Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes. 2. Prosjektets økonomisk ramme justeres til kr 30 500 000 3. Prosjektets justerte ramme innarbeides i gebyrregulativet. 4. Saken bringes frem for ny behandling om endelig avstemming av entreprisene viser et ytterligere behov for finansiering.
Sammendrag: I saksutredningen er det forsøkt belyst årsakene til at kostnadsrammen øker fra kr 23 mill. til kr 30,5 mill. Prisstigning på 25 % samt strengere rensekrav er hovedårsakene. Prosjektets fremdrift gjorde det nødvendig å få en politisk avklaring i August. Kontrakt på de bygningsmessige arbeider er signert og de fysiske arbeider starter med det første. Sakens kompleksitet sett i sammenheng med at dette er et prosjekt planlagt løpende etter overføringsledningen mellom Grua og Harestua gjør at det er nødvendig at denne saken behandles nå og ikke i forbindelse med budsjettbehandlingen i Desember. Et viktig moment er at bygging av et slikt renseanlegg må gjennomføres i henhold til utslippstillatelse gitt av fylkesmannen. I dette prosjektet må den provisoriske driften foregå fra desember 2010 til juni 2011 av innbyggermessige hensyn. Ved nedleggelse av Grua renseanlegg vil vi om noen år få en friskmeldt Sveselva som i dag er sterkt forurenset. Samtidig for man en utslippsledning som ikke vil påvirke miljøet i Harestuavannet i noen grad. Saksutredning: FAKTA: Bygging av nytt renseanlegg på Harestua er siste fase av VA utbedring mellom Grua og Harestua. I 2004/2005 ble det lagd en helhetlig plan for vann og avløp fra Grua og sydover. Det ble opprettet 2 hovedprosjekter i økonomiplanen, ett prosjekt på overføringsledningen og ett prosjekt på nytt renseanlegg. Bakgrunnen for disse prosjektene var kapasitetsutfordringer på Stryken vannverk, samt at behovet for å oppfylle strengere rensekrav gjorde det hensiktsmessig å bygge et nytt renseanlegg på Harestua til erstatning for 2 gamle anlegg. Rensekravene er blitt strengere utover 2000 tallet. Våren 2010 er disse kravene ytterligere strengere. Fylkesmannen fastsetter kravet i hver enkelt utslippssak. Kravet beror på flere forhold av både vassdragsmessige og befolkningsmessige hensyn. Harestuavannet er en sårbar resipient mht stor bruk blant annet med bading om sommeren. Det ble orientert muntlig i formannskapet på forsommeren 2010 om dette med strengere krav, dette kunne vært gjort tydeligere og i notats form. En annen hovedårsak var kapasitet, både med hensyn til eksisterende og ny bosetting fra Grua og sydover. Anlegget vil få en kapasitet som skal ivareta forventet folkevekst frem til 2025. I dag er det totalt 4000 innbyggere på Grua og Harestua, mens anlegget vil få kapasitet til 6000 innbyggere. Anlegget blir tilrettelagt slik at det er mulig å øke kapasiteten ytterligere med forholdsvis begrensede tiltak. Overføringsledningen er sluttført i inneværende år.
VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Kommunen vedtok en helhetlig plan for VA utbedring fra Grua og sydover i 2004/2005. Som følge av dette ble det lagd en helhetlig framdriftsplan: 1. Etablering av ny overføringsledning (vann og avløp) 2. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua 3. Nedlegging av Grua renseanlegg. 4. Tilkobling av næring og boliger mellom Grua og Harestua. Fremdriftsplanen er lagt opp etter at delprosjektene gjennomføres som en kontinuerlig prosess. Årsakene til dette er både drift/vedlikehold, økonomi og ikke minst, miljømessige hensyn. Det ferdige anlegget vil spare kommunen for driftsutgifter samt spare Harestuavannet for unødig forurensning. Slike større prosjekter som går over flere år og hvor det ene hovedprosjektet utløser det andre er komplisert av flere årsaker. Det er vanskelig å tilpasse en fremdrift som senere skal passe inn i nyetablert system for planrullering. Videre er det andre forhold som påvirker slike saker, hvor stadig strengere rensekrav og prisveksten innen dette fagområdet gjennom flere år er hovedfaktorene. 2. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Prosjektets er bygd opp med byggherrestyrte entrepriser og har følgende budsjett: Av prisene nedenfor er det kun Bygg som pr i dag er avstemt. De øvrige entrepriser mangler endelig avstemming. I budsjettet er det lagt til grunn de mest sannsynlige valg mht koblinger mellom de ulike fag og forbehold tatt mht dette i arbeidet med kontrahering. Entreprise Sum eks mva B1 a Bygg 9 180 491 B1 b Bygg(samordning) 192 281 V1 Ventilasjon og luktbeh. 845 183 F Kjøp av rist 597 600 M1 Maskin generelt og slambehandl inkl elektro og automasjon 5162129 M2 Biotrinn 1663350 M3 Separasjon 2438735 Driftskontrollanlegg 960000
Usikkerhetsanalyse 550000 Prosjekterende 1 350 000 Sum 22 939 769 Utslippsledning 5 400 000 Intern tid 500 000 Margin 6 % 1 660 231 Sum total nok kr 30 500 000 Økonomisk ramme (Beløp innen VA sektoren, dvs selvkost, legges inn i handlingsprogrammet eks mva) I handlingsprogrammet for 2005 ble det lagt inn kr 21 mill. for renseanlegget og kr 2 mill for utslippsledning, totalt kr 23 mill. Årsakene til at rammen nå økes til 30,5 mill. er følgende: Fra 2005 til 2010 har prisstigningen for bransjen vært på 25% ut fra SSB`s byggekostnadsinndeks. Selve bygget er blitt 15 % større enn i forprosjektet, årsaken til dette er at forprosjektet ikke hadde tatt opp i seg befolkningsmessig vekst og nødvendige driftsmessige forhold. Endrede og strengere krav til renseprosess satt av fylkesmannen. Den nye rammen er kr 7,5 mill høyere enn i forprosjektet (32%) Av dette utgjør SSB`s prisindeks kr 5,8 mill (25%) Avløpsgebyr Pr. 2010 ligger Lunner kommune forholdsvis lavt på avløpsgebyr sett i forhold til landsgjennomsnittet. De senere års fondsoppbygging har vært høyere enn forutsatt i gjeldende vann og avløpsplan. Dette vil kunne medføre at denne investeringen ikke vil påvirke avløpsgebyret i betydelig grad. Frem mot budsjettvedtaket som skal fattes i desember vil beregningene rundt avløpsgebyr bli bearbeidet og innarbeidet i gebyrregulativet. Besparelser i fremtidig drift Anlegget vil fremtidig gi en årlig innsparing på om lag kr 1 mill. Dette ligger i at Grua renseanlegg blir nedlagt. I tillegg har det nye renseanlegget vannbåren varme og har i form av å være et moderne anlegg lavere driftskostnader generelt. Full innsparing oppnås først når alle delprosjekter er sluttført. Tilkobling av næring og boliger mellom Grua og Harestua
Dette er lagt inn i handlingsprogrammet for 2010 til 2013 med kr 6 mill i 2011. Dette er senere foreslått forskjøvet til 2012 i forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan Teknisk 4. Annet Miljømessige betraktninger Ved nedleggelse av Grua renseanlegg vil vi om noen år få en friskmeldt Sveselva som i dag er sterkt forurenset. Samtidig for man en utslippsledning som ikke vil påvirke miljøet i Harestuavannet i noen grad. DOKUMENT I SAKEN: Øvrige dokument: Handlingsprogram 2010 2013 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmannen Revisjonen Økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær