SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 029 2015 OPPFØLGING AV MÅL OG BUDSJETT 2015, KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar informasjonen om oppfølging av budsjett 2015 til orientering. 2. Styret tar til orientering at det i forbindelse med tertialrapporten for 1. tertial 2015 vil bli lagt frem nye innsparingstiltak dersom planlagte tiltak ikke skulle få tilsiktet virkning. Styret tar også til orientering at det i forbindelse med tertialrapporteringen vil bli lagt frem en komplett tiltaksliste for divisjon Gjøvik som foreløpig ikke har utarbeidet ferdig tiltaksliste. 3. Styret merker seg for øvrig at det vil bli holdt tilbake ubrukte investeringsmidler for divisjoner som gjennom den månedlige regnskapsrapporteringen ikke kan sannsynliggjøre drift/resultat i balanse. Brumunddal, 13. mars 2015 Morten Lang-Ree administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING SAK NR. 029 2015 KVALITETSIKRING AV DIVISJONSVISE TILTAK BUDSJETT 2015 1 Bakgrunn I vedtaket for budsjett 2015, styresak nr 102-2014 Mål og budsjett 2015, ber styret om å få seg forelagt en ny og kvalitetssikret tiltakspakke med divisjonsvise tiltak og tiltak på tvers av divisjoner i møtet i februar 2015. Fristen ble av administrerende direktør utvidet til mars slik at divisjonene skulle få tid til å utarbeide nye tiltak for å komme i balanse i 2015. I styresak nr 102-2014 beregnet divisjonene og stab prognosen (per oktober) for 2014 til +35,9 millioner kroner. Endelig resultat ble +18,8 millioner kroner. De somatiske divisjonene hadde en prognose på -16 millioner kroner, mens resultatet til slutt ble - 28,5 millioner kroner. Dårligere resultatet enn antatt gir i seg selv en betydelig større omstillingsutfordring enn det som var forutsatt da styresaken ble skrevet høsten 2014. 2 Kvalitetssikrede tiltakspakker fra divisjonene 2.1 Innledning Divisjonene fikk i oppdrag av økonomidirektør å kvalitetssikre tiltakene i forhold til budsjett 2015, og samtidig oppdatere med endelig resultat 2014 som inngangsfart. Felles mal er benyttet. Tiltakene er delt i inntektsøkende tiltak og kostnadsreduserende tiltak. Dette for å vise robustheten i tiltakene. Dersom det mangler tiltak, eller divisjonene har levert underskudd så langt i 2015, må divisjonene angi hvilken måned det er lagt opp til å ha drift i balanse. Dersom det ikke er drift i balanse i angitt måned, må avbøtende/alternative tiltak iverksettes umiddelbart. Dette vil bli fulgt opp månedlig. Divisjonene skal ha resultat i balanse i 2015. Etter styremøtet 18. desember 2014 og vedtaket fra styret om å få seg forelagt en kvalitetssikret tiltakspakke, er det avholdt tre ekstraordinære møter med de tre somatiske divisjonene Elverum- Hamar, Gjøvik og Lillehammer for å diskutere mulige tiltak på tvers, gjennomføre idedugnad og kvalitetssikre hverandres tiltak. Møtene ble holdt 19. januar, 9. februar og 17. februar. I tillegg ble det holdt et ekstra møte med divisjon Lillehammer 10. mars. Møtene var konstruktive og medførte konkretisering av ulike tiltak. Det kom frem svært få tiltak på tvers av divisjonene. Nedenfor vises tiltakene pr divisjon. Side 2 av 21

2.2 Divisjon Elverum/Hamar 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014-4 400 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Oversskuddsmidler/prognosepenger SI - fordelt til somatiske divisjoner -5 540 Korr ø-hjelpspenger til kommunene Ubrukte midler avsatt til kommunene i divisjonens opptaksområde -5 930 Redusert behandlingskostnad Pasient - særtilfelle 3 000 Sum korringert inngangsfart 2015-12 870 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Økte kostnader til AIO utdanning Ref tariffavtale 2014-5 900 Koordinatorstilling kreftbehandling prostata Ref ved tak i statsbudsjett -700 Sum nye forpliktelser/kostander 2015-6 600 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP - redusert basis -23 600 Basisendringer Styrking av basisfinansiering inkl pensjon 5 200 Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO 5 900 Basisendringer Kreftkoordinator prostata - ref statsbudsjettet 700 Sum endring basis -11 800 Sum utfordringsilde: -31 270 Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Inntektsøkende tiltak -17 900 Befolkningsvekst og kvalitet på medisinsk koding -9 000 Flere avdelinger Generell aktivitetsøkning 1% - netto effekt - økt varekost 1 mill kr -7 000 01.01.2015 Liten Flere avdelinger Forbedret medisinsk koding - sentralt prosjekt og tiltak i dvisjonen -2 000 01.01.2015 Middels Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak -8 900 Divisjonsdirektør Ø-Hjelpsmidler ikke benyttet av kommuner i divisjonens opptaksområde -4 000 01.09.2015 Liten Kir Hamar Redusert gjestepasientkostnad SI - økning operasjoner prostata/mamma tidligere OUS -1 500 01.01.2015 Liten Med Elverum Økt aktivitet og bedret registrering av palliasjon -400 01.01.2015 Liten Øye avdeling Jobbglidning - forebygging av svaksynthet/blindhet -500 01.01.2015 Liten Kir Hamar, Med Hamar, Med Elverum Pakkeforløp kreft prostata, mamma, lunge, gastro -2 000 01.01.2015 Middels Gyn/Føde avd Økning av fødsler fra Sverige -500 01.01.2015 Middels Kostnadsreduserende tiltak -14 400 Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn -12 900 Barn- og ungdom Bemanningsreduksjon 2,0-2 000 01.03.2015 Liten Med Elverum Bemanningsreduksjon Medisinsk overvåkning 0,9-500 01.01.2015 Liten Akutt Elverum-Hamar Bemanningsreduksjon akuttmottak Elverum - årseffekt oppsagt avtale om legevakt 1,5-1 400 01.01.2015 Liten Bilde Hamar Bemanningsreduksjon 3,0-2 000 01.05.2015 Liten Akutt Elverum-Hamar Redusert bruk av variabel lønn intensiv Hamar 2,0-2 000 01.01.2015 Middels Flere avdelinger Redusert vikarkostnad til leger - høyt sykefravær 2014, etterbetaling lønn 2012-13 i 2014 2,0-3 000 01.01.2015 Middels Flere avdelinger Redusert bruk av vikarer til sykepleiere (operasjon, akuttmed) 3,0-2 000 01.01.2015 Middels Varekostnader og andre driftskostnader -1 500 Flere avdelinger Innkjøpsavtaler apotek og radiologi -1 500 01.01.2015 Liten Sum tiltak 14,4-32 300 Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring -31 270 Tiltak -32 300 Sum 1 030 Divisjon Elverum-Hamar har revidert sitt forslag til budsjett 2015. For å oppnå et økonomisk resultat i balanse i 2015 vil divisjonen arbeide med å gjennomføre inntektsøkende tiltak på 17,9 millioner kroner og kostnadsreduserende tiltak på 14,4 millioner kroner. Av de tiltakene som skal gjennomføres er 65 % vurdert til å ha liten risiko og 35 % å ha middels risiko for gjennomføring. Divisjon Elverum-Hamar kunne ha gjennomført ytterligere tiltak med 3-4 måneders effekt på 1,5 millioner kroner i 2015 hvis arbeidet med ny dialyseavdeling i Elverum hadde startet som planlagt i begynnelsen av året. Dette arbeidet ble stanset sentralt på grunn av arbeidet med å prioritere investeringsprosjekter i 2015 som følge av begrensninger i likviditeten i Helse Sør-Øst. Divisjon Elverum-Hamar gjennomførte betydelige tiltak også i 2014, og innfridde disse tiltakene samlet sett. Divisjonens økonomiske resultat i 2014 på minus 4 millioner kr representerer et avvik på under 0,4 % av totalbudsjettet. Tiltakene i 2015 er krevende. Divisjonen mottar 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert virksomhet og 30 % fra basis/grunnfinansiering. Dette betyr at divisjonen er svært avhengig av aktivitetsvolum og svært sårbar for endringer i aktivitetsvolum som blant annet svingninger i øyeblikkelig hjelp. For å holde et høyt aktivitetsnivå i en arbeidsintensiv virksomhet, må divisjonen ha et tilstrekkelig antall fagpersoner i ulike posisjoner og funksjoner. En reduksjon i Side 3 av 21

