Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 1 av 25 ÅRSBERETNING Vedlegg Sande sportsklubbs jentelag 11 år er med på prosjektet «Alle skal med» i regi av Sande frivillighetssentral. Foto av Tove R.Teien.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 2 av 25 Innhold 1 Planarbeid... 3 2 Investering... 4 2.1 Detaljert brutto oversikt over investeringsprosjektene:... 4 2.2 Kommentarer til investeringsprosjekter... 5 3 Andre prosjekter (drift):... 11 4 Resultatforbedringer -2017, status på tiltakene... 13 5 Oppfølging av kommunestyrevedtak... 18
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 3 av 25 1 Planarbeid Kommuneplan Etter forutgående høringer ble kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandlet i mai og kommuneplanens arealdel i oktober. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Alle merknader fra regionale myndigheter ble ivaretatt. Sande har derved en kommuneplan som i stor grad sikrer nødvendige utbyggingsområder fram mot 2040 uten at dyrket mark tas i bruk. Områderegulering Sande sentrum Første fase for områdeplan i sentrum er sluttført gjennom mulighetsstudien «Sande sentrum den urbane landsby». Formell oppstart for områdeplanen ble varslet i mars og planprogrammet ble vedtatt i november. Planarbeidet og en rekke møter med organisasjoner, utviklingsaktører og myndigheter pågikk gjennom året. Førstegangsbehandling med plankart, bestemmelser og konsekvensutredning vil skje i mars 2015. Reguleringsplaner I har det vært en stor pågang av arealplaner. I tillegg til oversikten nedenfor er det varslet en rekke reguleringsplaner etter at kommuneplanens arealdel ble godkjent. Formannskapet foretok derfor i desember en prioritering av reguleringsplanene. Følgende detaljreguleringsplaner har vært under behandling i løpet av året: Navn Formål Status Dato Hanekleiva Næringsområde Varsel om oppstart 01.12. Selvik skole Skole Vedtatt (Klagebehandling) 03.09. Dunihagen, gbnr 116/1 mfl Boliger Vedtatt (Klagebehandling) 03.09. Sjølshagan Boliger Vedtatt (Klagebehandling) 03.09. Dunihagen gatetun Boliger Førstegangs behandling - avslag 11.06. Lersbryggen Næringsområde Gjenopptatt etter lengre stillstand Tandbergåsen Boliger Varsel om utvidet planområde 25.04. Wingejordet Boliger Vedtatt (Klagebehandling) 03.09. Løkkatoppen Boliger Varsel om oppstart 15.05. Lersbryggen Barnehage og klubbhus Vedtatt 07.05. Bolstadgata 16 Blandet Vedtatt 07.05. Sandesenteret Blandet Varsel om oppstart 30.10. Bergsenga Deponi Varsel om oppstart. Forslagsstiller vurderer videre prosess Tømmeraas (Tandbergåsen) Boliger Varsel om oppstart 21.05. Tuft Boliger Oppstartsmøte 20.02. Hagebyen NJB Boliger Førstegangs behandling 17.12. Utsikten NJB Blandet Mindre reguleringsendring, delegert vedtak 19.03. Skafjellåsen 5 Boliger Varsel om oppstart 01.06. Sauehauen-Galleberg Gang/ sykkelvei Vedtatt (Klagebehandling) 11.06. Klokkerjordet Boliger Behandles parallelt med sentrumsplanen, Varsel om oppstart 12.03. Del av Midtbyen, NJB Forretning Forhåndskonferanse (Oppstartsmøte) 25.06. Breivoll syd Boliger Varsel om oppstart 01.06.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 4 av 25 For øvrig har av reguleringsplaner for hhv Sandviken (byggesak/klagesak) og Nordre Jarlsberg Brygge (dispensasjonssøknad og påfølgende forhandlinger om minnelig løsning) krevd mye ressurser også i. 2 Investering 2.1 Detaljert brutto oversikt over investeringsprosjektene: Prosjekt nr. Prosjekt tekst (tall mill.kr) Regnskap Rev.bud. avvik RB- R Oppr.bud. Beløp ønskes overf. til 2015 11390 Uteområde Haga barnehage 0,0 0,0 0,0 0,4 11391 Haga bhg - ombygging og tilbygg 0,1 0,1 0,0 1,4 11020 Nordre Jarlsberg barnehage 0,2 0,6 0,5 0,8 0,46 5) 11619 Kjeldås bhg. - byggledelse 0,6 0,7 0,1 0,5 0,10 5) 11620 Kjeldås barnehage - ny 27,7 32,8 5,1 27,5 0,50 5) 11621 Kjeldås - parkeringsplass 1,7 1,6 0,0 0,0 10070 IKT-undervisning 1,5 1,5 0,0 1,5 10341 Haga skole, nye toaletter 1,2 1,7 0,5 0,0 0,51 5) 11110 Haga skole, rehabilitering 0,1 0,5 0,4 2,0 0,40 5) 1111001 Haga skole, ny Vvbereder 0,3 0,3 0,0 0,3 11100 Ungdomsskolen, rehabilitering 0,0 0,2 0,2 0,0 0,13 5) 1110001 SUS, utsifting og isolering av tak 0,2 0,5 0,3 4,1 11550 Kjeldås skole, rehabilitering 1,1 1,4 0,3 0,0 0,32 5) 1155001 Kjeldås skole, nye gulvbelegg 0,9 0,9 0,0 0,9 11500 Selvik skole, utbygging 10,3 30,0 19,7 50,0 19,70 5) 1150001 Selvik skole, byggeledelse 0,3 0,3 0,0 0,0 10541 Investeringer 0,7 0,4-0,2 0,4 10545 Meldingsløftet helsetjenesten 0,0 0,3 0,3 0,1 10981 oppgradering adkomst 0,1 0,4 0,3 0,4 0,31 5) 11441 Småhus for vanskeligstilte 0,2 6,5 6,3 6,5 6,34 5) 11270 Flyktningeboliger 1,6 10,0 8,4 10,0 8,38 5) 10970 Ventilasjonsanlegg Bygg B 0,1 0,1-0,1 1,8 5) 10000 Kjøp av bygg og anlegg 0,1 0,1 0,0 0,0 11445 Kapellanbolig - ny 0,0 0,0 0,0 4,5 11151 Fossekleiva kultursenter 0,5 0,5 0,0 0,5 10991 Sandehallen, låssystem 0,2 0,2 0,0 0,2 10385 Kommunelokalet energitiltak 0,5 0,6 0,1 0,0 0,07 5) 1038501 Komm.lokalet, omb.tilbygg, etterisoleres 0,0 0,4 0,4 1,0 0,40 5) 11610 Radon - tiltak 0,0 0,3 0,2 0,3 10090 Forsterking/fastdekke grusveier 1,7 1,9 0,2 1,9 0,23 5) 11310 Tiltak Dammer 0,0 0,0 0,0 0,8 11190 Maskinpark vei 0,1 0,1 0,0 0,1 10050 Sande kommuneskog 0,9 0,9 0,0 0,3 6) 10771 Sikring av Sandeelva 1,2 1,5 0,3 9,0 0,32 5) 11470 Innløsning av festetomter 0,0 0,2 0,2 0,2 11510 Tiltak friluftsplan 0,2 0,5 0,2 0,4 0,24 5) 11602 Komm.bygg skole/bhg. miljør.helsev.enøk 0,3 0,5 0,2 0,5 11224 Bekkestranda - parkeringsplass 0,8 0,8 0,0 0,0 10501* SD-anlegg 0,2 0,2-0,1 0,0 11070 Trafikksikkerhetstiltak 0,5 4,0 3,5 4,0 0,74 3) / 5) 11071 Galleberg skole - Salongåsen 2,4 0,0-2,4 0,0 3) 11072 Gåserud - Gutugata 0,3 0,0-0,3 0,0 3) 11200 Tiltak hovedplan Vann 4,2 1) / 5) 10162 VA Ødegårdsodden 0,0 5,4 1,0 5,4 1,00 1) 10311 Vannledning Lundeby 0,1 1)
