Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres gjennom årlig melding. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for 212 til etterretning. Tønsberg, 2.2.213 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 8
Faktagrunnlag Rapporteringen i denne saken gjøres på samme mal som i alle styremøter. Det gir en oversikt over utviklingen på de mest fokuserte målene fra eier. Utviklingen i desember følger det mønsteret som har blitt rapportert gjennom året. Størst endring mot slutten av året har det vært i reduksjon av langtidsventere. Dette er et område SiV har arbeidet med under hele året men det er først i siste tertial at antallet har blitt redusert. Det er også endring i det økonomiske resultatet. Grunnet tilførsel av nye midler fra HSØ og at det ennå ikke er noen avklaring i forhold til kjøp av søsterhjemmet, ser resultatet ut til å bli 2 mill kr enn estimatet i novemberrapporteringen. Det er gledelig at resultatet ser ut til å bli 12 mill kr, 6 mill kr bedre enn budsjett. Dette overskuddet tilføres foretakets investeringsmidler og har redusert risikoen knyttet til investeringer betraktelig. Resultatene i januar følger opp trenden fra 212 på indikatorene, og det økonomiske resultatet er en drøy million bedre enn budsjettert. Som redegjort for i budsjettprosessen er det mindre reserver i budsjett for 213 enn det var i 212, og det er også flere økonomiske utfordringer i 213. Det forventes derfor ikke de store positive avvikene mot budsjett i 213, men risikoen for negativt avvik vurderes til å være liten. Rapporteringen knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Glemt av sykehuset Sykehusinfeksjoner Forskning (ennå ikke mottatt tall for 212) Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet Aktiviteten i 212 er omtrent som budsjettert, det eneste området hvor det er avvik av betydning er de somatiske polikliniske konsultasjonene. Det skyldes at flere poliklinikker har forbedret sin drift på en slik måte at de har kunnet behandle flere pasienter uten at det har gitt negative budsjettavvik. I januar er også aktiviteten omtrent som budsjettert. Side 2 av 8
16 14 12 Antall RTVkonsultasjoner 1425 1414 137143 3 25 Antall utskrevne pasienter, døgn 2595 256 2579 1 8 6 4 2 2 15 1 5 Faktisk 212 Budsjett 212 Faktisk 211 Faktisk 212 Budsjett 212 Faktisk 211 Antall opphold desember hittil i år somatikk Antall DRGpoeng desember hittil i år somatikk 25 6 5397 54235 52516 2 191766187693182742 5 4 15 3 1 2 5 3589 362 35524 21511 2146 215 1 Heldøgn Dag Poli R212 Bud212 R211 R212 Bud212 R211 Ventetid Målt på de pasientene som står og venter har SiV i 212 kortere ventetid enn gjennomsnittet i HSØ på alle de 3 hovedfagområdene som er vist nedenfor. Utviklingen fra 211 til 212 varierer noe fra område til område. Innenfor psykiatri og somatiske pasienter med rett er det en stabil utvikling, mens det på rus og alle somatiske pasienter er en positiv utvikling. Resultatet for januar i 213 er indikert med firkanten i linjediagrammene. Den viser stabil utvikling fra 212 bortsett fra alle somatiske pasienter som går kraftig ned noe som skyldes reduksjonen antall pasienter som har ventet mer enn 1 år. Stolpediagrammet viser den store nedgangen som har kommet mot slutten av året og som fortsetter i januar 213. Som det framgår av fargene på søylene er det øye og gastro medisin som har lykkes med å redusere antallet etter at de i mange måneder har arbeidet med å utvide sin kapasitet. Den gjenstående utfordringen er varicepasienter og her arbeides fortsatt med ulike løsninger for å redusere antallet ytterligere. Denne avviklingen av langtidsventerne gjør at ventetid målt på ferdig behandlede pasienter går opp. Dette er indikatoren som HSØ bruk er i sin rapportering. Denne ventetiden forventes å gå ned igjen når andel langtidsventere av totalt antall behandlede pasienter stabiliserer seg igjen. Side 3 av 8
jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus 5 7 6 4 5 3 2 Psykiatri212 Psykiatri211 Psykiatri213 4 3 Rus212 Rus211 Rus213 2 1 1 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 39 Kirurgi med rett 5 8 Ventet over 1 år per fagområde 14 7 12 6 1 8 6 4 Med rett212 Med rett211 Alle212 Alle211 Med rett213 Alle213 5 4 3 2 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Fristbrudd Til tross for utfordringene med fristbrudd på gastro medisin i sommer, ble resultatet totalt i SiV færre fristbrudd i 212 enn i 211. Sammenlignet med andre sykehus har foretaket færre fristbrudd, gjennomsnittet i HSØ i 212 var 7,6%. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert,8% Medisin 1,6% Kirurgi,2% KPR,6% 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 212 211 211,5 %, % Side 4 av 8
Aksetittel Epikrisetid og korridorpasienter Foretaket har hatt utfordringer i Andel epikriser sendt innen 7 dager i siste halvår. Det har vært en kontinuerlig forbedring over flere år på dette området men ikke i siden september. Fokuseringen på dette har gjort at nivået er høyere i januar men som figuren viser, så var resultatet bedre i januar 212. Arbeidet forsetter for at foretaket skal nærme seg 1%. SiV er blant de beste i landet på disse områdene, men arbeider videre for å bli ennå bedre. 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 93,1%, Kir 74,5%, KPR 85,7% 3 2,5 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,2% Kirurgi,6% 2 9, % 8, % 212 211 21 Mål 213 1,5 1,5 213 212 211 21 29 7, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Glemt av sykehuset Det har siden like før sommeren vært arbeidet intensivt med å få løst denne utfordringen. Som grafene viser er antallet kraftig redusert både for Ikke godkjente dokumenter og Åpne henvisninger uten ny kontakt. Men SiV har fortsatt en jobb å gjøre med å få dette til å fungere perfekt. Det er til enhver tid for mange dokumenter i systemet som ikke er håndtert riktig. 4 Ikke godkjente dokumenter eldre enn 14 dager SiV utvikling 212 6 Åpne henvisninger uten ny kontakt SiV utvikling 212 35 5 3 25 4 2 3 15 2 1 5 1 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Som grafene nedenfor viser har det vært en stor reduksjon av sykehusinfeksjoner i de 3 målingene som er gjort i 212. Verdien på indikatoren bestemmes 4 punktmålinger i løpet av et år og det kan derfor ikke dras for bastante konklusjoner om reelle reduksjonen i antall sykehusinfeksjoner. Det som styrker troen på at det er en reell nedgang er at reduksjonen kommer samtidig med oppstart av 2 de to tiltakene Sjekkliste Trygg kirurgi og Smykkefritt sykehus, tiltak som har som (del av sin) målsetning å redusere antall sykehusinfeksjoner. Side 5 av 8
Sykehusinfeksjoner totalt SiV Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 6, 7, 5, 6, 5,9 5, 4,5 4, 4, Krav 3% innen 214 3, 3, 2,7 2, 1,, 211 1 211 2 211 3 211 4 212 1 212 2 212 3 212 4 2, 1, 1,4 1,5 1,5 Postoperative sårinfeksjoner,6 1,9 1,8 Urinveisinfeksjoner 1, 2,1,4,5,3,2 Nedre luftveisinfeksjoner SiV2124 SiV211 N211 Septikemier (Blodbaner) Sykehusinfeksjoner totalt DEL 2: FORSKNING OG INNOVASJON Det har ennå ikke kommet tall som viser aktiviteten i 212. Grafen nedenfor er den samme som har blitt vist tidligere. Den vil bli oppdatert så fort foretaket mottar tallene og resultatet blir presentert som en del av den faste rapporteringen i styret utover i 213. DEL 3: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet er noe høyere enn i 211, uten at det foreløpig er funnet spesielle årsaker til det. Dette analyseres fortløpende. Utviklingen i månedsverk er i tråd med budsjettet. Det varierer noe fra måned til måned da det bl.a. er litt tilfeldig i hvilke måneder registrering av variabel lønn skjer. Side 6 av 8