bemanning og pasientvolum kan gi økte gjestepasientkostnader for Sykehuset Innlandet hvis pasienter må behandles på sykehus utenfor foretaket. 2.2.1 Inntektsøkende tiltak Generell pasientvekst 7 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar økte sin produksjon av antall DRG-poeng med 2,8 % fra 2013 til 2014. Dette var en kombinasjon av generell pasientvekst og spesifikke tiltak som økt behandling av pasienter innenfor urologi og mamma/plastikk-kirurgi. Befolkningen i opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar har en vekst på ca 0,7 % årlig. Andelen eldre øker, muligheten for behandling og inngrep som ikke tidligere var tilgjengelig øker og antall pasienter fra andre deler av helseregionen som får behandling i divisjonen øker. Dette gjelder blant annet behandling med robotkirurgi. I tillegg var pasientvolumet innenfor ortopedi og barn lavere enn i normalår i 2014. Divisjonen mener derfor at estimatet på 1 % vekst i pasientgrunnlaget utover spesifikke satsningsområder med god innsats og fokus på logistikk, skal være mulig å nå i 2015. Forbedret medisinsk koding 2 millioner kroner Avdeling for helsefag har iverksatt et prosjekt for å sikre bedret medisinsk kodekvalitet i Sykehuset Innlandet. Prosjektet skal sikre at kodeansvarlige i divisjonene er informert om gjeldende kodeverk og hvordan pasientbehandlingen skal registreres slik at divisjonene ikke går glipp av rettmessige inntekter. I tillegg har divisjon Elverum-Hamar gjennomgått egen kodepraksis og ser forbedringspotensialer innenfor enkelte fagområder. Målsettingen om forbedret kodepraksis på 2 millioner kr representerer en økning på 0,3 % fra nivået på ISF-refusjoner i 2014. Ubrukte ø-hjelps midler 2015 4 millioner kroner Det var ca 7 millioner kroner i ubrukte midler til etablering av ø-hjelp senger i kommunene innenfor Sykehuset Innlandets opptaksområde. Av dette mottok divisjon Elverum-Hamar 5,9 millioner kroner. Ingen kommuner med unntak av Ringsaker kommune har fått midler til prosjekter for å etablere ø-hjelp senger innenfor opptaksområdet til divisjon Elverum-Hamar. I november 2015 etablerer Hamar kommune et slikt tilbud. Stange og Løten kommune etablerer tilbud ved å kjøpe plasser av Ringsaker kommune fra mai 2015. Det estimeres at 4 millioner kroner i ubrukte midler kan overføres fra felles post i Sykehuset Innlandet til divisjon Elverum- Hamar i siste tertial 2015. Redusert gjestepasientkostnad OUS 1,5 millioner kr Sykehuset Innlandet har etablert en mulighet for divisjonene til å øke sin basisfinansiering ved å tilby behandling til pasienter som alternativt sendes ut av foretakets opptaksområde for behandling. Høsten 2013 ble det inngått en avtale mellom divisjonsdirektør Elverum-Hamar og administrerende direktør om økt behandling av prostata og mamma/plastikk pasienter i 2014. Denne avtalen hadde virkning i ni måneder i 2014. Beregnet helårs effekt tilsier en økning i inntekter fra pasienter med behov for operasjoner innenfor de nevnte kategorier på 1,5 millioner kroner. Pakkeforløp kreft og palliasjon 2,4 millioner kroner Nye krav og tidsfrister for behandling av kreftpasienter medfører et økt behov for å tilby nødvendige undersøkelser i løpet av kort tid. Dette vil medføre et økt behov for å legge inn pasienter som har lang reise, for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser i løpet av et par Side 4 av 21

dager. Det er beregnet et økt volum for pasienter med mistanke om kreft innenfor urologi, mamma, tarm og lungekreft. Det er etablert et palliativt team i Elverum. Teamet begynte sitt arbeid i 2014. Helårseffekten av deres innsats for pasienter med kreftdiagnose er beregnet økt med 0,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning i pasientvolumet på 15 pasienter. Forebygging av blindhet/svaksynthet jobb glidning 0,5 millioner kroner Øyeavdelingen frigjør legetid ved at sykepleiere kan sette injeksjoner i øyet på pasienter med fare for å utvikle svaksynthet eller blindhet. Frigjort legetid til annen pasientbehandling innenfor et område med lang ventetid er satt til 0,5 millioner kroner. Fødsler fra Sverige/Dalarna 0,5 millioner kroner Divisjon Elverum-Hamar har en avtale med Dalarna om å ta i mot fødende fra denne regionen til sykehuset i Elverum. I 2014 var det svært få fødsler fra Sverige. I 2015 ser det ut som fødselsvolumet skal komme tilbake til nivået i 2013. Estimert effekt 0,5 millioner kroner. 2.2.2 Kostnadsreduserende tiltak Reduksjon av personalkostnader/bemannings reduksjon 12,9 millioner kroner Barne- og ungdomsavdelingen har hatt en gjennomgang av sin aktivitet og sitt bemanningsbehov. Gjennomgangen konstaterte at avdelingen kunne redusere sitt personalforbruk. Det er iverksatt tiltak for nedbemanning i avdelingen tilsvarende to faste stillinger. Bildeavdelingen på Hamar har gjennomgått sitt behov for bemanning på dag, kveld og natt. Her viser gjennomgangen muligheten for å redusere bemanningen med tre faste årsverk. Reduksjonen skyldes ny teknologi og nye undersøkelsesmetoder. Avtalen om leveranse av legevakttjenester til Elverum kommune opphørte 1. juli 2014. Akuttmottaket i Elverum har redusert personalforbruket som følge av dette med tre årsverk. Halvårseffekten tatt ut i 2014 var 1,5 årsverk, mens ytterligere reduksjon i 2015 utgjør 1,5 årsverk. Medisinsk overvåkning reduserer sitt personalbehov med 0,9 årsverk basert på pasientvolum og behov for faste stillinger. Intensivenheten på Hamar ble slått sammen med medisinsk overvåkning Hamar i 2010. Sammenslåingen viser nå en betydelig økonomisk effekt. Det beregnes en reduksjon i kostnaden i variabel lønn på enheten i 2015 på 2 millioner kroner. Flere avdelinger i divisjonen hadde et betydelig høyere forbruk enn normalt til legevikarer i 2014. Årsaken var høyt sykefravær. I tillegg ble det oppdaget feil i utbetaling av lønn i 2012 og 2013 til enkelte leger som fikk sitt tilgodehavende utbetalt i 2014 (engangskostnad). Divisjonen har derfor satt opp en målsetting om å redusere lønn til legevikarer og overtid i 2015 med tre millioner kroner. I forhold til estimatene høsten 2014 er det konstatert at behovet for vikarer til operasjon og anestesi er lavere enn beregnet. Verdien av dette er estimert til 2 millioner kroner. Redusert varekostnad og andre driftskostnader 1,5 millioner kroner Verdien av ny avtale om innkjøp av handelsvarer til sykehusapotekene i Elverum og på Hamar er 0,7 millioner kr. Bildeavdelingen på Hamar har reforhandlet en lokal avtale vedrørende innkjøp av forbruksvarer som skal gi en kostnadsreduksjon fra 2014 på 0,8 millioner kroner. Status etter februar for divisjon Elverum-Hamar er et akkumulert resultat i balanse. Side 5 av 21