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 5 av 25 Prosjekt nr. Prosjekt tekst (tall mill.kr) Regnskap Rev.bud. avvik RB- R Oppr.bud. Beløp ønskes overf. til 2015 11210 Tiltak hovedplan Avløp 6,7 2) / 5) 11217 Tiltak LRA 0,4 2) 11219 Tilrettelegging for og i hytteområder 2,1 2) 11220 Sanering Innlaget 2,6 31,1 6,2 25,2 6,00 2) 11223 Hagasand 0,6 2) 11226 Overføring LRA-Holmestrand 12,4 2) 11311 Overvann Sandviken 0,0 2) VA-Tilrettelegging Næringsområde 1121001 (Hanekleiva) 0,0 0,0 0,0 1,2 2) / 5) 11530 Overvann Åshaugen/gjenvinningsstasjon 0,6 1,0 0,4 1,0 0,44 5) 11490 Nordre Jarlsberg brygge 0,0 0,2 0,2 0,2 11494 NJB - kontrakt 4 - tekn.og grønn inf.struktur 1,5 1,5 0,0 0,0 4) 11481 Skafjellåsen 5 0,1 0,3 0,1 0,0 0,13 5) / 6) 11580 Tilrettelegging næringstomt 0,0 12,0 12,0 12,0 12,00 5) 10520 Felles- og fagsystemer 2,7 3,6 0,9 3,3 11250 Kommunal digital infrastruktur (tidl. Bredbånd) 0,2 0,2 0,0 0,2 11252 Utskifting av IT utstyr 0,0 0,3 0,3 0,3 11251 Lønns- og personalsystem 0,8 0,6-0,2 0,0 6) 10060 Overføringer til Kirken 1,9 1,9 0,0 2,0 5) 10062 Bekkestranda Kapell 0,6 0,9 0,3 0,6 0,26 5) 11260 Egenkapitalinnskudd KLP 1,1 1,1 0,0 1,0 11152 Det gule huset 0,3 0,3 0,0 0,4 5) 11301 Ny heis Rådhuset 0,0 0,7 0,7 0,0 0,65 5) Sum alle prosjekter 97,4 163,8 66,4 184,8 59,6 1) Prosjekter vedr. vann må ses under ett. 2) Prosjekter vedr. avløp må ses under ett. 3) Prosjekter vedr. Trafikksikkerhetstiltak (gang og sykkelvei) må ses under ett. 4) Prosjektene vedr. Nordre Jarlsberg brygge må ses i sammenheng. Det er avtale med Utbygger om refusjon av hele beløpet som påløper på prosjekt 11496, slik at netto prognose for året er null. 5) Er behov for overføring av midler til 2015 / Er lagt inn budsjettmidler i Hapro 2015-2018 6) Merforbruk må ses opp mot ikke budsjetterte mottatte inntekter. 2.2 Kommentarer til investeringsprosjekter Barnehager: 11391 Haga bhg - ombygging og tilbygg (tiltak nr. 1) gjelder brannteknisk rapport, garderober/toaletter for ansatte. Utvidelse av garderobe og toalett er stoppet, da dette må sees i sammenheng med sentrumsplanene. Avvikene har blitt lukket godt under budsjettrammen. 11390 Uteområde Haga barnehage, beløp her var budsjettert på feil prosjektnummer i opprinnelig budsjett, skulle vært budsjettert på 11391. Dette er korrigert i revidert budsjett. 11020 Nordre Jarlsberg barnehage (tiltak nr. 2) gjelder overføring av midler fra 2013 og omfatter oppgradering av utearealer og vognskur. Vognskur ble ferdigstilt i 2013. Det meste av arbeidene er utført, men det gjenstår noe nødvendig utomhus arbeider (støyvoll, gjerde og dreneringskommer for håndtering av overvann). De resterende midlene i på 0,5 mill kr ønskes overført til budsjett 2015, i tillegg er det satt av en sluttbevilging på 0,25 mill kr i budsjett 2015 til dette prosjektet i Handlingsprogrammet 2015-2018. 11620 Kjeldås barnehage ny inkl. byggeledelse (tiltak nr. 3) gjelder utbygging av Kjeldås barnehage for utleie til privat drift, som var planlagt utført i 2013. Barnehagen er satt i drift og ferdig attest er utstedes i. Normale mindre justeringer gjenstår, som forventes ferdigstilt våren 2015.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 6 av 25 Prosjektet har et mindreforbruk ift. revidert budsjett på 5,2 mill kr, av dette er det behov for en overføring til budsjett 2015 på 0,6 mill kr. Skoler: 10341 Haga skole, nye toaletter (overført fra 2013), oppstart høsten 2013, planlagt ferdigstilt våren. Toalettene er ferdigstilt noe under budsjettrammen for året. Resterende midler på 0,5 mill kr ønskes overført til budsjett 2015 og benyttet til nødvendige grunnundersøkelser og infrastruktur ifm etablering av brakkeløsninger. Omfanget av nødvendig kapasitetsøkning og arealutvidelse var ikke fullstendig kjent når Handlingsprogrammet 2015-2018 ble lagt frem. 11110 Haga skole, rehabilitering (overført fra 2013). Asfaltarbeider som var planlagt ferdigstilt i ble forsinket på grunn av mangel på asfalt. Prosjektet forventes ferdigstilt til sommeren 2015, det er derfor behov for overføring av gjenstående midler på 0,4 mill kr. 1111001 Haga skole (tiltak nr. 6) gjelder nødvendig utskifting av varmtvannsbereder. Den ble satt inn i skoleferien. Det viste seg at ennå en bereder var defekt, denne ble byttet høsten innenfor bevilget ramme. 11100 Ungdomsskolen, rehabilitering (overført fra 2013), det er satt opp flere sykkelstativer og oppmerking av gangsti i skoleområdet er utført. Prosjektet var planlagt ferdig høsten, men er noe forsinket. Det ønskes overført 0,125 mill kr til budsjett 2015 til resterende sykkelstativer. 111001 Ungdomsskolen (tiltak nr. 7) gjelder utskifting og isolering av tak, samt gammelt varmeanlegg fra 1963. Varmeanlegget optimaliseres, men utskifting av tak/isolering er stoppet pga sentrumsplan. Det er påløpt noen arkitektkostnader da prosjektering var påstartet. Det er byttet elektrokjele og gjort tiltak for å optimalisere det gamle varmeanlegget. 11550 Kjeldås skole, rehabilitering (overført fra 2013), planlagt sluttført høsten. Det er ytterligere forsinkelser vedr. ferdigstillelse av uteområdene, som er grunnet at asfalt ikke kunne legges sent på året. De resterende midlene i på 0,3 mill kr ønskes overført til budsjett 2015, til asfalt, drenering og overvannsutfordringer. 1155001 Kjeldås skole, nye gulvbelegg (tiltak nr. 8) gjelder nødvendig rehabilitering av gulvflater mv. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren. 11500 Selvik skole, utbygging og 1150001 byggeledelse (tiltak nr. 9) gjelder rehabilitering og utvidelse Selvik skole og flerbrukshall. Prosjektet ble opprinnelig budsjettert med 50 mill kr i og 65 mill kr i 2015. Prosjektrammen ble justert opp med 19,3 mill kr, til totalt 134 mill kr jfr. KST-vedtak 66/. Fremdriften så langt er etter planen og skolen skal stå innflyttingsklar i februar 2016, utomhus arbeider ferdigstilles våren 2016. Resterende midler på 19,7 mill kr i ønskes overført til budsjett 2015. 10070 IKT-undervisning (tiltak nr. 5) gjelder IKT i skolen. Det er kjøpt skole- og lærer pc er iht. budsjett. Helse og velferd: 10541 Investeringer (tiltak nr. 10) gjelder årlige investeringer til inventar og utstyr. Det er kjøpt inn inventar/møbler iht. budsjettrammen, i tillegg er det belastet 0,2 mill kr til teknisk utstyr. Sistnevnte må ses opp mot budsjettrammen til prosjekt 10545 Meldingsløftet helsetjenesten. 10545 Meldingsløftet helsetjenesten (tiltak nr. 11) gjelder en sluttbevilgning til IKT-investeringer ifm. Meldingsløftet. Disse midlene har det ikke vært behov for i. 10981 oppgradering adkomst (tiltak nr. 14) gjelder oppgradering av internveier/adkomst, senkning av kummer mv. Arbeidet er satt bort til Stampe Anlegg og Lehmikainen. Prosjektet er forsinket og tilsåing og lignende gjøres til våren 2015. Resterende midler på 0,3 mill kr i ønskes overført til budsjett 2015. 11441 Småhus for vanskeligstilte (tiltak nr. 15), det var planlagt 6 enheter på ca. 30m2. Tomtevalg er avklart og kommunen har fått godkjenning av Husbanken på 4 enheter. Dispensasjonssøknad for prosjektet er oversendt Plan og bygningsetaten, som har besluttet at søknaden skal opp til politisk behandling. Dette medfører forsinket oppstart, og ny ferdigstillelse blir i 2016. Av resterende midler foreslås 4,0 mill kr overført til budsjett 2015 og 2,3 mill kr til budsjett 2016. 11270 Flyktningeboliger (tiltak nr. 16) gjelder inntil 6 nye utleieboliger. Skal være kostnadsdekkende av tilskudd og gunstig finansiering av Husbanken, samt leieinntekter. Tomt for oppføring av nye boliger er ikke avklart, men det ble kjøpt en leilighet til dette formålet i Tandbergåsen i. Resterende midler på 8,4 mill kr. i ønskes overført til budsjett 2015.