HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2015 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2015 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland er 160 021 392 er 160 021 392 Netto 0 Folkevalgte styringsorganer er 1 741 633 er 0 Netto 1 741 633 Administrasjonsenheten er 25 880 949 er 7 863 714 Netto 18 017 235

Drift og anlegg er 16 285 611 er 18 345 486 Netto 2 059 875 Brannvesen er 1 445 611 er 115 000 Netto 1 330 611 Interkommunale tjenester er 8 735 487 er 0 Netto 8 735 487 Kultur er 3 660 218 er 420 000 Netto 3 240 218 Herøy barnehage er 7 871 393 er 1 357 005 Netto 6 514 388 Herøy skole er 21 137 367 er 2 217 452 Netto 18 919 915 Herøy helsesenter er 8 598 462 er 2 061 061 Netto 6 537 401 Hjemmetjenesten i Herøy er 24 153 128 er 4 702 607 Netto 19 450 521 NAV Herøy er 4 546 156 er 4 208 376 Netto 337 780

2015 Herøy sykehjem er 21 351 715 er 3 391 870 Netto 17 959 845 Finansforvaltning er 14 613 662 er 115 338 821 Netto 100 725 159 Ansvar tatt ut av bruk er 0 er 0 Netto 0 5. Herøy kommunes budsjett for 2015 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 30 292 839 Sum fond 723 204 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet 20 892 500 2 000 000 6 677 135 Netto finansiering 0 Sum renter og avdrag 274 500 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 274 500 Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855.704 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Disse midlene blir brukt som finansiering i følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKTinvesteringer 2015 167.400 132 Egenkapitaltilskudd KLP 450.141 623 Valsåsen uteområde 2015 188.163 647 Helsehuset ombygging 2015 50.000 SUM 855.704

Flere av prosjektene i 2015 vil bli finansiert ved bruk av lån som ble tatt opp i 2014. Disse midlene er med i beløpet på 20.892.500 kroner i oversikten. Følgende prosjekter er allerede finansiert opp med lån i 2014: Nr. Tittel Beløp 224 Bygging av industrikai 2015 7.200.000 647 Helsehuset ombygging 2015 800.000 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 2015 600.000 SUM 8.600.000 Det er behov for å finansiere opp følgende prosjekter med lån i 2015: Nr. Tittel Beløp 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1.000.000 615 Forprosjekt energistyring Herøy skole 500.000 618 Inngang/sammenbygging/svalgang/rådhus 2015 500.000 619 Investeringer veilys 2015 400.000 646 Renovering/restaurering i Herøy kirke 2015 2.600.000 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 7.160.000 SUM 11.710.000 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 11.710.000. 6. Herøy kommunes økonomiplan for 2015 2018 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Herøy kommune i Nordland er 160 021 392 159 849 238 158 932 591 160 022 754 er 160 021 392 159 849 238 158 932 591 160 022 754 Netto 0 0 0 0 Folkevalgte styringsorganer er 1 741 633 1 658 829 1 800 829 1 658 829 er 0 0 0 0 Netto 1 741 633 1 658 829 1 800 829 1 658 829 Administrasjonsenheten er 25 880 949 25 646 949 24 516 978 24 516 978 er 7 863 714 8 303 964 7 749 214 7 989 464 Netto 18 017 235 17 342 985 16 767 764 16 527 514 Drift og anlegg er 16 285 611 16 285 611 16 285 611 16 285 611 er 18 345 486 18 626 486 18 626 486 18 626 486 Netto 2 059 875 2 340 875 2 340 875 2 340 875

Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Brannvesen er 1 445 611 1 445 611 1 445 611 1 445 611 er 115 000 115 000 115 000 115 000 Netto 1 330 611 1 330 611 1 330 611 1 330 611 Interkommunale tjenester er 8 735 487 8 735 487 8 735 487 8 735 487 er 0 0 0 0 Netto 8 735 487 8 735 487 8 735 487 8 735 487 Kultur er 3 660 218 3 660 218 3 660 218 3 660 218 er 420 000 420 000 420 000 420 000 Netto 3 240 218 3 240 218 3 240 218 3 240 218 Herøy barnehage er 7 871 393 7 937 307 8 008 631 7 771 393 er 1 357 005 1 357 005 1 357 005 1 357 005 Netto 6 514 388 6 580 302 6 651 626 6 414 388 Herøy skole er 21 137 367 20 935 283 20 935 283 20 935 283 er 2 217 452 1 967 952 1 967 952 1 967 952 Netto 18 919 915 18 967 331 18 967 331 18 967 331 Herøy helsesenter er 8 598 462 8 816 982 8 816 982 8 816 982 er 2 061 061 2 101 061 2 101 061 2 101 061 Netto 6 537 401 6 715 921 6 715 921 6 715 921 Hjemmetjenesten i Herøy er 24 153 128 24 153 128 24 153 128 24 153 128 er 4 702 607 4 804 607 4 804 607 4 804 607 Netto 19 450 521 19 348 521 19 348 521 19 348 521 NAV Herøy er 4 546 156 4 546 156 4 546 156 4 546 156 er 4 208 376 2 771 176 2 052 176 1 492 176 Netto 337 780 1 774 980 2 493 980 3 053 980 Herøy sykehjem er 21 351 715 21 322 515 21 322 515 21 322 515 er 3 391 870 3 391 870 3 391 870 3 391 870 Netto 17 959 845 17 930 645 17 930 645 17 930 645