2.3 Divisjon Gjøvik 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014-7 594 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 Engangshendelse -3 200 Etterregning OUS Engangshendelse 700 Ekstraordinær lav aktivitet tann/kjeve Engangshendelse 3 000 Sum korringert inngangsfart 2015-7 094 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO -500 Medisin Økt kostnad overlege onklologi (halvårsvirkning) -650 Sum nye forpliktelser/kostnader 2015-1 150 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -13 500 Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO 4 200 Sum endring basis -9 300 Sum utfordringsilde: -17 544 Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Risikovurdering Kirurgi Økt elektiv aktivitet sommeren, 10-16 protseser i økning 900 01.06.2015 Liten Kirurgi Økt stomipoliklinikk 300 01.01.2015 Liten Kirurgi Økt egenbetaling med forbruksmateriell (støttestrømper) 100 01.01.2015 Liten ØNH Økt poliklinikk- hørsel 800 01.01.2015 Middels ØNH Bedre lokaler tann-kjeve, bedret logistikk 750 01.06.2015 Middels Medisn Kvalitetsforbedring diagnosesetting-omorganisering 1 000 01.01.2015 Liten Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse 500 01.01.2015 Liten Medisin Økt antall innleggelser (50-60 innleggelser i økning fra 2014) 1 000 01.01.2015 Middels Alle Bedring medisinsk koding 500 01.03.2015 Liten Sum inntektsøkende tiltak 5 850 Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 1,0 300 01.07.2015 Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 1,0 300 01.07.2015 Middels Bildediagnostikk Pilot - redusere unødvendige undersøkelser 200 01.03.2015 Middels Medisin Bedre organisering av legetjenesten -innsparing variabel lønn 0,5 500 01.01.2015 Middels Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 1,0 200 01.07.2015 Liten Medisin-Kirurgi Redusert antall turnusleger og timetall per uke 0,5 900 01.01.2015 Stor Gyn Omorganisere poliklinikk 100 01.01.2015 Liten Alle Kutte velferdstiltak (Urbane totninger) 100 01.07.2015 Liten Alle Redusert kursbudsjett med 10 % 500 01.01.2015 Liten Alle Redusere kjøp av UTA 1,0 1 200 01.01.2015 Liten Alle Kløverhotellet 1 000 01.11.2015 Middels Alle Ny rammeavtale sykehusapotekene 500 01.01.2015 Liten Alle Kvalitetsforbedring - redusert liggetid 300 01.05.2015 Middels Sum kostnadsreduserende tiltak 6 100 5,0 11 950 Kontroll Utfordring -17 544 Tiltak 11 950 Sum -5 594 2.3.1 Inntektsøkende tiltak For kirurgisk avdeling er det økte inntektskrav på om lag 1,3 millioner kr samt en del fellestiltak som berører alle avdelingene. Det legges opp til en større elektiv virksomhet sommeren 2015 og en effektivisering av poliklinikkdriften. ØNH planlegger økt aktivitet innenfor fagområdet hørsel tilsvarende 0,8 millioner kr, da det i dag er ventelister på denne behandlingen. I tillegg arbeides det for bedret logistikk og økte inntekter på tann/kjeve. For medisinsk avdeling er det et økt inntektskrav på 2,5 millioner kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Tiltakene går hovedsakelig ut på å legge til rette for et økende antall pasienter samt å få bedre rutiner rundt diagnosesetting av pasienter. Side 6 av 21

2.3.2 Kostnadsreduserende tiltak Det planlegges med en reduksjon av fem årsverk i 2015. Tiltakene er fordelt på redusert kjøp av UTA-timer 1, reduserte tjenesteplaner for turnuskandidatene, lavere bemanning som følge av elektronisk pasientjournal og som følge av talegjenkjenning etter innføring av det nye PACS /RIS. Divisjonen venter en lavere kostnad til medikamenter knyttet til ny rammeavtale for Sykehusapoteket. Andre kostnadsreduserende tiltak er kutt i velferdstiltak og bruken av kompetansemidler. Dette er ikke tiltak divisjonen ønsker skal videreføres i fremtiden Det er et resultat av at det for øyeblikket ikke er andre områder en ser muligheter for kostnadsbesparelser. Divisjonen skal arbeide for en mer effektiv drift på poliklinikkene, reduksjon i unødvendige undersøkelser på bildediagnostisk avdeling og gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak som blant annet reduserer antall liggedøgn/bruken av variabel lønn. Avtalen med Kløverhotellet går ut høsten 2015. Tilbudet gjelder hovedsakelig pasienter som er til poliklinisk behandling ved stråleenheten. Divisjonen er i dialog med Kløverhotellet og pasienttilbudet til denne gruppen er per dags dato ikke endelig avklart. Divisjonenventes å ha en drift i balanse fra oktober/november høsten 2015. Divisjonen har ikke kommet i mål i forhold til budsjettkravet. Det settes derfor i gang et omstilling- og utviklingsarbeid som skal møte restutfordringen samt bidra inn i budsjettarbeidet for 2016. Hovedmålet med omstilling- og utviklingsarbeidet vil være: God pasientbehandling innenfor de rammene divisjonen har Videreutvikle en robust og bærekraftig spesialisthelsehelsetjeneste i Gjøvikregionen Skape økonomisk handlingsrom til investeringer Det utarbeides egen prosjektplan for dette arbeidet. Effektivisering av drift og reduksjon av kostnader står sentralt i arbeidet. Status etter februar for divisjon Gjøvik er et akkumulert underskudd på kr 1,6 millioner kr. 1 Utvidet arbeidstid leger Side 7 av 21

2.4 Divisjon Lillehammer 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014-19 900 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014-3 700 Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk akuttmedisin avdelingsledelse og akuttmottak pga ekstraordinær situasjon 2014 2 500 Gyn/Føde Overgrepsmottak 1 000 Bildediagnostikk Økning takster BDS 1 200 Kirurgi Engangskostnader ifm installering nye Autoklaver 400 Sum korringert inngangsfart 2015-18 500 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Indremedisin Økning sykepeleiere og leger -3 600 Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO -2 100 Sum nye forpliktelser/kostander 2015-5 700 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -16 000 Basisendringer Styrking av budsjett knyttet til kompetanse, AIO 2 100 Basisendringer Styrking budsjett 5 000 Sum endring basis -8 900 Sum utfordringsilde: -33 100 Side 8 av 21