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 7 av 25 Fellesbygg: 10970 Ventilasjonsanlegg Bygg B (tiltak nr. 19). Som varslet i 2. tertial rapport er prosjektet forsinket og vil bli utført i 2015. Det er lagt inn et budsjett for 2015 på 1,7 mill kr i vedtatt Handlingsprogram 2015-2018. Resultatet for viser et merforbruk utover revidert budsjett på 0,08 mill kr. 11445 Kapellanbolig ny / 10000 Kjøp av bygg og anlegg (tiltak nr. 20). Prosjektet utgår pga. endring i presters boplikt. Kun igangsettingskostnader som blir ført i. Kappelanboligen ble lagt ut for salg på det åpne markedet våren og er nå solgt. 11301 Ny heis på Rådhuset: Det ble bevilget midler i 2. tertial til ny heis på rådhuset bygg A. Heisen er bestilt, men det forsinket levering. Resterende midler på 0,65 mill i ønskes overført til budsjett 2015. Kultur og idrett: 11151 Fossekleiva kultursenter (tiltak nr. 21) gjelder kommunens andel til utviklingen av Fossekleiva kultursenter. 10991 Sandehallen, låssystem (tiltak nr. 22) gjelder oppgradering av låssystem. Ble ferdigstilt høsten innenfor bevilget ramme. 10385 Kommunelokalet energitiltak (overført fra 2013), hvor alle innvendige tiltak er nå sluttført unntatt ny keramisk topp og stekeovn til kjøkkenet. Resterende midler i på 0,07 mill kr ønskes overført til 2015. 1038501 Komm.lokalet, omb.tilbygg, etterisoleres (tiltak nr. 23) gjelder sluttføring av rehabilitering. Midler var opprinnelig tenkt til "buene" på baksiden av bygget, men ble omprioritert for å ivareta byggets grunnkonstruksjon. Det ble i februar oppdaget behov for omfattende utbedring av råteskader. Kommunen valgte å avvente utbedringene til rapporten fra Enerhaugen angående tilstanden for bygget utvendig var klar. Rapporten avdekket flere råteskader enn først antatt. Det er budsjettert med 1,3 mill kr for 2015 i Handlingsplanen for 2015-2018 til utbedring av råteskadene, i tillegg ønskes resterende midler i på 0,4 mill kr overført til budsjett 2015. 11152 Det gule huset (tiltak nr. 49) gjelder ombygging av inngangsparti og kjøkken, etablere komplett HC løsning og HC rampe, samt nytt kjøkken. HC toalett er under etablering. Sanitetskvinnene flytter ut medio september til Haga gamle skole. Lokalene som fristilles overføres bla. til fritidsklubben. Det lagt inn 0,16 mill kr i budsjettet for 2015 i vedtatt Handlingsprogram 2015-2018 for tilrettelegging til dans. Tekniske tjenester, vei, park og friluftsliv: 11621 Kjeldås parkeringsplass (overført fra 2013), planlagt ferdigstilt sommeren. Prosjektet ble ferdigstilt høsten. 11610 Radon tiltak (tiltak nr. 24). Registrering har foregått i november og desember og det blir utarbeidet tiltaksplan ift. lukking av avvik. Flere tiltak er allerede igangsatt i. 10090 Forsterking/fastdekke grusveier (tiltak nr. 25), med en fordeling på 1,4 mill kr til veier og 0,5 mill kr til veilys. Gatelys Skafjellveien ble ferdigstilt i juni. Asfaltleverandør kunne ikke levere asfalt til kommunen på høsten, og restarbeidet må tas våren 2015. Resterende midler på 0,2 mill kr i ønskes overført til 2015. 11310 Tiltak Dammer (tiltak nr. 26), hvor tiltaket er at Mølledammen skal fjernes. Tiltaket ble utsatt grunnet ressursmangel. Det er gjort nye vurdering om salg og tiltaket er ikke opprettholdt i vedtatt handlingsprogram 2015-2018. 11190 Maskinpark vei (tiltak nr. 27). Honda snøfreser er anskaffet. Kalmovann
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 8 av 25 10050 Sande kommuneskog (tiltak nr. 28), til investering i kommuneskogen. Investeringene ble, som meldt i 2. tertialrapporteringen, høyrere enn budsjetter. Økte kostnader er finansiert av økt hogst og uttak av tidligere avsatt skogfond på drift. Samlet overskudd ble tilnærmet likt budsjettet for året. 10771 Sikring av Sandeelva (tiltak nr. 29). Forventet oppstart var i desember 2013 og forventet ferdigstillelse februar/mars, men på grunn av sen igangsetting fra konsulent ble tiltaket forsinket. Det har også vært innsigelser fra to grunneiere, som har forsinket prosessen noe i. Ny framdriftsplan er utarbeidet av Sande. Det ble søkt om et tilskudd fra NVE på 5 mill kr i 2013 og vi har fått tilsagn, men disse midlene vil først komme i 2016. Resterende midler på 0,4 mill i ønskes overført til budsjett 2015. I tillegg er det lagt inn 8,5 mill kr i budsjettet for 2015 i vedtatt Handlingsprogram 2015-2018. Fjerning av is Sandeelva. Foto: Kjeldaas entreprenør. 11470 Innløsning av festetomter (tiltak nr. 30), hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp. Det er ikke benyttet noen midler i fordi prosessen med opplysningsvesenets fond om tomteverdier på Prestegårdsjordet har tatt tid. Det er sendt ut informasjon til alle festerne på Prestegårdsjordet. Prosessen videre ivaretas av kommuneadvokaten i samarbeid med kommunen, og det vil ila april 2015 bli foretatt en skjønnsvurdering i retten for endelig fastsettelse. Kommunen vil ila våren 2015 vurdere tilbud om innløsning av fem hyttetomter (festere) på Hovet. 11510 Tiltak friluftsplan (tiltak nr. 31), som gjelder midler til av tiltak iht. kommunens plan for idtrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Prioriterte tiltak i var skilting av Friluftsområder i Vestskogen, nærmiljøanlegg/lekeplass Haga skole og bygging av HC toalett på Bekkestranda. Sistnevnte er forsinket grunnet at anbudsprosessen har tatt lengre tid enn antatt. Resterende midler på 0,2 mill i ønskes overført til budsjett 2015. 11602 Komm.bygg skole/bhg. miljør.helsevern, ENØK (tiltak nr. 32), hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp til av myndighetskrav, ENØK-tiltak mv. Gjelder bl.a. utfasing av fossile forbrenningsanlegg/varmeanlegg. Det er byttet til panelovner med moderne termostater, byttet elkjeler og varmepumper bl.a. i kommunelokalet, samt montert holdemagnet på tunge dører og tavlebelysning der hvor det manglet iht. krav fra miljørettet helsevern. Ved bytte av lysarmaturer på gatebelysningen blir det nå kun brukt led-belysning. Det er et mindreforbruk på dette prosjektet på 0,2 mill kr i, grunnet at tiltak på skolene må gjøres i skolens ferie. 11224 Bekkestranda parkeringsplass (overført fra 2013) gjelder ferdigstillelse av byggingen av parkeringsplassen. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, det er et lite merforbruk utover budsjett som følge av ekstra arbeid med tilførsel vei, mye fjell krevde pigging. 10501* SD-anlegg (overført fra 2013), midler i gjaldt programmering i hvert enkelt bygg. I har nye undersentraler blitt montert i alle formålsbygg, nye skjermbilder, shunter, ventiler og elektro styringsenheter er byttet/oppdatert. Det har blitt et merforbruk på 0,08 mill kr på dette prosjektet fordi feilsøkingsprosessen og innkjøpskostnadene for nye komponenter var vanskelig å estimere på forhånd. Trafikksikkerhet: 11070 Trafikksikkerhetstiltak (tiltak nr. 33), som inkluderer prosjektene 11071 og 11072. Prosjektet er forutsatt 70%finansiering fra fylkeskommune på fylkeskommunale veier og 30% finansiering på kommunale veier. Dersom ikke tilskudd innvilges som forutsatt, må det foretas en konkret vurdering av de enkelte tiltak slik at kommunens netto bevilgning ikke overskrides. Revidert forslag til trafikksikkerhetsplan ble sluttbehandlet i juni. Prosjekt 11072 Gåserud Gutugata ble ferdigstilt i. Prosjekt 11071 Galleberg skole - Salongåsen ble ikke ferdigstilt, og strekningen