Beskrivelse Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Finansforvaltning er 14 613 662 14 705 162 14 705 162 16 174 563 er 115 338 821 115 990 117 116 347 220 117 757 133 Netto 100 725 159 101 284 955 101 642 058 101 582 570 7. Herøy kommunes økonomiplan for 2015 2018 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 123 Investeringer IT Investeringer IT 239 290 0 0 0 Investeringer IT 239 290 0 0 0 132 Egenkapitaltilskudd KLP Egenkapitaltilskudd KLP 450 141 450 141 450 141 450 141 Egenkapitaltilskudd KLP 450 141 450 141 450 141 450 141 224 Bygging av industrikai Bygging av industrikai 9 000 000 0 0 0 Bygging av industrikai 9 000 000 0 0 0 612 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1 250 000 0 0 0 Forprosjekt omsorgsboliger/helsehus 1 250 000 0 0 0 615 Herøy sentralskole bygningsmessige endringer Herøy sentralskole bygningsmessige endringer 625 000 0 0 0 Herøy sentralskole bygningsmessige endringer 625 000 0 0 0 618 Rådhuset svalgang/sammenbygging Rådhuset svalgang/sammenbygging 625 000 0 0 0 Rådhuset svalgang/sammenbygging 625 000 0 0 0 619 Veilys rehabilitering Veilys rehabilitering 500 000 0 0 0 Veilys rehabilitering 500 000 0 0 0 623 Valsåsen trygdeboliger uteområde Valsåsen trygdeboliger uteområde 235 204 0 0 0 Valsåsen trygdeboliger uteområde 235 204 0 0 0 646 Renovering Herøy kirke Renovering Herøy kirke 3 250 000 0 0 0 Renovering Herøy kirke 3 250 000 0 0 0

Beskrivelse Netto Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 647 Helsehuset ombygging Helsehuset ombygging 1 062 500 0 0 0 Helsehuset ombygging 1 062 500 0 0 0 648 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 750 000 0 0 0 Valsåsveien trafikksikkerhetstiltak 750 000 0 0 0 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn Herøy vannverk 10. byggetrinn 11 450 000 0 0 0 Herøy vannverk 10. byggetrinn 11 450 000 0 0 0 800 Avdrag på lån til Helgeland Kraft Avdrag på lån til Helgeland Kraft 855 704 855 704 855 704 855 704 Avdrag på lån til Helgeland Kraft 855 704 855 704 855 704 855 704 TOTALT 30 292 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 30 292 839 1 305 845 1 305 845 1 305 845 0 0 0 0 8. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2015. 9. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 10. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2015 2018. 11. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån.

Bakgrunn: Kommunelovens 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2015 og økonomiplan 2015 2018 er gjort med basis i siste revisjon av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017, samt justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 med beregninger for Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Det er innarbeidet nødvendige tiltak for å få budsjettet og økonomiplanen i balanse. For første gang på tre år går folketallet i Herøy nedover igjen. Per 1.1. 2014 var folketallet 1733, en nedgang på 26 siden 1.1.2013. Nedgangen i folketallet i 2013 skyldes i hovedsak at innvandrere flytter ut igjen. Andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er nå 12,1 % mot 11,7 % på landsbasis. Av grunnkretsene er det bare SørHerøy og Silvalen som vokser. Spesielt Sørøyene har hatt sterk befolkningsnedgang de siste årene. Herøy har en høy gjennomsnittsalder og befolkningsframskrivingen viser en sterk økning i antall eldre over 80 år de nærmeste årene. Vi har derfor startet planleggingen av nye omsorgsenheter. Dette sees i sammenheng med nødvendig opprusting av helsesenteret. Det anslås en investering på 3040 mill kroner og et driftsbudsjett på 6 8 mill kroner. Dette er ikke innlagt i den framlagte økonomiplanen. Herøy har betydelige folkehelseutfordringer. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt har steget sterkt de siste årene og er høyere enn i landet som helhet. Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsgjennomsnittet. Frafallet i videregående skoler er høyere enn i landet som helhet. Andelen innbyggere med hjerte og karsykdommer og kreftdiagnose er høyere enn landsgjennomsnittet. Antall arbeidsplasser i Herøy har, etter en jevn stigning, stabilisert seg på rundt 840 arbeidsplasser. Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Herøy i 2013 var svært høy; 6,5 %, som er den 5. største arbeidsledigheten i landet. Dette skyldes permitteringer ved Marine Harvest. Gjentatte permitteringer er en utfordring for rekruttering av arbeidskraft og dermed tilflytting til kommunen. Etter den store omstillingsprosessen i 2008 har Herøy kommune hatt større resultatgrad enn det staten anbefaler (min 4 %). Fra 2011 har resultatet gått gradvis nedover. Dette skyldes stadig trangere budsjetter på grunn av at statens overføringer over flere år ikke har tatt høyde for lønns og prisstigning. Vi har måttet dekke inn lønns og prisstigningen gjennom tilstramminger i driften. Det samme skjer i 2015. I tillegg har vi pådratt oss nye tunge omsorgsoppgaver (4,5 mill kroner 20142015). Dette betyr et tilstrammingsbehov på ca. 8 mill kroner i 2015.