Innslagstidspunkt Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Helårseffekt Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med inn 1 000 Kr Inntektsøkende tiltak Fag- eller avdelingsspesifikke tiltak Kirurgi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk -3 000 01.01.2015-3 000 Liten Gyn/Føde Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk -1 500 01.01.2015-1 500 Middels Barn Økning totalt heldøgn/poliklinikk -1 500 01.01.2015-1 500 Middels Indremedisin Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk -2 500 01.01.2015-2 500 Middels Nevrologi Økning totalt heldøgn/dagbehandling/poliklinikk -1 500 01.01.2015-1 500 Middels Bildediagnostikk Økning aktivitet -300 01.01.2015-300 Liten Alle Palliasjon -2 500 01.01.2015-2 500 Liten Nevrologi Hente tilbake gjestepasienter langtids EEG -440 01.01.2015-440 Middels Sum inntektsøkende tiltak -13 240 Kostnadsreduserende tiltak Bemanningsreduksjon - fast og variabel lønn Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten 1,50-1 000 01.01.2015-1 000 Liten Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde 1,50-1 000 01.01.2015-1 000 Liten Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse 0,50-300 01.03.2015-300 Middels Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt 0,50-500 01.07.2015-900 Liten Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie 0,67-300 22.06.15-16.08.15-300 Liten Alle Netto effekt etablering pasienthotell 13,00-4 550 01.08.2015-11 200 Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 0,75-1 000 01.01.2015-1 000 Middels Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan 2,50-2 750 01.05.2015-3 290 Liten Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam ved reduksjon vikarinnleie og variabel lønn. 2,75-1 300 01.05.2015-1 925 Middels Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus 1,50-2 000 01.03.2015-2 000 Middels Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre 2,50-2 000 01.01.2015-2 500 Middels Divisjonsledelse Reduksjon lønn 0,50-350 01.07.2015-500 Liten Indremedisin Stenge dialyseavd 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer 0,90-630 01.04.2015 Liten Bildediagnostikk Reduksjon varekost ved egenbetaling CD'er -200 01.02.2015-375 Middels Kirurgi Besparelser innkjøp -1 200 01.01.2015-1 200 Middels Alle Endret apotekavtale -800 01.01.2015-800 Liten Sum kostnadsreduserende tiltak -19 880 Totalt 29,07-33 120 Kontroll Utfordring -33 100-41 530 Helårseffekt Tiltak -33 120 Sum 20 2.4.1 Korrigering for engangsinntekter/-kostnader Akuttmedisinsk avdeling opplevde en ekstraordinær situasjon i 2014, og det er ikke ventet at dette gjentar seg i 2015. Overgrepsmottaket har tidligere vært dekket av kommunene i Gudbrandsdal politidistrikt. For budsjett 2015 ble denne finansieringen tatt ut av budsjettet, da det ble bestemt at divisjonene måtte dekke dette selv. I etterkant har avtalen blitt reforhandlet, og overgrepsmottaket vil bli dekket av kommunene også i 2015. Det er usikkert hvordan finansieringsformen for overgrepsmottakene vil bli i 2016, derfor er inntekten satt opp som en engangsinntekt i 2015. På avdeling for Bildediagnostikk øker takstene på mammografi fra 102 kr i 2014 til 510 kr i 2015. Det er estimert 3 000 undersøkelser i 2015. Dette vil gi en økning på 1,2 millioner kr. Det ble installert nye autoklaver på Kirurgisk avdeling i 2014. Her påløp det kostnader som man ikke venter skal videreføres i 2015. I tråd med vedtatt budsjett for 2015 ble Indremedisinsk avdeling i 2015 styrket med 3,6 millioner kr. på grunn av stor aktivitet, korridorpasienter og vedvarende problem med utskrivningsklare pasienter til bl.a. Lillehammer kommune samt behov for økt lungemedisinsk kompetanse. Side 9 av 21

2.4.2 Inntektsøkende tiltak Det planlegges med økning i aktivitet ved alle avdelinger i 2015. Økningen er beregnet ut fra faktisk regnskap 2014, og vurderes som realistisk av ledergruppen i divisjonen. Kirurgisk avdeling var opprinnelig tiltenkt en økning i aktivitet i tråd med vurderingene i ressursgrupperapporten. Disse forutsetningene er korrigert etter at regnskap for 2014 ble klart. Planen for kirurgisk avdeling er nå å komme opp på et aktivitetsnivå tilsvarende 2013-nivået for døgnpasienter; - dvs. 28 flere døgnpasienter enn i 2014. Dette anses mulig når en tar i betraktning problemer i forbindelse med nye autoklaver i 2014. Av forsiktighetshensyn budsjetteres det med en lavere DRG-indeks enn foregående år. Dagkirurgisk aktivitet har hatt en god økning fra 2013 til 2014, og denne økningen ventes å fortsette i 2015. Aktiviteten de to første månedene i 2015 underbygger dette. Det er økte satser for dagkirurgisk aktivitet i 2015, og dette vil avspeiles i inntektene tilsvarende. Økning i aktivitet på døgnkirurgi, dagkirurgi og poliklinikk er samlet satt til 3 millioner kr. Det er lagt til en generell økning i aktivitet hos Bildediagnostikk med effekt 300 000 kr. Dette er mindre enn den forutsatte økningen iht statsbudsjettet, men det er ikke kapasitet til større økning. Palliativt team er nå styrket ved ansettelser gjort i 2014 (en LIS og en sykepleier). Dette tiltaket vurderes som faglig godt og trygt økonomisk. Netto inntektsøkning er beregnet til 2,5 millioner kr for 2015. Nevrologisk avdeling legger opp til å få tilbake pasienter som gjennomfører langtids EEG. Dette skjer i dag ved OUS. Langtids EEG ble startet opp ved nevrologisk avdeling i 2014, og det var da 62 pasientopphold. Dette planlegges i første omgang økt med 30 opphold i 2015. Det er beregnet et forsiktig anslag på økte inntekter for nevrologisk avdeling med 30 sykehusopphold, dette gir 440 000 kr i 2015. Det forutsettes at nevrologisk avdeling undersøker pasientene innenfor dagens bemanningsplan, og uten nevneverdige kostnader til forbruksmateriell og - utstyr. 2.4.3 Kostnadsreduserende tiltak Divisjon Lillehammer gjør følgende endringene i antall årsverk og senger i 2015, utdypende kommentarer rundt hvert punkt følger under tabellen: Side 10 av 21

Oversikt endring årsverk Lillehammer 2015 Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Alle Netto nedtak stillinger ifm etablering Pasienthotell -13,00 19,00 Indremedisin Økning dialysen 1,40 Indremedisin Økning LIS lege og overlege 2,00 Indremedisin Økning Infeksjon 1,10 Barn Reduksjon lønnskostnader barne-og ungdomsposten -1,50 Gyn/Føde Reduksjon lønnskostnader gyn/føde -1,50 Kirurgi Reduksjon lønn avd ledelse -0,50 Kirurgi Leger, to pensjonister, nettoeffekt -0,50 Kirurgi Stenging uro/gastro sommerferie -0,67 Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger -0,75 Akuttmedisin/GynFøde/ Kirurgi Reduksjon tjenesteplan -2,50 Kirurgi/Akuttmedisin Nedtak ett operasjonsteam -2,75 Bildediagnostikk Reduksjon innleie leger ved bedre utnyttelt turnus -1,50 Akuttmedisin Reduksjon vikarbruk Intensiv med ny prosedyre -2,50 Divisjonsledelse Reduksjon lønn -0,50 Indremedisin Stenge dialyseavd i 6 mnd på Otta pga ledig kapasitet på Lillehammer -0,90 Netto nedtak årsverk og senger 2015-24,57 19,00 Den 1. mai 2015 etablerer divisjonen Pasienthotell. Dette ventes å gi en innsparing i 2015 på ca 3,5 millioner kr. Pasienthotellet etableres med 26 senger. Pleiefaktoren er lavere her enn ved en vanlig sengepost, og man planlegger driften med 7,4 sykepleiere i tillegg til en sekretær og avdelingssykepleier i 0,6 stilling. I 2015 vil det bli netto nedtak på 13 årsverk på de ulike avdelingene som et resultat av etableringen. I den forbindelse vil de ulike avdelingene redusere sin bemanning og antall senger som vist under: Detaljert oversikt tilgang/avgang til Pasienthotellet Avdeling Tekst Årsverk Sengetall Kirurgi Avgir antall stillinger Urologi/Gastro -5,00-6,00 Kirurgi Avgir antall stillinger Ortopedi -8,00-6,00 Gyn/Føde Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Barn Avgir antall stillinger -1,00-1,00 Nevrologi Avgir antall stillinger -5,00-5,00 Brutto nedtak ifm etablering Pasienthotell -20,00-19,00 Alle Nyansettelser Pasienthotell 7,00 Netto reduksjon 2015 ifm etablering Pasienthotell -13,00 Barneavdelingen har fått et kronekrav i budsjettet tilsvarende 1 millioner kr/ 1,5 årsverk. Dette tas på lønnsområdet ved å redusere bemanning i stillere perioder. Kvinneklinikken har fått et tilsvarende kronekrav som anses realistisk. Kirurgisk avdeling reduserer lønnskostnader tilsvarende ett årsverk. Dette gjelder nettoeffekt ved pensjonering av to leger og ved at det ikke settes inn vikar for en ansatt i administrasjonen som har permisjon. Urologisk seksjon vil samarbeide med Urologisk seksjon på Hamar i sommerferien. Dette antas å gi en netto innsparing for divisjonen på 300 000 kr / 0,67 årsverk. Side 11 av 21

Flere avdelinger ved divisjonen har redusert/ skal redusere tjenesteplanene til legene. For 2015 er dette beregnet å utgjøre ca 2,75 millioner kr/ 2,5 årsverk. I 2014 ble kapasiteten på operasjonsavdelingen økt med et team. Dette teamet blir nå redusert ved at man avslutter innleie av vikarer og reduserer variabel lønn ved akuttmedisinsk avdeling. Avdeling for Bildediagnostikk har fått ansatt overleger i ledige stillinger, og man venter derfor at kostnadene for innleie av vikarer og overtidsbruk vil reduseres i 2015 med 2 millioner kr / 1,5 årsverk. Akuttmedisinsk avdeling har i samarbeid med Indremedisinsk avdeling utarbeidet en ny prosedyre for pasientflyten på Intensiv, som vil gi bedret forutsigbarhet for utnyttelse av personalet på enheten. Dette vil gi en reduksjon av vikarkostnader. Dette er beregnet til 2,5 årsverk. Divisjonsledelsen bidrar med en reduksjon i lønnskostnader på 350 000 kr/ 0,5 årsverk. Indremedisinsk avdeling vil stenge driften av dialyseavdelingen på LMS Otta midlertidig i seks måneder pga få pasienter. Dette vil utgjøre ca 630 000 kr/0,9 årsverk. Bildediagnostikk vil iverksette fakturering av institutter/ fysioterapeuter/ kiropraktor for CDkopiering. Dette er beregnet å gi en innsparing på varekostnader på 200 000 kr. Varekostnadene på kirurgisk avdeling er gjennomgått, og avdelingen ser et innsparingspotensial på 1,2 millioner kr. Innkjøpsprisene på implantater har blitt redusert, og man venter et lavere forbruk av medikamenter når det nå tas ned senger på sengepostene. Dessuten vil det også bli innsparinger knyttet til innkjøp av andre medisinske forbruksvarer og matforsyning til inneliggende pasienter. Den sentrale apotekavtalen i Helse Sør-Øst er endret og for divisjon Lillehammer utgjør dette en innsparing på 800 000 kr i 2015. Divisjonsledelsen har diskutert flere mulige tiltak som kan komme i tillegg til de som allerede er satt opp på listen. Divisjonen vil jobbe videre med disse samtidig som vi vil praktisere streng ansettelseskontroll og tett økonomisk oppfølging av avdelingene. Selv om divisjonen har presentert tiltak som gir økonomisk balanse for 2015, vil divisjonen stille til disposisjon inntil 5 millioner kr av ikke disponerte MTU-midler, som er «divisjonens penger», hvis de økonomiske tiltakene, mot formodning, ikke skulle slå til. Status etter februar for divisjon Lillehammer er et akkumulert underskudd på kr 5,8 millioner kr. 2.4.4 Samlet vurdering av divisjonsdirektør Divisjonsledelsen vurderer det samlede opplegget for økonomisk tilpasning som realistisk med tanke på de enkelte tiltak og sammensetning av inntekts- og kostnadsreduserende tiltak. Samtidig har divisjonsledelsen forståelse for den tydelige forventning styret har til at divisjonen får orden på økonomistyringen. Divisjon Lillehammer har et klart ansvar for å sørge for at driften går i balanse. Divisjonen kan ikke fortsette med å gå i underskudd da det svekker divisjonens muligheter for vekst og utvikling og ikke minst finansiering av nytt utstyr og bygg. Manglende økonomistyring gir også dårlig omdømme og er egnet til å svekke tilliten til divisjonen. Divisjonsledelsen vil nøye følge utviklingen videre. Dersom tiltakene mot formodning skulle vise Side 12 av 21

seg å ikke gi ønsket effekt, må ytterligere tiltak settes inn. Divisjonen arbeider kontinuerlig med effektiviseringstiltak. 2.5 Divisjon Prehospitale tjenester 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014 7 633 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014 0 Korr ø-hjelpspenger til kommunene 0 Sum korringert inngangsfart 2015 7 633 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Økt bemanning AMK Innlandet og Komeptanseenheten Knyttet til krav til responstider og arbeidsoppgaver med nytt nødnett samt behovet for å oppretholde og videreutvikle komeptansen i tjenstene -2 000 Redsuert bemanning Enhet for reiseoppgjør Tilpassing til behovet og antatt effekt av nye forskrifter på området 3 000 Økt driftskostnad nødnett; ett kvartal mer i 2015 Kostnader til ett kvartal mer i 2015-1 000 Sum nye forpliktelser/kostnader 2015 0 Basisendringer Basisendringer Innsparingskrav -2 000 Basisendringer MR SI Kongsvinger - reduserte pasientreisekostnader -1 800 Basisendringer Redusert bemanning Enhet for reiseoppgjør -3 000 Sum endring basis -6 800 Sum utfordringsilde: 833 Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Innslagstidspunkt Virkning 2015 Risikovurdering Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Pasientreisekostnader Optimalisering av samkjøring kommuneinterne drosjeturer 0,0-1 000 01.08.2015 Middels Pasientreisekostnader Helsebuss Østerdalen samt helsebuss Gudbrandsdal (uten båreplass) - dette gir midre kostander til innleie av ekstra maxitaxi pga for liten kapasitet nå 0,0-500 01.11.2015 Liten Pasientreiser Innlandet (ledelse og drift) Strukturendringer, ett årsverk. Helårseffekt 1 mill kr fom 2016. Det kan bli aktuelt med omstillingsmidler (etterlønn) for ansatte i Folldal som ikke kan gå over i tilsvarende stilling ved PI på Moelv. 1,0-500 01.07.2015 Middels På dette punktet kan også regne med innsparinger knyttet til optimalisering av samkjøring av drosjeturer på tvers av fylkesgrensene. På årsbasis fom 2016 kan en regne med inntil 4 mill kr i innsparte pasientreisekostnader Det er satt av omstillingsmidler, 1,3 mill kr, til lønn Sum tiltak 1,0-2 000 Kontroll Utfordring 833 Tiltak -2 000 Sum 2 833 Tiltakene er de samme som i det opprinnelige budsjettet. Resultatet for 2014 ble godt slik at inngangsfarten er bedre enn beregnet da budsjettet ble satt opp. Det gjør at det foreløpig ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for divisjonen. Oppstillingen ovenfor viser at dersom tiltakene får den forutsatte effekten og den økonomiske utviklingen fortsetter som i 2014, vil divisjonen komme ut med et positivt resultat. Status etter februar for divisjon Prehospitale tjenester er et akkumulert overskudd på 1 millioner kr. Side 13 av 21