Sykefravær Månedsverksutvikling 9, 4 1 8,5 4 5 8, 4 7,5 7, 6,5 6, SiV/PiV 21 SiV/PiV 211 SiV 212 3 95 3 9 3 85 SiV/PiV 21 SiV/PiV 211 SiV 212 Budsjett 212 5,5 3 8 5, 3 75 DEL 4: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING SiV budsjetterte med et overskudd på 6 mill kr for 212. Resultat ser ut til å bli 12 mill kr, 6 mill kr bedre enn budsjett. Det gode resultatet gjør at det i løpet av 212 er skapt mulighet for å investere 6 mill kr mer enn forutsatt i budsjett 212. Det er nødvendigvis flere årsaker til at det positive avviket men i hovedsak skyldes avviket reservene som lå i budsjettet og de lavere finanskostnadene. Det som er nytt siden forrige styremøte er at HSØ har tilført foretakene noe mer midler som følge av at de hadde ubrukte reserver i sitt budsjett, og at det (foreløpig) ikke har blitt noe av kjøpet av Søsterhjemmet. Til sammen utgjør disse 2 forholdene de 2 mill kr som er forskjellen på det estimerte resultatet per november og det som ser ut til å bli det endelige resultatet for 212. Økonomien i klinikkene har vært relativt stabil hele året. En av de store utfordringene særlig kirurgisk og medisinsk klinikk har vært å redusere antall senger som følge av at kommunene selv har tatt hånd om utskrivingsklare pasienter. Av de 26 mill kr som ble overført fra SiV til kommunene, er det bare 2,5 mill kr som har blitt fakturert for uskrivingsklare pasienter som har ligget på sykehuset i 212. De øvrige 23,5 mill kr har klinikkene i stor grad funnet løsninger for, bl.a. ved å stenge den medisinske sengeposten i Larvik. Det positive avviket på finanskostnader kommer både av at rentesatsen HSØ forutsatte i budsjettet er høyere enn satsen som Norges Bank fastsatte, og at investeringene bl.a. i Helikopterlandingsplassen og på Skjerve kommer senere enn det som var forutsatt i budsjettet. Resultatet for januar har et marginalt positivt budsjettavvik. Det er en utvikling som forventes i 213. Det er mindre reserver i 213 budsjettet og det ser også ut til at det vil bli områder hvor disse reservene må brukes. Side 7 av 8
Regnskap desember 212 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 2 681 134 2 681 134 Aktivitetsinntekt 1 167 389 462 1 167 851 Utskrivningsklare pasienter 2 52 21 468 23 988 Andre inntekter 97 545 15 574 81 971 Inntekter totalt 3 948 588 6 356 3 954 944 Lønnskostnader 2 568 839 28 945 2 597 784 Innleie medisinsk 8 881 3 931 4 95 Varekjøp 367 21 6 949 36 252 Andre driftskostn. 421 565 23 726 445 291 Gjestepasienter 287 274 4 16 291 434 Avskrivninger 168 18 4 215 172 233 Finanskostnader 6 894 16 16 23 Kostnader 3 828 672 66 272 3 894 944 Rapportert resultat 119 916 59 916 6 Til informasjon legges også oversikten over de foreløpige resultatene for HSØ 212 inn. For første gang har HSØ overskudd. (Vårt resultat stemmer ikke med tabellen over da det i den første rapporteringen ble forutsatt at kostnaden for kjøp av Søsterhjemmet kom i 212.) Des (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett Budsjett HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF 23 377 25 877 2 13 22 513 1 766 13 766 Oslo universitetssykehus HF 124 615 12 192 16 658 9 22 538 313 138 313 Sunnaas sykehus HF 65 643 72 196 5 571 968 5 319 69 819 Sykehusapotekene HF 5 16 6 82 1 177 2 269 542 4 458 Sykehuset i Vestfold HF 18 493 13 972 598 6 837 113 14 53 13 Sykehuset Innlandet HF 3 949 12 162 7 32 86 29 432 111 432 Sykehuset Telemark HF 19 322 29 799 12 259 14 28 14 98 68 98 Sykehuset Østfold HF 9 388 6 82 825 1 491 22 53 49 947 Sørlandet sykehus HF 24 257 27 489 13 978 2 663 124 45 26 45 Vestre Viken HF 5 589 5 589 15 76 15 76 11 889 11 889 Helse SørØst RHF Sykehuspartner 26 789 24 961 16 537 15 149 74 263 74 263 Helse SørØst RHF 141 492 143 33 19 44 2 586 199 124 217 624 Sum Helse SørØst 7 314 111 219 53 659 2 865 56 255 56 255 (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett Budsjett HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF 23 377 25 877 2 13 22 513 1 766 13 766 Oslo universitetssykehus HF 124 615 12 192 16 658 9 22 538 313 138 313 Vestre Viken HF 5 589 5 589 15 76 15 76 11 889 11 889 Sum hovedstaden 153 58 43 658 18 432 28 387 74 968 37 969 Side 8 av 8