet 2009 30.mar dialogseminar med kommunestyret 02.apr Avspark. Alle prosjektgrupper samles og lager pro 17.apr Frist for godkjente prosjektplaner med milepæler 01.jun foreløpig status og forslag til strakstiltak 03.jun Administrasjonsutvalg. Statusrapport med straksti 17.jun formannskapet innstiller på strakstiltak 24.jun Kommunestyrebehandling av strakstiltak 01.sep alle delprosjektene er ferdig 16.sep adm.utvalg. Rådmannens forslag legges fram 30.sep ekstra formannskap - innstilling øk.pløan 14.okt Økonomiplan behandles av kommunestyret 9
Omstillingsarbeidet i 2009 - delprosjekter Effektiviserings-gjennomgang administrasjon Prosjektleder: Jon Marius Iversen Prosjektmedarbeidere: Finansiering og organisering barnehager Organisering av oppvekstsektoren Ressursbruk i barneverntjenesten Skolebruksplanen Prosjektleder: Arnstein Kjeldsen Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Lillian Breivik Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Ekstern konsulent Prosjektmedarbeidere: Prosjektleder: Øystein Lunnan Prosjektmedarbeidere: Struktur pleie og omsorg Prosjektleder: Elin Aune Prosjektmedarbeidere: 10
Jeg viser noen filer som viser hvor vi er nå! Stolp-modellen Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer F: 11
Hovedgrep i foreløpig forslag Vridning i ressursbruk over til eldreomsorg Oppdaterte takster eiendomsskatt Mer inntekt fra tomteselskap og næringsselskap Skolestruktur tilpasset elevtallsutvikling Fortsatt trykk på effektivisering krever kreative og motiverte ansatte Opptrapping i hht vedtatt omsorgsplan ikke mulig uten mer inntekt fra brukere og staten Ikke rom for nye satsinger uten at en reduserer tilsvarende på andre aktiviteter 12