2.6 Divisjon Habilitering og Rehabilitering 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014 3 678 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Sum korringert inngangsfart 2015 3 678 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Helårsdrift Smertepoliklinikk -1 100 Risiko for red. inntekter jr. koderevisjon og red. ISF-inntekterhøst 2014-2 000 Sum nye forpliktelser/kostander 2015-3 100 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -3 929 Sum endring basis -3 929 Sum utfordringsilde: -3 351 Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Administrasjon Ubrukte lønnsmidler 1 601 01.01.2015 Liten Hab. Oppland Avd.leder vakant i 1/2 år. Avd. leder hab. Hedmark går inn og tar begge avdelingene i en p 0,5 311 01.01.2015 Liten Hab.tjeneste Hedmark Leasing bortfaller 153 01.01.2015 Liten Hab.tjeneste Hedmark Noe nedtak variabel lønn 246 01.01.2015 Liten Granheim Stenge om sommeren, reduksjon i ferievikarer 403 01.01.2015 Liten Avd. for fys/med og reh Kursbudsjett 338 01.01.2015 Liten Avd. for fys/med og reh Overlege redusert stilling 0,3 400 01.09.2015 Liten Avd. for fys/med og reh Engasjement -stillinger ned 315 01.01.2015 Liten Avd. for fys/med og reh Nedtak variabel lønn 162 01.01.2015 Liten Nye tiltak: Avd. for fys/med og reh Få opp innteksiden som har vært dårlig de siste månedene (ISF) Avd. for fys/med og reh Holde lønnsbudsjettet og ta ned stillinger i tråd med budsjett 01.03.2015 Sum tiltak 0,8 3 929 Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring -3 351 Tiltak 3 929 Sum 578 Divisjonen har gjennomgått sine tiltak i styresak nr 102-2014. Alle tiltakene ser ut til fremdeles å kunne gjennomføres med høy sannsynlighet. Divisjonen er allikevel klar over at det har vært sviktende ISF-inntekter de siste månedene og at det har vært høyt stillingsforbruk på en av avdelingene. Det jobbes kontinuerlig med å få både inntektsøkning og reduksjon av stillinger på plass. Status etter februar for divisjon Habilitering/rehabilitering er et akkumulert underskudd på kr 0,7 millioner kr. Side 14 av 21

2.7 Divisjon Medisinsk service 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014-7 484 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Avd. medisinsk teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader Hamar 2 400 Avd. medisinsk teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader Tynset 500 Sum korringert inngangsfart 2015-4 584 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avd. medisinsk teknologi Kostnader økt utstyrsportefølje -1 000 Sum nye forpliktelser/kostander 2015-1 000 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -1 000 Sum endring basis -1 000 Sum utfordringsilde: -6 584 Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Kvalitetsikring opprinnelige Tiltak Utgiftsreduksjon: Avd. medisinsk teknisk Fjerne Siemensavtale på rtg avd. Tynset 250 01.01.2015 Liten Ny leverandør av Olumpus-skop 200 01.01.2015 Middels Med.biokjemi Redusere laboratorierekvisita, opprinnelig 350 650 01.07.2015 Liten Immunologi- og transfusjonsmedisin Reduserte priser på blodposer 500 01.01.2015 Liten Mikrobiologi Besparelse lab.utstyr 300 01.03.2015 Middels Innteksøkning: Med.biokjemi Økte polikliniske inntekter. 400 01.01.2015 Liten Mikrobiologi Merinntekter 1 500 01.03.2015 Middels Nye tiltak: Utgiftsreduksjon: Alle avdelinger Redusert bruk av stillinger. Fordeling mellom avdelingene er ikke avklart. 4,5 2 784 01.01.2015 Stor Sum tiltak 4,5 6 584 Innslagstidspunkt Risikovurdering Kontroll Utfordring -6 584 Tiltak 6 584 Sum 0 Divisjonen har kvalitetssikret sine tiltak i styresak nr 102-2014. Utfordringsbildet i styresaken var på 4,8 millioner. kr. Divisjonen endte med 7,5 millioner. kr. i underskudd i 2014. (Behandlingshjelpemidler holdes utenfor da overskridelser her skal dekkes sentralt). Divisjonen må derfor finne dekning for ytterligere 2,7 millioner. kr. I tillegg kommer ØLP krav på 1 millioner. kr. Avdeling for Medisinsk teknologi har noe bortfall av ekstraordinære kostnader fra 2014. Avdelingen får økte kostnader på grunn av økt utstyrsportefølje. Ved en nøye gjennomgang kan avdelingen øke sine tiltak fra 1,75 millioner. kr. 2,35 millioner. kr. Medisinsk Biokjemi øker sitt estimat for å redusere forbruk av laboratorierekvisita fra 350 000 kr til 650 000 kr. Dette kan gjennomføres på grunn av investering i nytt analyseinstrument. Divisjonen står således igjen med en utfordring på 2,8 millioner. kr. Denne utfordringen må tas ved redusert bruk av stillinger. Fordeling mellom avdelingene er ikke avklart. Divisjonen har en svært marginal bemanning på alle fagområder slik at dette vil høyst sannsynlig gå ut over tilbudet og er av stor risiko. Status etter februar for divisjon Medisinsk service er et akkumulert underskudd på kr 1,5 millioner kr. Side 15 av 21