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 9 av 25 fra Bølumgata til Salongåsen ble utsatt. Her gjenstår noe asfaltarbeid, som vil bli gjennomført våren 2015. På denne strekningen har vi hatt en samlet overskridelse på 0,8 mill kr i forhold til det opprinnelige budsjettet på 2,7 mill kr, grunnet høyere erstatningsutbetalinger til grunneierne enn forutsatt, bl.a. til støttemurer, samt at det ble noe mer pigging en forutsatt. Det er gitt tilsagn på 2,1 mill kr fra fylkeskommunen til 11071 Galleberg skole - Salongåsen, men dette kommer først når sluttfakturering for hele strekningen er gjort. Det har skjedd endringer vedr. kostnadsen av slike type prosjekter, noe som medfører at fylkeskommune overtar ansvaret fra kommunene videre. Resterende midler på 0,7 mill i ønskes overført til budsjett 2015. Hovedplan vann og avløp: Tiltak hovedplan vann (prosjekt 11200* / tiltak nr. 34) og hovedplan avløp (prosjekt 11210* / tiltak 35) gjennomføres normalt i henhold til planer og vedtak. Revidering av hovedplaner for vann og avløp må utsettes til GVD har gjennomført revidering av overordnet plan for regionen. Avklaringer rundt økonomiske satser i en revidert hovedplan vil påvirke tiltaksavgrensinger i en lokal plan for Sande. Gjennomføring av tiltak etter hovedplan vann viser at det er behov for overføring av ubrukte midler fra til 2015 med 1 mill kr. Årsak er begrenset bemanningskapasitet i forhold gjennomføring av prosjekter. Igangsatte planlagte tiltak er imidlertid i det vesentlige fullført. Gjennomføring av tiltak etter hovedplan avløp viser at det er behov for overføring av ubrukte midler fra til 2015 med 6 mill kr. Årsak ligger i prosjekt Overføring avløp Holmestrand og beror i det vesentlige på en revidering av budsjett når en svært optimistisk dato for ferdigstillelse forelå fra entreprenørs side. Øvrige avløpsprosjekter, deriblant planlegging og tilrettelegging for tilkobling av hytteområder er gjennomført som planlagt. Likeledes utsendelse av en rekke pålegg om tilkobling til kommunalt nett. 1121001 VA-Tilrettelegging næringsområde (Hanekleiva) (tiltak 35) Det er foreløpig ikke igangsatt planer som har medført forbruk av midler. Det er i handlingsprogram 2015-2018 lagt inn budsjettmidler til dette prosjektet i 2015, da det ventes at planlegging/prosjektering vil bli igangsatt. 11530 Overvann Åshaugen/gjenvinningsstasjon (tiltak nr. 36) gjelder resterende arbeid på ny overvannsledning. Ny overvannsledningen er etablert godt innenfor budsjettert ramme. Det gjenstår noe utbedringsarbeider i sedimenteringsmagasinene, og det ønskes overført 0,4 mill kr fra til 2015. Næringsliv: 11490 Nordre Jarlsberg brygge (tiltak nr. 37), hvor et årlig beløp er satt opp til av utbyggingen vedr NJB, til kostnader/tiltak som NJB ikke dekker iht. utbyggingsavtalen. 11494 NJB - kontrakt 4 - tekn.og grønn inf.struktur, hvor kommunen er byggherre og får alle fakturaene pga. momskompensasjon, vi fakturer ut igjen til utfører. Revidert budsjett per 2.tertial ble justert opp med 0,3 mill kr på grunn av kostnader med etablering av ny volleyballbane og badebrygge ved NJB. Kostnadene er delt likt mellom kommunen og utfører. Opparbeiding av støyvoll mot rundkjøring ved Nordre Jarlsberg barnehage er utført og betalt av NJB. Støyskjerming (gjerde) på støyvoll og nettinggjerde (sikring mot utkjøring/fall) langs gang- og sykkelvei mellom rundkjøring og Nordre Jarlsberg barnehage er igangsatt og betales NJB lekeplassen, foto: Nordre Jarlsberg Brygge av NJB, antatt ferdigstilt januar 2015. 11580 Tilrettelegging næringstomt (tiltak nr. 38), som gjelder forskuttering av infrastruktur på Hanekleiva (vann, avløp, gang/sykkelvei, rundkjøring). Ny utbyggingsavtale er varslet ifm AS- KO-etablering. Eventuell kommunal forskuttering av infrastruktur til Hanekleiva (vann, avløp, gang/sykkelvei, rundkjøring) vil bli avklart i løpet av 2015. Resterende midler på 12 mill i ønskes overført til budsjett 2015.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 10 av 25 11481 Skafjellåsen 5 gjelder salg av kommunalt areal til boligutbygging. Salgssummen er på 20 mill kr, hvor kommunen mottar ca. 1,6 mill kr i og resterende i 2015. Etter kontrakten har kommunen ansvar for ny kryssløsning mot FV319 og det er budsjettert med 2,0 mill kr i 2016. Det er avsatt 0,25 mill kr til konsulentutgifter i. Resterende midler på 0,125 mill kr ønskes overført til 2015 til nødvendig prosjektering og søknadsbehandling. IKT: 10520 Felles- og fagsystemer (tiltak nr. 39), som er en årlig rammebevilgning. Alle prosjekter som inngår her er et samarbeid med D-IKT. Det var budsjettert med ca. 0,8 mill kr til nytt innkjøpssystem i Agresso, videreutvikling av telefonsystemer, oppgradering av Agresso økonomi og velferdsteknologi (Gerica) i. Nytt innkjøpssystem valgte vi å utsette, med bakgrunn i at vi ønsket resultatene fra forprosjektrapporten vedr. en oppgradering av Agresso økonomi. Øvrige prosjekter har forsinket fremdrift eller blitt innlemmet i hoved fakturaen fra D-IKT. D-IKT har fått nye føringer fra revisor om at ubrukte midler de har mottatt vedrørende investering må tilbakeføres til kommunene. Informasjonen om beløpene kom etter at kommunen hadde avsluttet sitt investeringsregnskap, så dette er ikke ivaretatt i kommunens regnskap for. Sande kommune vil motta 2.679 i tilbakeføring i mars 2015, hvorav 1.195 gjelder prosjekter med forsinket framdrift. Vi foreslår at de tilbakeførte midlene blir lagt inn i budsjettet for 2015, til dekning av pågående prosjekter med forsinket framdrift, vedtatte føringer, samt til oppgradering av Agresso Lønn og Økonomi. 11250 Kommunal digital infrastruktur (tidl. Bredbånd) (tiltak nr. 40). Gjelder kommunalt fibernett hvor det er satt av et årlig anslagsbeløp. 11252 Utskifting av IT utstyr (tiltak nr. 41), hvor det ligger inne en årlig rammebevilgning til nødvendig IKT-utstyr. Det er kjøpt inn IKT-utstyr for 0,38 mill kr i, men alle posteringene er ompostert til drift iht. krav fra revisor. Årsaken er at det er gjort enkelt bestillinger og ikke fulgt føringene om to hovedbestillinger større enn 0,1 mill kr for å oppfylle krav til investering. 