Med bakgrunn i dette er budsjettet for 2015 blitt meget stramt. For å få økonomiplanen i balanse har vi lagt inn stillingsreduksjoner, og flere reduksjoner i forhold tidligere målsettinger. I tillegg klarer vi ikke å avsette midler til dekke inn premieavviket til KLP økonomiplanperioden. Dette kan føre til store likviditetsutfordringer fra 2016 og utover. Vi har i tillegg vært mye mer optimistisk i inntektsvurderingene enn tidligere år. Budsjettet for 2015 er meget skjørt og krever beinhard budsjettdisiplin. Det finnes overhode ikke rom for nye tiltak. Nytt i årets budsjettdokument er en oversikt over status for tiltakene i kommuneplanen. Gebyrer og priser reguleres generelt med 3 %. En gjennomgang på teknisk sektor viser at vi ligger langt under selvkostdekning på tjenester i henhold til plan og bygningsloven. Det er lagt inn en stor økning i gebyrene i perioden 20162018. Det vil bli framlagt en egen sak om dette. Det legges også fram en sak om økning av husleiene i kommunale boliger. Husbanken har påpekt at vi har svært lave husleier i eldre boliger. Under folkevalgte styringsorganer legges det inn en reduksjon av andre transportutgifter (reiseutgifter). Posten har hatt en eksplosiv vekst de siste par årene og må bringes nedover. Under administrasjonsenheten gjennomføres en reduksjon av 70 % stilling i servicekontoret, et betydelig kutt i velferds og kompetansemidler, reduksjon av kostnader ved oppmålingsavtalen og sterk økning av gebyrsatsene for saker etter plan og bygningsloven i 2016, 2017 og 2018. Utleieprisene på boliger vil bli hevet med 10 % i 2016. Vi har lagt inn ressurser til videreføring av frivilligsentralen i kommunal regi. Vi er avhengig av frivillighetsarbeid for å ivareta aktivitetstilbud for eldre, drift av treningssenter, ungdomsklubb og en rekke aktiviteter som er igangsatt i prosjektet økt bosetting. Vi foretar noe kutt i bibliotek og kulturskole. I barnehagen fjernes en lærlingeplass. Under skole stenges SFO i juli måned på sommeren. Vedtektene endres slik plassinndelingene blir endret. Maten ved SFO kuttes og skolefruktordningen fjernes. En 50 % stilling i voksenopplæringen fjernes og det kuttes i læremidler i voksenopplæringen. En 20 % legestilling ved legesenteret legges vakant i 2015, men tas inn igjen fra 2016 og utover. Ved hjemmetjenesten økes bemanningen for å ivareta nye tunge omsorgsoppgaver. Under NAV reduseres bidrag til livsopphold og resten av flyktningefondet brukes til å finansiere tjenesten i 2015 og 2016. Ved sykehjemmet kuttes en lærlingeplass og vaskeritjenesten reduseres. Det har vært en krevende prosess å få til disse nedskjæringene. Vi har forsøkt ytterligere tiltak men finner det ikke forsvarlig å foreslå andre tiltak. I tillegg til disse nedskjæringene bruker vi hele disposisjonsfondet for å finansiere driften. Det finnes overhode ikke ledige midler for å finansiere eventuelle nye utfordringer. Under investeringer viderefører vi kun igangsatte prosjekter. Det er ikke funnet rom for nye investeringer. For å balansere økonomiplanen har vi vært nødt til å sette lånene på 5 års avdragsfrihet og 25 år nedbetaling.

Det blir meget store utfordringer med å finne plass for investeringen på 3040 mill kroner i nye omsorgsplasser og ikke minst driften på 68 mill kroner. Dette må tas inn ved neste års budsjettbehandling. Den eneste muligheten som kan ligge framover er fjerning av alle ikke lovpålagte oppgaver, sterk økning av gebyrer og husleier og ny taksering av eiendommer, samt justering av eiendomsskatten i 20182019. Ved en eventuell kommunesammenslåing må eiendomsskatten uansett harmoniseres med de andre kommunene.