2.8 Divisjon Psykisk helsevern 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014 19 157 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Alle avdelinger Ansettelse i ledige stillinger, i hovedsak spesialister -19 157 Sum korringert inngangsfart 2015 0 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Divisjonens fellesområde Økte kostnader til LAR-medisiner 3 604 Avdeling for TSB Rammetilskudd til Enhet for gravide og familie, helårsvirkning av styrking av bemanning 5 249 Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Tilpasning av inngangsfart til budsjettramme. Avdelingen ligger an til et underskudd på 5,5 m 6 000 Administrasjon Divisjonen har opprettet en omstillingsenhet i forbindelse med overtallige som følge av divisjonens kostnadsreduserende tiltak. Divisjonen arbeider med å finne alternative oppgaver til disse. Dette er problematisk ettersom de som er overtallige er ufaglært/fagarbeider/hjelpepleier. Det er i liten grad ledige stillinger for disse personalkategoriene ettersom det som etterspørres er ansatte med minimum 3-årig utdannelse utover videregående skole. 8 300 Sum nye forpliktelser/kostander 2015 23 153 Basisendringer Alle Psykisk helsevern, vridning døgn-dag -3 201 Alle Økt gebyr ikke - møtt poliklinikk -764 Alle Manglende prisjustering egenandeler 1 192 Alle Sparetiltak ØLP 2015-2018 -35 000 Avd for akutt og psykosebehandling, Reinsvoll, BUP døgn o Overføring av funksjoner til Divisjon internservice -21 Alle Netto tilskudd i forbindelse med økte pensjonskostnader 7 184 Sum endring basis -30 610 Sum utfordringsilde: 53 763 Inntekter: Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Risikovurdering Alle avdelinger VOP BUP Hedmark og DPS Tynset Alle avdelinger innen voksenpsykiatri skal øke produktiviteten ved poliklinikkene. Det er krav om at det på kontordager skal settes opp timeavtale med 5 pasienter. Det lite økning i produktiviteten i januar samtidig som divisjonen hadde svikt i aktiviteten som følge av ledige stillinger. I det siste tilfelle vil en spare mer på lønnskostnader enn inntektsbortfallet. 14 000 01.01.2015 Stor Tilskudd fra St. Olav vedrørende Fjellregionen. Tiltaket er St. Olavs kostnadsandel på døgnenheten på Tynset. Saken er hos samhandlingsdirektør i HSØ til behandling. Det er stor usikkerhet når HSØ får gjennomført drøftingene med Helse Midt RHF. 4 349 01.06.2015 Stor Kostnader: Alle avdelinger Generell reduksjon i avdelingenes økonomiske ramme -22 6 720 01.01.2015 Middels Alle avdelinger Omorganisering av FOU funksjonen ved divisjonen slik at ressursene ved dette blir fordelt til avdelingene. 2 230 01.01.2015 Liten Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Reduksjon i antall ansatte 6 000 01.01.2015 Middels DPS Gjøvik, BUP Gjøvik Jevnaker kommune blir overført til Vestre Vikens sykehusområde. I den forbindelse reduseres antall stillinger ved poliklinikkene. 4 558 01.01.2015 Middels BUP døgn, Avdeling for Akutt- og psykose Reinsvoll, Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for TSB Rammereduksjon i forbindelse med overføring av Jevnaker til Vestre Viken. Øvrige avdelinger som har hatt Jevnaker som opptaksområde, men som ikke får en direkte merkbar nedgang i aktiviteten. I hovedsak vil avdelingene måtte redusere antall stillinger. 4 500 01.01.2015 Middels Alle avdelinger Sum tiltak Alle divisjonens avdelinger har blitt bedt om å gjennomgå legenes UTA-avtaler med tanke på å redusere disse til et nivå som det er nødvendig for avdelingens drift. Divisjonen har her et kostnadsnivå på 30 mill kr inklusive sosiale kostnader. Divisjonen satser på at dette tiltaket med tillegg av besparelse i forbindele med ledige stillinger vil dekke eventuell redusert virkning av øvrige tiltak. Det er pr februar netti 30 månedsverk ledige stillinger ved divisjonen. Dette tallet inkluderer omstillingskandidater. Ledige legestillinger blir delvis erstattet av innleie av lege fra vikarbyrå. Divisjonen vil om nødvendig innføre ansettelseskontroll for å dekke opp eventuell manglende virkning av de øvrige tiltakene. 11 406-22 53 763 Kontroll Utfordring 53 763 Tiltak 53 763 Sum 0 Divisjon Psykisk helsevern ser i forhold til opprinnelig årsbudsjett en økning i den budsjettmessige utfordring på 11,4 millioner kr. Det ble i opprinnelig budsjett forutsatt at avtalen med Fjellregionen ville gi en netto inntekt på 7,4 millioner kr. Ettersom iverksettelsen av avtalen vil komme senere på året enn forutsatt, vil divisjonen sannsynligvis få redusert denne inntekten med 3,1 millioner kr. I budsjettsaken forutsatte divisjonen også at kostnader til omstillingskandidater i 2015 kunne dekkes av en avsetning i regnskap for 2014. Det var ikke mulig å gjennomføre denne avsetningen, og divisjonen får dermed kostnader beregnet til 8,3 millioner kr som ikke var med i utfordringsbildet fremlagt i budsjettsaken. Side 16 av 21

Divisjonen vil dekke inn de reduserte inntektene/økte kostnadene ved å redusere kostnader til UTA 2 avtaler og ved ledige stillinger. Status etter februar for divisjon Psykisk helsevern er et akkumulert underskudd på kr 1,7 millioner kr. Det er etter regnskapsavslutning funnet at lønnskostnadene skulle vært 3,8 millioner kr lavere og resultatet dermed tilsvarende bedre, dvs at divisjonen har et overskudd på 2,1 millioner kr etter februar. 2.9 Divisjon Eiendom og Internservice 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014 12 168 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Sum korrigert inngangsfart 2015 12 168 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Teknisk drift og vedlikehold Kvalitetsrådgiver 700 Sum nye forpliktelser/kostander 2015 700 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -11 413 Sum endring basis -11 413 Sum utfordringsilde: 1 455 Innslagstidspunkt Risikovurdering Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Divisjonsledelse Kostnadsreduserende tiltak 138 01.01.2015 Liten Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak forsikring eiendom 600 01.01.2015 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang av utleie eiendom 223 01.01.2015 Middels Eiendomsforvaltning Parkeringsinntekter økning pga reforhandlet avtale Europark 300 01.01.2015 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang på boligansvar. Reduserer basis til 0 777 01.01.2015 Liten Innkjøp og kontrakt Kostnadsreduserende tiltak forsikring kjøretøy 100 01.01.2015 Middels Matforsyning Nedtak på 0,5 stilling Gjøvik fra 1.3 0,4 250 01.03.2015 Stor Matforsyning Nedtak på 0,53 stilling HOV fra 1.1.15 0,5 300 01.01.2015 Liten Matforsyning 1 stilling Tynset fra 1.3.15 0,8 500 01.03.2015 Stor Matforsyning Bedre kostnadskontroll på innkjøp av varer 0,0 350 01.01.2015 Middels Prosjekt og portefølje Økt fokus på timeføring av lønnskostnader på prosjekter 48 01.01.2015 Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stengning Hov 2,7 1 103 15.02.2015 Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stenging Hagen 0,5 225 01.07.2015 Middels Renhold og tekstil Redusere stillingsbruk Aurdal, juni 2015 0,3 113 01.06.2015 Liten Renhold og tekstil Kostnadsreduserende tiltak, reduserte vareforbruk med mer. 369 01.01.2015 Middels Renhold og tekstil Redusering av ubrukte stillinger, ELV, HAM, RNV, KOS 1,2 600 01.01.2015 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Reinsvoll 200 01.01.2015 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Sanderud 1,0 400 01.01.2015 Liten Servicetorg Ytterligere reduksjon åpningstider Reinsvoll 46 01.01.2015 Middels Servicetorg Tiltak for reduksjon av portokostnader 500 01.01.2015 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 80% stilling fra 1.1.15 0,8 390 01.01.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 20% stilling fra 1.7.15 0,2 98 01.07.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf fra Hov til ledig stilling Gvk 1,0 488 01.03.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse på 1 stilling fra Hov til Reinsvoll ved forventet ledighet, halvårseffekt 0,3 244 01.07.2015 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf Hagen fra 1.4.15 1,0 366 01.04.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Sammenslåiong av stillingsbrøker KOS sparer 30% stilling 0,3 146 01.01.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold nedtak på 2*20% stilling Lena 0,4 195 01.01.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Kostnadsreduksjoner 1 750 01.01.2015 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse i innkjøp av varer og tjenester, 41 serien 200 01.01.2015 Middels Transport og forsyning Kostnadsreduserende tiltak 1 100 01.01.2015 Middels Sum tiltak 11,4 12 117 Kontroll Utfordring 1 455 Tiltak 12 117 Sum -10 662 Divisjonen ser ikke at det er nødvendig å kvantifisere nye behov for 2015. Det er endringer innenfor visse avdelinger og seksjoner, men det velges å ta disse økningene innenfor dagens driftsbudsjett. Divisjonens resultat svinger i takt med klinikkenes aktivitet. Som tabellen viser har divisjon et utfordringsbilde som er positivt. Med et positivt resultat på 12,1 millioner kr og basisnedtak på 11,4 millioner er det strengt tatt ikke nødvendig å utføre tiltak for å tilpasse seg ny basisramme for 2015. Dog er det slik at divisjon Eiendom og intern service kontinuerlig arbeider med forbedringer. 2 Utvidet arbeidstid Side 17 av 21