11251 Lønns- og personalsystem, som gjelder overgang fra NLP til Agresso HR/lønn. Prosjektet var opprinnelig planlagt avsluttet i 2013, men pga. forsinkelser og feilrettinger så er det behov for konsulent bruk og vikarbistand i egen kommune for å ferdigstille prosjektet, samt utarbeide rapporter. Gjennom 27 samarbeidet med Svelvik har det blitt enighet om at de dekker sin andel av de påløpte kostnadene som var tilnærmet lik budsjettet for året. Kirken: 10060 Overføringer til Kirken (tiltak nr. 42 og 44), gjelder restaurering kirketak og nytt sakristi / Ventilasjonsanlegg kirkekontoret. Restaureringen av kirketaket er noe forsinket og det er lagt inn et budsjett på 1,3 mill kr i 2015 i handlingsprogrammet for 2015-2018. 10062 Bekkestranda Kapell (tiltak nr. 43) gjelder fullføring av rehabiliteringen av kapellet. Prosjektet er noe forsinket, grunnet at ny kloakkledning først kan ferdigstilles i 2015. Resterende midler på 0,3 mill kr ønskes overført fra til 2015. Andre investeringer: 11260 Egenkapitalinnskudd KLP er ført opp som et anslagsbeløp på 1 mill kr og skal etter regelverket føres som investering.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 11 av 25 3 Andre prosjekter (drift): Kommunesammenslåing: Beskrivelse: Med bakgrunn i regjeringens initiativ til ny kommunestruktur har kommunestyret i Sande gjort vedtak om å utrede kommunens plass i en framtidig ny kommunestruktur. Konkret dreier dette seg om eventuell kommunesammenslutning. Status: Kommunen har mottatt moderniseringsmidler sammen med Svelvik kommune. Utredningen foregår i to faser: o I første fase utredes og besluttes et retningsvalg for Sande. Hovedalternativene er nå enten en sammenslåing med Drammen/Drammensregionen eller med 3K (Hof, Holmestrand og Re). Svelvik valgte retning mot Drammen allerede tidlig i. Første fase var opprinnelig planlagt avsluttet med kommunestyrebehandling i juni, men er senere utsatt av kommunereformutvalget. I mars 2015 vedtok kommunestyret en ny utredning med sikte på folkeavstemning i forbindelse med kommunestyrevalget. o Andre fase vil bestå av forhandlinger med den/de kommune(r) kommunestyret beslutter at vi skal forhandle videre med om en sammenslåing. Om forhandlingene fører fram vil kommunene i fellesskap søke regjering/storting om å få bli en kommune. Mestre å bo og leve i egen bolig: Beskrivelse: Tilsetting av egen veileder for å kunne bidra til et helhetlig tjenestetilbud for bostedsløse og rusmisbrukere. Målet er at antall utkastelser og bruk av midlertidig bolig skal gå ned, og at det blir en generell bedring i bo- g livssituasjonen for de som har det vanskeligst. Status: Prosjektet «mestre å bo og leve i egen bolig» er snart gjennom sitt andre år. Tilbudet ses på som hensiktsmessig og nødvendig for både bruker og kommune. Ny boveileder ble ansatt fra 01.11.14. Tilbudet er tydelig et nødvendig tilbud til kommunens vanskeligstilte og bostedsløse. Boveileder har et godt etablert samarbeid med kommunen for øvrig. Boveileder deltar i kommunens tverrfaglige team som tildeler kommunale boliger. P.t. får alle som ønsker bistand fra boveileder. Noen har praktisk bo-veiledning i eget hjem, mens mange benytter seg av jevnlig råd og veiledning. Nesten samtlige som benytter seg av sistnevnte, har behov for gjentagende råd og veiledning. Det er per 31.12.14 ni bostedsløse i Sande kommune som vi kjenner til. Flere av disse har sammensatte problemer og krever mye arbeid i perioder. Vi ser også at brukerne har god nytte av råd og veiledning fra boveileder når de har behov for ny bolig. Boveileder er til enhver tid oppdatert på det private leiemarked både i Sande og nærliggende kommuner, og på kommunens egne utleieboliger. Mange har også behov for informasjon om hva NAV og kommunen kan bistå den enkelte bruker med, noe boveileder kan informere om. Boveileder har et spesielt ansvar for de bostedsløse i kommunen. Dette innebærer å finne egnet midlertidig overnatting, råd og veiledning, samt bidra til å finne varig bolig. Dette er krevende da boligmarkedet er svært stramt og mange bostedsløse har store utfordringer. Rivelsrudhuset: Beskrivelse: Ett lavterskeltilbud for rusmisbrukere som iverksettes igjen fra 1.9.14 da midler er tilkjent via Fylkesmannen. Status: Det ble søkt om videre driftsmidler i,dette ble innvilget og prosjektet videreføres. Rivelsrudhuset er et møtested for pårørende på onsdager, og tema/møteplass for brukere med servering av lunsj på fredager. Oppfølging og motivering for behandling og/eller arbeid er en del av prosjektet.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 12 av 25 Snakk på tvers i Sande: Beskrivelse: Initiere og legge til rette for at offentlig samtale og debatt kan finne sted også i et mindre bibliotek som Sande bibliotek. Tilretteleggingen innbefatter igangsetting og gjennomføring av samtaler / debatter, samt tilrettelegging av bibliotekets fysiske omgivelser til formålet. Status: Rapport sendt Nasjonalbiblioteket innen 01.10.14 angående hvordan redusert tildelingsbeløp (ift. søknadssum) tenkes benyttet. 8 samtalearrangementer gjennomført etter planen om 2 samtalearrangementer per måned i september - desember. Vårhalvårets program planlagt sammen med samarbeidspartnere. Plan lagt for kompetanseutvikling av alle bibliotekansatte våren 2015. Ingen overskridelser av økonomiske rammer. Kreftkoordinator: Beskrivelse: Prosjektet startet opp i januar. Kommunen har fått tildelt midler fra kreftforeningen ut 2015. Status: Prosjektet er godt i gang og en ser at det er et stort behov fra denne pasientgruppa. Prosjektet er det til stor hjelp for hjemmesykepleien, spesielt i forhold til siste fase i hjemmet. Fått mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i forbindelse med hjemme død. Mye etterspørsel etter støttesamtaler. Det ble startet opp dialogkafe for kreftpasienter og pårørende på Det Gule Huset i oktober, som nå er godt i gang. Fikk nylig tilsagn fra kreftforeningen om midler ut 2015.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 13 av 25 4 Resultatforbedringer -2017, status på tiltakene Beløpene er satt opp i 1000-kroner. Besparelser er satt opp i minus og økninger med pluss Tiltak nr. 1.1 1.2 1.3 1.4 Ansvarlig virksomhet 5100 Plan og byggesak 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom (9001 Felles) Navn tiltak Økte gebyrer plan/byggesak Økte husleieinntekter Økt husleie omsorgsboliger Salg av kommunal eiendom Beskrivelse av tiltaket I samsvar med vedtatt HP 2013-2016 foreslås i gjennomsnitt 10% årlig økning i gebyrene for å oppnå økt selvkostgrad I samsvar med vedtak om innføring av gjengs leie er det foretatt ny beregning av økte husleieinntekter. Økt husleie med ca 1.000 kr/mnd i 85 omsorgsboliger. Salg av kommunale eiendommer i samsvar med vedtatt budsjett. 