Divisjonen tok tak i ØLP utfordringen for 2015 på 2,1 % nedtak i basis våren 2014. Avdelingssjefene kom frem med ideer og tiltak. Selv med den gode farten regnskapet viste seg å få for 2014, ser divisjonen ingen grunn til å vente med gode ideer. Deler av resultatet for 2014 kan tilskrives helårseffekter av tidligere års tiltak. Denne effekten ønsker divisjonen å opprettholde. Noen av tiltakene for 2015 ble påbegynt og har hatt effekt i 2014. 3,5 millioner av divisjonens overskudd tilhører parkeringsinntekter som i flg føringer fra Helseog omsorgsdepartementet ikke skal benyttes til «subsidiering» av øvrig drift i sykehusene. Disse overskuddsmidlene skal dermed i utgangspunktet tilbakeføres parkeringstilbudene i Sykehuset Innlandet. Divisjonen kan også velge å øke vedlikeholdet mot slutten av året når en bedre ser konturene av resultatet for 2015. I 2014 ble det valgt å bruke betydelige ekstra driftsmidler til vedlikehold. Budsjett for vedlikehold ble overskredet med ca 7 millioner kr i 2014. Dette var midler tatt fra besparelser på lønn og andre driftskostnader. Status etter februar for divisjon Eiendom og intern service er et akkumulert overskudd på kr 3,5 millioner kr. 2.10 Divisjon Kongsvinger 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014 3 665 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014-1 800 Korr ø-hjelpspenger til kommunene 0 Sum korringert inngangsfart 2015 1 865 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Flere Kostnader som følge av økt aktivitet -1 500 Radiologi Merkost lønn som følge av MR -2 500 Flere AIO + diverse -2 900 Sum nye forpliktelser/kostander 2015-6 900 Basisendringer Basisendringer 2014-2015 -3 000 Sum endring basis -3 000 Sum utfordringsilde: -8 035 Ortopedi Øke med 2 proteser i uken -5 400 01.01.2015 Liten Gyn/Føde Økt poliklinikk med 769 kontakter -500 01.01.2015 Liten Øye Økt poliklinikk med 880 kontakter -540 01.01.2015 Liten Revma Noe økt innleggelse (øk 44), samt poliklinikk (øk 875) -1 295 01.01.2015 Liten Kirurgi Økt poliklinikk med 436 kontakter -300 01.01.2015 Liten Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Risikovurdering Sum tiltak -8 035 Kontroll Utfordring -8 035 Tiltak -8 035 Sum 0 Divisjonen har kvalitetssikret inngangsfarten og tiltak. Det er gjort noen mindre justeringer i forhold til opprinnelig plan. Etter januar 2015 hadde divisjonen en måloppnåelse på mer enn 200 % samlet. Divisjonen har ikke klart tiltaket knyttet til Revmatologi, dette henger sammen med forsinkelse i ansettelse av revmatolog. Avdelingen jobber med dette, men det vil ikke være mulig å hente inn avviket. Imidlertid har divisjonen innenfor ortopedi hatt aktivitet langt utover planen. Status etter februar for divisjon Kongsvinger er et akkumulert overskudd på 6 millioner kr. Side 18 av 21

2.11 Divisjon Tynset 1 000 Kr Beskivelse Beløp Endelig resultat 2014-198 Korrigering for engangsinntekter- / kostnader Korr prognosepenger 2014-766 Korr ø-hjelpspenger til kommunene -1 114 Sum korringert inngangsfart 2015-2 078 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Sum nye forpliktelser/kostnader 2015 0 Basisendringer Basisendringer Utfordring ØLP -3 283 Sum endring basis -3 283 Sum utfordringsilde: -5 361 Alle Reduksjon i variabel lønn (omstilling og utvikling div Tynset 2014-2015) -500 01.01.2015 Middels Indremedisin, Kirurgi og føde Reduksjon i pleiestillinger (omstilling og utvikling div Tynset 2014-2015) 5,3-3 674 01.05.2015 Stor Alle Økt aktivitet 0,8% jfr statsbudsjettet -756 01.01.2015 Middels Indremedisin, Kirurgi og Ortopedi Økt aktivitet gjestepasienter -431 01.01.2015 Middels Innslagstidspunkt Område/avdeling Beskivelse Ant årsverk Virkning 2015 Tiltak 2015 Tiltakene som settes opp skal være realistiske, konkrete, og med innslagstidspunkt 1 000 Kr Risikovurdering Sum tiltak 5,3-5 361 Kontroll Utfordring -5 361 Tiltak -5 361 Sum 0 I budsjettsaken for divisjon Tynset 2015 ble utfordringsbildet antatt å være 4,3 millioner kr. Etter avslutningen av regnskap 2014 viser ny beregning et utfordringsbilde på 5,3 millioner kr. Hoveddelen av de skisserte omstillingstiltakene refererer seg til prosjektet Omstilling og utvikling divisjon Tynset 2014-2015. Her er det skissert bemanningsreduksjon på 5,3 årsverk i 2015, noe som tilsvarer åtte årsverk på årsbasis. Det endrede utfordringsbildet møtes med skjerpede tidskrav til gjennomføring av omstillingsprosjektet. Status etter februar for divisjon Tynset er et akkumulert overskudd på kr 0,5 millioner kr. Side 19 av 21

2.12 Oppsummering reduksjon i årsverk og sengetall Omstillingstiltak 2015 Reduksjon i bemanning (faste årsverk) og sengetall Divisjon Årsverk Sengetall Elverum Hamar 14,4 0 Gjøvik 5,0 0,0 Lillehammer 24,6 19,0 Prehospitale tjenester 1,0 Habilitering og rehabilitering 0,8 0 Medisinsk service 4,5 Psykisk helsevern 22,0 0 Eiendom og internservice 11,4 Kongsvinger 0,0 0 Tynset 5,3 0 Stab 2,0 Sum 91,0 19 Divisjon Psykisk helsevern øker sengetallet med 9 i 2015 sammenlignet med 2014. 2.13 Periodisering av ISF-inntekter Planlagte ISF refusjoner i % pr tertial 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % Aksetittel 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % B01 Elverum / B02 Gjøvik B03 Lillehammer B05 Hab/Rehab B10 Kongsvinger B20 Tynset Totalsum Hamar 1 tert 34,22 % 34,90 % 34,70 % 35,13 % 33,40 % 33,84 % 34,38 % 2 tert 31,31 % 31,37 % 31,68 % 31,52 % 32,02 % 33,43 % 31,61 % 3 tert 34,48 % 33,74 % 33,63 % 33,35 % 34,58 % 32,73 % 34,01 % Denne oversikten viser at divisjonene har periodisert aktivitet og inntekter litt ulikt i sine budsjetter. Divisjonene Gjøvik og Lillehammer har lagt opp til lavere inntektsbudsjett i siste Side 20 av 21