2015 2016 2017-250 -500-750 -1 000 Status fremdrift - kommentarer: Gebyrreglement vedtatt. Samlet effekt avhenger av antall og type søknader, og varierer fra år til år. Samlede inntekter er omtrent uendret fra 2013. Dette skyldes antall plansaker utlagt til offentlig ettersyn (plangebyr er ca 0,9 mill mindre enn i 2013). Byggesaksgebyr øker med 0,7 mill kr i. Over år vil effekt av økte gebyrer jevne seg ut. Status: Prognose besparelse Avvik 0-250 -400-400 -400-400 Iverksatt -400 0 Iverksatt og effekt oppnådd i. Tiltak videreføres i -302-716 -825-909 2015 og 2016. Salg av Skafjellåsen 5 (tomteområde), Bjørnstadveien 77, Dyegata 35 (nåværende leietaker), Hesteskoen 3-150 -200-300 -400 og Skafjellveien 28 (kappelanbolig) er gjennomført. Prognose for besparelse i driftbudsjett er oppnådd. -302 0-150 0 1.6 Barneskolene Selvkost SFO (Tilnærmet) Økt foreldrebetaling -800-1 000-1 000-1 000 Ny SFO-takst vedtatt og igangsatt feb-14-800 0 1.7 1.8 1.9 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 1.10 3200 1.11 3100 Bolig og fritid 1.12 1004 Øk.avd. Egenandel kulturskolen Øke egenandelen til kulturskolen. -30-30 -30-30 Tiltaket er gjennomført. -30 0 Frivillig avgift/bidrag for bruk av fellesarenaer Frivillig avgift/bidrag for bruk av kommunale skiløyper, badestrand osv. -50-50 -50-50 Tiltaket er gjennomført for. Informasjon på hjemmeside/ kommuneannonse sommeren. -52 2 Kutte kommunale kostnader aktivitetssenter Besparelse gebyr-selvkost -200-500 -700-700 Tiltaket er gjennomført for. -200 0 Øke brukerbetaling for Øke prisen på trygghetsalarmer fra kr tjenester 310,- til 420,- per mnd. -150-150 -150-150 Gjennomført -150 0 Salg av tjenester Bolig og fritid Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer Salg av avlastning til nabokommuner. 0 0-50 -100 Innføre faktureringsgebyr. -260-260 -200-200 Fargekoder i feltet "Status": Ferdig Er i prosess Forsinket / Manglende måloppnåelse Blir ikke gjennomført Ikke påstartet. P.t. ingen ledige boliger til formålet. Vurdering om avlastningstiltak kan selges som tjeneste til nabokommuner bør omtales og vurderes om et mulig fremtidig tiltak i arbeidet med revidering av boligsosial handlingsplan. Nærmere undersøkelser vedr faktureringsgebyr viser at det ikke er lovhjemmel til dette på selvkostrelaterte oppgaver med fakturagebyr, som vann og avløp, barnehager og sfo. I tillegg er det KST-vedtak på at man ikke skal i legge eldre/pensjonister purregebyrer. Dette medfører at tiltaket ikke vil bli iverksatt. 0 0 0-260
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 14 av 25 Tiltak nr. 1.14 Ansvarlig virksomhet 9002 Finansposter (økonomi) Navn tiltak Ny bankavtale Beskrivelse av tiltaket Besparelse ved lavere gebyrer og økte renteinntekter ved bytte av bank. 2015 2016 2017-400 -400-400 -400 Status fremdrift - kommentarer: Ny bankavtale gir en merinntekt på ca. 400 som forutsatt. Hovedsakelig utgjøres dette av 1% bedre avkastning på bankinnskudd ift tidligere avtale. Avtalen har hatt effekt fra høsten 2013 og bør anses som avsluttet med et godt resultat. Kommunalbankens margin er NIBOR + 0,4% mens sertifikatmarkedet gir margin +- 0,1%. Vi har altså en rente i dag som er ca. 800-850 bedre enn alternativ finansiering. Status: Prognose besparelse Avvik -400 0 1.15 9002 Finansposter (økonomi) Refinansiering av lån Gjennomgang av kommunens finansstrategi - refinansiering av lån som medfører redusert lånemargin. -1 000-1 000-1 000-1 000 Dersom vi øker andelen lån finansiert i sertifikatmarkedet fra 125 mill. i dag til 150 mill vil vi spare ytterligere ca 150, eller totalt 1 mill. p.a. -1 000 0 Resultatet av anbudskonkurransen er at det er inngått rammeavtaler med DNB, Kommunalbanken og Kommunekreditt. Oppstart ny avtale juli. Avtalen har ingen effekt på rentenivået i forhold til budsjett. Sum tiltak inntekter -3 992-5 206-5 855-6 339-3 484-508 2.1 2.2 5300 Drift og eiendom 5100 Plan og byggesak 2.4 2301 Barnevern 2.5 2.6 2.7 Oppvekst, skole og barnehage 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid Effektivisering av renhold Plan og byggesak Omlegging av Barnevern Spes.ped bedre rutiner og fokus på tilpasset opplæring Org. endring Bolig og fritid Effektivisering av saksbehandling Helse og sosial Effektivisering av renholdsrutiner og bruk av renholdsmaskiner. Mer effektiv saksbehandling gjennom nye rutiner og digitale løsninger Bruke eget personale, mindre konsulenter Bedre rutiner og mer fokus på TPO (tilpasset opplæring). Sammenslåing av virksomhetene Bolig og Fritid og Folkehelse, samt kutt av 1/1 avdelingsleder på Bolig og Fritid. -200-200 -300-300 Iverksatt. Drift og eiendom er i forkant når det gjelder innkjøp av effektive renholdsmaskiner, det bli kjøpt inn en robot til nye Selvik skole. -200 0 0-50 -100-100 0 0-500 -700-700 -700 0-200 -300-400 -1 000-1 500-1 500-1 500 Kutt av 1/2 saksbehandlerstilling. -250-250 -250-250 Utfordrende tiltak siden det er stor økning i antall meldinger. Det må fortsatt kjøpes private tjenester, men det er redusert bruk av konsulenter siden bemanningen nå er full igjen. Langsiktig prosess. Endret noen skjema og prosedyrer mai-14 Gjennomført kutt av 1/1 avdelingsleder og 1/1 virksomhetsleder. Det er lagt inn en besparelse på ytterligere -500' i 2015 i forbindelse med dette tiltaket. Prognose for besparelsen i 2015 vil omtales i mnd rapporteringen neste år. Tiltaket ble gjennomført i forbindelse med ny turnus. Innsparingen går på at det er reduksjon av dagvakter, som tidligere var saksbehandler/merkantil ressurs. Ressurs til merkantilt arbeid er lagt til dagvakter i turnus. Det er ingen merkatil ressurs tilknyttet virksomheten i dag. -500 0 0 0-1 000 0-250 0
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 15 av 25 Tiltak nr. Ansvarlig virksomhet 2.8 3200 2.9 3200 2.10 3200 2.11 3200 2.12 3200 2.13 3200 2.14 3200 2.15 3200 2.17 2.18 1006 Stab (alle virks.) 9001 Felles innt./utgifter (økonomi) Navn tiltak Analyse av pleiefaktor Beskrivelse av tiltaket Reduksjon i pleiefaktor på fra 0,8 til 0,7 Reduksjon av årsverk - Kutt av 1/2 årsverk, Bofellesskap for bofellesskap for demente demente. Reduksjon av årsverk, avdelingssykepleier Reduksjon av årsverk nattevakt Tre somatiske langtidsavdelinger samles under felles ledelse - kutt av 1/1 årsverk. Kutt i 2 x 1/1 nattevakt. Bortfall av tilstedevakt på bofellesskapet for demente, sees i sammenhang med utvikling av velferdsteknologiske løsninger. 2015 2016 2017-1 800-3 600-3 600-3 600 Status fremdrift - kommentarer: Justering av pleiefaktor vil inngå i tiltak 2.15 og besparelse flyttes dit. Status: Prognose besparelse Avvik 0-1 800-280 -280-280 -280 Gjennomført -280 0-660 -660-660 -660 Gjennomført -660 0 0-1 100-1 100-1 100 Dette tiltaket er under diskusjon da beboergruppen p.t. ikke er i stand til å være uten tilsyn. Det er skjedd en forverring i beboernes tilstand. Velferdsteknologiske tiltak vurderes som mulig alternativ. 0 0 Redusere vakttillegg Usikkerhet rundt tiltakets gjennomføringseffekt. Men Mer effektiv ferieturnus. -100-100 -100-100 0-100 innsparingsbeløp ivaretatt i tiltak 2.15 Bedre rutiner/lagerstyring Etablere bedre rutiner for -200-200 -200-200 Gjennomført -200 0 varebestilling varebestilling. Det er en kontinuerlig utfordring å Ved reduksjon pleiefaktor er ikke dette tiltaket Redusert vikarbruk tilpasse driften de gitte rammer -150-250 -250-250 gjennomføringsbart. Men innsparingsbeløp ivaretatt i 0-150 virksomheten har for vikarbruk. tiltak 2.15 Organisasjonsutvikling Redusere sykefraværet Utsette pensjoneringstidspunkt for AFP Gjennomgå avdelings- og org.struktur, lederrollen, økonomistyring og arb.giver politikk Redusere sykefraværet med 0,2 prosentpoeng i forhold til år 2012 (7,9%). Påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP. 0 0 0 Tiltaket omfatter kutt i ledelse og stabs- og støttefunksjoner. Beløpet inkluderer også forventet besparelse i tiltak 2.8, 2.12 og 2.14. Estimert 0 besparelse er ivaretatt, men endring i pleie- og omsorgsbehov har medført lønnskostnader utover budsjettramme. Arbeidet med dette tiltaket videreføres i 2015. Ansatt IA-rådgiver i 20% stilling. Vedtatt prosjekt Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv. Prosjektet er igangsatt med informasjon og opplæring iht plan. NAV arbeidslivssenter prioriterer Helse og 50 0-50 velferd, med spesiell vekt på, samt -100 administrasjonsavdelingen fram til årsskiftet. Basert NAVs kvartalstall for sykefraværet, var det i på 8,85%, noe som er en økning på 1,15 prosentpoeng fra 2013. Måltallet om 0,2 prosentpoeng reduksjon ble dermed ikke oppnådd. I en periode med nedbemanning er det en utfordring å påvirke til at færre medarbeidere går av med AFP. 0-250 -250-250 Det er ikke gjort noe med dette tiltaket i. Vi vil ta ut rapporter i løpet av 1.tertial 2015 over hvilke ansatte i kommunen som er i aldersgruppen med mulighet for uttak av AFP. Dette vil nyttes som grunnlag for videre prosess. -4 050 4 050 50 0 0 0
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 16 av 25 Tiltak nr. 2.19 Ansvarlig virksomhet 1003 IKT (flere virks.) 2.20 Rådmannen (1006 Stab) Navn tiltak Ny avtale printere Optimalisering av stab/støttefunksjoner Beskrivelse av tiltaket Inngå en ny avtale for kommunens printere. Gjennomgang av rutiner og organisering i hele sentraladministrasjonen. 2015 2016 2017-100 -80-50 -50-250 -1 250-2 000-4 500 Status fremdrift - kommentarer: De fleste avtaler er gjennomgått. Ungdomskolen og Haga skole gjenstår, da de inngikk avtale med Canon på et sent tidspunkt. Det vurderes utkjøp av disse våren 2015. Påløpte kostnader hittil i år er over leverandørens estimat og det antas at forventet besparelse ikke oppnås Optimalisering av oppgave- og arbeidsfordeling er i prosess. Et høyt sykefravær i virksomheten høsten har ført til merkostnader til innleie av vikarer og bistand fra leverandør til Lønn/HR systemet. Ny innrapportering av ansettelses- og inntekstsforhold (A-meldingsom er en ny modul i HR lønn systemet er gjennomført. Status: Prognose besparelse Avvik 0-100 0-250 Estimert resultatforbedring må forskyves til 2017. Sum tiltak effektivisering -5 440-10 670-11 690-14 340-7 090 1 650 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 5300 Drift og eiendom 4000 Kulturtjenesten 4000 Kulturtjenesten 3.7 Skoler 3.8 2301 Barnevern Kommunale veger Effektiv arealbruk i kommunale bygg Redusere midlertidig ansatte drift og eiendom Støtteordninger og tilskudd Kultur Nye anbud/roder samt redusert standard på vintervedlikehold, redusert vedlikehold av private veger m.v. Arealbruken i kommunale bygg gjennomgås med sikte på å redusere arealer. Konkret foreslås kulturskolens virksomhet flyttet til ordinære skolelokaler. Redusert sommerhjelp samt vikarbruk ved sykefravær. Støtteordninger avgrenses til barn og unge? Redusert tjenestetilbud "Møteplassen" er psykisk helse for lavterskel kultur voksne, flyttes til helse. Redusert lærertetthet Redusere antall lærere, spesielt på og/eller lederressurs ungdomstrinnet. Vurdere utgiftsdekningen som Utgiftsdekning Barnevern Barnevernet tilbyr. -100-200 -200-200 0 0-200 -400-100 -100-100 -100-200 -200-200 -200 Iverksatt. Vintervedlikehold; to entreprenører Re maskin og Hermansen gartneri deler på brøyterodene. Sentrumsrodene vintervedlikeholdes av egne mannskaper og maskiner. 16.03.15 starter arbeidet med arealeffektivisering av kontorer, arkiv, kjøkken og samtalerom i Rådhuset bygg B. Nye tilpassninger med flytting av vegger o.l. Avtale med Sande Produkter om sommer park vedlikehold er fulgt opp. Avtalen evalueres til høsten. Ny utvidet avtale med Sande produkter ift parktjenester (sommer) iverksettes for 2015. Støtteordningene er revidert og det tas hensyn til dette. Reduksjonen på 200' er ivaretatt i tildelingene for. -100 0 0 0-100 0-200 0-180 -270-270 -270 Gjennomført. -180 0-500 -1 200-1 200-1 200 Ivaretatt i budsjettet for -500 0-100 -100-100 -100 Tiltaket iverksatt. Besparelse er oppnådd samlet. -100 0
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 17 av 25 Tiltak nr. 3.10 Ansvarlig virksomhet 4000 Kulturtjenesten Navn tiltak Kostnadsreduksjon bibliotek Beskrivelse av tiltaket Utredningen skal finne svar på mulige konsekvenser av reduksjon i personalressurs med 20 % stilling eller redusert nettoramme med 10 %. Det forutsettes at biblioteket holder sommeråpent. 2015 2016 2017-60 -120-120 -120 Status fremdrift - kommentarer: Tiltaket er gjennomført. Reduksjoner i ekstrahjelp og driftsposter. Det er ikke grunnlag for reduserte rammer. Tilsyn viste 3.11 Oppvekst Voksenopplæring tilbud Redusere tjenester til minimum 0-50 -100-100 at tilbudet heller var for lite i antall timer. Oppfølging vedbalvedtak: ord leirskole Haga vår-15. 3.12 Barneskolene Kutte leirskole barnetrinn Leirskoletilbud fjernes* 0-340 -440-450 Rimelig ubemannet leirskole i nærmiljøet lagt til høst 8.trinn fra 2016. 3.14 Oppvekst Skoleskyss kommunalt Gjennomgang lokale vedtak "farlig Trafikksikkerhetsplan vedtatt juni-14. Samme 0-500 -500-500 skolevei". lovpålagte nivå, ingen besparelse. Korrigere undervisningstimer i tråd 3.15 Skoler Fjerne ekstra time b-trinn med nasjonalt. Sande har i dag 48 Ny fag- og timefordeling i tråd med nasjonale krav. årstimer mer per klasse for ett trinn på -74-200 -200-200 Vedtatt adm vår-14 og gjeldende fra høst-14. Midlene barnetrinnet. Dette gir mer er tatt ut av budsjettet til skolene. undervisning, men er ut over fag- og timefordeling nasjonalt. 3.16 3.18 3100 Bolig og fritid 3100 Bolig og fritid 3.19 3200 3.21 6104 Kirke og trossamfunn Aktiv natt til passiv natt /justering av turnus Avtale med Sande Produkter Effektivisering av kjøkkentjenester Kirken rammereduksjon Overgang aktiv natt til passiv natt Bolig og fritid/justering av turnus Ny forhandling av avtalen med Sande Produkter. Kutte 126 % stilling i kjøkkentjenestene. Generell økonomisk rammereduksjon på samme nivå som øvrige sektorer/virksomheter. Ble gjennomført i forbindelse med ny turnus som ble -1 500-1 500-1 500-1 500 laget og iverksatt fra 1.1.14. Rådmann har tatt initiativ til gjennomgang av avtale. 0-800 -800 Prosess ledes av kommunalsjef i samamrbeid med -800 virksomhetsleder. Utkast til løsning fremmes før sommeren 2015. Status: Prognose besparelse Avvik -60 0 0 0 0 0 0 0-74 0-1 500 0 0 0-1 000-1 000-1 000-1 000 Gjennomført -1 000 0-245 -343-490 -490 Var innarbeidet i budsjettet for, men det ble et merforbruk på 64'. Foreslått besparelse opprettholdes i 2015, men justeres ned med 100' i 2016 og 247' fra 2017. -245 0 Sum tiltak standard reduksjoner -4 059-6 923-7 420-7 630-4 059 0 ny_ KST 2300 Oppvekst felles Styrking av tidlig innsats i barneskolene Det settes av 1,2 mill til styrking av tidlig innsats i barneskolene 1 200 1 200 1 200 1 200 Midler ble fordelt med 5/12-effekt, dvs alt ble ikke brukt i -14, men vil bli brukt fullt ut i -15. 500 700 Sum foreslått tiltak -12 291-21 599-23 765-27 109-14 133 1 842 * Føringer fra KST-vedtaket: Leirskoletilbudet består i, men gjennomgås for å finne optimal faglig og sosial effekt innenfor knappest mulig økonomisk ramme. Vi ønsker at det ses på løsninger i nærmiljø, med tanke på å nyttiggjøre sjø-/eller skogsbaserte kvaliteter. Nytt tilbud trer i kraft fra 2015.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 18 av 25 5 Oppfølging av kommunestyrevedtak KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-8/13 06.02.13 Utredning om mulig fremtidig samarbeid mellom barnevernet i Sande og Svelvik Rådmannen bes utrede et organisatorisk, administrativt og faglig samarbeid mellom barnevernet i Sande og Svelvik. Utredningen skal legges fram med innstilling for kommunestyret. Det må fattes positive vedtak i begge kommuner for å endre organisasjonsmodell. Lagt på is ut. Redusert og uavklart situasjon når det gjelder både bemanning og budsjett i begge kommunene. Må få intern oversikt og budsjettkontroll før samarbeid. Meldt muntlig i KOP. Nytt initiativ sommer-14, men Svelvik etablerer eget. Vil også påvirkes av kommunestruktur. Utsatt KST-21/13 24.04.13 Rullering av trafikksikkerhetsplan 2013 KST-37/13 04.09.13 Bosetting av flyktninger - 2016 KST-48/13 04.09.13 Gjennomgang av BPA med brukerundersøkelse HOS-utvalgets innstilling falt med 13 mot 12 stemmer Saken utsatt. Planen er drøftet i et arbeidsmøte i NMK-utvalget i august. Sluttbehandllet juni. Sande kommune tar imot 10 flyktninger for. Innen 01.08. skal det utredes muligheten for å finansiere og bygge boliger slik at Sande kommune kan ta imot 15 flyktninger pr. år fra 2015. Det er satt av budsjettmilder på investering til bygging av boliger i handlingsplan -2017. Fellesforslag i 7 punkter ble vedtatt mot 2 stemmer. Er utført. Ny sak kommer i. KST-74/13 04.12.13 BPA - retningslinjer driftskonto Vedtatt. Vil bli sluttført i. KST-1/14 Tjenestebeskrivelser - pleie og 26.02.14 rehabilitering KST-2/14 Avtale om innkjøpssamarbeid i Vestfold - 26.02.14 VOIS KST-3/14 Kjøp av ideelle andeler av fast eiendom i 26.02.14 innkrevingsøyemed. Tillegg til revisjon av kortsiktig KST-4/14 26.02.14 handlingsprogram for idrett, friluftsliv og kultur - 2017 KST-5/14 Revisjon av tilskuddsordninger til kultur- og 26.02.14 idrettsformål. Vertskommuneavtalen godkjent. Kemneren i Drammensregionen gis fullmakt Vedtatt med 23 mot 2 stemmer. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling vedtatt Arbeide videre med retningslinjene i
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 19 av 25 KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-6/14 26.02.14 KST-7/14 26.02.14 Samarbeid mellom Sande kommune og Svelvik kommune om bergerområdet - ny behandling Fritak fra politiske verv - Tone Fuhre Pettersen Tjenestebeskrivelser virksomhet Folkehelse Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 2 stemmer.. HOS innstilling enstemmig vedtatt. KST-8/14 26.02.14 Tilleggsforslag falt med 20 mot 5 stemmer. KST-9/14 26.02.14 Evaluering av God Oppvekst høst 2013 rapportering tas årlig Tatt til orientering Ung i Vestfold - Ungdomsundersøkelsen - KST-10/14 26.02.14 Plan for vedtatt. videre KST-11/14 26.02.14 Handlingsplan for folkehelse - Statusrapport for 2013 og Handlingsprogram for MOT innarbeides i planen. KST-12/14 26.02.14 Politisk organisering og lønns- og arbeidsbetingelser for folkevalgte - oppnevning av utvalg KST-13/14 26.02.14 Forvaltningsrevisjon - barnehager KST-14/14 26.02.14 Utredning av kommunestruktur KST-15/14 26.02.14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale selvstyre KST-16/14 26.02.14 Høring - Reservasjonsordning for fastleger Legges fram for KST 03.09.. Tilbakemelding til kontrollutvalget 28.04.14? Formannskapets innstilling til pkt. 1-6 enstemmig vedtatt. Pkt. 7 vedtatt med 20 mot 5 stemmer. Tilleggsforslag falt med hhv. 21 mot 4 og 22 mot 3 stemmer. Støtter KS's forslag Ordførers innstilling enstemmig vedtatt Pkt. 1 vedtatt med 24 mot 1 stemme. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. KST-17/14 07.05.14 Årsberetning 2013 Sande kommune Saken utsatt til junimøtet. Se ny sak KST-36/14 11.06.14 11.06.14 KST-18/14 07.05.14 Regnskap 2013 Sande kommune Saken utsatt til junimøtet KST-19/14 07.05.14 Finansrapport 2013 Saken utsatt til junimøtet Kommuneplan -2026 - Sluttbehandling KST-20/14 07.05.14 av samfunnsdelen Kommuneplanens arealdel -2026 - KST-21/14 07.05.14 Planforslag til førstegangsbehandling og offentlig ettersyn. Kommuneplanutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 20 av 25 KST-sak Møtedato Saksnavn Kommentarer Status Frist / sak opp i KST: Revidert frist / Utsatt / KST-22/14 07.05.14 KST-23/14 07.05.14 Ny grunnleieavtale Lersbrygga - ramme for forhandlinger Sluttbehandling - Lersbryggen - GBNR 121/50 Lersbryggen barnehage og klubbhus Sluttbehandling - GBNR 18/17 og 18 KST-24/14 07.05.14 detaljert reguleringsplan Wingejordet 9-11 Detaljert reguleringsplan for Selvik skole - KST-25/14 07.05.14 sluttbehandling Detaljert reguleringsplan for GBNR 38/1 - KST-26/14 07.05.14 Bolstadgata 16 2.gangs behandling Søknad om fritak som meddommer i KST-27/14 07.05.14 tingretten - Runar Brekke Søknad om fritak for meddommeransvar - KST-28/14 07.05.14 Hans Petter Killingdalen Retningslinjer vedr. behandling av utslipptillatelser - mindre private KST-29/14 07.05.14 avløpsanlegg under 50 Pe - i områder hvor det er planer om etablering av kommunalt avløpsanlegg Søknad om skjenkebevilling - Seilet KST-30/14 07.05.14 sportsbar.. Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt Innstilling vedtatt med 22 mot 2 stemmer.... KST-31/14 07.05.14 Behandling av mislighetssaker. KST-32/14 07.05.14 Oppfølging forvaltningsrapport - dokumenthåndtering i Sande kommune. KST-33/14 07.05.14 Prosjektplan og forvaltningsrevisjon Tatt til orientering KST-34/14 07.05.14 Årsrapport kontrollutvalget 2013 Tatt til orientering KST-35/14 07.05.14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.. KST-36/14 11.06.14 Årsberetning 2013 Sande kommune.